重要工序转序验收、安全条件确认实施细则

———××项目部重要工序转序验收、安全条件确认实施细则第一章总则第一条为规范和加强【项目部全称】（以下简称项目部）工序转换期间安全管理，防范安全事故发生，特制定本细则。第二条本细则所称“重要工序转序验收、安全条件确认”是指对于施工风险较大的，以“四新工艺”或首次使用的施工工艺/组织方法实施作业的（上道工序施工易对下道工序产生安全风险或留下安全隐患的）施工环节，在其施工作业前,由项目部（工区）组织对现场工序安全条件、相关设备、设施、环境等情况进行安全条件验收确认的活动。由业主及监理组织评审、验收的从其规定。第三条本细则适用于项目部。第二章职责分工第四条重要工序转序验收、安全条件确认工作涉及生产管理部门、安全生产监督部门、技术管理部门、物资管理部门、设备管理部门、质量管理部门。第五条生产管理部门负责组织工序转换的过程验收；机电物资部门负责组织工序转换的过程机电设备验收；安全生产监督部门负责工序转换期间安全防护设施的验收及安全条件执行情况动态监管；质量管理部门负责验收工序质量是否经过检验合格，相关工艺、材料参数试验/标准试验是否经过监理确认；技术管理部门负责验收工序转序过程中安全保障措施是否满足技术方案要求。第三章工作流程及要求第六条项目部对重要工序实行安全条件验收确认制。在上道工序完成后下道工序转序前必须进行安全条件验收确认，满足安全条件的方能进行下道工序施工，安全条件不满足的须经整改达到安全开工条件后方能施工。第七条上道工序施工完毕后，由班组向分包单位(厂队)申报，各分包单位(厂队)向项目部（工区）申报进行安全验收确认，项目部（工区）组织相关部门按照重要工序安全条件确认表（见附件1）内容进行安全确认后，方可组织下一道工序施工。第八条安全验收确认程序（一）分包单位（厂队）自查分包单位（厂队）应根据附件1检查内容进行自查，在自查合格的基础上将须验收的时间上报项目部（工区）生产管理部门。安全条件确认时间节点卡参见附件2。（二）验收小组现场检查、验收在工序施工前，生产管理部门按照附件1中检查内容逐项审查、验收，对现场检查中发现的隐患或尚存在的问题，提出改进措施及建议。安全条件确认时间节点卡参见附件2。（三）安全验收确认根据现场检查、验收、确认所获得的情况，进行安全条件验收确认，并填写***工序转序安全条件验收记录表（见附件3）。安全验收确认结果分为：满足、基本满足、不满足三种。1.当安全确认内容各项都符合标准要求的，则安全确认结果为“满足”，可直接进行下道工序施工。2.当安全确认内容绝大部分都符合标准，只有少部份非关键要素不符合要求，不构成安全风险并可在施工过程中整改完成的，则安全确认结果为“基本满足”，必须经项目部（工区）相关部门同意后，确定对不符合要求的要素整改达标时间，方可进行下道工序的施工。3.当安全确认内容中有关键要素不满足要求的，如重大方案未经评审，施工方案中无安全保障措施、无工序安全交底、人员未进行三级教育等构成安全风险的，则安全确认结果为“不满足”，必须全面整改且达标后，经项目部（工区）相关部门同意后，方可进行下道工序的施工，否则不准开工。第四章惩处第九条所属生产实施单元和部门未按照上述验收程序报验，私自进行工序转换的，对项目部责任部门、片区（厂队）、分包单位及责任人按项目部相关规定进行处罚。第五章附则第十条本细则由项目部生产管理部门负责解释，自发布之日起施行。附件：1.重要工序安全条件确认表2.安全条件确认时间节点卡3.***工序转序安全条件验收记录表附件1重要工序安全条件确认表条件安全条件要素方案项1.编制了施工方案,对规模大、危险大的分部分项工程制定了专项施工方案,并经相关人员复核签字确认,对超危大工程专项施工方案是否组织专家进行论证通过。2.相关施组、技术方案、专项方案是否通过评审，方案审批是否符合程序。3.受力设施是否经过验算并审核通过。4.方案中主要工艺参数和重要控制数据是否明确并符合规范要求5.安全技术措施是否得当。6.是否对现场需保护的有关设施（永久/临时管线等）制定了保护方案并经过了评审批准制度项1.是否确定了该工序的施工作业负责人、技术负责人、安全检查人员并明确其责任。2.作业队伍资质是否符合要求，并签订安全生产协议，是否签订个人安全生产承诺书。3.与该工序相关的特种作业是否制定了有效的安全操作规程并交底。4.是否制定了工序安全技术交底制度,并落实到位。5.是否制定了严格的安全检查制度,并建立了安全检查记录。6.是否建立了有效的劳防用品验收/发放/使用制度。人员项1.所有从业人员是否进行了安全教育和考核。2.是否明确了负责人，其资格是否符合相关规定并且经过了培训/交底/考核。3.是否对施工方案进行了全员交底。4.特种作业人员证件是否有效。5.技术、安全员数量/能力是否满足需要。6.作业工种配备是否完备。7.各工种作业人员数量是否满足要求。机械项1.场内作业机械数量、作业能力是否满足方案所规定的要求。2.施工机具安装验收合格;机具的安全防护装置;电气安全,包括保护零线的连接、漏电保护器的使用是否符合要求。3.进场机械是否经过具备资质的单位/部门审验或检验合格，并取得有关作业许可（如必需）。4.是否制定机械操作规程/作业标准。5.机械操作人员是否持有操作证书并且有效。6.非标设备/结构是否经过安全检算并按规定进行负荷/加载试验合格。材料项1.工程所需材料是否到场，数量是否满足需要。2.工程材料是否经过检验合格，相关工艺参数试验/标准试验是否经过监理确认。3.材料的堆码是否符合规范和产品的安全要求。4.所需周转材料的规格/性能/数量是否满足方案的要求并经验收，符合有关规范要求。5.所需的劳防用品的规格/数量/标准是否符合规定。现场作业环境1.现场防护设施的数量/规格/方案是否符合相关规定。2.现场临时用电的配电装置是否符合标准;接地与接零保护;三级配电、二级保护、一机一闸一漏一箱。3.现场的永久性管线/临时管线的位置是否经过探查并已经采取适当的保护措施.4.现场消防设施是否符合相关规定的要求5.现场逃生通道及设施的设置（数量/规格/标准）是否符合相关规定6.现场安全警示标志是否齐全/明显，其他提示标识是否齐全/明显。其他条件验收组认为必须需要确认的其他要素附件2安全条件确认时间节点卡序号重大风险项目确认时间1混凝土模板支撑工程：现浇梁模板支撑体系模板支架搭设完，预压施工前，参与预压2用于钢结构安装等承重支撑体系搭设完成后，拆除前3挂篮施工安装完成后，拆除前4大型起重设备安拆安装完成后，拆除前5卸料平台、操作平台工程安装完成后，拆除前6开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖与支护按照方案要求设置第一层台阶，使用钢板、混凝土板桩作为支撑的深基坑第一道内支撑施工完成后7落地式脚手架、悬挑式或附着式脚手架搭设完成后，拆除前8预制梁安装首片梁采取架桥机或大型起重设备双机抬吊架设安装前9滑模、爬模、翻模模板上升（翻转）前10人工挖孔桩首根桩开挖深度已达到3米11电动吊篮首台电动吊篮安装完成投入使用前12水上作业水上作业前13大型吊装作业起吊作业前14受限空间准备工作已完成，受限空间作业前15隧道（洞）大型台车安装完毕后，移位前16采用顶管法施工的隧道、洞室顶管安装完毕后，拆除前17装配式建筑混凝土预制构件安装安装前18采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程使用前19易引起中毒有害气（液）体或粉尘扩散，易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程拆除前20钢结构、建筑幕墙安装安装前21临时用电设施安装（移装）完成后22架桥机安装完成后，拆除前23隧道（隧洞）爆破爆破作业前后24带电调试、有限空间和爆破作业等高风险作业区域作业前，爆破作业前后25项目部根据作业环境或作业内容自行添加的其他内容不符合项整改措施：分包单位（厂队）确认意见：签名：年月日项目部相关管理部门意见：签名：年月日备注：安全条件确认卡由项目部相关职能部门联合对照上述内容在重要工序转序验收前逐一进行检查确认，安全条件符合打“√”、不符合打“×”，没有此项打“—”，安全条件全部满足后方可实施下一道工序。附件3***工序转序安全条件验收记录表安全条件条件要素存在的主要问题验收确认结果确认人（签字）方案项要素1要素2。。。要素N制度项要素1要素2。。。要素N人员项要素1要素2。。。要素N机械项要素1要素2。。。要素N材料项要素1要素2。。。要素N现场环境项要素