内部预验收管理实施细则（中建）

内部预验收管理实施细则1.1.1为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻党的十九大以来习近平总书记有关高质量发展的重要论述和中建集团“一创五强”目标要求，坚持新发展理念，推动公1.1.2全面贯彻中国建筑股份有限公司《施工企业质量管理工作考核评价办法》、中国建筑第七工程局有限公司《工程质量管理办法（试行）》1.1.3规范已完工程验收范围和验收活动，提高分部验收和竣工验收的通过本实施细则适用于公司所属各单位及其承包的施工项目的质量管理工2.1公司技术质量部及相关部门负责对报验的竣工项目进行预验收。2.2分支机构技术质量部及相关部门负责对报验的分部工程进行预验收。2.3项目部负责对预验收工程实体质量和工程资料进行全面自查。3.1.1地基与基础、主体、节能等分部施工完成后，由项目总工牵头组织技术、质量和有关责任工程师对分部工程实体质量和工程技术资料进行全面自查。项目自查合格后，由质量工程师填写“工程验收预检报告”），3.1.2工程竣工后，由项目经理牵头组织总工、质量总监对工程实体质量和程验收预检报告”（见附件），经项目经理签认后，报送分支机构质3.2.1地基与基础、主体、节能等分部由分支机构进行预验收，竣工预验收由公司技术质量部进行预验收，公司或分支机构技术质量部门在接到“工程验收预检报告”三日内，协调有关业务部门派员组成预验收小组，依据国家、地方、行业现行施工质量验收规范、标准等对报验工3.2.2预验收小组将验收意见填写在“工程验收预检报告”中，对发现的不3.2.3项目部根据公司整改意见立即组织整改。整改完毕，经项目总工和质竣工预验收需经分支机构技术质量部签批“工程验收预检报告”同意4.2本实施细则由公司技术质量部负责解释和修订。附件1：工程竣工预验收申请表工程名称预验收单位工程名称工程是否具备验收条件完成情况备注是□否□是□否□是□成是□否□是□否□是□否□是□否□是□是□否□是□否□是□否□是□否□是□是□否□是□否□是□否□程是□否□是□是□否□是□否□申请预验收时间需要解决的事宜项目部意见意见：项目经理：中建七局第二建筑有限公司工程竣工预验收报告般情况工程名称建设用途建设单位建设地点设计单位本次验收单位工程名称监理单位单位工程建筑面积施工单位开工日期竣工日期结构类型基础类型层数建筑檐高地上面积地下室面积人防等级抗震等级构造特征地基与基础梁、板、楼盖外墙装饰内墙装饰楼地面装饰屋面构造防火设备机电系统名称其他三、单位工程质量控制资料核查记录序号项目份数核查意见核查人1建筑与结构图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2工程定位测量、放线记录3原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告4施工试验报告及见证检测报告5隐蔽工程验收记录6施工记录7地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料8分项、分部工程质量验收记录9工程质量事故调查处理资料新技术论证、备案及施工记录1给水排水与供暖图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告3管道、设备强度试验、严密性试验记录4隐蔽工程验收记录5系统清洗、灌水、通水、通球试验记录6施工记录7分项、分部工程质量验收记录8新技术论证、备案及施工记录1通风与图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2原材料出厂合格证书及进场检验、空调试验报告3制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录4隐蔽工程验收记录5制冷设备运行调试记录6通风、空调系统调试记录7施工记录8分项、分部工程质量验收记录9新技术论证、备案及施工记录1建筑电气图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告3设备调试记录4接地、绝缘电阻测试记录5隐蔽工程验收记录6施工记录7分项、分部工程质量验收记录8新技术论证、备案及施工记录1智能建筑图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告3隐蔽工程验收记录4施工记录5系统功能测定及设备调试记录6系统技术、操作和维护手册7系统管理、操作人员培训记录8系统检测报告9分项、分部工程质量验收记录新技术论证、备案及施工记录1建筑节能图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告3隐蔽工程验收记录4施工记录5外墙、外窗节能检验报告6设备系统节能检测报告7分项、分部工程质量验收记录8新技术论证、备案及施工记录1图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告3隐蔽工程验收记录4施工记录5接地、绝缘电阻测试记录6负荷试验、安全装置检查记录7分项、分部工程质量验收记录8新技术论证、备案及施工记录结论预验收组）施工单位项目经理：预验收组组长：四、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录序号项目安全和功能检查项目份数核查意见抽查结果核查（抽查）人1建筑与结构地基承载力检验报告（须抽查）2桩基承载力检验报告（须抽查）3混凝土强度试验报告（须抽查）4砂浆强度试验报告（须抽查）5主体结构尺寸、位置抽查记录（须抽查）6建筑物垂直度、标高、全高测量记录（须抽查）7屋面淋水或蓄水试验记录（须抽查）8地下室渗漏水检测记录（须抽查）9抽气（风）道检查记录抽查）抽查）建筑物沉降观测测量记录（须抽查）节能、保温测试记录（须抽查）室内环境检测报告（须抽查）土壤氡气浓度检测报告（须抽查）1给水排水与供暖给水管道通水试验记录2暖气管道、散热器压力试验记录3卫生器具满水试验记录4消防管道、燃气管道压力试验记录5排水干管通球试验记录6锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录1通风与空调通风、空调系统试运行记录2风量、温度测试记录3空气能量回收装置测试记录4洁净室洁净度测试记录5制冷机组试运行调试记录1建筑电气建筑照明通电试运行记录2灯具固定装置及悬吊装置的荷载强度试验记录3绝缘电阻测试记录4剩余电流动作保护器测试记录5应急电源装置应急持续供电记录6接地电阻测试记录7接地故障回路阻抗测试记录1智能建筑系统试运行记录2系统电源及接地检测报告3系统接地检测报告1建筑节能外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告2设备系统节能性能检查记录1电梯运行记录2安全装置检测报告结论预验收组）施工单位项目经理：预验收组组长：注：除表中注明外，其他抽查项目由预验收组协商确定。五、单位工程观感质量检查记录序号抽查质量状况质量评价1建筑与结构主体结构外观2室外墙面3变形缝、雨水管4屋面5室内墙面6室内顶棚7室内地面8楼梯、踏步、栏杆9雨罩、台阶、坡道、散水1给水排水与供暖管道接口、坡度、支架2卫生器具、支架、阀门3检查口、扫除口、地漏4散热器、支架1通风与空调风管、支架2风口、风阀3风机、空调设备4管道、阀门、支架5水泵、冷却塔6绝热1建筑电气配电箱、盘、板、接线盒2设备器具、开关、插座3防雷、接地、防火1智能建筑机房设备安装及布局2现场设备安装1电梯运行、平层、开关门2层门、信号系统3机房观感质量综合评价（预验收组填写）施工单位项目经理：预验收组组长：日注：1、对质量评价为差的项目应进行返修；2、观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。六、分部工程预验收现场抽查序号1础2345暖6调789注：总承包合同范围内涉及的分部工程均应现场抽查。七、住宅工程实测实量抽查号方正性(纵向)方正性(横向)八、工程竣工预验收遗留的整改问题及商定解决办法签字栏预验收组组长：年月日总包单位项目经理：年月日专业单位名称：项目经理年月日专业单位名称：项目经理年月日专业单位名称：项目经理年月日专业单位名称：项目经理年月日预验收组成员分部验收结论预验收结论（预验收组填写）施工单位项目经理：预验收组组长：日质量检查和考核评价实施细则1.1.1为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻党的十九大以来习近平总书记有关高质量发展的重要论述和1.1.2全面贯彻中国建筑股份有限公司《施工企业质量管理工作考核评价办法》、中国建筑第七工程局有限公司《工程质量管理办法（试行）》1.1.3为严格履行工程合同中的质量标准承诺，达到公司对项目制定的质量目标，对施工过程质量进行监督、检查和考核，全面提升公司的质量2.1.1对分支机构技术质量部的质量管理工作及年度质量目标指标完成情况2.1.2对项目的质量策划及质量创优工作进行监督检查，对项目的质量管理2.3.1对项目部质量管理工作及年度/项目周期质量目标指标完成情况进行监2.3.2对项目的质量策划及质量创优工作进行监督检查，对项目的质量管理2.3.3督促项目部开展以工序质量控制为基础的过程质量管理。3.1质量检查与考评：定期检查与考核评价、专项检查、日常检查、工序检查/三检。每季度对项目定期检查与考核评价（公司+分支机构）应做到在施项目全覆盖。3.2.1公司按季度进行检查与考核评价，原则上每季度最后一个月开始。3.2.2分支机构原则上按月度进行检查与考核评价。3.2.3项目部每周应进行定期检查，每月应进行量化考评。3.2.4项目部周检时间宜在项目生产例会之前进行，并将检查问题在生产例根据上级及地方行政主管部门相关要求、公司领导及建设单位关注的质量工作及要求、季节性质量工作要求等开展的专项检查，工程阶段性专项检查（如项目前期准备阶段、后期收尾阶段、工程技术资料检日常巡查主要在项目层面。项目部日常巡查，项目专职质量员（质量工程师）每天对现场作业场所的作业活动进行巡视检查（辅以质量“三检”是过程质量控制的一种检查制度，强调施工过程的工序质量控制，通过提高工序质量避免或减少返工浪费，从而保证项目效益、），4.2.2公司领导、建设单位关注的项目及质量工作的专项检查（如实测实量4.2.3创优专项检查（省级、国家级）至少分三个阶段进行：分部分项验收4.2.4季节性检查（冬期、夏季、雨季等专项检查）4.2.5其他专项检查（如防水、保温、钢筋/模板/混凝土等质量风险突出型专4.3.1项目日常巡查工作内容：现场所有作业场所的质量活动。4.4.1工序质量“三检”是工序之间的交接检验，包括分项内的工序之间交接（如抹灰、防水、保温等分项内工序间交接）、分项交接处的工序交接（如混凝土结构梁板梯的模板与钢筋之间的交接、墙柱的钢筋与4.4.2工序质量“三检”主要包括：班组自检、工种/工序之间的交接检、项2）召开现场首次会，宣读检查目的、检查组成员2）召开项目现场首次会，宣读检查目的、检查组成员4）组织项目现场检查与考核，包括项目实体及工程较为严重的，应下达质量问题/隐患整改通知单，现场由栋号长和劳务负责人共同签领并负责落实整改；工程技术资料类问题由相应部门负2）召开现场首次会，宣读检查目的、检查组成员2）召开项目现场首次会，宣读检查目的、检查组成员4）组织项目现场检查与考核，包括项目实体及工程较为严重的，应下达质量问题/隐患整改通知单，现场由栋号长和劳务负责人共同签领并负责落实整改；工程技术资料类问题由相应部门负项目专职质量员（质量工程师）每天对现场作业场所的质量活动进行巡视检查，结合质量APP，即时发现问题即时整改，并形成日巡查记5.4.1班组自检：由班组长组织自检，自检内容：按质量验收主控项目及一般项目内容列项，自检合格后班组长签字确认，若自检不合格，经整5.4.2交接检：上道工序完成后下道工序开始前，由项目专业工程师组织前后工序对应的班组长进行交接检查，由接收班组长签字确认，项目专5.4.3项目专检：由项目部专业工程师、质量工程师进行最终确认检查，除对上述内容进行确认，其中对可测量内容必须进行现场抽测，形成原6.1公司每季度对分支机构及项目开展质量管理考核评价，分支机构及项6.3公司质量管理考核评价工作由公司技术质量部负责组织。考核评价领导小组组长由公司分管领导担任，考核评价小组由技术质量部有关人个施工项目（视分支机构规模可适当扩大抽查项目数量），被抽查项6.5公司对分支机构考评按年度进行（半年/年终），与年度合并进行，考核评价结果应列入公司对分支机构领导班子的年度考核6.6分支机构对施工项目的质量管理考核评价结果应列入分支机构对项目6.7项目管理考核评价结果应与管理人员绩效、职级职务晋升挂钩，应按6.8.1分项合格率=合格项数/评价总项数×100%。其中：评价总项数为评价涉及的项目总数，可以是分项评价表中全数，或者是部分，或者是分项评价表中全数加上增加项数，增项按不同时期质量评估侧重点进行6.8.2综合得分=各分项合格率加权总和×100。企业质量管理体系、工程技术质量管理、工程质量过程管理、企业质量管理效果、项目质量管理管理分项的分值项目质量管理体系合格率×10%+项目质量过程管理合格率×20%+项目工程实体质量合格率×50%+项目工程技术资料6.9对企业的质量管理工作的评价采取评分加目标完成及体系运行的方式6.10.2全面完成质量工作年度目标，质量管理体系运行正常。6.10.3考核期内未发生质量事故，也未发生质量投诉事件。6.11.3未发生质量事故，未发生有重大影响的质量投诉事件，且一般质量投6.12.2基本完成质量工作年度目标，质量管理体系运行基本正常。6.12.3未发生较大以上质量事故，未发生有重大影响的质量投诉事件，一般6.13.2未能完成质量工作年度目标，质量管理体系运行不正常。6.13.3发生较大以上质量事故或有重大影响的质量投诉事件。6.14分项考核合格率达不到相应评价等级标准时，综合评价降一个等级。7.2.3对连续两次受到通报批评且整改不力的分包队伍可参考公司规定，也8.2本实施细则由公司技术质量部负责解释和修订。（10%）（15%）（15%）（10%）（50%）日日序号考核情况合格基本合格不合格12质量管理委员会/质量领导小组每年至少召开一次专3员4专职质量管理人员每年继续教育时间不应少于40学5序号考核情况合格基本合格不合格1组织设计（方案）234程）；合格：发布最新法律法规清单，法规及适用条款与企5置合格：建立台账，配置及标定证书齐全，分包仪器统）；6）；序号考核情况合格基本合格不合格1企业应编制质量管理年度工作计划、质量创优滚动计23），4企业按计划开展工程质量满意度调查，并做好统计分5企业对工程质量投诉妥善处理，建立工程质量投诉台6序号考核情况合格基本合格不合格123果4企业未在建设行政主管部门各类检查中项目因工程质单位名称单位负责人检查项目名称项目经理分项名称及权重项目质量管理体系（10%）项目质量过程管理（20%）项目工程实体质量（50%）项目工程技术资料（20%）实际得分评价被考核单位签字项目负责人：年月日考核单位签字考核小组组长：年月日序号合格基本合格不合格123员4制56包管理项目与分包单位签订专项质量管理协议理序号考核内容合格基本合格不合格1质量策划标调整，策划书相应调整并重新审批；阶段性对质量策划落实情况进行评价（记2质量技术管理合格：【以下全部符合】1.编制施组及方案；2.施组及方案编审程序符合；3.建立方案台账；4.施组及方案编制时间逻辑关不合格：【以下任一项】1.未编制施组或应编未编方案；2.施组及方案编无审批合格：提供检验批划分计划、检验试验基本合格：提供检验试验计划，且编审项目配齐了现行的有效的技术标准和质合格：配齐现行有效纸质标准规范，建项目建立了计量设备仪器台账，有复验合格：建立台账，仪器配置齐全，标定齐全有效，分包仪器统一管理，项目有过合格：建立制作间标养室，且设备配置齐全有效，且标养室投入使用，且有监测不合格：未建立；建立未使用；设备配项目应认真做好技术交底，并有签字记3物资管理项目应制定工程材料、构配件、设备的项目对材料进场应严格按标准进行验合格：验收记录齐全【1.资料验收：厂家资质（首次）、材料合格证或质量证明准予进场】；合格：取样和送检符合规范及试验计划要求，取样及时（复试报告日期在隐蔽验）；4质量管理控制项目执行三检制，有验收记录及质检员项目召开月度质量例，有会议会记录及序号合格基本合格不合格1现场设置产品标识，标明其规23周转使用的模板没有起皮、毛后浇带模板支设方法符合规范模板拆除后及时运走，及时清4土混凝土构件不存在影响结构性混凝土构件尺寸及外观质量符混凝土施工疑缝的留置与处理混凝土强度等级超过2个强度等级以上的交界部位应有分界浇混凝土现浇构件养护符合规范现场标养室的管理应符合规范5留槎、拉结筋设置符合规范要墙体顶部与梁板间节点处理符预制构件施工及安装符合规范6细部节点处防水构造符合规范序号容合格基本合格不合格1量焊接用的焊条、焊丝和焊剂应与通过焊接焊条、焊剂和栓钉焊用瓷环使用前应按产书规定的焙烘温度与时间进行焙烘，焊条应放入保结块的焊剂，焊丝、焊钉在使用前应清除铁锈、油2量切割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清钢材切割面应无裂纹、分层、夹杂和大于要求的构件采用高强度螺栓连接时，应对构件的连接区域做摩擦面加工处理，对摩擦面应做保护，防止油3接施工前应对用于施工的扳手进行扭矩标定并高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应2-3配的焊条补焊后重新制孔，严禁用钢块填塞；螺栓4钢梁的支承块位置（坐标）与标高在安装前进行钢柱安装后的偏差应满足设计技术条件和有关规钢柱地脚螺栓位置、垫板规格与柱底接触情况应符合设计技术文件或有关规范、标准的要求，应有钢梁的安装偏差应满足设计技术条件和有关规范钢梁安装并完成焊接，其拱度应满足设计技术条件和有关规范的要求。钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，所测的挠度值5必须在前道涂层干燥后，方可继续涂下道涂料，直至完成全部涂料，但须预留最后一道面漆在工地进行，在施工过程中，应严格检查各分层涂料膜厚，对在施工中遇到破坏的涂层，必须对破坏处作适当组合梁结构中，在钢梁顶面不得涂刷油漆，在浇灌或安装混凝土翼板以前应清楚铁锈、焊渣、冰层、序号考核内容合格基本合格不合格1室内给水系统室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水2室内排水系统高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或特殊污水排水管及饮用水水箱的溢流管，不得与污水管道3热水系统4卫生器具5室内采暖系统上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接，蒸汽干6中水系统及游泳池系统中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附过滤筒(网)的孔径应不大于3mm，其面积应为连接管截面积的7供热锅炉及辅助设备安装锅炉的锅筒和水冷壁的下集箱及后棚管的后集箱的最低处锅炉本体安装应按设计或产品说明书要求布置坡度并坡向8通风与空调工程埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套输送空气温度高于80℃的风管，应按设计规定采取防护措应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接，且接合良电加热器前后800mm的风管和绝热层、穿越防火隔墙两侧位于洁净室内的风管及管道的绝热，不应采用易产尘的材10建筑电气工程接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零不间断电源输出端的中性线(N极)，必近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m，在照明工程中用木楔固定；木槽板应经阻燃处理，塑料槽板表面应有阻燃标变电所内，高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯序号合格基本合格不合格1所用材料的品种规格和质量应符合设计要求和国所使用的材料应按设计要求进行防火防腐和防虫2抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d，罩面用的不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂3建筑外门窗的安装必须牢固在砌体上安装门窗严4吊顶工程的木吊杆木龙骨和木饰面板必须进行防吊顶工程中的预埋件钢筋吊杆和型钢吊杆应进行饰面材料表面应洁净色泽一致不得有翘曲裂缝56板采用湿作业法施工的饰面板工程石材应进行防碱7隐框半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于防火层与玻璃不应直接接触一块玻璃不应跨两个横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求，安幕墙玻璃的厚度不应小于6.0mm，全玻幕墙肋玻璃玻璃与构件不得直接接触玻璃四周与构件凹槽底各种变形缝墙角的连接节点应符合设计要求和技8水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在5－35℃之水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合9表面应光滑、色泽应一致不得有裂缝、翘序号合格基本合格不合格1土路床不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现2严禁低于5℃的条件施工，从拌和到碾压终了的延钢筋连接（接头位置、接头率、接头长度、接头错开长度、接头外观质量）符合规范要求，现场有检验3沥青混合料的目标配合比、生产配合比、试压实度、厚度、平整度应满足设计及验收规范的要4层主干道必须使用普通硅酸盐水泥，严禁使用矿5基槽边坡、支护、几何尺寸应满足设计及规范、标6基础试件强度；桩长、桩径；桩位偏差、桩头锚固主体结构模板及其支架应具有足够的承载能力主体结构受力钢筋品种、级别、规格和数量应主体结构钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝预应力张拉时混凝土的强度、弹性模量、龄期是否符合设计要求；张拉应力、伸长量控制；张拉机具配混凝土构筑物（构件）的外观质量和尺寸偏支座接触必须严密，不得有空隙。活动支座位置是8道盾构始发、到达时洞门加固区土体钻芯取实测实量衬砌环直径椭圆度、每环相邻管片平整度和纵向相邻管片平整度符合设道掘进方法合理与工况相符，步步封闭成环二次衬砌（断面尺寸、净空、抗压、抗渗序号合格基本合格不合格1合格：建立资料管理体系，体系应主要包括：体系组织结构图（包括分包单2合格：【以下全部符合】1.编制施组及方案；2.施组及方案编审程序符合；3.建立方案台账；4.施组及方案编制时间不合格：【以下任一项】1.未编制施组或应编未编方案；2.施组及方案编无审）；合3水泥、砖、砌块、外加剂、钢筋、防水规范要求进场复试材料的复试报告，其中抗震结构纵向受力钢筋的强屈比、屈45不合格：无记录/缺失、施测/复测签字不合格：无记录/缺失、施测/复测签字6合格：焊接，工艺、取样报告齐全，报不合格：报告缺项或单项不全，报告日商品混凝土配合比申请单，碱含量、氯合格：提供开盘鉴定报告（配合比，砼原材合格证、复试报告等），氯离子含强度报告、报告强度数据（满足评定要求）符合，拆模试块报告强度与构件相不合格：商混站代做，试块组数不足，7工程名称：（主控项、一般项）/工序内容1、.........................是否符合；2、.........................是否符合；3、.........................是否符合；不合格，整改后复查。整改情况： 复查结论：合格班组长签名：检经检查合格，同意接收。（不合格，不同意接收）班组长（下道工序）签名：（主控项、一般项）/工序内容1、............2、............3、..............................对应可测量项的抽测原始数据或检查情4、......5、......6、......注：抽测数据量较大时，可附页验收合格，同意进入下道工序施工。验收不合格，整改后复查专业工程师签名：质量工程师签名：整改情况： 复查结论：合格，同意进入下道工序施工质量工程师签名：你单位施工的工程，经检查发现以下问题，项目部应认真落实整改，并于年月日前整改完成（个别问题项整改如需延时应注明原因及回复时间），自检合格后经分支机构复核确认，分支机构将项目整改结果及相关附件汇总后统一报至公司技术质量部。具体问题如下：项目负责人签字：检查人员签字：整改措施可附页）整改结果附书面材料）分支机构复查签字：注：1.定期检查、考核评价、专项检查等问题整改均可用此表。2.编号应根据使用单位而调整。项目部质量考核及奖罚实施细则1.1.1为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻党的十九大以来习近平总书记有关高质量发展的重要论述和1.1.2全面贯彻中国建筑股份有限公司《施工企业质量管理工作考核评价办法》、中国建筑第七工程局有限公司《工程质量管理办法（试行）》1.1.3为有效控制工程施工质量，增强项目全体管理人员的质量意识，加强工程质量管理，确保质量管理体系的正常运行，不断提高工程质量管理水平和现场工程实体质量。同时为提高分包单位的技术质量管理水平，加强对施工班组的质量管理，养成良好的施工习惯，使施工中容易出现问题的各环节得到提前预控，建造精品工程，特制定本实施细本实施细则适用于公司所属各单位及其承包的施工项目的质量管理工2.2按局、公司、分支机构、项目部的内部质量检查及监督、业主、质量2.3总体上按照“奖优罚劣”的原则进行奖罚。对于达不到合同规定质量等级及项目部质量管理要求的给予一定程度的罚款，如高于合同要求3.1.1严格按照《中建七局有限公司工程质量管理办法（试行）》中质量职3.1.2加强现场质量管理，对于不符合、不合格工程及时予以制止。3.1.3提高业务水平，加强质量意识和责任心。3.2.1配置达到工程质量所要求的技术质量管理人员和技术操作工人及其他3.2.2组织本班组人员熟悉项目部提交的施工图纸及有关的技术文件。3.2.3接受工程技术交底，组织班组人员学习新技术、新工艺、新材料、新产品在本工种的应用，提高全班组人员的操3.2.4组织本班组人员按照项目部审批的施工方案（施工工艺）或技术要求3.2.5把好材料使用质量关和各种配合比配制关，对不合格的材料有权拒绝3.2.6做好班组的自检、交接检工作，并认真填写和向项目部提交自检、交3.2.7施工中发现质量问题及时向项目部反映，问题解决后才能进行下道工序的施工。对不合格的检验批、分项工程，做到上道工序的不接，本3.2.8对于影响达标的工程质量缺陷，必须按照项目部制定的方案无条件给3.2.9研究制定本班组消除质量通病的措施，参加本工种的检验批、分项工3.2.10主动参与并积极配合项目部为提高工程质量而组织的各项活动；参加3.3.1严格按照国家、地方、行业的施工验收规范、工艺标准、施工操作规3.3.2服从班组长的施工安排，对本人的操作质量负责，参加班组的自检、3.3.3施工中发现不合格材料应拒绝使用，并及时向班组长报告。3.3.4本工种发生工程质量事故，应配合有关部门进行调查、分析、处理工3.3.5参加技术培训、交底工作，熟悉图纸、技术措施、操作要求，练好基对于严格执法、正确行使质量一票否决权，杜绝了质量事故出现的有阶段性验收过程中，连续三次验收由项目质量组验收认可，并顺利通检员处以100元∕次罚款；累计超过三次（含第三次）报验不合格的质检员责令退出现场，分包单位必须另行安排质检人员，并满足项目10）项目在日常检查中发生不合格项，分包单位未进行原因分析，无11）在质监站、业主等单位每次组织的检查中如发现存在质量问题,视12）发生质量事故、事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对分13）用于工程的原材料应按规范要求进行检验，合格后方可使用。如将未经检验或检验不合格的材料用于工程的，责任整改后每次处以14）分包单位应提供能满足施工质量要求的设备机具，如因设备机具15）未经检验的辅助材料用于工程造成工程质量或安全事故的，除责17）凡因技术质量管理松懈造成工程质量低劣，发生质量事故、事故建七局有限公司工程质量管理办法（试行）》对项目有关责任人员进18）对质量意识淡薄、责任心不强，造成质量低劣、粗制滥造的，项影响工程质量，造成公司经济损失，影响企业形象的，项目部将对有4.2未列入本奖罚办法里的分部分项工程，或者上述办法里的罚款金额，5.2本实施细则由公司技术质量部负责解释和修订。质量统计报告管理实施细则1.1.1为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻党的十九大以来习近平总书记有关高质量发展的重要论述和1.1.2全面贯彻中国建筑股份有限公司《施工企业质量管理工作考核评价办法》、中国建筑第七工程局有限公司《工程质量管理办法（试行）》1.1.3质量管理统计工作是企业质量管理的一项基础工作，通过质量统计，对各种质量数据进行分析，找出问题，进而提出改进意见，提高工程本实施细则适用于公司所属各单位及其承包的施工项目的质量管理工2.1公司技术质量部负责按照局及上级部门有关要求，及时收集上报各种2.2公司所属各分支机构负责按照公司及上级部门有关要求，及时收集上省部级及以上工程质量创优滚动计划，并将本年度质量工作总结及获3.2.1项目开工前，上报项目质量策划（创优项目上报创优策划和申报表）和质量通病防治措施，除有特殊规定外，项目通过分支机构上报公司度、标准建设情况、质量事故、质量投诉、表彰情况、质量创优，分法律法规清单，不合品统计表，特殊过程能力鉴定表，技术质量统计质量维修费用台账，以及回访及满意度调查中出现的共性质量问题的3.4项目部的资料上报情况列为公司对下属单位的考核内容，公司将视上附件1──年度三年创优滚动计划单位:中建七局第二建筑有限公司xx分支机构序号分支（万m2）计划实现日期指标实际竣工时间现有获奖情况1234…附件2：质量管理信息报表填报单位:中建七局第二建筑有限公司xx分支机构分支机构自年初累计验收鉴定的单位工程一次交验合格品率专职质量人员数在建项目质量保证金回收率维修情况（以本月实际发生为准）质量管理工作小结合计其中：合格的按单位工程个数计算按竣工房屋建筑面积计算本季本季应收实收本季本季个数(个)房屋建筑竣工面积（万㎡）个数房屋建筑竣工面积（万㎡）合计其中项目专职员数数量面积(万㎡)5%实收/应收金额…飞检情况序号项目名称量险综合量险综合量险综合123456…附件4：质制度、标准建设情况123456…123456…附件6：质服创优情况123456…附件7：不合格品统计表123456…附件8：竣工工程汇总表123456…附件8：特殊过程能力预先鉴定记录工程名称特殊过程名称施工单位施工经验是否施工过类似项目：施工效果：施工人员名单（持证号）设备型号及数量设备检验（检修）情况材料合格证材料抽检情况施工方案或作业指导书技术交底计划施工时间气温气候要求施工条件项目总工程师填写时间鉴定部门意见：鉴定部门：鉴定人：总工程师：日期:附件9：特殊过程主要技术参数连续监控记录工程名称特殊过程名称施工单位主要技术参数规定值操作控制情况操作者操作时间操作部位材料使用情况施工方案或作业指导书项目总工程师记录人监控意见：项目部质检员/施工员：年月日工程质量信息报送管理实施细则1.1.1为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻党的十九大以来习近平总书记有关高质量发展的重要论述和1.1.2全面贯彻中国建筑股份有限公司《施工企业质量管理工作考核评价办法》、中国建筑第七工程局有限公司《工程质量管理办法（试行）》1.1.3为了加强质量管理，使公司及时有效的了解掌握全公司项目工程质量及质量体系运行情况，实现质量信息化的文件化、标准化、规范化，本实施细则适用于公司所属各单位及其承包的施工项目的质量管理工2.1公司层面质量信息管理中的职责和权限4）确保公司领导班子能够及时获得工程质量问2.2项目层面质量信息管理中的职责和权限2）负责组织产品（过程）的监视和测量及质量信4）注意收集各类质量信息，做好质量信息的真检查不得错检、漏检，保证各检验批、分项、分部符合图纸和工艺信息的收集是改进工程质量、改善各环节工作质量最直接的原始资源2.3.2工程建设有关方对工程质量和质量管理水平的评价和意见；2.3.3公司、项目各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果，公质量信总反馈是指公司、公司领导、技术质量部、对其他部门和其他及重要的质量信息应及时报送公司技术质量部，公司技术质量部必须量信息的鉴定、分类工作、并及时传递给相关责任部门及领导、保证4）质量月报、季报、年报应一起上报到公司技2）来至业主、监理单位的质量问题、项目公司技术质量部、项目质量部应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并2.5.1公司技术质量部应根据对质量体系的分析与评价，提出改进目标，制定和实施改进措施；工程部跟踪改进的效果、分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有2.5.2公司总工程师可根据质量管理、分析评价的结果，确定质量管理创新3.2本实施细则由公司技术质量部负责解释和修订。质量事故报告、处理及调查实施细则1.1.1为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻党的十九大以来习近平总书记有关高质量发展的重要论述和1.1.2全面贯彻中国建筑股份有限公司《施工企业质量管理工作考核评价办法》、中国建筑第七工程局有限公司《工程质量管理办法（试行）》1.1.3通过及时处理报告质量事故，将损失控制在最小范围。本实施细则适用于公司所属各单位及其承包的施工项目的质量管理工2.1分支机构、项目部应制定切实可行的工程质量突发事故应急预案，并2.2质量突发事故后，施工项目、分支机构、公司应立即启动应急预案，并按规定立即逐级如实上报企业主管部门及分管领导，不得隐瞒、不2.3发生质量事故后的紧急处理原则：事故发生后应第一时间采取有效的措施抢救受伤或被困人员，防止事故扩大。严格保护事故现场，因抢救人员、疏导交通等原因需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图，并作出书面记录，妥善保护现场的重要痕迹、物证，并应2.4质量事故上报程序：发生质量问题、一般质量事故，分支机构（项目部）应随质量月报上报公司；发生严重质量事故、质量事故应在发生后立即以传真、电话或网络等方式上报，并2.5.1事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称；2.5.2事故发生的简要经过、伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计2.6.1质量问题由项目质量负责人组织技术、质量、生产、安全、试验等人员组成调查组调查、评审并提出处置方案，上报公司质量管理部门，2.6.2质量事故由公司质量负责人组织技术、质量、生产、安全等相关部门人员成立调查组，进行调查，并按照《不合格品控制程序》评审和处置，必要时，可邀请有关设计人员、专家进行评审并提出处置方案，2.6.3调查组的主要工作包括调查事故原因、经济损失情况、事故的责任单位和责任人，并提出事故处理方案和防止同类事故再次发生的整改措2.6.5各级质量事故调查组和事故发生单位在调查的同时，都要积极配合政府建设行政主管部门调查组、建设单位及监理单位，做好调查取证，2.7.1工程质量事故情况、调查情况、原因分析（应有对应的岗位及人员责2.8工程质量事故处理方案基本要求是:满足设计要求和用户的期望;保证严肃处理打击报复检举、控告和投诉人的行为；对隐瞒事故者应加重2.10对于质量事故的处理应坚持“四不放过”的基本原则，即事故原因未查清不放过，事故责任人未受到处理不放过，事故责任人和广大群众2.11当质量事故处理完毕后，公司技术质量部参与现场验收，评定施工是否符合设计要求和施工质量验收规范的要求。经评定合格后，由项目2.12事故处理方案和质量事故处理验收记录，由事故责任单位组卷报公司2.13公司有关部门将依据事故调查组的鉴定报告，按照有关规定对事故责3.2本实施细则由公司技术质量部负责解释和修订。质量投诉管理实施细则1.1.1为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻党的十九大以来习近平总书记有关高质量发展的重要论述和1.1.2全面贯彻中国建筑股份有限公司《施工企业质量管理工作考核评价办法》、中国建筑第七工程局有限公司《工程质量管理办法（试行）》1.1.4为强化公司质量服务意识，提高服务质量，实现工程质量持续改进，本实施细则适用于公司所属各单位及其承包的施工项目的质量管理工2.1公司工程部负责对顾客的直接信息进行收集（顾客的直接信息包括来电、来函、来访等），记录在“顾客直接信息登记簿”上，并将信息2.2工程部负责施工过程中、及交付后顾客投诉或不满意信息的收集、处2.3工程部将质量投诉台账转交技术质量部，技术质量部对质量投诉做好2.4分支机构负责所辖范围内顾客投诉或不满意信息的收集、处理,并将质2.5项目部负责本项目实施过程中以及竣工交付后顾客投诉或不满意信息2.6各单位、各部门每年年底将顾客投诉情况进行整理、总结、分析，并3.1对相关方提出的抱怨或申诉，公司相关职能部门和单位提出意见或建议，报公司主管领导批准，形成处理决定限期予以答复，及时将处理3.3及时组织对投诉的调查，确属本企业责任的质量问题必须及时安排维3.4质量问题维修后应进行回访，直至用户满意为止，并填写工程维修通3.5.3工程部根据投诉类型进行分类:安全、质量、技术、工期、劳务、结算3.5.4工程部和技术质量部与分支机构共同处理质量相关投诉问题。3.5.6工程部汇总投诉处理意见，与技术质量部协同监督落实。4.2本实施细则由公司技术质量部负责解释和修订。工程质量满意度调查实施细则1.1.1为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻党的十九大以来习近平总书记有关高质量发展的重要论述和1.1.2全面贯彻中国建筑股份有限公司《施工企业质量管理工作考核评价办法》、中国建筑第七工程局有限公司《工程质量管理办法（试行）》1.1.3通过监视和测量顾客满意度，建立和维系公司与顾客的良好关系，从本实施细则适用于公司所属各单位及其承包的施工项目的质量管理工2.1工程部负责在施工程、验收交付工程顾客信息的收集汇总分析。2.2技术质量部负责负责对工程部收集的满意度调查中质量问题进行汇总2.3项目部负责本项目实施过程中及竣工后顾客意见的收集汇总，并按规3.1公司负责对局重点工程、局级战略客户项目（区域总部及以上单位）每季度进行调查1次。分公司负责每月对所属项目进行程部收集的满意度调查结果中，技术质量部协同做好质量满意度汇总3