来料检验控制程序

XXX卫生用品有限公司来料检验控制程序文件编号：XX-QP012版本状态：A/0生效日期：2020年1月10日

XXX卫生用品有限公司文件编号：XX-QP012版本状态：A0来料检验控制程序修订页历史制/修订纪要制/修订时间制/修订摘要制/修订人核准者版本备注本次制/修订说明编制/修订原因说明：原章节号现章节号修订（内容）分发部门：GM口 MD口 ID口 MK口 AD口 CS口 EC口 OEM口 PD口 FD口 HR口RD口PC口QP口 PMC口ED口SD口

XXX卫生用品有限公司文件编号：XX-QP012版本状态：A/0来料检验控制程序签批页签名/日期制修订人: 制修订部门审核:ISO事务所审核意见:相关部门会签:1•研发部：7•人力资源部2•技术部：8•营销事业部3.品质部：9•海外事业部4•生产部：10.OEM事业部：5.PMC部：11.采购部：6•仓务部：12.财务部：审批意见:XXX卫生用品有限公司文件编号：XX-QP012版本状态：A0来料检验控制程序1.目的：对进厂的各类物资进行检验和试验，确保采购物资的质量满足规定要求。2.范围：适用于各类外购物资、客供物资的检验和试验。3.职责：品质部负责本程序的归口管理。负责对主材料、包装材料、辅助材料等的检验和试验。负责对原材料外观、包装、克重、理化、微生物指标的检测。负责跟踪生产过程材料的使用质量。3.2仓务部负责进厂物资数量的点收，并配合品质部检测克重，对需经品质部检验的待检、已检物料进行分区摆放或标识。作业程序：4.1物资进厂时供应商必须提供原材料《送货单》和《出厂检验报告》，仓务部仓管员检查若无《送货单》和《出厂检验报告》可拒绝收货。没有《出厂检验报告》（或合格证明）时由仓管员知会采购部由采购员与供应商沟通并要求供应商提供。特殊情况没有《出厂检验报告》又需收货时由采购员报采购部经理批准，并对该批物料的质量负责。4.2物资进厂后，仓管员必须将物资摆放在待检区域或规定的区域，并作好待检标识。仓管员依照《采购单》、《送货单》核对品名、数量、规格。如有异常应立即报告采购部做出处理；如无异常则通知品质部原材料检验员进行检验。品质部原材料检验员按照《原材料检验标准》对进厂物资的外观、规格、重量进行初检，并填写原材料检验记录（即《检测报告》）。初检检验完毕，原材料检验员按照《原材料抽样标准》对进厂物资进行抽样，所抽取样品交实验室按《原材料理化检测标准》、《原材料微生物检测标准》做理化和微生物检验，并填写原材料检验记录（即《检测报告》）。初检、理化和微生物检验完毕，品质部原材料检验员出具《检测报告》。检验结果不合格的，品质部原材料检验员通知采购部，采购部将来料质量异常情况反馈给供应商。品质部填写《不合格评审单》，判定来料是否采取让步接收、特采及退货处理。《不合格评审单》由生产部、研发部、采购部、品质部评审后，报副总经理批准执行。品质部填写《质量反馈表》交采购部，采购部向供应商发出质量改善通知。进厂物资检验结果合格的，品质部原材料检验员填写《入库通知单》，仓库依据《入库通知单》XXX卫生用品有限公司文件编号：XX-QP012版本状态：A0来料检验控制程序办理正式入库。4.10客供材料根据客户提供的检验标准进行检验，客供材料客户没有提供检验标准的，品质部根据公司的检验标准进行检验。本程序文件自生效之日起，以此文件为准，其它相关规定同时作废。相关文件：6.1《原材料理化检验标准》6.2《原材料微生物检测标准》6.3《原材料抽样标准》6.4《不合格品控制程序》记录和表格：7.1《检测报告》7.2《不合格评审单》7.3《质量反馈表》7.4《入库通知单》8.流程图：8.1来料检验作业流程XXX卫生用品有限公司文件编号：XX-QP012版本状态：A/0来料检验控制程序流程图r ?来料进厂V仓库樓对报栓唱—1 n仓务部品质部檢时慎应商有无提供送赏单、原材料岀厂棕崩詰仓劳报检至品质原材斜檢验员他厂檢溜曲號送货单势弱采鱷冷忒翱料檢验单％按蟹忒匿材般验作业标准沖进行检查品质部异常斥窗采购慣療材料检验报告冷采胸部采胸部采购知会融商品质部

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