质量环境安全健康管理体系手册样本

某有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册（根据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001原则编写）-1-1-1-1实行目录第1章合用范畴第2章引用原则第3章 术语、定义和缩写第4章 管理体系总规定第5章 文献控制第6章 记录控制第7章 管理职责第8章 目的、指标和管理方案第9章 内外部沟通第10章 管理评审 第11章 资源管理第12章 投标及合同管理 第13章 施工策划 第14章 危险因素、环境因素辨识、评价与控制策划第15章 采购第16章 施工过程控制 第17章 应急准备和响应 第18章 监视和测量 第19章 内部审核 第20章 不合格、事故、事件控制 数据分析 附录A 行政组织机构图 附录B 体系管理组织图 附录C 管理体系职能分派表 附录D 重要管理体系职责 附录E 产品实现过程 颁布令依照GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系规定》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》，结合公司实际状况对第一版《质量、职业健康安全和环境管理手册》进行修订完善。本手册是公司质量、职业健康安全及环境管理体系大纲性文献，是公司全体员工在涉及质量、职业健康安全和环境各项活动中必要遵循内部法规，是公司对外提供质量信任和环保承诺，对内保证员工安全健康根据。公司各项目、部门及全体员工应认真学习、切实贯彻执行。在手册实行过程中，如发现问题或故意见、建议，应及时与公司综合办公室沟通，综合办公室也应及时收集关于意见以便适时补充、修改，使本手册持续适当、充分和有效。股份有限公司总经理：签字：1月25日前言公司质量、职业健康安全和环境管理手册（如下称手册）是对第1版整合型管理手册运营中发现局限性，并结合公司机构改革部门职能变换进行换版修订。目是通过各个管理体系有效运营和对合用法律法规遵守，使公司可以持续地提供满足顾客规定产品，保证员工健康和安全，防止环境污染，并通过体系持续改进过程，不断提高公司质量、职业健康安全和环境管理水平，而达到使顾客、员工和社会满意，同步也为顺利通过第三方认证以及提高顾客和其她有关方信任度和满意度，提高公司市场竞争能力起到重要作用。本手册规范性附录有：附录A公司行政组织机构图；附录B公司体系管理组织图；附录B管理职能分派表；附录C重要管理体系职责。本手册资料性附录有：附件D产品实现过程本手册有关文献：除手册正文中各要素中所开列有关文献外，尚有公司合用法律法规及原则规定。本手册第1版重要起草人：杨苗恩。本手册第2版重要修订人：姚雪玲本手册审核人：沈银根。本手册批准人：潘学东。本手册由公司综合办公室负责解释。第1章合用范畴本手册合用于公司与质量、职业健康安全及环境关于各职能部门和项目，与质量、职业健康安全及环境关于各项管理和作业活动、过程及有关辅助服务过程。其中质量管理覆盖产品为单机容量100MW如下机组火电厂整体建筑安装、50——1000MW火电、热电、燃汽轮机发电机组附属设备安装、检修、改造和服务。本手册也合用用于内部和外部（涉及认证机构）评价公司满足质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系原则规定能力。鉴于我司属施工公司，仅根据顾客提供设计图纸进行施工，不从事工程设计，施工工艺策划和运作在7.1“产品实现策划”和7.5.1“生产和服务提供”等过程中控制。故我司质量管理体系删减GB/T19001-idtISO9001:原则中“7.3设计和开发”。我司声明，以上删减符合GB/T19001-idtISO9001:原则中关于删减规定，不影响公司提供满足顾客和法律、法规规定产品能力和责任。第2章引用原则下列文献中条款通过本手册引用而成为本手册条款。凡是注日期引用文献其后所有修改单（不涉及勘误内容）或修订版本均不合用于本手册，然而，勉励依照本手册达到合同各方研究与否可以使用这些文献最新版本。凡是不注日期引用文献，其最新版本合用于本手册。GB/T19001——质量管理体系规定GB/T28001——职业健康安全管理体系规范GB/T24001——1996环境管理体系规范及使用指南关于产品质量、安全生产、消防、职业卫生、交通安全、特种设备及环保法律、法规和有关原则，详见《公司合用OHSMS法律、法规及原则规定》。第3章术语、定义和缩写3.1术语和定义本手册采用GB/T19001—、GB/T28001—及GB/T24001—1996原则所给出术语和定义外，还采用如下术语和定义：3.1.1最高管理者指公司最高管理层全体。3.1.2项目经理部（项目、项目部）指项目级领导层，涉及项目管理者代表。3.1.3各职能部门指公司总部职能部门及项目职能部门。3.1.4员工代表由工会组织推举产生，有权代表公司员工参加职业健康安全管理体系关于活动。3.1.5供方提供产品组织或个人。3.2缩写QMS：质量管理体系OHSMS：职业健康安全管理体系EMS：环境管理体系RCP职业健康安全风险控制策划表第4章管理体系总规定公司按QMS、EMS和OHSMS关于原则规定建立整合型管理体系，形成管理手册、管理体系程序及其她文献，加以实行和保持，并予以持续改进。公司应：辨认公司所有作业活动过程、辅助服务过程,以及有关环境因素和危险因素；拟定这些过程顺序和互有关系，进行危险因素和环境因素评价，拟定重大危险因素和重要环境因素；拟定为保证过程有效运作和控制所需要准则和办法，涉及验收准则和作业指引文献等，以及对重大危险因素和重要环境因素控制办法和运营原则；d)保证可以获得所必要资源和信息，以支持过程运作和监控；e)对过程进行测量、监控和分析；f)实行必要办法，以实现过程策划成果和使过程持续改进。对公司外包过程，如架子搭拆、土建施工、保温油漆等任何影响到产品符合性，环境和职业健康安全过程，公司应保证对其实行控制或施加影响。公司制定《工程物资采购控制程序》、《工程采购控制程序》、《危险因素、环境因素辨认、评价与控制策划》等文献以及通过在与外包方合同中明确其控制规定和办法。4.1综合办公室详细负责公司管理体系策划、建立、调节、完善和运营监督，以保证持续改进和有效运营。4.2各职能部门、项目以及内审员和全体员工均有权力和义务对体系适当性、充分性和有效性提出改进建议和意见。4.3如果顾客有规定，施工项目部在满足法律法规规定基本上，还应满足顾客及有关方质量管理、职业健康管理和环境管理规定。第5章文献控制5.1总则对文献和法律法规进行有效控制，保证在使用处可获得合用文献和法律法规有效版本。5.2职责5.2.1综合办公室负责行政公文、管理手册、程序文献和法律、法规、原则管理。5.2.2各职能部门负责本职范畴内文献管理，辨认合用法律法规。5.2.3文献持有者管理自行控制文献。5.3文献控制范畴管理体系文献应涉及：方针、目的；管理手册；管理体系原则所规定形成文献化程序；公司原则、合同、招投标文献、项目施工组织设计、项目管理细则、作业指引书、表式等；法律法规、上级/地方文献、业主/顾客文献等外来文献；管理体系所规定记录。5.4文献控制规定公司制定并实行《HYDB210001文献控制程序》，程序规定如下所需控制：在文献发布实行迈进行审批，保证文献适当性和充分性；必要时对文献进行评审与更新，并重新获得批准；保证文献更改和现行修订状态得到有效辨认；保证在使用场合，特别是对体系运营起核心作用岗位都能得到和使用合用文献有效版本；e)保证文献保持清晰、易于辨认和检索；f)保证外来文献得到对的辨认和控制其分发；g)防止作废文献非预期使用；因某种因素或目，要保存已作废文献，应进行恰当标记；h)文献保管应注意防火、防水、防盗、防鼠害虫蛀、防霉变；对电子文献应做好备份，并且注意防病毒侵害。电子文献保管综合办公室至少每年一次刻录光盘。5.5支持性文献HYDB210001文献控制程序第6章记录控制6.1总则对记录形成、标记、保存、检索和处置进行有效管理，以提供产品符合规定，安全环境绩效提高、体系有效运营证据。6.2职责6.2.1综合办公室负责登记表式统一管理，记录归档及归档后检索、贮存和处置，负责编制登记表式编码规定，负责与管理体系运营关于记录控制管理工作。6.2.2各部门、项目负责各自职责范畴内记录控制，涉及记录形成、收集、整顿、暂时保存等。控制规定公司制定并实行《HYDB208005记录控制程序》。记录控制应做到：a）记录应明确标记，具备对有关活动、产品和服务可追溯性；b）记录应妥善保存和管理，使之便于查阅；c）各部门应定期整顿、编目、组卷、归档和移送，综合办公室按《国家档案法》规定建立档案；d）记录保存期限应满足国家档案管理规定，超过保管期限记录可由记录保管部门按照规定处置。6.4支持性文献HYDB208005记录控制程序第7章管理职责7.1总则管理职责涉及公司最高管理者承诺、公司方针、组织机构，以及各部门、项目在管理体系中职责和权限，并在公司内进行沟通，以保证管理体系有效运营。7.2管理承诺为使公司建立和实行管理体系并持续改进其有效性，公司最高管理者承诺：a）把以顾客为关注焦点，保证员工健康安全和防止环境污染作为公司管理方向；b）制定公司管理方针和目的；c)向公司全体员工传达满足顾客、保证员工健康安全防止环境污染及遵守法律、法规规定重要性；d)至少每年进行一次管理评审，以保证管理体系适当性、充分性和有效性；依照管理体系运营规定和工程施工详细需要，拟定并提供必要资源。方针7.3.1最高管理者负责组织制定、评审和修订公司管理方针，并批准发布实行；综合办公室协助最高管理者进行方针制定、评审、修订、发布工作。7.3.2方针内容及含义（1）质量方针：科学管理建优质工程一流服务保顾客满意其含义：“科学管理建优质工程”——体现了公司经营宗旨，同步也为公司制定和评审质量目的提供了框架。贯彻当代公司管理理念，运用科学管理手段规范公司管理形成持续改进管理体系，才干持续提供优质产品建设优质工程。“一流服务保顾客满意”——体现了公司以顾客为关注焦点管理承诺。以一流服务赢得顾客信任，以优质工程满足顾客需求，并力求超越顾客盼望，才干树立良好公司形象，在竞争激烈社会市场中立稳脚跟，拓展市场，服务社会。（2）职业健康安全和环境方针：安全第一全面控制施工风险以人为本保证员工健康安全保护环境共同建造绿色家园其含义：“安全第一全面控制施工风险”——阐明公司职业健康安全总目的——安全第一，是指在所有活动中应当将安全放在首位，当其他工作与安全发生矛盾时应一方面考虑保证安全。公司作为施工型公司，辨认、判断并全面控制施工风险，是贯彻国家安全第一防止为主安全方针详细行动。“以人为本保证员工健康安全”——体现以人为本先进管理思想，避撤职业健康安全问题所导致直接和间接损失，保障员工健康安全，改进员工与公司之间互信关系，增强公司凝聚力。“保护环境共同建造绿色家园”----表白公司在提高经济效益同步，也敢于承担社会责任和义务。公司在生产经营活动中不但要关注自然环境，也应关注社会环境，尽量节约不可逆资源，避免过度消耗，减少对人类生存环境破坏，共同创立绿色家园。公司全体员工都树立起自觉、积极保护环境意识，并在工作、生活等活动中付诸行动。7.3.3方针控制规定a）方针应形成文献，并通过各种沟通和宣传形式保证其传达到公司全体员工，使每个员工都能理解并结识到其在质量、职业健康安全和环境管理方面责任和义务，并在各自工作中认真贯彻执行。b）方针可随时为有关方所获取。有关方应涉及：顾客、监理、供方、员工和公司项目所在地周边社区等。c）当公司生产经营活动和（或）管理体系内、外条件发生较大变化时，应及时对方针进行修订。d）为保证公司方针持续适当性，公司每年结合管理评审对方针组织一次评审，必要时对其进行修订。e）方针批准、发布、修订等按文献控制规定进行控制。7.4组织机构、职责和权限7.4.1浙江华业电力工程股份有限公司管理体系组织机构图，见附录A。7.4.2公司职能分派见附录B。7.4.3公司各部门及项目部重要体系管理职责见附录C。7.4.4公司承担工程项目在现场成立项目经理部，代表公司对项目进行管理。7.4.5公司任命公司总工程师为质量、职业健康安全及环境管理体系管理者代表，除原有总工程师职务职责外，管理者代表还具备如下职责和权限：a)保证管理体系建立、实行和保持；b)向公司总经理报告管理体系运营状况和任何改进需求；c)领导公司内部体系审核工作；d)保证在公司内增进满足顾客和其她有关方规定意识；e)负责领导公司与管理体系关于事宜外部联系；f)不断提高公司质量、职业健康安全和环境绩效。必要时，项目可设立项目管理者代表。第8章目的、指标和管理方案8.1总则以方针为框架，在公司、职能部门、项目部建立各自与方针保持一致目的、指标，必要时建立管理方案，并组织有效实行和监督，以实现公司在质量、职业健康安全和环境方面追求。8.2职责8.2.1公司总经理批准公司目的。8.2.2公司管理者代表负责批准公司管理方案。8.2.3综合办公室负责组织制定公司质量、职业健康安全、环境目的、指标，并监督其实行。8.2.4各项目和关于部门负责对公司目的进行分解和展开，制定与职能有关目的、指标和管理方案，组织实行和监督，以保证公司目的实现。8.3控制规定8.3.1目的、管理方案制定根据董事会下达各项指令性、指引性筹划和任务；财务、运营及经营等状况；公司目的，在方针给定框架内展开；d）法律、法规及其他规定；e）我司重大危险因素和重要环境因素；f）有关方规定。8.3.2目的及管理方案制定a）目的应以方针为框架，内容与方针保持一致，并可测量，适当时应尽量量化，不能量化细化，以进行监督和评审。目的应形成文献，应按HYDB210001《文献控制程序》规定发布，传达到所有有关员工，并可为有关方获取。b）每年年终，综合办公室依照目的制定根据起草公司下一年度目的，经公司管理层讨论，总经理批准；各部门、项目应对公司年度目的进行分解和展开，制定与职能有关目的和指标，并设定完毕期限，以保证目的贯彻和实现。c）为保证公司年度目的和指标实现，公司综合办公室会同工程管理部对年度管理方案进行策划，提出公司年度管理方案清单，经管理者代表批准。d）公司、项目、各职能部门依照批准管理方案清单，负责分管范畴管理方案制定，经分管领导批准后组织实行。管理方案应文献化，明的确现目的职责，应涉及实现目的组织和技术办法，如资金预算、时间进度安排、完毕期限及其她必要资源。8.3.3目的及管理方案实行a）目的及管理方案中详细办法责任部门/负责人负责在规定期间内实行办法，并对实行状况进行记录，必要时提供支持性实行记录。对于经常性或周期性办法，应每月进行一次记录。b）目的及管理方案实行过程所需资源由实行部门主管领导协调解决。8.3.4监测及有效性评审a）各部门、项目负责各自职责范畴内目的及管理方案实行状况测量和监测，涉及实行过程中监督和检查。如发既有不切实际管理方案，应及时调节。b）综合办公室结合内审和寻常监督，对公司、项目和关于部门目的、指标和管理方案完毕状况进行总结，对未完毕者进行因素分析，将成果提交管理评审。8.3.5目的及管理方案修改浮现下列状况时，应对目的及管理方案进行修改，修改后目的及管理方案按HYDB210001进行控制。a)活动、施工项目、产品、服务或运营条件发生重大变化；b)合用法律法规规定发生变化；c)当管理方案由于客观条件变化而达不到目的规定或无法实行时，关于部门应向综合办公室反映，综合办公室应及时进行调节或向最高管理者报告，由最高管理者协调解决。d)管理评审提出修改规定。第9章内外部沟通9.1总则为了管理体系关于信息得到及时地交流与协商，保证公司内外部不同层次和职能之间进行有效沟通，对沟通范畴、内容、方式、频次等作了详细规定。9.2职责9.2.1管理者代表负责领导内外部信息沟通；9.2.2公司各职能部门和项目部负责与分管职能关于管理体系信息内外部沟通工作。9.2.3工会代表员工与公司管理层和各职能部门进行保护劳动者合法权益方面沟通与交流工作。9.3控制规定9.3.1沟通信息至少涉及：公司方针、目的及其实现状况；公司管理体系运营状况；产品和过程信息；重大危险因素和重要环境因素；法律法规、原则以及顾客和有关方规定；质量、职业健康安全事故及环境污染等。9.3.2沟通方式重要有：会议、电话、文献、报表、计算机网络、华业通讯、华业热线、口头协商与交流、电子邮件、传真、工作联系单等各种形式。9.3.3对于职业健康安全管理，公司员工应：----参加方针和程序制定及评审；----参加商讨影响工作场合职业健康安全任何变化；----参加职业健康安全事务；----理解谁是职业健康安全员工代表和管理者代表。9.4支持性文献HYDB208010《内外部沟通程序》华业综（）044号文关于发布《工程信息协调管理规定》告知第10章管理评审10.1总则为保证管理体系持续适当性、充分性和有效性，公司每年至少进行一次管理评审。10.2职责10.2.1公司总经理组织和主持管理评审，批准管理评审筹划和报告。10.2.2管理者代表负责审核管理评审筹划和报告，协助公司总经理组织管理评审。10.2.3公司各关于部门、项目负责提供与管理评审输入关于信息。10.2.4综合办公室负责汇总与管理评审关于输入信息，编制管理评审筹划和报告，编制改进办法筹划，并对改进办法实行效果进行验证和评价。10.2.5责任部门负责存在问题纠正，分析因素、编制并实行纠正或防止办法。10.3控制规定10.3.1管理评审普通每年一次，适时可增长频次。10.3.2普通以会议形式进行管理评审，参加人员为公司最高管理者、管理者代表、员工代表、各职能部门和项目负责人，需要时，可邀请其她人参加。10.3.3管理评审输入至少应涉及如下信息：a)质量、安全、环境方针、目的和指标实现状况；b)内外部审核成果；c)有关方反馈；d)过程业绩和有关方规定符合性；e)不符合、事故、事件、防止和纠正办法贯彻状况；f)前一次管理评审改进办法贯彻状况；g)也许影响管理体系变更，涉及客观环境变化；h)对当前管理体系总体评价和改进建议。10.3.4管理评审输出至少应涉及与如下方面关于任何决定和办法：a)对管理体系总体评价；b)管理体系及其过程有效性改进；c)与顾客和其她有关方规定关于产品和服务改进；d)资源需求。10.3.5综合办公室在管理评审会议后应形成评审报告。对存在问题编制改进办法筹划，并对改进办法实行效果进行验证和评价。10.3.6各关于职能部门针对需要改进问题，制定并实行改进办法。10.4支持性文献HYDB02《管理评审程序》第11章资源管理11.1总则公司应提供必要资源，以保证公司质量、职业健康安全和环境管理体系有效建立、实行和保持。11.2职责11.2.1公司最高管理者负责公司各类资源策划、配备、提供和管理。11.2.2公司人力资源部为人力资源归口管理部门，负责组织人员能力需求辨认、拟定，人员调配及培训工作。11.2.3公司各部门、项目负责各自资源需求辨认、调配和管理。11.3管理规定11.3.1资源提供公司需求资源重要涉及：人力资源、基本设施、工作环境、专项技能及财力。公司依照发展规划、年度筹划策划、辨认、拟定公司所需各类资源，并组织贯彻；对详细工程项目通过项目施工组织设计拟定并提供工程所需资源，并依照工程施工进展状况，对资源进行及时补充或调节，以保证：a)实行、保持和持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系；b)满足顾客规定，提高顾客满意限度；c)提高施工安全管理和员工健康水平,使员工满意，增长公司凝聚力；d)通过实行污染防止，提高员工社会责任感，为社会做出贡献。11.3.2人力资源11.3.2.1人力资源部应组织辨认、拟定公司各岗位能力规定。11.3.2.2通过对人员调查、考核或分析，判断其能力，安排其从事适当岗位工作，以保证其可以承担起体系规定职责。11.3.2.3依照需要进行培训，涉及公司组织培训及部门内部培训。通过培训使员工能意识到自己所从事工作对管理体系运营重要性和各种活动之间关联性，以及如何为实现目的作出贡献。11.3.2.4培训完毕后，应依照培训性质、方式、时间等，采用恰当办法对培训效果进行评价，拟定培训有效性。11.3.2.5建立员工培训档案，保持教诲、培训、技能和经历过程恰当记录。11.3.3基本设施公司应对生产所需基本设施进行辨认，及时提供，并进行管理和维护，保证其持续满足规定。这些设施涉及：a)工作、生产场合；b)构成公司固定资产设备；c)计算机硬件、软件；d)小型机工具；e)低值易耗品；f)支持性服务。11.3.4工作环境公司应及时辨以为实现符合规定产品所需工作环境因素，并进行有效管理。它们涉及：a)人因素，如心理素质、精神状态、身体状况、人际关系等；b)物因素，如温度、湿度、噪声、卫生、气候等。11.4支持性文献HYDB203008培训控制程序第12章投标及合同管理12.1总则充分辨认和理解产品规定，对投标和合同工作进行规范管理，是满足顾客和其她有关方规定前提。12.2职责12.2.1最高管理者负责做出投标决策，领导、协调和监督投标工作。11.2.2经营管理部负责公司投标、合同订立及管理工作。11.2.3其她职能部门配合投标及合同订立和管理。12.3控制规定12.3.1经营管理部应建立内外部信息沟通渠道，广泛收集市场信息，涉及施工项目、竞争对手实力、报价水平等，进行分析后，提出可行性分析报告，报公司决策层决策，拟定与否参加投标。12.3.2经营管理部在投标过程中通过对招标文献、合同草案等进行分析，辨认、拟定并评审与产品关于规定，必要时通过恰当方式与顾客进行沟通，以获取必要信息。与产品关于规定涉及：a)顾客在投标文献、合同草案中规定规定，涉及对交付和交付后活动规定；b)顾客虽然没有明确规定，但规定或已知预期用途所必须规定；c)与产品关于法律和法规规定；d)公司拟定其她附加规定。12.3.3在投标文献发出前应对投标文献进行恰当评审，经评审后投标文献由公司法定代表人或法定代表授权委托人签发。通过评审，保证：a)产品规定得到规定；b)与顾客不一致规定，通过协商已经得到解决；c)公司有能力履行合同。12.3.4公司在合同订立前也应对产品规定进行拟定并进行恰当评审，评审方式、内容可依照产品规定与否变化采用不同评审方式：a)如与投标中拟定产品规定相比没有变化，不需要重复评审；b)如产品规定发生变化，经营管理部应在原评审基本上组织对变化某些进行补充评审；c)对不是通过招投标方式获得工程，经营管理部组织有关部门辨认和拟定与产品有关规定并组织评审。12.3.5各类评审均应保存评审以及采用相应办法记录。12.3.6在合同履行过程中，产品规定发生变更时，应组织对变更进行评审，对有关文献进行修改，并告知到有关人员。12.4支持性文献HYDB02投标及合同管理程序第13章施工策划13.1总则针对每个详细工程项目，开工前都应对项目实现过程进行策划，产品实现过程策划应与公司管理体系其她过程规定相一致。13.2职责13.2.1工程管理部负责组织项目经理部和各有关职能部门共同编制项目施工组织设计，并最后审核项目施工组织设计。必要时，各有关部门可参加会审。13.2.2公司总工负责批准项目施工组织设计。13.2.3项目经理部负责项目施工组织设计在本项目贯彻实行和必要时修改。13.3控制规定13.3.1策划时应拟定下述合用内容：a)项目质量目的和产品规定；b)职业健康安全和环境目的及相应管理规定；c）针对产品、职业健康安全与环境管理规定，拟定过程、文献和资源需求；d）产品规定验证、确认、监控、检查和实验活动及验收准则；e）针对职业健康安全与环境管理所规定监视和测量活动，以及管理绩效准则；f）为管理体系满足规定提供证据所需记录。13.3.2策划成果形成项目施工组织设计，必要时尚有质量筹划形式。13.3.3对于电厂检修项目，可以依照顾客提供检修文献包进行补充和完善，经确认后形成策划成果。13.4有关文献HYDB02项目施工组织设计编制和管理程序第14章危险因素、环境因素辨识、评价与控制策划14.1总则通过对公司所有活动过程中存在危险因素和环境因素进行充分辨认与评价，制定适当控制办法，作为预先进行安全环境控制基本。14.2职责14.2.1工程管理部、综合办公室负责与危险因素和环境因素辨识、评价和控制关于筹划管理。14.2.2各职能部门和项目部负责职责范畴内危险因素和环境因素辨识、评价和控制策划及控制办法制定和实行。14.2.3施工技术人员负责组织作业过程危险因素和环境因素辨识、评价和控制，负责编制RCP表；施工班组负责实行RCP表规定规定。14.3控制规定14.3.1危险因素和环境因素辨识危险因素和环境因素辨识应保证其充分性，辨识对象应覆盖公司所有部门和项目部，覆盖所有管理和作业活动，所有可导致人员伤害、财产损失、环境污染和其他意外事故，涉及：1)常规和非常规活动；2)所有进入施工现场人员各种有关活动；3)施工现场内所有设备和设施（涉及有关方提供）。14.3.2风险评价对危险因素和环境因素辨识成果，采用科学办法，评价危险因素和环境因素给组织所带来风险大小，并拟定与否可容许，公司每年拟定并发布重大危险因素和重要环境因素清单。14.3.3风险控制办法筹划对于重大危险因素和重要环境因素应制定相应控制办法筹划，控制办法筹划适当时应涉及技术办法和管理办法。风险控制办法应与作业活动危险级别和性质相适应，并考虑公司和项目对职业健康安全危险和环境因素控制经历和既有控制能力。14.3.4风险控制策划实行成果监测对风险控制策划实行过程和成果绩效进行测量和监测，并及时纠正存在问题，保证控制办法筹划实行有效性。14.3.5更新危险因素、环境因素辨识及风险评价公司在不断发展，外部社会、顾客对公司规定以及法律法规规定也在变化，因而危险因素、环境因素以及风险也会由于内外部变化而变化。公司普通于每年初辨识危险因素、环境因素，并拟定、发布重大危险因素及重要环境因素控制筹划清单。14.4支持性文献HYDB207018危险因素、环境因素辨认、评价和控制策划第15章采购15.1总则公司采购物资、工程和选用劳务应满足顾客规定，同步满足公司对职业健康安全和环境管理规定。15.2职责15.2.1经营管理部是公司工程、物资采购工作归口管理部门，负责对供方能力评价、质量跟踪和重新评价等工作。15.2.2人力资源部是劳务采购工作归口管理部门，负责对劳务供方能力评价、选取和质量跟踪等工作。15.2.3各职能部门负责审核职责范畴内资源需求筹划。15.2.4各项目、部门提出采购需求和规定。15.3控制规定15.3.1评价和选取供方15.3.1.1对工程质量以及职业健康安全与环境有影响供方，或顾客有规定期，在实行采购前应对供方进行评价，在评价合格基本上，选取适当供方。应保存评价成果及其她关于记录。15.3.1.2公司依照对供方评价成果，分别建立工程、物资和劳务合格供方名录。15.3.1.3经营管理部、人力资源部门每年组织对供方进行考核，每两年进行重新评价。对于发既有质量问题供方，应采用恰当办法，涉及终结合同、取消其合格供方资格。15.3.1.4遇特殊状况需实行紧急采购时，应获得有关规定批准。15.3.2采购文献15.3.2.1各项目、部门应以书面形式提出采购需求，采购需求中应包括必要信息，涉及供方资质、能力、经历、管理水平，产品数量、型号、技术规定、质量规定，以及健康安全环保等方面规定等。15.3.2.2各职能部门应结合公司实际状况，在统筹协调前提下对采购需求进行审核。15.3.2.3采购归口管理部门依照采购需求编制采购筹划和采购合同等文献。15.3.2.4采购文献通过规定审核和批准后方能实行。15.3.3采购验证15.3.3.1归口管理部门应组织各职能部门对供方提供产品进行规定验证，合格后才干接受。15.3.3.2需要时，公司可到供方现场进行验证，但应在采购文献中对验证安排和交付办法作出规定。15.3.3.3当顾客提出在供方现场或我司施工现场对供方提供物资、工程实行验证时，公司应对验证安排和产品放行办法作出规定。15.4支持性文献HYDB204001工程物资采购控制程序HYDB01工程采购控制程序第16章施工过程控制16.1总则对公司承办安装、检修工程项目，应从工程开工到交付顾客之前所有直接影响质量、安全和环境生产过程，以及交付后服务过程进行有效控制。16.2职责16.2.1公司工程管理部是施工过程控制归口管理部门，负责施工过程中质量、进度和安全环境管理监控，负责组织工程交付后服务工作。16.2.2各施工项目部详细负责生产过程拟定、策划和过程实行监控，涉及本项目产品标记和可追溯性、顾客财产控制、产品防护管理，以及施工过程安全环境状况测量和监控。16.2.3公司经营管理部负责向各项目提供所需适当设备（涉及监视和测量设备）。16.2.4公司各职能部门通过寻常监督、周期检查等方式对各施工过程符合性进行监控。16.3控制规定16.3.1过程分类依照过程性质、特点和对质量影响限度，将过程分为常规过程和特殊过程。符合下述任一条件过程，属于特殊过程：a)产品质量不能完全由后续测量、检查来验证，问题也许在后续施工过程或产品使用时才显露出来；b)产品质量可以通过测量、检查来验证，但验证工作成本很高，或验证会破坏产品；c)对质量和技术有严格规定，对最后产品质量影响较大，需要对过程采用一系列控制手段重要过程。16.3.2施工准备a)获得必要过程信息，进行图纸会审，必要时，应编制作业指引文献；b)获得必要资源，涉及合格人员、施工机械、设备和原材料、安全环境设施、监视和测量装置等；c)确认质量验收准则，编制质量检查、实验筹划；d)辨认危险环境因素，对施工过程重大危险环境因素编制“作业风险控制筹划(RCP)”。e)针对特殊过程，除按照常规过程进行控制外，还应进行规定确认，合用时涉及如下一项或几项组合：——确认评审和批准准则；——承认使用设备；——鉴定人员资格；——确认施工办法和程序；——拟定记录规定；——再确认。16.3.3过程控制16.3.3.1人员控制施工人员应具备下列（不限于）技能和资质：a)专业技能；b)安全防护、环保基本知识，通过安全教诲；c)通过施工交底，熟知与自己关于安全、质量规定；d)规定资质证书。16.3.3.2材料控制施工用材料和产品，无论是顾客提供还是自行采购，必要检查合格后方可使用或安装，不合格者不能进入施工过程。16.3.3.3机具、设备控制应选取适当施工机械设备，按操作规程规定使用，有筹划地对其进行维护保养，保证使用性能正常、安全性能可靠。16.3.3.4工艺质量控制施工应严格按照施工技术规范、施工图纸和作业指引书等文献规定和工艺进行施工，通过站班会等方式及时沟通、安排关于工艺质量事项。施工过程中质检人员应严格按规定质检筹划、实验筹划对产品质量进行检查、实验。16.3.3.5安全环境控制施工现场应配备和保持规定安全设施，对施工人员应进行针对性安全防护和环保教诲，禁止违章作业，严格实行危险环境风险控制筹划（RCP），需要监护作业应配备规定监护人员。安全人员应按规定进行巡检，通过站班会等方式及时沟通、安排关于安全环境事项。16.3.4产品标记和可追溯性16.3.4.1在接受、安装、生产及交付过程中，对每个或每批产品进行标记或保持原有标记。16.3.4.2安装、生产过程中工序间监视和测量状态，供方提供工程监视和测量状态，最后产品监视和测量状态，都应作出状态标记。16.3.4.3对有可追溯性规定产品应作出唯一性标记，并加以记录。16.3.5顾客财产用于公司安装或使用顾客财产应进行如下控制：a)采用实物标记、区域标记或随着记录标记等方式进行标记；b)对顾客财产名称、标记、品种、规格、数量、质量和随行文献等进行验证；c)按规定进行保护和维护；d)当顾客财产发生丢失、损坏或发现不合用状况时应予以记录，并向顾客报告。16.3.6产品防护公司应依照顾客规定和产品防护规定，在搬运、贮存、安装、检修及试运t行期间，对与工程质量关于产品提供必要防护，涉及标记、搬运、贮存和保护等。16.4支持性文献HYDB02项目施工组织设计编制和管理程序HYDB204001工程物资采购控制程序HYDB207013施工现场安全设施管理程序HYDB207006施工用电管理程序HYDB207027高处作业管理程序HYDB207025起重作业管理程序HYDB207024特殊作业安全管理程序HYDB207026焊接作业管理程序HYDB209002产品防护程序第17章应急准备和响应17.1总则通过辨认并拟定潜在事故或紧急状况，做好应急准备并及时作出应急响应，以防止或减少疾病、伤害、损失和环境影响。17.2职责17.2.1公司总部及项目依照需要设立应急领导小组，领导公司、项目应急工作，提供应急所需资源。17.2.2各职能部门、项目负责各自职责范畴内应急准备和响应。17.3控制规定17.3.1责任部门和项目应定期辨认潜在事故、紧急状况和突发事件，当施工任务、环境、有关条件发生重大变化时，辨认工作应重新组织进行。17.3.2应针对潜在事故、紧急状况和突发事件，编制相应管理程序和/或应急筹划。17.3.3依照应急准备与响应规定组织对核心岗位和应急人员进行有关应急技能培训。17.3.4责任部门在潜在事故和紧急状况发生时，按照应急筹划采用办法减少危害和损失。17.3.5定期进行相应急程序和办法进行实验，相应急设备进行检查维护。17.3.6在事故、事件或紧急状况发生后，应相应急准备和响应程序及方案予以评审和修订完善。17.4支持性文献HYDB207019应急准备与响应控制程序第18章监视和测量18.1总则使用合格监测和测量设备，采用适当办法，对产品质量及其实行过程，对职业健康安全和环境管理状况，以及顾客满意限度进行及时有效监测和测量，以评价管理体系运营绩效与公司拟定方针、目的、合用法律法规、关于运营程序、顾客规定符合性，为体系持续改进提供根据。18.2职责18.2.1工程管理部负责产品质量监视和测量、安全和环境绩效监测。18.2.2综合办公室是顾客满意测量归口管理部门，并负责组织员工体检和员工健康状况监督。18.2.3公司、项目各职能部门分别负责职能范畴内过程监视和测量、安全和环境状况检查和顾客满意信息收集。18.2.4经营管理部是监视和测量设备归口管理部门，负责监视和测量设备采购、调配及某些测量设备送检等工作。18.3控制规定18.3.1监测内容，涉及：a)目的、指标和管理方案实现状况；b)合用法律法规遵循状况；c)寻常质量、安全、环境管理有效性；d)各阶段产品特性符合性；e)重大危险因素、重要环境因素控制状况；f)员工健康和职业病控制状况；g)顾客满意状况；h)事故、事件及其他不符合状况。18.3.2监测策划各职能部门、项目应对各类监视和测量活动进行策划，策划时应考虑监测内容、监测准则、监测时机、监测方式及需要资源等。必要时应编制监测筹划。18.3.3产品质量监测18.3.3.1普通，产品监测分为：作业人员自检、项目质检人员专检、顾客和上级质监部门专检(有规定期)。18.3.3.2需顾客和上级质监部门监测产品，经项目质检部门（员）专检合格后方能提请顾客和上级质监部门监测。18.3.3.3只有经监测合格产品才干进入下道工序或交付，经监测合格施工过程才干继续进行工作。确因急需，必要放行未通过测量产品时，必要获得规定批准，必要时需经顾客批准。例外放行产品应有唯一性标记和记录，以便在发现不合格时能可靠地追回和更换。18.3.3.4在完毕各项施工、检查和单体实验工作后，并经项目质检部门内部验收合格后，向顾客提出验收申请。18.3.4安全、健康和环境监测18.3.4.1各部门、项目、作业班组应按筹划对安全和环境管理过程和绩效进行监测，涉及人身、机具、交通、消防、保卫、职业健康、后勤卫生、环保等方面。专职安全保卫人员进行寻常巡逻。18.3.4.2在重大节日(元旦、春节、劳动节、国庆节)前，应组织消防和保卫检查，专职消防员每日对防火重点部位进行巡逻。18.3.4.3结合现场施工状况，公司普通每年对噪声、粉尘、固体废弃物等污染物排放进行一次监测。18.3.4.4公司应对员工体检做出明确规定，并在规定周期内进行体检。对从事也许导致法定职业病工种人员进行重点监测。18.3.5顾客满意度监测18.3.5.1通过下列方式收集和监测顾客满意度a)受理顾客投诉或抱怨；b)寻常交流或文献往来；c)问卷调查；d)质量回访。18.3.5.2对于顾客投诉、抱怨及其她不满意信息，应及时采用有效办法进行解决，必要时应采用纠正办法。18.3.6事故、事件监测各职能部门、项目应对质量、安全、环境方面事故、事件进行有效监测，并进行及时报告。对事故、事件次数、影响范畴、限度、因素、经济损失进行记录、分析，必要时采用纠正或防止办法。18.3.7过程监视和测量公司各职能部门在主管职能方面所涉及管理过程进行指引和监督，应重点关注过程策划，以及实现所策划成果能力与否满足规定，当未能达到所策划成果时，应采用恰当纠正和纠正办法，以保证管理效率和产品符合性。18.3.8监测设备控制监测设备管理纳入公司计量管理体系，涉及采购、使用、维护、保养、调节和修理、校准等，详见HYDB206001计量管理手册。18.4支持性文献HYDB02绩效测量和监测程序HYDB208008顾客满意度监测程序HYDB206001计量管理手册第19章内部审核19.1总则定期实行内部审核，以验证管理体系与否符合策划安排和得到有效、正的确施和保持，与否有效地满足公司方针和目的。19.2职责19.2.1管理者代表领导和组织内部审核工作。19.2.2综合办公室负责内部审核详细组织实行，涉及策划、实行审核，以及跟踪验证纠正办法实行状况。19.2.3各项目、单位和部门配合审核和观测工作，并对审核发现不合格及时采用纠正办法。19.3控制规定19.3.1综合办公室每年依照公司管理和生产状况，以及以往审核成果，制定年度审核方案。审核方案应涉及每年审核方案目、范畴与限度，补充职责、资源和程序（年度审核日程），以及审核方案管理规定（监视、评审、改进）。19.3.2内部审核活动每年至少进行一次，应覆盖与各管理体系关于所有职能部门、单位和项目，以及管理手册规定所有过程、活动或要素。19.3.3内部审核员应具备有关专业知识，通过内部审核知识培训，并由公司授权。需要时，可聘请公司内、外专家参加。内部审核应由与受审活动无直接关系人员进行，以保证审核过程客观性和公正性。19.3.4内部审核应是正式和正规，每次审核应成立审核组、编制审核筹划、召开首/末次会议、实行现场审核、编制审核报告和进行跟踪。19.3.5对审核发现不合格提出纠正办法规定，受审核方分析不合格因素，并针对因素制定、实行纠正办法，审核组对纠正办法实行状况及效果进行跟踪验证。19.4支持性文献HYDB208006内部审核程序第20章不合格、事故、事件控制20.1总则对质量、安全和环境事故、事件和不合格应及时进行调查或评审，采用有效处置办法，防止不合格产品非预期使用，减少事故、事件导致损失、防止重复发生。20.2职责20.2.1工程管理部是不合格、事故、事件归口管理部门，协调、监督项目部对产品不合格处置，对事故、事件登记、确认和记录分析。20.2.2各个职能部门负责与各自职能关于事故事件调查、解决、记录分析和上报工作。20.2.3项目部负责本项目产品不合格管理，对不合格进行解决、验证，并对不合格状况进行登录，做必要分析。以及负责组织主持人身伤害事故、轻伤及如下事故和有关环境污染问题调查、解决、记录分析和上报工作。20.2.4事故事件责任部门在各自职责范畴内配合事故调查、解决，对不符合采用处置办法，必要时进行因素分析、制定与实行纠正和防止办法。20.2.5公司每一种员工均有向关于部门报告不合格品责任。公司工会和员工代表参加事故、事件调查工作。20.3控制规定20.3.1不合格控制20.3.1.1不合格涉及质量不合格、安全(涉及职业健康，下同)不合格、环境不合格。20.3.1.2发现不合格后，应做好标记和隔离工作(可行时)，或暂停正在实行过程。20.3.1.3产品不合格普通处置方式有返工、返修、降级使用、原样接受、报废/拒收，安全和环境不合格普通处置方式有限时整治、教诲、警告、惩罚等。20.3.1.4经返工、返修处置不合格品应按程序规定重新检查，若重新检查不合格，应按新不合格品重新报告。20.3.1.5使用、放行或接受不符合规定规定及返修产品，应提出让步申请，并获得规定批准，必要时，经顾客批准后才干使用。20.3.2事故、事件控制20.3.2.1一旦发生事故、事件，应按法律、法规、国家主管部门文献规定、行业规定、公司关于规定，由责任单位及时向公司关于部门和有关方报告。20.3.2.2事故、事件发生后应及时采用必要办法，减少事故、事件产生影响，并按“三不放过”原则进行调查解决，避免事故事件再次发生。20.4支持性文献HYDB208002不合格、事故、事件控制程序第21章数据分析21.1总则通过数据分析客观地反映分析对象符合性、变化趋势，及时辨承认实行改进，为公司进行科学决策提供根据。21.2职责21.2.1公司管理者代表负责组织、协调和领导数据收集和分析工作。21.2.2公司各部门负责与归口管理职能关于数据分析策划、数据收集、汇总和分析。21.2.3公司各项目负责数据收集并提供应公司有关职能部门。21.3控制规定21.3.1公司职能部门应对其职责范畴内数据收集、分析进行策划，拟定分析数据、获取渠道，收集频次、分析办法、分析成果运用等。21.3.2数据收集应及时、精确、系统。数据来源应可靠，防止因数据失真而影响分析有效性和提供信息真实性。21.3.3数据收集内容可涉及：a)与产品和服务质量关于数据：b)与工程进度关于数据；c)与施工安全环境关于数据：d)与体系运营关于数据；e)与资源配备关于数据；f)市场信息。21.3.4对收集数据应运用记录办法进行记录、分析，以运用分析成果更好地理解公司质量、安全健康和环境绩效和管理状况，理解顾客和其她有关方满意状况，辨认改进机会，普通各职能部门每年至少进行一次数据汇总和分析。21.3.5数据分析成果应及时与有关部门进行交流和沟通，当分析成果表白工作业绩、体系管理浮现非盼望变化或趋势时，应向公司管理者代表报告。重要数据分析成果应提交公司管理评审会议。21.3.6各部门、项目应充分运用数据分析成果改进各自工作，必要时应采用纠正办法。21.4支持性文献HYDB208009数据分析程序第22章纠正与防止办法22.1总则对已经发生不合格或潜在不合格进行分析，采用必要纠正办法或防止办法，以防止不合格发生或重复发生，实现持续改进。22.2职责22.2.1各部门、项目分别负责各自职能范畴内纠正办法和防止办法管理，提出纠正和防止办法规定并验证纠正和防止办法实行有效性。22.2.2各责任部门、项目负责不符合、潜在不符合因素分析、纠正和防止办法制定、实行和记录。22.3控制规定21.3.1各职能部门和项目收集与职能关于不合格信息，并分析也许发生不合格。在综合考虑不合格发生频次、重复发生也许性，不合格或潜在不合格已导致和潜在影响，拟定与否需要采用纠正和防止办法。21.3.2对于拟定需采用纠正或防止办法不合格或潜在不合格，责任部门、项目应:a)对不合格（涉及顾客投诉）或潜在不合格进行评审；b)拟定不合格因素；c)评价保证不合格不发生办法需求；d)拟定和实行所需纠正和防止办法；e)记录所采用办法成果。21.3.3各职能管理部门、项目对职能范畴内纠正和防止办法实行有效性进行验证。21.3.4内外审、管理评审提出不合格项均应采用纠正办法，必要时采用防止办法，由综合办公室负责纠正和防止办法监督实行、验证以及记录、分析工作。22.4支持性文献HYDB207022纠正和防止办法控制程序附录A股份有限公司行政组织机构图最高管理者最高管理者管理者代表管理者代表工程管理部综合办公室财务工程管理部综合办公室财务部人力资源部经营管理部工程项目工程项目1~n附录B股份有限公司体系管理组织图最高管理者公司决策层最高管理者公司决策层详细领导者管理者代表详细领导者管理者代表体系策划/监督/体系策划/监督/审核职能主管工程管理部综合办公室工程管理部综合办公室公司各部门公司各项目公司各部门公司各项目管理规定执行者管理规定执行者附录C股份有限公司管理体系职能分派表阐明：阐明：1）最高管理者指公司级最高管理层全体；2）项目经理部指项目级领导层；3）▲为重要职责，涉及工作总体组织策划，管理文献编制，活动组织，沟通及协调工作牵头，过程监督等；●为次要职责，指配合重要职责贯彻详细工作，或分管某一某些职责；○为有关职责，指职责涉及或执行者。职能部门章节/过程最高管理者管理者代表项目经理部综合办公室工程管理部经营管理部人力资源部财务部1合用范畴▲●●2引用原则▲3术语、定义和缩写▲4管理体系总规定▲●○●○○○○5文献控制行政公文○▲○○○○工程技术文献○○▲○○○体系文献法规原则○▲○○○○6记录控制记录形成、保管●●▲○○○记录归档●▲●○○○7管理职责▲●○●○○●○8目的、指标和管理方案▲●○●○○○○9内外部沟通●●▲●○○○10管理评审▲●○●○○○○11资源管理▲●●●●●▲●12投标及合同管理投标○○○▲○○订立合同○○○▲○○13施工策划投标阶段○○●▲○○开工前●○▲○○○14危险因素、环境因素辨识、评价与控制策划●●▲●○○职能部门章节/过程最高管理者管理者代表项目经理部综合办公室工程管理部经营管理部人力资源部财务部15采购物资●○○▲○○工程●○○▲○○劳务●○○○▲○16施工过程控制●○▲●○○17应急准备和响应●●▲○○○18监视和测量产品质量、安全环境●○▲○○○顾客满意●▲○●○○监测设备●●○▲○○19内部审核▲○▲○○○○20不合格、事故、事件控制质量、安全、环境●●▲●○○健康●▲○○●○21数据分析▲●●●●●●22纠正与防止办法质量、安全、环境●○▲○○○健康●▲○○●○附录D公司、项目管理层及各职能部门重要管理体系职责本附录描述公司、项目管理层及各职能部门管理体系重要职责，当其某些或所有职责延伸到项目时，由项目相应部门承担。C1最高管理者1)对公司质量、职业健康安全和环境管理体系及绩效负有最后责任；2)保证法律法规、顾客及其他规定在公司内得到贯彻执行；3)批准公司体系管理手册，批准公司管理方针；4)任命管理体系管理者代表；5)拟定公司组织机构，规定公司各部、项目职责和权限；6)负责建立有效内外部沟通渠道；7)主持管理体系管理评审；8)提供管理体系运营和改进所需人力、物力、财力等资源。C2管理者代表1)负责按照有关原则规定建立、保持公司管理体系，负责监督管理体系总体运营状况并向最高管理者报告；2)负责起草公司管理方针；3）协助最高管理者贯彻、调节机构设立和职责分工，负责体系建立和保持资源；4）领导管理手册、程序文献编制、修订，审核管理手册，批准程序文献；5)批准公司合用法律法规清单，保证法律法规规定得到贯彻实行；6）负责公司重大危险因素和重要环境因素最后确认；7）组织制定公司质量、职业健康安全与环境目的、指标及管理方案并监督实行；8）领导公司内部审核工作，批准公司内审筹划、内审报告；9）负责审核管理评审筹划、评审报告和改进办法筹划，参加管理评审并向经理报告体系运营状况；10)负责与管理体系关于事务信息交流、协商和解决工作；11）负责组织事故、事件调查与解决。C3项目经理部1)负责组织建立、实行、保持项目质量、职业健康安全与环境管理体系；2)保证法律法规规定在项目得到贯彻实行；3）保证在项目内树立起“以有关方为关注焦点”管理思想，保证有关方需求和盼望得到拟定、转化为规定并予以实行；4)组织制定项目目的、指标和管理方案；5)组织拟定项目重大危险因素、重要环境因素；6)负责辨认和策划项目所需资源（涉及人力、财力、物力资源）、基本设施和工作环境；7)负责规定和沟通项目各部门职责和权限；8)负责与公司职能部门、其他项目、有关方协商与交流；9）负责配合国家行政主管部门、行业、有关方组织各种检查监督活动；10）负责建立本项目各类应急响应办法外部联系渠道（涉及医疗部门、消防部门、治安保卫部门等），并保持渠道畅通。C4综合办公室（含体系管理、原则化、信息化、资料及档案、消防、保卫、工会）1)配合最高管理者和管理者代表制定公司管理方针、目的、指标，策划管理方案，组织目的分解，并依照公司目的、指标，分解、制定本部门目的、指标，贯彻本部门负责管理方案；2)负责公司各管理体系策划、建立和保持及其持续改进，组织管理手册、程序编制、评审及修订；3)负责法律、法规、原则化归口管理，组织公司原则和登记表式编制、审核、发布、修订，收集、管理公司合用法律法规及国际、国家、行业、地方原则；4)负责内外部协商与交流工作归口管理；5)协助最高管理者组织管理评审；6）负责体系内部审核和寻常监督，组织接受外部审核；7）负责计算机技术、公司内外部网站归口管理，涉及计算机技术引进、开发策划、内外部网站及计算机寻常维护；8）负责文献与资料控制归口管理，负责记录资料归档管理；9）负责顾客及有关方满意度监测归口管理；10）负责组织职工健康检查，负责与生活后勤关于职业健康安全和环境归口管理；11）负责与职业健康关于及本部门危险因素、环境因素辨认、评价和控制；12)负责与本部门职能关于数据分析、不符合/事故/事件控制及纠正/防止办法制定及贯彻。C5工程管理部（含工程技术、质检、安全管理职能）1)依照公司目的、指标，分解、制定本部门目的、指标，贯彻本部门负责管理方案；2)负责组织项目经理部和各有关职能部门共同编制项目施工组织设计，必要时，组织各有关部门对施工组织设计进行评审；3)负责与质量、健康安全和环境技术关于合用法律法规及其她规定辨认、确认，并负责宣贯工作；4)负责施工过程归口管理，涉及施工过程策划、控制，拟定追溯性规定，组织产品保护；5)负责危险因素和环境因素辩识、评价和控制策划归口管理，涉及建立和适时更新危险因素、环境因素清单及重大危险因素、重大环境因素清单；6)负责不合格品归口管理；负责事故事件调查解决，督促或从技术上协助有关部门、项目采用纠正或防止办法，并实行跟踪验证等；7)配合人力资源部进行职业健康安全培训工作，监督检查特殊工种持证上岗执行状况；8)负责审核采购物资和工程技术规定，关于安全技术方案和办法、作业指引书、风险控制策划(RCP)；9)负责监测与人身安全关于应急准备与响应程序有效性和适当性；10)负责文明施工和安全管理；11）负责产品监视和测量及其状态标记归口管理；12）参加公司招投标工作，负责顾客技术规定辨认和拟定，负责拟定对供方技术规定；13）负责与本部门职能关于数据分析、不符合/事故/事件控制及纠正/防止办法制定及贯彻。C6经营管理部1）依照公司目的、指标，分解、制定本部门目的、指标，贯彻本部门负责管理方案；2)收集与本部门职能关于法律、法规、原则，并进行合用性确认，组织贯彻执行；3)负责与职业健康关于本部门危险因素、环境因素辨认、评价和控制；4)负责公司工程投标、合同订立归口管理，涉及市场调查与跟踪、投标信息收集与分析、对产品规定进行拟定、编制投标文献并组织对投标文献评审、递交标书、参加投标工程开标，负责合同谈判及订立、合同管理、合同纠纷和合同索赔解决等；5)负责工程采购归口管理，涉及工程合格供方评价、管理和工程采购实行，并向工程供方通报关于公司质量/安全/环境管理规定，宣传公司方针、目的并对其施加影响；6)负责工程物资、设备及劳动保护用品采购归口管理，涉及评价和选取物资供方、实行采购，监督采购物资