内部质量体系审核报告-2VIP

××实验室××年度第一次内部质量体系审核报告（示例）为了验证本实验室各项质量活动是否符合质量体系要求，质量体系是否有效运行，并使其不断完善，本实验室于年月日至年月日组织了今年第一次内部质量体系审核。审核目的通过对本实验室质量体系进行内部审核，检查、验证质量体系运行是否按预定方向发展并获得预期设想的效果，通过审核发现问题，找出差距，制定纠正措施并实施，进一步提高质量体系的符合性和有效性。审核依据《实验室资质认定评审准则》、适用的法律法规、质量手册和支撑质量手册的有关程序文件。审核范围本次内审主要审核第××要素，审核部门为管理层、办公室、业务室。审核综述按照年度内审计划的安排，由××（组长）、××、××三位内审员组成的内审组于2007年5月10日进行了本年度第一次内审。内审组依据资质认定评审准则以及本实验室的质量体系文件，采用听、问、查、看、考的方式，对本实验室质量体系进行了认真细致、实事求是的审核。审核组认为本实验室已按“二合一”准则建立并实施了质量体系，质量体系文件覆盖了评审准则的所有要素，程序文件操作性强，体系运行有效。甭实验室的组织机构设置符合要求，职责明确，人员素质和仪器设备能满足其开展检测工作的需要，在用仪器设备按周期检定。基础管理得到加强，清理了设备、文件、记录。建立了设备档案、人员技术档案等；检测环境条件和办公环境得到改善；已初步防止不符合项的产生和满足客户及法律法规要求的能力；初步建立了持续改进的机制。在内审中发现的主要问题是质量方针、目标宣传不力，员工的意识有待提高，质量记录和技术记录存在不足，文件控制不严，环境条件未控制，少量设备未溯源等。本次内审不符合项有：1、缺少公正性声明；2、缺少静载荷试验人员；3、仪器设备维护程序规定不全面；4、检测原始记录信息不全；5、检测报告信息不全。2007年度第一次内部质量体系审核不符合项分布表要素管理层业务室办公室检测室1检测室2合计质量方针、目标组织与管理▲1体系\审核\评审人员▲1设备和环境仪器设备▲1量质溯源检测方法样品的处置记录▲1证书和报告▲1外部支持抱怨审核结论审核组认为本实验室组织结构合理，职责权限明确，方针目标切实可行，影响检测工作质量的各个环节基本处于受控状态，质量体系运行基本有效。审核建议1、对本次发现的不合格项应认真进行整改，追究相关人员责任，并举一反三，制定相关的纠正措施和预防措施，确保质量体系运行有效。2、不断加强新增项目检测技术培训，提高检测人员的检测技术水平。附件：不符合报告5份。审核组长：日期：××实验室××年度质量体系管理评审报告（示例）一、评审目的评审本实验室质量体系和检测活动的适宜性、充分性和有效性，通过评审进一步寻求质量体系不断改进的机会和变更需求以及进一步完善质量体系，确保本实验室质量方针和目标的实现既满足客户要求。二、评审时间××年12月25日三、参加人员所长：××；技术负责人：××；质量负责人：××；办公室主任：××；业务室主任：××；检测室1主任：××；检测室2主任：××；内审员：××。等等四、评审综述管理评审会议由实验室最高管理者××主持，实验室××成员参加。会议首先由业务室报告了检测过程质量监督和质量抽查情况；近期内部审核及质量体系的适应性、充分性和有效性分析；检测报告分析；抱怨及其处理；外部机构评审情况。纠正措施和预防措施的实施情况和有效性；实验室间的比对和能力验证结果和分析；客户满意率调查结果；报告及时率核查结果；业务工作量、工作类型的变化情况；客户需求的变化和客户反馈的意见；在用设备完好率和周检率的自查情况；人力资源配置情况及发展要求；内务管理情况；对质量体系的改进建议等。与会人员就该报告的内容；质量方针和目标的实现情况；质量体系的适宜性、有效性；质量体系的运行情况及本年度质量目标等进行了实事求是的讨论、核实和分析，并对质量体系的持续改进提出了意见。本实验室今年的质量目标实现情况：客户满意率100%；检测质量事故率0.071%；在用检测设备完好率及送检率100%；承诺客户检测报告按时完成率100%，实现了质量目标。五、评审意见评审认为：我实验室建立的质量体系适宜、运行有效，具备实现质量方针和目标的能力，开展的检测活动符合有关文件的规定。为确保质量体系持续适合和有效，提出以下改进意见：1、进一步提高检测报告及时率，实验室采取以下措施⑴进一步加强合同评审；⑵督促检测室在检测完毕后，即使汇总数据，按时发送报告；⑶对造成报告延期的责任科室签字确认，明确责任，按有关规定进行奖罚。2、提高自我检查的能力，业务室采取以下措施⑴提高内审的有效性，在内审中增加数据准确性考核；⑵提高重复样比对的次数，每个科室、每个季度安排不少于一次，尽量提高比对的准确性；⑶继续加强技术核查，建议在承担重大检测时，尽可能提高过程监督的有效性。3、加强与客户的沟通，征询客户的需求，真诚为客户服务⑴业务室征询客户的意见和需求的方式应更多样化，除了发放调查表以外，还可以采用座谈会、走访等形式征询客户意见，增加与大客户的联系频率，便于本实验室的工作改进；⑵检测时加强与客户的联系及走访，要求每季度与大客户联系一次，收集客户信息。4、加强本实验室的业务协调，采取以下措施⑴业务室负责制作本实验室业务介绍、联系卡片，由本实验室抽样人员在工作中发放；⑵加强我实验室的宣传，积极开拓业务范围；⑶业务是要加强内部工作的协调和沟通，决不允许工作相互推诿。5、办公室