燃气公司工程建设过程管理重点实施细则

燃气公司工程建设过程管理重点实施细则第一章总则第一条为适应xxxxxx燃气公司（以下简称“公司”）新体制、新机制的要求，进一步加强建设工程管理工作，落实xx燃气公司工程建设精细化管理要求，使公司管理人员在建设工程管理过程中切实发挥业主职能，根据相关法律法规，汇总整理了建设工程过程管理要点，制定本实施细则。第二条本细则适用于公司所有新建（改扩建）、安全隐患治理、技术更新改造等项目的过程管理工作。本实施细则不代替公司相关工程管理办法，仅作工程过程管理参考。第二章项目前期第三条公司针对项目建立三个管理体系即工程组织管理、合同管理、QHSE管理，三个体系职责分工明确，工作制度、流程健全，三个体系须经建设单位审核批复，形成正式文件。第四条工程建设资料和许可手续完备情况，一般具备立项（地方主管部门和内部）、可研批复（地方主管部门和内部）、初设批复（内部）、施工图审查（地方图纸审查部门和内部）、安评、环评、消防、职业卫生、气象、压力容器或管道报检、规划许可、施工许可、土地使用证书等手续批复意见。

第三章开工准备第五条按照公司总体部署编制要求编制总体部署，报山东分公司审查或审批，报xx燃气公司审批或备案，要求在初设批复一个月内完成。总体部署中，项目目标和综合进度表、设计、采办、施工、生产准备、试运投产、竣工验收、资金等按要求落实；第六条按照开工条件和管理规定编制开工报告和报批，具备开工条件后填写开工报告，报山东分公司审查或批复，xx燃气公司批复或备案；第七条对参建单位如设计、监理、施工、检测、特殊工种等派员资格进行符合性检查。第八条施工图纸、主要设备材料采购技术要求、施工组织设计、监理规划、监理实施细则、检测计划等按照程序要求审核批准。施工图纸和主要设备材料采购技术要求由设计单位提供，监理审核，公司代表确认；施工组织设计由施工单位编制，报监理单位审批，报公司代表备案；监理规划和监理实施细则由监理单位按照程序编制审批，报公司代表备案；检测计划由检测单位编制，监理单位审核，报公司代表备案。第九条在工程开工前按照施工图会审管理办法组织施工图会审和设计交底，报分公司审批或审查，报山东分公司备案或审批。第四章实施阶段质量控制第十条制定质量管理体系，建立组织机构、职责分工、责任制，质量计划和纠偏措施，工程质量管理办法和奖惩规定。第十一条按照质量管理计划定期对工程服务商进行施工质量专项监督和检查（开工前检查、现场HSE检查、关键工序检查、隐蔽工程检查、主要设备材料检查），要求项目经理部每周至少一次，对施工现场进行检查，留有检查记录。第十二条施工过程质量控制资料、记录，要求施工单位填写，监理代表审核，公司代表确认，记录描述准确，原始资料完整并及时归档，资料或记录中各方签字人为纪要或合同中确认的具有法律效力的各方代表。第十三条关键工序（焊接、防腐）、关键工程（穿越）中间过程要求有监理单位审批的专项施工方案，并进行质量验收与评定，报公司代表备案。第十四条隐蔽工程（地基基础、掩埋管道和设施）按照要求及时验收，验收过程由施工单位填写、监理单位审核、公司代表确认。第十五条施工过程中对施工基础、结构、设备、工艺系统、站控系统、配电系统等内容与施工图核对，进行施工现场与施工图符合行检查。第十六条管道和工艺区压力试验按照设计和施工验收规范要求验收。第十七条对监理人员旁站记录、质量过程控制、验收记录、月报、日志监督，要求按照监理规范执行，过程记录及时、准确、完整。

第五章HSE管理第十八条建立HSE管理体系，建立健全HSE组织机构，职责、分工明确，制定HSE目标，管理办法和奖惩规定，按照提示管理贯彻落实，经公司代表审批，形成正式文件。第十九条公司与工程各参建方（监理单位、施工单位等）签订HSE合同。第二十条成立项目安全监督委员会，要求每月召开一次安全例会和组织一次安全施工监督大检查，检查留有记录。第二十一条配备符合要求的安全监督人员，监督施工单位按批准的施工安全保证措施执行。第二十二条定期组织对进入施工现场的人员进行安全教育，安全教育留有记录。第二十三条在各分项工程开工前，进行施工安全交底，并留有记录。第二十四条特种作业人员持证上岗前要进行证、人一致性检查，证件要符合相关要求。第二十五条施工现场符合消防管理。第二十六条施工现场用电管理符合要求。第二十七条施工现场交通管理符合要求。第二十八条现场文明施工管理符合要求，如HSE作业文件健全、施工现场要有标志、项目组织机构、警示牌等；现场人员佩戴工作牌、安全帽、工作服；各种设备、材料摆放整齐等。

第六章工期管理第二十九条上报的工程周、月报按照公司周月报编制要求编制、上报，月计划进度横道图及月计划进度对比横道图完整填写。第三十条施工进度总体计划（编制说明、进度计划、开工完工日期、工期一览表、资源需要量及进场计划等）按照既定计划安排编制。第三十一条定期召开工程例会和监理例会，会议形成纪要按时下发，会议确定的事项逐一落实。第三十二条对施工单位进度计划进行审查，对施工单位报送的进度报表数据是给予核实、对于存在的偏差，要求提出偏差措施。第七章施工图和变更管理第三十三条按照要求进行施工图审查和会审，对于会审结果及时落实。第三十四条按照要求建立设计变更制度、程序。第三十五条现场签证管理符合程序要求，设计变更申请、批复留有记录。第八章采购管理第三十六条物资采购，按照下达计划、初涉及财务文件，按照山东分公司物资采购管理办法进行采购。第三十七条物资采购申请表按照要求、程序及分类上报。第三十八条采购必须严格按照采购批复要求采购。第三十九条物资采购按规定签订合同，合同签订的及时性、完整性、有效性进行审核。第四十条已购物资进场进行验收，对物资进行验收并记录齐全（附有生产厂家资质、物资合格证、资料、检测报告及检测资质，由施工单位、监理单位、建设单位签字验收）；对重要设备物资进行施工单位、监理单位、设计单位和公司四方验收并记录齐全。第四十一条仓储管理建立管理台帐、出入库手续，有专（兼）职库管人员。第四十二条建立完整采购物资台帐、采购计划、实际实施采购等情况记录。第四十三条制定物资采购质量管理办法，按规定对所采购物资质量进行检查并记录。第四十五条按时上报物资采购完成情况月报表。第九章竣工验收管理要点第四十六条竣工验收的范围和标准：根据国家现行规定，凡新建、扩建、改建的基本建设项目和技术改造项目，按批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准的，必须及时组织验收，办理固定资产移交手续。进行竣工验收必须符合以下要求：（1）项目已按设计要求完成，能满足生产使用；（2）主要工艺设备配套设施经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设计文件所规定的产品；（3）生产准备工作能适应投产需要；（4）环保设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。第四十七条申报竣工验收的准备工作：竣工验收依据：批准的可行性研究报告、初步设计、施工图和设备技术说明书、现场施工技术验收规范以及主管部门有关审批、修改、调整文件等。公司认真做好竣工验收的准备工作（汇总设计、监理、施工、运行总结报告书，编写竣工验收报告书）：（1）整理工程技术资料。各有关单位（包括设计、监理、施工单位）将以下资料系统整理，由公司分类立卷，交使用单位统一保管：1）工程技术资料主要包括土建方面、安装方面及各种有关的文件、合同和试生产的情况报告等；2）其他资料主要包括项目筹建单位或项目法人单位对建设情况的总结报告、施工单位对施工情况的总结报告、设计单位对设计总结报告、监理单位对监理情况的总结报告、质监部门对质监评定的报告、财务部门对工程财务决算的报告、审计部门对工程审计的报告等资料。（2）绘制竣工图纸。它与其他工程技术资料一样，是建设单位移交生产单位或使用单位的重要资料，是生产单位或使用单位必须长期保存的工程技术档案，也是国家的重要技术档案。竣工图必须准确、完整、符合归档要求，方能交付验收。（3）编制竣工决算。公司必须及时清理所有财产、物资和未用完的资金或应收回的资金，编制工程竣工决算，分析预（概）算执行情况，考核投资效益，报上级主管部门审查。（4）竣工审计。审计部门进行项目竣工审计并出具审计意见。第四十八条竣工验收程序：（1）根据建设项目的规模大小和复杂程度，整个项目的验收可分为初步验收和竣工验收两个阶段进行。规模较大、较为复杂的建设项目，应先进行初验，然后进行全部项目的竣工验收。规模较小、较简单的项目可以一次进行全部项目的竣工验收。（2）建设项目在竣工验收之前，由公司组织施工、设计及使用等单位进行初验。初验前由施工单位按照国家规定，整理好文件、技术资料，向公司提出交工报告。公司接到报告后，应及时组织初验。（3）建设项目全部完成，经过各单项工程的验收，符合设计要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要文件资料，由公司主管部门向负责验收的上级公司提出竣工验收申请报告。第四十九条竣工验收的组织：竣工验收一般由项目批准单位或委托项目主管部门组织。竣工验收由环保、劳动、统计、消防及其他