安全生产双体系建设参考事例（济南公交）

安全生产风险分级管控与隐患排查理双重预防体系汇报

1开展双重预防体系工作要求2目录安全生产风险分级管控体系3隐患排查治理体系开展双重预防体系建设工作要求1★成立组织机构★开展全员培训★编制体系文件什么是双重预防体系双重预防体系风险分级管控体系隐患排查治理体系双重预防体系第一部分为什么开展双重预防体系

构建双重预防体系，是落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，是实现纵深防御、关口前移、源头治理的有效手段。双重预防体系建设是企业安全生产主体责任，是企业主要负责人的重要职责之一，是企业安全管理的重要内容，是企业自我约束、自我纠正、自我提高的预防事故发生的根本途径。第一部分

构建双重预防体系并不是给企业目前安全管理增加麻烦，更不是“两张皮”。对于扎实开展安全生产标准化和职业健康安全管理体系的企业，通过双重预防体系建设将会使目前安全管理体系更加系统和深化，从根本上实现事故的纵深防御和关口前移。为什么开展双重预防体系第一部分为什么开展双重预防体系一、开展双重预防体系建设工作要求1、健全机构、强化领导

为确保双重预防体系建设工作顺利开展，企业应逐级成立双重预防体系组织机构，由主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各部门、各基层单位负责人任成员，明确领导小组及各成员的职责，推进落实各项工作目标及工作职责，使每位成员都认识到双重预防体系建设工作的重要性和肩负的责任，为双重预防体系建设工作提供有利的组织保障。第一部分9班组是企业管理中最基础的一级管理组织，是企业生产经营活动的基本单位，也是企业一切工作的立足点。据统计，90%以上的事故发生在班组，80%以上的事故直接原因都是班组违章指挥、违章作业、隐患未及时发现和消除所造成，因此班组安全管理的好坏对企业双重预防体系建设的“落地”有着重要影响，班组是有效管控四、五级风险的关键力量。班组长会议班组成员学习交流一、编制全员岗位培训教材工作情况2、制定方案，明确目标

为推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，强化安全工作源头治理、系统治理，落实各项工作措施，提升企业安全管理整体预控和保障能力，企业应制定《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》，明确工作任务及目标，成立组织机构，对开展双重预防体系工作计划、步骤、措施及要求等做明确规定。第一部分一、开展双重预防体系建设工作要求3、

完善制度、奖惩考核企业应建立完善《安全生产风险分级管控制度》、《隐患排查治理制度》和《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系奖惩考核规定》，明确风险点排查、危险源辨识的方法，隐患排查治理的要求、整改措施的落实，并将双重预防体系建设工作纳入到每月的安全绩效考核内容，真正将双重预防体系建设工作融合的生产经营管理全过程，做到同部署、同运行、同检查、同考核、同奖惩，为企业安全发展提供坚实的制度保障。第一部分12一、开展双重预防体系建设工作要求4、编制指南、行业引领根据省交通厅、省安监局的要求，依据《双重预防体系通则》、《公路、水路行业企业双重预防体系实施细则》，按照大小适中、便于分类、易于管理、范围清晰的原则，结合城市公共汽电车客运企业工作实际及典型经验做法，我单位编制了《城市公共汽电车客运企业安全生产风险分级管控体系实施指南》、《城市公共汽电车客运企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》，对同类型企业开展两个体系工作，指明了方向，明确了目标，起到示范作业。第一部分一、开展双重预防体系建设工作要求5、全员培训、宣传教育企业应将双重预防体系建设纳入到年度安全教育培训计划中，分阶段、分层级对全体职工开展教育培训学习，使所有岗位人员了解掌握本岗位涉及的风险类别、危险源辨识、风险评价的方法、风险管控措施及本单位隐患排查清单、隐患排查的要求、隐患治理等工作方法及流程。培训结束后，公司要组织参加培训人员进行闭卷考试，并留存档案。通过全员培训，使全体职工对双重预防体系建设工作有深刻认识，进一步增强风险防控意识。第一部分安全管理结果很重要但过程更重要一、开展双重预防体系建设工作要求第一部分安全生产风险分级管控体系2★排查风险点、辨识危险源★风险评价方法与分级★风险分级管控措施与实施二、安全生产风险分级管控体系流程第二部分排查风险点辨识危险源风险分级制定管控措施实施分级管控持续改进风险分级管控流程风险分级管控流程按照大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，将风险点划分为三大类：

1、作业活动类风险

营运驾驶作业、调度作业、车辆技术维护作业、服务管控作业、数据统计作业、维修作业、电工作业、加油作业、加气作业、夜间护场作业、保洁刷车作业等。（一）排查风险点第二部分192、设施设备类风险CNG车辆、LNG车辆、纯电动车辆、柴油车辆、充电桩、空压机、电焊机、砂轮机等。3、固定场所类风险

公交停车场区、办公区域、职工休息区域。风险点的识别过程作业活动设施设备固定场所区域121122（一）排查风险点第二部分第二部分

根据确定的风险点，编制作业活动清单、设施设备清单。第二部分（一）排查风险点第二部分

根据确定的风险点，编制作业活动清单、设施设备清单。（一）排查风险点第二部分（二）辨识危险源

危险源辨识的范围覆盖所有的作业活动、设施设备及场所，危险源辨识按照人、物、环境和管理四个层面进行辨识。

1、危险源辨识的要求——“全”：

全部作业活动、全部设备、设施、材料、全部作业条件、环境（常规、非常规）、

全部人员（包括相关人员）、全部场所（办公、作业、生活）

2、

辨识的指导原则：

横向到边、纵向到底、全面有序、不留死角。第二部分危险源人的因素（人的失误）物的因素（物的故障）环境因素（作业条件）管理因素（管理缺陷）（疲劳驾驶）（二）辨识危险源第二部分以营运驾驶作业这个风险点为例，将作业活动分解为若干个相连的步骤：发车前、行车中、收车后。1、危险源辨识的内容人的因素心理、生理性危险和有害因素行为性危险和有害因素（二）辨识危险源第二部分1、营运作业发车前：人的因素a、驾驶员驾驶证是否在有效期内；b、驾驶员情绪不稳定、身体状况不佳；c、隔夜酒及酒后驾驶；d、驾驶员按要求对车辆技术状况进行检查；e、其他情形。1、危险源辨识的内容（二）辨识危险源第二部分2、营运行车作业中：人的因素a、行车中突发身体不适；b、主观上安全安全意识淡薄，出现违法驾驶行为；c、驾驶员精力不集中、精神状态不佳；d、驾驶员出现路怒等情绪波动；e、疲劳驾驶f、其他情形。1、危险源辨识的内容（二）辨识危险源第二部分1、危险源辨识的内容3、收车作业后：人的因素a、是否按要求断电、锁闭车门车窗等；b、停放车辆是否预留消防通道；c、是否对车辆遗留物品进行检查；d、其他情形。（二）辨识危险源第二部分1、危险源辨识的内容物的因素物的不安全状态：车辆未定期检验、技术状况不良物的故障：设施设备故障、防护用具缺陷（二）辨识危险源第二部分1、安全锤配备，车窗玻璃检查、座椅开裂或损坏、座椅被人为破坏、扶手杆松动及断裂；2、机油、燃油、转向助力油、制动液、冷却液、玻璃洗涤液充足；3、制动踏板自由行程、制动蹄片的磨损情况、气压（油压）是否正常，制动管路有无渗漏现象；4、转向盘的自由行程是否正常，加速踏板、离合器踏板、制动踏板下方是否有异物；5、仪表盘内各种仪表是否正常，前照灯、转向灯、倒车灯、危险报警闪光灯是否正常、完好；6、车内外后视镜、广角镜和补角镜是否完好、清洁；7、气压是否正常，轮胎磨损是否超过极限，胎面是否有划痕，车辆轮胎过热冒烟。1、危险源辨识的内容物的因素（二）辨识危险源第二部分1、危险源辨识的内容物的因素车辆技术状况检查（二）辨识危险源第二部分1、危险源辨识的内容物的因素消防、逃生设施（二）辨识危险源第二部分1、危险源辨识的内容环境因素运行环境不良气候环境因素影响其他作业环境不良（二）辨识危险源第二部分1、通行条件，如地形地质条件（易发生滑坡、泥石流、滚石路段等）；2、公路线形（急弯、陡坡、临水临崖等）；3、气象条件，如大到暴雨天气、大雾（霾）天气、降雪结冰天气、大风天气等;4、乘客影响，如干扰驾驶员正常驾驶；携带危险品乘车等;5、其他因素。1、危险源辨识的内容环境因素（二）辨识危险源第二部分1、危险源辨识的内容管理因素管理规章制度不完善责任制未落实职业健康管理不完善（二）辨识危险源第二部分1、落实安全生产管理制度，做好安全检查、

安全隐患排查治理工作；2、按要求建立健全安全生产责任制；3、建立职业健康管理制度；4、安全管理人员确保持证上岗；5、其他管理因素。1、危险源辨识的内容管理因素（二）辨识危险源第二部分

2、危险源辨识的方法

工作危害分析法（JHA）：主要用于作业活动的风险分析，是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源(危险有害因素），进行控制和预防。（二）辨识危险源第二部分

2、危险源辨识的方法（二）辨识危险源第二部分（二）辨识危险源第二部分

2、危险源辨识的方法安全检查表法（SCL）:主要用于设施设备的风险分析，它是将一系列项目列出检查表进行分析，以确定系统、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的风险，提出改进措施的一种方法。安全检查表是基于经验的方法，是一份进行安全检查和诊断的清单，它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和工作情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。（二）辨识危险源第二部分

4、危险源辨识的方法：安全检查表法（SCL)（二）辨识危险源第二部分（二）辨识危险源第二部分

风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

风险评价方法：作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；

C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积（D危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。3、风险评价与分级第二部分事故事件发生的可能性（L）判断准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。0.1实际不可能。3、风险评价与分级第二部分暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露3、风险评价与分级第二部分发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则分值法律法规及其他要求人员伤亡财产损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准。10人以上死亡，或50人以上重伤。1000万以上直接经济损失。公司停产重大国际、国内影响。40违反法律法规和标准。3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤。1000万以上5000万以下直接经济损失。装置停工行业内、省内影响。15潜在违反法规和标准。3人以下死亡，或10人以下重伤。100万以上1000万以下直接经济损失。部分装置停工地区影响。7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等。丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病。10万以上100万以下直接经济损失。部分设备停工公司及周边范围。2不符合公司的安全操作程序、规定。轻微受伤、间歇不舒服。1万以上10万以下直接经济损失。1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求。1完全符合。无伤亡。1万以下直接经济损失。没有停工形象没有受损。3、风险评价与分级第二部分风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限>320E不可容许，巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻160～320D高度危险，重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改70～160C中度,中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理20～70B轻度，可接受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<20A轻度或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录风险等级判定准则及控制措施（D）3、风险评价与分级第二部分

3、风险评价与分级第二部分

3、风险评价与分级

根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险（较小风险）等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示（其中蓝色对应四级和五级，统称为低风险或（较小风险），评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。第二部分

风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司（集团）、分公司（厂）、车队（间）、班组和岗位等层级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。

4、风险分级管控要求、控制措施及要求第二部分

4、风险分级管控要求、控制措施及要求应急处置措施个体防护措施培训教育措施管理措施工程技术措施第二部分工程技术措施

本质安全

4、风险分级管控要求、控制措施及要求消除：通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、危害因素；预防：当消除危险、危害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害发生；减弱：在无法消除危险、危害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施；第二部分工程技术措施

本质安全

4、风险分级管控要求、控制措施及要求隔离：在无法消除、预防、减弱危险、危害的情况下，应将人员与危险、危害因素隔开和将不能共存的物质分开；警告：在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志，必要时，设置声、光或声光组合报警装置。第二部分管理措施

4、风险分级管控要求、控制措施及要求（1）制定管理制度并认真落实；（2）成立安全管理组织机构并按要求配备人员；（3）制定操作规程并认真执行；（4）其他相关管理措施。第二部分教育培训措施

4、风险分级管控要求、控制措施及要求（1）通过开展安全培训，提高员工的安全知识和安全技能水平；（2）使员工了解风险防控的意义并掌握识别危害因素的方法；（3）使员工了解本岗位危害因素及可能导致的伤害后果，并掌握其防控措施。

分组式培训

常规培训

经验分享

可视化培训丰富多彩的培训形式第二部分个体防护措施（1）个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；（2）当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；（3）当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；（4）当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。

4、风险分级管控要求、控制措施及要求第二部分应急处置措施

4、风险分级管控要求、控制措施及要求（1）进行危险性分析，制定应急方案、现场处置方案，储备应急物资、应急装备；（2）通过应急演练、培训等措施，提高相关人员的应急响应能力。第二部分5、风险告知

企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。第二部分6、持续改进

企业每年至少一次对年度的风险管控体系工作进行全面评价，风险管控工作的情况纳入安全生产考核。1、每年对年度的风险预控工作进行全面评审，风险预控工作的情况纳入安全生产考核。2、每年根据风险预控工作的情况，结合本年度生产经营计划，在已有安全生产风险预控基础上，对发生变化的风险和新增风险进行识别评估和分级管控。3、依据上年度风险管控的结果，对等级发生变化的风险重新评估等级，调整安全生产风险控制措施。4、在安全生产工作计划中，对上述持续改进工作内容提出具体要求。隐患排查治理体系3★隐患分级分类★编制排查清单★实施隐患治理★

实行闭环管理第三部分编制排查清单实施隐患治理隐患整改验收实行闭环管理风险分级管控流程隐患排查治理流程隐患排查治理流体流程组织隐患排查隐患排查治理流程隐患不治理的后果—导致事故、受到处罚隐患治理原则—企业主体责任、法律约束如何处置隐患—隐患原因分析、分级治理谁来查隐患—由不同层级、不同专业开展怎么排查隐患—编制隐患排查依据隐患排查治理的思维逻辑一、隐患分级与分类

隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患重大事故隐患第三部分第三部分

隐患分级一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。一、隐患分级与分类基础管理生产现场隐患分类第三部分一、隐患分级与分类第三部分

隐患分类根据隐患的分类原则，结合隐患排查实际工作情况，从现场操作方面对隐患进行分类，将隐患划分为基础管理类和生产现场类两部分。同时为了兼顾隐患的统计分析工作，了解隐患的分布情况，以便更有针对性的开展安全生产管理工作，制定相应的对策措施。一、隐患分级与分类第三部分基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。一、隐患分级与分类第三部分

生产现场类隐患主要是针对营运生产、车辆检修、特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。一、隐患分级与分类第三部分二、编制排查项目清单

基本要求：企业依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。第三部分

生产现场类隐患排查清单至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准、排查方法。

示例：驾驶员驾驶车辆时应排查的标准和内容：

（1）排查的标准道路交通安全法、道路交通安全法实施条例、城市公共汽车和电车客运管理规定（交通运输部令2017年5号）、GB/T22484-2008《城市公共汽电车客运服务》、山东省城市公共汽电车客运服务规范(试行）（鲁运〔2016〕26号）等。二、编制排查项目清单第三部分

示例：驾驶员驾驶车辆时应排查的标准和内容：

（2）排查的内容

a.抢、闯红灯交通信号;b.不按规定的道路交通标志行驶。c.不礼让斑马线，与行人争道抢行。d.驾驶车辆时吸烟、饮食、闲谈、使用手机或有其它妨碍安全行车行为e.酒后驾驶机动车的。f.其他依照有关法律及规章制度应当检查的违法驾驶行为。二、编制排查项目清单第三部分

示例：驾驶员驾驶车辆时应排查的标准和内容：

（3）排查的方法

跟车检查、路口及站点检查、3G监控检查、市民的热线投诉反馈等。二、编制排查项目清单第三部分

基础管理类隐患排查清单至少应包括：基础管理名称、排查内容、排查标准、排查方法。

示例：

对安全生产管理机构及人员设置应排查的标准和内容：

（1）排查的标准《安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等。

（2）排查的内容

安全生产管理机构设置和人员配备情况；安全生产管理机构和人员履职情况。

（3）排查方法对照要求，逐一进行排查制度是否有缺项。二、编制排查项目清单排查类型:日常隐患排查、综合性隐患排查、专项隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患

排查等。排查要求：要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。组织级别：一般包括公司（集团）级、分公司级、车队（间）级、班组级。排查周期：企业应根据法律、法规要求，结合企业生产特点确定。排查项目：根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中确定具体排查项目。排查记录：对照确定的排查项目清单进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录。三、组织实施隐患排查第三部分第三部分四、实施隐患治理

隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车队（间）治理、分公司级、公司（集团）治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。第三部分四、实施隐患治理流程

第三部分四、实施隐患治理流程

一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。

重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：——治理的目标和任务；——采取的方法和措施；——经费和物资的落实；——负责治理的机构和人员；——治理的时限和要求；——防止整改期间发生事故的安全措施。第三部分五、隐患整改验收

隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。第三部分六、隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：——风险控制措施全面持续有效；——风险管控能力得到加强和提升；——隐患排查治理制度进一步完善；——各级排查责任得到进一步落实；——员工隐患排查水平进一步提高；——对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；——生产安全事故明显减少；——职业健康管理水平进一步提升。第三部分六、隐患排查治理效果

企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：——隐患排查治理制度；——隐患排查治理台账；——隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理第三部分七、持续改进

企业应定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，并基于以下因素的存在来考虑隐患排查治理体系评审频次，每年应不少于一次。（1）法律法规及标准规程变化或更新的；（2）政府规范性文件提出新要求的；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化的；（4）企业自身提出更高要求的；（5）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（6）其它情形出现应当进行评审的。

谢谢大家！感谢聆听，批评指导开展双重预防体系建设工作要求1★成立组织机构★开展全员培训★编制体系文件什么是双重预防体系双重预防体系风险分级管控体系隐患排查治理体系双重预防体系第一部分为什么开展双重预防体系

构建双重预防体系，是落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，是实现纵深防御、关口前移、源头治理的有效手段。双重预防体系建设是企业安全生产主体责任，是企业主要负责人的重要职责之一，是企业安全管理的重要内容，是企业自我约束、自我纠正、自我提高的预防事故发生的根本途径。第一部分

构建双重预防体系并不是给企业目前安全管理增加麻烦，更不是“两张皮”。对于扎实开展安全生产标准化和职业健康安全管理体系的企业，通过双重预防体系建设将会使目前安全管理体系更加系统和深化，从根本上实现事故的纵深防御和关口前移。为什么开展双重预防体系第一部分为什么开展双重预防体系一、开展双重预防体系建设工作要求1、健全机构、强化领导

为确保双重预防体系建设工作顺利开展，企业应逐级成立双重预防体系组织机构，由主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各部门、各基层单位负责人任成员，明确领导小组及各成员的职责，推进落实各项工作目标及工作职责，使每位成员都认识到双重预防体系建设工作的重要性和肩负的责任，为双重预防体系建设工作提供有利的组织保障。第一部分99班组是企业管理中最基础的一级管理组织，是企业生产经营活动的基本单位，也是企业一切工作的立足点。据统计，90%以上的事故发生在班组，80%以上的事故直接原因都是班组违章指挥、违章作业、隐患未及时发现和消除所造成，因此班组安全管理的好坏对企业双重预防体系建设的“落地”有着重要影响，班组是有效管控四、五级风险的关键力量。班组长会议班组成员学习交流一、编制全员岗位培训教材工作情况2、制定方案，明确目标

为推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，强化安全工作源头治理、系统治理，落实各项工作措施，提升企业安全管理整体预控和保障能力，企业应制定《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》，明确工作任务及目标，成立组织机构，对开展双重预防体系工作计划、步骤、措施及要求等做明确规定。第一部分一、开展双重预防体系建设工作要求3、

完善制度、奖惩考核企业应建立完善《安全生产风险分级管控制度》、《隐患排查治理制度》和《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系奖惩考核规定》，明确风险点排查、危险源辨识的方法，隐患排查治理的要求、整改措施的落实，并将双重预防体系建设工作纳入到每月的安全绩效考核内容，真正将双重预防体系建设工作融合的生产经营管理全过程，做到同部署、同运行、同检查、同考核、同奖惩，为企业安全发展提供坚实的制度保障。第一部分102一、开展双重预防体系建设工作要求4、编制指南、行业引领根据省交通厅、省安监局的要求，依据《双重预防体系通则》、《公路、水路行业企业双重预防体系实施细则》，按照大小适中、便于分类、易于管理、范围清晰的原则，结合城市公共汽电车客运企业工作实际及典型经验做法，我单位编制了《城市公共汽电车客运企业安全生产风险分级管控体系实施指南》、《城市公共汽电车客运企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》，对同类型企业开展两个体系工作，指明了方向，明确了目标，起到示范作业。第一部分一、开展双重预防体系建设工作要求5、全员培训、宣传教育企业应将双重预防体系建设纳入到年度安全教育培训计划中，分阶段、分层级对全体职工开展教育培训学习，使所有岗位人员了解掌握本岗位涉及的风险类别、危险源辨识、风险评价的方法、风险管控措施及本单位隐患排查清单、隐患排查的要求、隐患治理等工作方法及流程。培训结束后，公司要组织参加培训人员进行闭卷考试，并留存档案。通过全员培训，使全体职工对双重预防体系建设工作有深刻认识，进一步增强风险防控意识。第一部分安全管理结果很重要但过程更重要一、开展双重预防体系建设工作要求第一部分安全生产风险分级管控体系2★排查风险点、辨识危险源★风险评价方法与分级★风险分级管控措施与实施二、安全生产风险分级管控体系流程第二部分排查风险点辨识危险源风险分级制定管控措施实施分级管控持续改进风险分级管控流程风险分级管控流程按照大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，将风险点划分为三大类：

1、作业活动类风险

营运驾驶作业、调度作业、车辆技术维护作业、服务管控作业、数据统计作业、维修作业、电工作业、加油作业、加气作业、夜间护场作业、保洁刷车作业等。（一）排查风险点第二部分1092、设施设备类风险CNG车辆、LNG车辆、纯电动车辆、柴油车辆、充电桩、空压机、电焊机、砂轮机等。3、固定场所类风险

公交停车场区、办公区域、职工休息区域。风险点的识别过程作业活动设施设备固定场所区域121122（一）排查风险点第二部分第二部分

根据确定的风险点，编制作业活动清单、设施设备清单。第二部分（一）排查风险点第二部分

根据确定的风险点，编制作业活动清单、设施设备清单。（一）排查风险点第二部分（二）辨识危险源

危险源辨识的范围覆盖所有的作业活动、设施设备及场所，危险源辨识按照人、物、环境和管理四个层面进行辨识。

1、危险源辨识的要求——“全”：

全部作业活动、全部设备、设施、材料、全部作业条件、环境（常规、非常规）、

全部人员（包括相关人员）、全部场所（办公、作业、生活）

2、

辨识的指导原则：

横向到边、纵向到底、全面有序、不留死角。第二部分危险源人的因素（人的失误）物的因素（物的故障）环境因素（作业条件）管理因素（管理缺陷）（疲劳驾驶）（二）辨识危险源第二部分以营运驾驶作业这个风险点为例，将作业活动分解为若干个相连的步骤：发车前、行车中、收车后。1、危险源辨识的内容人的因素心理、生理性危险和有害因素行为性危险和有害因素（二）辨识危险源第二部分1、营运作业发车前：人的因素a、驾驶员驾驶证是否在有效期内；b、驾驶员情绪不稳定、身体状况不佳；c、隔夜酒及酒后驾驶；d、驾驶员按要求对车辆技术状况进行检查；e、其他情形。1、危险源辨识的内容（二）辨识危险源第二部分2、营运行车作业中：人的因素a、行车中突发身体不适；b、主观上安全安全意识淡薄，出现违法驾驶行为；c、驾驶员精力不集中、精神状态不佳；d、驾驶员出现路怒等情绪波动；e、疲劳驾驶f、其他情形。1、危险源辨识的内容（二）辨识危险源第二部分1、危险源辨识的内容3、收车作业后：人的因素a、是否按要求断电、锁闭车门车窗等；b、停放车辆是否预留消防通道；c、是否对车辆遗留物品进行检查；d、其他情形。（二）辨识危险源第二部分1、危险源辨识的内容物的因素物的不安全状态：车辆未定期检验、技术状况不良物的故障：设施设备故障、防护用具缺陷（二）辨识危险源第二部分1、安全锤配备，车窗玻璃检查、座椅开裂或损坏、座椅被人为破坏、扶手杆松动及断裂；2、机油、燃油、转向助力油、制动液、冷却液、玻璃洗涤液充足；3、制动踏板自由行程、制动蹄片的磨损情况、气压（油压）是否正常，制动管路有无渗漏现象；4、转向盘的自由行程是否正常，加速踏板、离合器踏板、制动踏板下方是否有异物；5、仪表盘内各种仪表是否正常，前照灯、转向灯、倒车灯、危险报警闪光灯是否正常、完好；6、车内外后视镜、广角镜和补角镜是否完好、清洁；7、气压是否正常，轮胎磨损是否超过极限，胎面是否有划痕，车辆轮胎过热冒烟。1、危险源辨识的内容物的因素（二）辨识危险源第二部分1、危险源辨识的内容物的因素车辆技术状况检查（二）辨识危险源第二部分1、危险源辨识的内容物的因素消防、逃生设施（二）辨识危险源第二部分1、危险源辨识的内容环境因素运行环境不良气候环境因素影响其他作业环境不良（二）辨识危险源第二部分1、通行条件，如地形地质条件（易发生滑坡、泥石流、滚石路段等）；2、公路线形（急弯、陡坡、临水临崖等）；3、气象条件，如大到暴雨天气、大雾（霾）天气、降雪结冰天气、大风天气等;4、乘客影响，如干扰驾驶员正常驾驶；携带危险品乘车等;5、其他因素。1、危险源辨识的内容环境因素（二）辨识危险源第二部分1、危险源辨识的内容管理因素管理规章制度不完善责任制未落实职业健康管理不完善（二）辨识危险源第二部分1、落实安全生产管理制度，做好安全检查、

安全隐患排查治理工作；2、按要求建立健全安全生产责任制；3、建立职业健康管理制度；4、安全管理人员确保持证上岗；5、其他管理因素。1、危险源辨识的内容管理因素（二）辨识危险源第二部分

2、危险源辨识的方法

工作危害分析法（JHA）：主要用于作业活动的风险分析，是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源(危险有害因素），进行控制和预防。（二）辨识危险源第二部分

2、危险源辨识的方法（二）辨识危险源第二部分（二）辨识危险源第二部分

2、危险源辨识的方法安全检查表法（SCL）:主要用于设施设备的风险分析，它是将一系列项目列出检查表进行分析，以确定系统、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的风险，提出改进措施的一种方法。安全检查表是基于经验的方法，是一份进行安全检查和诊断的清单，它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和工作情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。（二）辨识危险源第二部分

4、危险源辨识的方法：安全检查表法（SCL)（二）辨识危险源第二部分（二）辨识危险源第二部分

风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

风险评价方法：作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；

C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积（D危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。3、风险评价与分级第二部分事故事件发生的可能性（L）判断准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。0.1实际不可能。3、风险评价与分级第二部分暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露3、风险评价与分级第二部分发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则分值法律法规及其他要求人员伤亡财产损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准。10人以上死亡，或50人以上重伤。1000万以上直接经济损失。公司停产重大国际、国内影响。40违反法律法规和标准。3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤。1000万以上5000万以下直接经济损失。装置停工行业内、省内影响。15潜在违反法规和标准。3人以下死亡，或10人以下重伤。100万以上1000万以下直接经济损失。部分装置停工地区影响。7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等。丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病。10万以上100万以下直接经济损失。部分设备停工公司及周边范围。2不符合公司的安全操作程序、规定。轻微受伤、间歇不舒服。1万以上10万以下直接经济损失。1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求。1完全符合。无伤亡。1万以下直接经济损失。没有停工形象没有受损。3、风险评价与分级第二部分风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限>320E不可容许，巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻160～320D高度危险，重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改70～160C中度,中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理20～70B轻度，可接受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<20A轻度或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录风险等级判定准则及控制措施（D）3、风险评价与分级第二部分

3、风险评价与分级第二部分

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