山东冠县XX驾校可行性研究报告

XX县××驾驶技术培训学校建设项目可行性研究报告山东XX工程咨询有限公司第一章总论 1.1项目背景 1.4可行性研究的简要结论 1.5主要技术经济指标 3-第二章项目提出的理由和市场分析 2.1项目建设背景 2.2项目建设的必要性 2.3市场分析 9-第三章项目选址及建设条件 3.1所在地概况 3.2场址选择 3.3建设条件 第四章项目建设内容及设计方案 4.1项目建设目的及标准 4.2项目建设方案………………………17-4.3给排水、供电及通讯工程…………18-4.4总图布置……………20-第五章环保、劳动安全和消防 5.1环境保护 21-5.2劳动安全 24- 第六章节能 27-6.1编制依据 27- 6.3节能措施 29-第七章组织机构和人力资源配置 7.1组织机构 30-7.2人力资源配置 第八章项目实施进度 32-8.1项目实施安排 8.2实施进度计划 第九章项目招标方案 9.1编制依据 34-9.2招标方案 34-第十章投资估算和资金筹措 10.1投资估算 10.2资金筹措 第十一章财务分析 11.1营业收入和生产成本估算 11.2财务评价 11.3项目效益评价结论 45-第十二章社会效益分析 46-第十三章结论与建议 13.1结论 13.2建议 附表：项目投资估算与财务分析表附图：项目平面布置图1.1项目背景1.1.1项目名称1.1.2项目承办单位1.2可行性研究报告编制依据(4)《机动车驾驶员培训管理规定》;(6)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);(7)现行有关技术规范、规定；(8)项目承办单位提供的其他有关基础数据、资料；(9)项目承办单位委托编制该项目报告的委托书。1.3.2研究的范围和内容1、项目背景及建设必要性；4、项目建设内容；8、投资估算和资金筹措；1.4可行性研究的简要结论该项目为XX县××驾驶技术培训学校建设项目，具有较好的市场功能和具有较强的经济效益及社会效益。该项目建设符合国家《产业结构调整指导目录(2011本)》第一类“鼓励类”第三十六项“教育、文化、体育该项目规划占地40000.2平方米(合60.0亩),综合楼建筑面积1000平方米，训练场地26400平方米；同时购置驾驶培训及考试车辆100台，包括小轿车、客车和牵引车等，以及红外线电子桩、科目二场地考试系统、电子磁板、计算机等教学考试配套设施。该项目拟建于该项目拟建位于XX县兴华路与振兴路交叉口职教中心学校院内。交通条件优越，环境整洁适合建设该项目。3、项目建设期该项目计划2012年2月份开始筹备工作，2012年4月份开始施工建设，于2012年12月份全面竣工，2013年1月份全部投入使用。该项目总投资1790.7万元，其中建设投资1756.7万元，铺底流动资金34.0万元。该项目建成后正常营业期间，年营业收入2068.8万元，利润总额783.1万元，净利润587.3万元，总投资收益率44.04%,项目净利润率32.8%,经济效益可观。该项目总投资1790.7万元，资金由XX县××驾驶技术培训有限公司该项目紧密结合XX县未来远景规划及经济发展，辐射周边县市，有科学合理的前瞻性。项目的建设运营可有效提高XX县机动车驾驶员培训质量，预防和减少道路交通事故和运输安全事故，保护人民的生命财产安全。由此可见，XX县××驾驶技术培训学校建设项目的建设具有重要意义，实施该项目的建设是十分必要和迫切的。1.5主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见下表：序号指标名称单位指标值备注l项目占地面积平方米约60.0亩2项目总建筑面积平方米3项目总投资万元建设投资万元万元设备购置费用万元工程建设其他费万元预备费万元铺底流动资金万元XX县××驾驶技术培训学校建设项目可行性研究报告4营业收入万元5财务内部收益率(所得税%6投资回收期(所得税后)年7财务净现值(所得税后)万元8总投资收益率%9盈亏平衡点%建设期年15第二章项目提出的理由和市场分析2.1项目建设背景近几年来，在上级党委、政府的坚强领导下，XX县县委、县政府团结带领全县广大干部群众，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“123547”的工作思路，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，全县经济社会呈现出强劲的发展势头。2010年全县生产总值完成158.2亿元，同比增长13.4%;地方一般预算收入完成3.35亿元，同比增长26.5%,增幅列全市第一位；规模以上固定资产投资82.6亿元，同比增长25.5%;城镇居民人均可支配收入15084元，同比增长12%;农民人均纯收入6293元，同比增长15.03%。工业经济增势强劲。坚定不移地实施工业强县战略，培植壮大了纺织印染服装、精品钢板生产、机械机电制造、农副产品加工四大主导产业，初步形成了以主导产业为依托，以骨干企业为支撑，以重点项目为载体，中小企业协作配套、聚集发展的工业经济新格局。大力实施骨干企业培植工程，现有规模以上企业228家。全县棉纺纱锭达到200万枚规模，冠星集团是纺织印染服装产业的龙头企业，荣列全国纺织企业50强、全国大企业集团竞争力500强，“冠星牌”棉纱为国家免检产品，纺织印染服装产业正向服装、家纺和产业用纺织等终端产品延伸；冷轧板、镀锌板、彩涂板等精品钢板年加工能力700万吨，龙头企业冠洲集团是中国民营企业500强、中国最具生命力十大民营企业。以生物质发电、改性燃料、风电设备为代表的新能源产业发展迅速，一个新的发展潜力大、市场广阔、附加值高、科技含量高的稀土永磁材料产业园2011年完成规划和前期审批立项工作，2012年开始实施。2010年，全县规模以上工业企业实现销售收入390.7亿元、利税39.1亿元、利润23.9亿元，增幅均在35%以上。农村经济稳步发展。近年来积极推进农业产业结构调整，现已形成林果、蔬菜、畜牧、油料、育种五大主导产业。现为全国高标准平原绿化先进县和经济林大县，拥有各类树木8000万株，林木蓄积量160万立方米，林木覆盖率达到40%;果园面积31万亩，果品总产22.6万吨。蔬菜面积40万亩，形成了黄瓜、大蒜、灵芝等一批各具特色的蔬菜生产基地。养殖专业户发展到2.1万个，肉蛋奶产量达到19.5万吨，其中养羊生产在全省居第二位；花生总产一直稳定在10万吨左右，是全国百强油料县。常年粮食总产50万吨左右，是国家粮棉油生产基地县。农业标准化程度明显提高，有13种农产品被国家定为无公害品牌，农产品绿色无公害基地15万亩。国家农业产业化重点龙头企业冠丰集团走出国门发展海外农业，近百万亩的油棕种植工程正在实施，“冠丰”牌玉米良种被评为“中国名牌产品”。XX县鸭梨被评定为“国家地理标志产品”。第三产业日益繁荣。大力发展以生态文化、休闲度假为重点的旅游业，开发马颊河独特的自然原生态，建成国家“4A”级景区，天沐温泉度假村成为全市对外开放和接待的“窗口”;开发万亩生态梨园，建成国家“3A”级景区；开发中共鲁西北地委旧址和武训纪念地等历史文化名迹，建成国家“2A”级景区，2009年被评为全省首批旅游强县。目前，投资40亿元的马颊河世界运河之窗文化产业园、投资20亿元的华屹动漫文化产业园等一批大型旅游项目正在扎实推进。着力培植交通物流业，以二运公司为龙头的交通货运物流企业达到36家，大型货运车辆达到3300台。优化提升商贸餐饮业，连锁经营、物流配送等新型服务业态正在向乡村延伸，相继被确定为省服务业重点城区和农村物流试点县。2010年全社会消费品零售总额达到52.7亿元，年均递增17.2%。招商引资取得实效。坚持把招商引资作为加快经济发展的首要任务，积极走出去、请进来，先后在长三角、珠三角、京津唐等地举办了多次恳谈会和说明会，大力开展小团组招商、蹲点招商、挂职招商等系列招商活动，与一大批外地优秀企业家建立了良好互信关系，引进了一批支撑带动县域经济发展的大项目、好项目，三融集团、天沐集团、乾宇集团、华屹集团、杭州建安实业、澳门豆捞控股集团、浙江巨马集团、山东钢铁集团和山东即发集团等一批大企业相继来我县投资发展。国电生物质发电、新瑞木业等项目已顺利投产，山东赛雅科技工业园、锦宇管业等项目正在顺利建设，建安商贸城、五星级酒店等项目即将开工建设。五年累计引进各类项目200个，实现招商引资额120亿元。大力实施全民创新创业工程，民营经济各项主要指标年均增长30%以上，13个乡镇工商税收超过1000万元，涌现出一批民营经济特色乡镇。城乡面貌明显改观。坚持科学长远规划，县城区详规覆盖率达到100%。五年累计投资25亿元，相继实施了污水处理工程及配套管网建设、无害化垃圾处理厂、清泉河综合改造、集中供热和绿化亮化等一批重大城建工程，城市基础设施建设不断完善，城市品位和城市形象得到较大提高。着力改善居住条件，累计建设商品房165万平方米。扎实推进农村新居建设和危房改造，2009年以来完成新居建设近3万户，改造危房3000户。不断加大城乡环境综合整治力度，城乡环境得到显著改善。2.1.2国内汽车消费情况近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。根据有关数据，2010年全年汽车销量为1806万辆，继续稳坐全球第一宝座，同比增长32.37%。其中，乘用车销量为1375.78万辆，同比增长33.17%。商用车销量为430.41万辆，同比增长29.9%。汽车消费带动了学车热，从而带动了驾校的迅猛发展，驾驶技术已经成为一种技能。新的《营业性道路运输驾驶员职业培训管理规定》颁布后，8考核的办法及手续简化，这也大大激发了人们的学车热情。XX县资源远远满足不了市场的需要，只有建立新的驾驶员培训、考试场所，才能培养出合格的驾驶员，以适应社会的发展需要。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家产业政策该项目建设符合国家《产业结构调整指导目录(2011本)》第一类“鼓励类”第三十六项“教育、文化、体育服务业”第1条“职业教育”是当2.2.2该项目建设适应社会经济发展XX县地处鲁西北平原，冀鲁豫三省交界处，既背靠经济发达的东部沿技术、信息和文化交流的结合部，交通条件十分优越，联接京九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境，东距京九(聊城)40公里，西距京广(邯郸)80公里，济聊高速公路、309国道横穿东西，京九、京开公路纵贯南北，实现了“一个半小时上天(济南机场),五个小时下海(青岛港口)、进京(北京)”。优越的地理位置，雄厚的工业基础为XX县经济运输提供了较好的发展机会。交通运输是全民经济发展和社会进步基础的先行行业。因此，为了加快道路运输业的发展，以适应XX县进一步改革开放和经济的迅速发展，急需建立汽车驾驶员培训、考试基地，培养出更多的、合格的驾驶员，投入到运输生产中去。2.2.3项目建设是解决当前驾驶行业发展瓶颈的需要驾驶制度是上升到国家政策的层次。只有加强国家政策的落实和监督力度的加强，才能为驾驶行业的发展运行提供更大的保证。目前，驾校在社会上的数量不少，也造成了行业之间的竞争激烈，甚至出现部分学校恶性竞争或破坏竞争机制等不良现象。行业自律，加强内部管理是驾驶行业的需要。驾驶员素质的高低直接影响着交通安全，交通安全关系着千家万户的生命财产安全，驾校是近年来产生的新型教学机构。教员来自社会各行各业，社会背景不尽一样，看问题的角度和思维的方式也各不相同，人际关系复杂，文化程度差异很大，综合素质参差不齐。驾校中的部分教员出现了认识上的困惑，善恶混淆，荣辱扭曲，只看重个人利益，存在拜金主义及利己主义，缺乏职业责任感及敬业精神。各驾驶培训学校应本着对国家、社会、个人负责的态度。在确保培训质量的前提下，加强管理，挖潜增效，降低培训成本，提高自身的竞争力，为学校的持续发展创造条件。从解决当前驾驶行业的发展瓶颈来看，优质的驾校成为了社会上最大的需求，也成为驾校发展的必然趋势。本校将重视质量、重视管理，实现以人为本，力求创建优质的驾校，成为社会需要的学校。2.2.4该项目建设是人民日益增长的物质文化生活水平的需要随着改革开放的深入，经济的发展，人民生活水平的不断提高，人们对物质文化生活的要求越来越高，为了生活便捷，买车、租车的家庭和个人越来越多，汽车不仅为办公所用，而且成为家庭生活工具。另外为了求职的需要，人们需要掌握更多的技能，驾驶员培训市场发展前景十分广阔，XX县现有汽校远远满足不了市场的需要，只有建立汽车驾驶员培训场所，提供良好的训练条件，才能培养出合格的驾驶员，以适应社会的发展需要。2.2.5对该项目建设必要性的综合评价综上所述，该项目不仅符合国家的总体规划与行业规划，也符合地方的发展规划。因此，该项目经济效益和社会效益都十分可观，对当地经济和社会事业的发展具有较大的拉动作用，既有现实的市场基础，更有广阔的可持续发展前景，项目建设是非常必要的。2.3市场分析XX县xx驾驶技术培训学校规划训练场地拟建成符合综合一级驾校的高等级训练场和考试预备场地，场地功能模块拟分成两大功能模块。根据所取得地块的地形地貌等制定整个教练场的规划设计方案。在教练场智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出标准性，使教练和训练人员激发科学、规范、积极的训练欲望。根据对XX县城镇居民经济能力和购车调查分析，当地具有学习汽车驾驶的人具有相当的规模。从当地经济发展的状况来看，城镇居民可支配收入在15000元左右，目前城镇居民和部分农民已经具备购车的经济条件，并且在近期内有购车打算，都需要进行汽车驾驶培训、考取驾驶执照。而且，目前汽车驾驶已经成为人们必须的一项技能，尤其是年轻人均都成为驾驶培训学校的潜在客户。从XX县目前的情况了解，当地每年需要学习考取驾驶执照的人应在12000人左右，市场潜力较大。同时，目前XX县有天宇驾校、利民驾校，但由于师资水平、训练条件现在根本无法满足当地人群对驾驶训练的要求，当地亟待出现新的师资能力较强、训练条件较好的综合类驾校。拟建的驾驶培训学校位于XX县县城，初步确定按照综合一类驾校配置师资力量。目前该片区内无相同类型学校竞争。因此市场前景广阔，可为该区域及周边县市人民提供驾驶培训服务。学校按照综合一类驾校设置标准，所配备的教学车辆100辆，每年将接纳学员约7920人。随着经济的发展和对驾驶培训的要求越来越高，驾驶培训的费用也有了一定程度的上涨。目前，XX县当地C1证小型车的考试培训费用为2200元/人，B2证考试培训费用为3200元/人，A1、A2证考试培训费用为3600元/人。考试培训费用的上涨给驾驶培训学校能够带来较好的利润，同时降低驾校经营的风险。通过以上分析可以得知，XX县的汽车驾驶培训市场较好。项目以高标准建设，能够取得良好的经济效益。XX县××驾驶技术培训学校建设项且第三章项目选址及建设条件3.1所在地概况XX县地处鲁西北平原，冀鲁豫三省交界处，位于东经115度26分17秒，北纬36度28分28秒，总面积1152平方公里。XX县既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部，交通条件十分优越，联接京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县 广(邯郸)80速公路、309国道横穿东西，京九、京开公路纵贯南北，实现了“一个半小时上天(济南机场),五个小时下海(青岛港口)、进京(北京)”。XX县土地、水、电、劳动力资源丰富，价格比沿海地区低50%以上。特别是电、热、气能源优势独特：聊城电厂发电能力达到100万KW;新建量3亿度，年供热量88万吨。天然气工程建成投运，日供气量10万立方林木覆盖率达到29%。境内四季分明，春有花海，夏有林涛，秋有金黄，冬有雾淞。马颊河度假村风光独特，是中国江北水城(聊城)重要的旅游景点，投资2亿元的天沐温泉项目2006年建成投运。按照“生态园林城市”标准搞好县城建设，四环路全部开通，服务设施齐全，城市功能完善，环境优美，02年被评为省级卫生城市。农业资源丰富。XX县是国家粮棉油生产基地县、著名的“鸭梨之乡”和毛白杨繁育基地，培植形成了林果、蔬菜、畜牧、油料四大支柱产业：现有各类树木8000万株，木材蓄积量138万立方米；有果园面积30万亩，果品年产量3亿斤；瓜菌菜面积40万亩，年产量20亿斤，斜店乡被誉为“江北黄瓜第一乡”,灵芝产量占全国总产量的三分之一；畜禽存栏量885万头(只),肉蛋年产11.1万吨；花生种植面积稳定在30万亩以上，年产量1.4亿斤。工业经济增势强劲。发展后劲进一步增强。坚持工业立县不动摇，坚定不移地实施工业带动战略。按照纵抓产业链条延伸、横抓产业组群集聚的战略构想，重点培植发展了纺织服装、冶金板材、农机配件、农副产品一批骨干企业茁壮成长。目前全县规模以上企业达到136户。2006年，规模以上工业完成销售收入、增加值、利税、利润、实交税金分别达到110亿元、30亿元、10.6亿元、5.58亿元和2亿元。利税过千万元的企业17户。冠洲集团、冠星集团、二运公司、电业公司四户企业上缴税金突破13.2场址选择3.2.1场址选择的原则2、自然条件适合与项目的特定运营需要和排放要求；XX县××驾驶技术培训学校建设项且可行性研究报告4、环境条件良好，有一定的环境容量和纳污能力。工程建设和生产运营不会对公众利益造成损害；5、要有良好的社会环境，可依托的基础设施和方便的生活服务设施；6、有良好的工程地质、水文地质、气象、防洪防涝、防潮、防台风、3.2.2场址选择该项目拟建地点位于XX县兴华路与振兴路交叉口职教中心学校院内，环境条件良好，地理位置优越，交通便利。3.3建设条件该项目场址位于鲁西北黄泛平原，地形平坦、自然地面绝对标高约13.34-15.65米，地下水位埋深为3.6米，相应水位标高为21.16-21.28米。填土：上部为杂填土，下部为素填土厚0.7—1.2米。粘土：棕黄—棕红色，可塑，含少量砖和生活垃圾，厚度0.9—1.2米，承载力120Kpa。粉土：灰黄色，湿、稍密层厚0.5—0.9米，承载力100Kpa。粉砂：褐黄色，锈黄色，湿中密层厚1.1—1.3米，承载力130Kpa。2、地震烈度国家制定的《中国地震动参数区划图》显示，聊城从南到北分别有三个地震设防等级，其中XX县为8度，场地无活动断裂通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此场地稳定性良好。雨，秋季晴爽间有旱涝，冬季盛行西北风，寒冷干燥。年平均日照2300小时，年平均无霜期206天。具体气象指数如下：最热月平均相对湿度：76%3.3.2社会经济条件全国重要的粮棉、蔬菜、禽畜生产基地和农副产品深加工基地。息和技术等方面受到东部特别是沿海地区的直接影响，同时又具备丰富低廉的水、煤、土地、农产品、劳动力等东部无法比拟的资源优势。在中国3.3.3交通运输通讯XX县地处平原，基础服务设施先进齐全，互联网：中国电信、中国网通、中国铁通均在XX县内开展了ADSL、光纤宽带等互联网业务。实现了交换程控化、传输数字化、网络立体化的现代化电信网络。XX县有家宽带运营商，已与世界上100多个国家和地区开通了传真电路和国际直拨电话及铺设光缆专线等服务。“XX县政务网”是中国公众多媒体信息网的一部分，它与国外信息网相连，实现了与世界资源共享。3.3.4公用工程XX县供水、供热、供气、治污等市政建设取得重大进展，城市功能有了质的提高，城市管理不断加强，城乡面貌明显改观，水利、交通、能源、道路等基础设施建设正在逐步加强。本项目建设地点位于XX县职教中心院内，供水直接在校内供水主干管接入。当地的自来水部门供水能力充足，能够满足本项目的用水需要。排水系统采用雨水、污水管道分流排放。排水管网直径为变径60cm、由于本项目投运后，用电量不大，可与XX县职教中心电源共用，电源直接采用220V电缆进线，能够满足负荷要求，不再设置变压器等配电设备。第四章项目建设内容及设计方案该项目建设贯彻高标准、有特色、可持续发展的原则，目的是建设一个现代化的驾驶员培训、考试基地，驾校类别为综合一级。4.2项目建设方案装科目二电子视频、红外线电子桩等相关的考试配套设施。4.2.1设计依据(1)《中华人民共和国城市规划法》及相关规则；(6)国家及地方有关城市建设法规；(7)规划区的自然、经济、社会资料。4.2.2设计方案(一)设计指导思想(1)结合地表，统一设计、分区规划，由总体到局部进行设计。又分区明确，互不干扰。(二)总平面规划布置本着“以人为本”的设计理念，以人为核心，以不破坏周围的自然环境为先导，以提高公共文化体育环境质量和使用功能，满足人民需求为目标，城市与本规划的区域的协调统一、相互促进环境生态化——自然、环境和人共生共荣，历史文脉的继承与发扬，努力创造一个经济合理、使用方便、环境优美的环境4.2.3建设内容该项目规划占地40000.2平方米(合60.0亩),综合楼建筑面积1000平方米，按照建设方案，对26000平方米地面进行硬化处理。需购置各类驾驶车辆100台、红外线电子桩6套、科目二场地考试系统9套、多媒体教学设备5套、计算机40台等考试配套设施。序号规格单位数量一设备设施1多媒体教学设备套52红外线电子桩套63科目二场地考试系统套94理论考场用计算机台二1小轿车(雪铁龙系列)台2B2训练车台3牵引车台4大巴台该项目建设3层综合楼1栋，建筑面积为1000平方米。综合楼采用框架结构，建筑结构、抗震设计均符合要求。4.3给排水、供电及通讯工程4.4.1给排水系统项目生产、生活用水及消防用水来自当地自来水公司供应的自来水，可由当地供水部门由XX县职教中心供水主干管接入。排水采用雨、污分流制系统。污水：生活污水主要来自综合楼，污水通过污水收集管网进入污水处理中心，经处理达标后排放。雨水：雨水经雨水管收集后，排入雨水管网。(1)室外消防室外消火栓间距不超过120米，消火半径不超过150米。每个消火拴水量为10-15L/s。并设消防水池一座。(2)室内消防根据《建筑设计防火规范》(GBJ16—87),在该项目综合楼内拟设置室内消防系统。综合楼内设置消防及报警系统。同时还设置一定数量的手提灭火器。室内相邻两个消防栓间距小于25米，每个着火点均有两股水柱同时到达，消防用水量为15L/s。4.4.2供电与照明项目区供电和照明的设计范围包括场区综合楼、附属设施用电设备的供电及建筑物的照明等。结合项目区域内现有的供电设备，接入该项目配电室，可满足项目需该项目在照明灯具选用节能高效型灯具，道路照明采用光电自动控制装置。电缆集中的地方均设电缆沟，电缆数量少时采用直埋，有硬质面层的地方采用电缆穿管、电缆井等方式敷设，以便维修。4.4总图布置4.4.1场地概况项目占地面积40000.2平方米(约60.0亩)。该场地地形平整，场区无不良地质作用，场地稳定，适于作为一般建筑场地。项目总平面布置详见附图。4.5.2总平面布置总平面布置以结合可用土地实际，尽量满足项目培训、考试，合理布局，疏密有致，并为良好的内部交通组织打下坚实基础。1、总体布局规划应符合国家、省及当地政府的有关规定指标、规范、标准，符合城市规划要求。3、各建筑之间留有合理的间距和通道，便于采光、消防和交通要求。出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，各条通道应保持顺畅、便4、空间布局合理，充分利用建设场地地形，解决好各类建筑总体设计的功能要求与节约用地和投资的矛盾，同时也要考虑日照、通风、防火、道路、停车场、绿化、环境等方面的技术要求，有效地组织建筑空间，丰富建筑造型。建成功能齐全的现代驾驶培训考试基地。第五章环保、劳动安全和消防5.1环境保护建设项目一般会引起项目所在地自然环境、社会环境和生态环境的变化，对环境状况、环境质量产生不同程度的影响。环境影响分析就是在研究工程建设方案和技术方案中，调查研究条件，识别和分析拟建项目影响环境的因素，研究提出治理和保护环境的措施，优化环境保护方案5.1.1设计依据2、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)3、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)5、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)5.1.2环境现状1、环境空气项目场址位于XX县兴华路与振兴路交叉口职教中心学校院内，周边环境不存在明显的空气污染源，项目区环境空气质量较好。项目区内地表水、地下水资源丰富，农田灌溉利用浅层地下水，其它方面利用很少。项目区内居民饮用水、工业生产用水和农业用水主要是地下水，浅层地下水资源较丰富，地下浅层淡水可开采量9亿立方米，可利用量7.6亿立方米。本项目用水由当地自来水部门供应，符合项目水质水主要训练场地位于校内西侧闲置用地，无污染源，声环境良好。5.1.3项目建设与运营对环境的影响该项目主要是建设建筑物及场地硬化。根据工程建设施工特点分析，施工期的影响属短期、可恢复和局部的环境影响。施工建设过程中主要大气污染物为废气和扬尘，其中废气主要来自施工机械和运输车辆所排放的尾气，扬尘主要来源有：基础开挖等土建工程将地表裸露，在风力作用下将产生扬尘污染；建筑材料如水泥、沙子、石灰等在装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；运输车辆往来会造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中会产生扬尘。项目运营期间主要是废气污染，运营期间场区内过往车辆非常多，车辆废气对空气有一定的污染。施工过程中产生的废水主要有生产、加工废水、生活污水和场地冲洗施工期生活污水来自施工队伍的生活活动，主要包括盥洗废水和冲厕水等。施工场地冲洗废水中可能含有较多的泥土、沙石和一定量的地表油施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾包括挖掘的土石方等，生活垃圾主要包括废弃的各种生活用施工期噪声主要为建筑噪声和交通运输噪声。在施工过程中，施工机械、运输车辆等的运转及运行将不可避免地产运营期间由于来往车辆多，有一定的噪音污染。5.1.4环境保护措施《中华人民共和国环境保护法》为减少项目对环境的影响，针对该项目产生的污染源，拟采取以下措1)废水的处理该项目的废水，无其他有害物质，污水中不含有害物质，可生化性能好。处理后污水可达到《水污染物排放标准》中的一级排放标准。2)噪音的防治所选设备采用低噪设备，并采用相应消声器和隔声筒等降噪声装置，同时在安装基础设有适当的减振设施。3)固体废弃物的处理施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾集中后送垃圾处理场。4)环境绿化为创造一个优美的生活环境、防止污染，保护环境，需做好绿化，充分发挥绿地的防护功能和改善生态环境的作用，以确保环境优美整洁。5.1.5环境影响评价该项目建设期间略有扬尘及噪音污染，建设项目重点：一是落实好项目场区内水环境的环境保护措施；二是落实好生态绿化率的实施，有效控制环境污染，并美化区域环境；三是做好该区内的噪声治理措施。该项目对周围环境不会造成明显的不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区综合分析，项目建设有利于当地环境的改善。从环保角度上，该项目5.2劳动安全5.2.1设计依据2、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》5.2.2不安全因素和职业危害因素分析(1)触电：电气设备如有漏电或违章操作，可造成人身触电伤亡。(2)机械伤害及人体坠落：传动机械设备的外露部分易造成机械伤害以及坑、沟等处可能发生人体坠落事故。2)职业危害因素5.2.3劳动保护措施均设两路独立电源供电。电缆系统采用过负荷保护及适中保护措施。所有电气设备外壳均可靠接地。水泵房采取两路独立电源，另外设一座备用水池和柴油机组，保证安3、防机械伤害和人体坠落措施所有走梯及坑、地井等均设有安全通道，防护栏杆、活盖板。4、安全标志为提醒人们对不安全因素的注意，预防事故的发生，对易发事故、危5、加强安全教育定时或非定时的给职工进行安全教育培训，加强安全文化建设，增强5.3.1设计依据2、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》5.3.2火灾因素分析该项目存在的火灾隐患主要是配电室。5.3.3消防措施本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针及有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。1、总图布置在总图布置上，建(构)筑物之间的防火间距严格按照《建筑设计防消防给水为低供水，水源取自净循环水管网上，供水压力为0.4mpa,灭火时可以直接利用，室内消防用水量为10L/S,室外消防用水量为25L/S,室外消火间距为120米。该项目建筑物设计均按二级耐火等级设计，按有关规范要求执行。在有关火灾危险性的室内或处所视具体情况设置手提式干粉器或者1211灭火器等。在各主要建、构筑物附近置室外消火栓，要各主要建、构总之，本消防设计，结合工艺等有关专业的具体情况，严格执行《建严格按照操作规程进行工作，可以避免火灾事故的发生，发展，确保生产把灾害造成的损失减到最低程度。XX县××驾驶技术培训学校建设项且可行性研究报告当今能源建设也成为世界性的重大课题，各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源，降低能耗被列为经济发展的重大课题。能源危机是当今社会的重要课题之一，建筑能耗在能源领域中占有较大的比重，因此建筑节能对于缓解能源供应、减少环境污染、扩大人类的可持续发展均具有重要的意义。建筑节能就是为了贯彻“加强民用建筑节能管理，有效节约能源，提高能源利用效率，改善室内热环境质量”的要求，健全建筑节能机制，采取先进有效的节能措施，通过科学的设计、合理的用材、正确选用节能电器等途径，提升建筑热工节能效果，降低建筑节能工作是一中特定形式的“能源开发”,是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于经济发达国家，我国节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。6.1编制依据6.1.1法律法规6.1.2节能设计依据2、国家标准《综合能耗计算通则》3、《建筑灭火器配置设计规范》6.2用能分析6.2.1用水该项目主要耗水为生活用水1)日常用水该项目日用水量为9m³/d,年用水量为：2)绿化用水绿化用水每年约900m³。3)未预见用水量及管网漏失水量未预见用水量和管网漏失水量按最高日用水量的10%计算，则年用水量为0.036万m³。估算场区内年用水量约0.4万m。6.2.2用电量项目用电量按8w/m²计算，该项目建筑面积约1000m²,负荷同时需要系数平均取0.45,则年用电量约为2.67万kw。6.2.3用油量该项目需购置车辆100辆，年消耗柴油6万升、汽油12万升。6.2.4能耗指标该项目生产用能主要为动力电、柴油、汽油及动力水，具体能耗情况折算成标煤，见下表综合能耗折算表序号能源名称计量单位年能耗量折算系数kg标煤年折算能耗(吨标煤)占总能耗比例(%)1水吨2电3汽油升4柴油升合计通过上表可看出，该项目综合耗能266.756吨标准煤，从各项能耗占总能耗的比率看，消耗汽油、柴油所占的比重很大。6.3节能措施2、使用新型节能灯具，水泵加装变频系统，节约电能。3、完善水、电等各种计量仪表，以利于节能和生产管理。4、保持正常的车辆维修，使车辆处在最佳工作状态，节约直接能耗的同时减少间接能耗。5、加强车辆管理，做好油耗记录及油耗考核等。XX县××驾驶技术培训学校建设项目可行性研究报告第七章组织机构和人力资源配置合同管理制、项目监理制”进行管理，严格按照建设程序进行运作。咨询机构项目单位项目建设的组织管理图7.2.1劳动定员该项目需职工40人，其中管理人员15人，教练员25人。7.2.2项目管理项目管理是对项目建设实施组织管理，内容如下：(1)设置财务机构，配备专门负责人员，建立健全财务制度。(2)根据最终项目评审确定的投资数额、资金筹措渠道、投资计划及XX县××驾驶技术培训学校建设项目(3)严格按照财务制度使用资金，做到专款专用。(4)加强财务审计，定期与不定期检查财务状况。配备专职人员负责根据项目建设计划采购物资与设备。在采购过程中，要向有关专家认真进行技术咨询。要详细调研，认真比较，符合招标第八章项目实施进度8.1项目实施安排项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段、实施阶段和完成阶段。1、前期准备阶段包括：前期准备、可行性研究编制及审批；2、实施阶段包括：建筑物装饰装修、设备的购置安装、调试；3、完成阶段包括：试运行、达到设计功能、竣工验收、正式运营。项目建设期为1年。计划于2012年2月开始准备工作，2012年4月开工建设，2012年12月竣工验收，2013年1月投入使用，项目周期内具体各阶段时间安排如下：1)实施准备在项目可行性研究报告审批的同时，可进行其他一些准备工作，包括项目前期的可行性研究、项目核准以及项目融资，时间为1个月。2)勘察设计在资金部分到位后，即委托勘察设计单位进行工程的勘察设计，设计分为初步设计和施工图设计，同时办理建设有关手续，招标施工单位，时间为1个月。3)施工期主要土建工程的施工，为加快实施进度，生产车间与生活设施同时进行，在此阶段进行设备的选购，时间为8个月。4)设备安装主要完成设备的验收、安装，完善各项操作规程及规章制度，时间为1个月。5)项目验收整理准备各种资料，总结项目实施情况，进行项目验收，时间为1个月。项目进度计划表时间阶段4月10月12月项目前期工作勘察、设计、招标土建施工车辆、设施购置安装调试项目投入使用第九章项目招标方案(2)国家计委第5号令《工程建设项目自行招标试行办法》;(3)《工程建设项目招标范围和规模标准规定》;的职责分工意见的通知》(国办发[2000]34号);(5)《关于编报工程建设项目招标初步方案的若干规定》;9.2.1招标投标的基本原则缩短工期，节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行为。保护国家利益，该项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据该项目的具1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标2、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。9.2.2招标1.招标程序根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：或委托经建设行政主管部门审批的具有相应资质的招标代理机构办理。2)发布招标公告或招标通知书。3)对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。4)编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。5)工程开标。由招标单位主持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。6)签订承包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标2.招标方案招标方案主要包括：设计招标，监理招标，材料及设备招标等。1)设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。2)施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。3)材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。3.对中标单位的要求1)对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通知标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。2)该项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。3)对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。招标范围和招标方式见下表招标范围和招标方式单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料第十章投资估算和资金筹措10.1.1编制依据(1)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);10.1.2投资估算说明(1)建设单位管理费按工程费用的1%计算。(2)勘察设计费按建筑安装工程费用的1%计算。(3)工程咨询及监理费按建筑安装工程费用的1%计算。(4)电费按0.7元/kw·h计算。(5)劳动防护用品、培训费等其他费用按有关规定计算。(6)预备费按照工程费用、设备购置费用、其它费用之和的3%计算。(7)土地租赁费用按0.25万元/亩计算。10.1.3总投资该项目总投资1790.7万元，其中建设投资1756.7万元，铺底流动资金34.0万元。总投资估算汇总表序号投资额备注一固定资产投资1建设投资建筑工程费用详见附表3设备购置费安装工程费工程建设其他费用详见附表5预备费2建设期贷款利息0二流动资产投资1流动资金2铺底流动资金三项目总投资一+二(铺底流动资金)10.1.2固定资产投资该项目固定资产投资1756.7万元，其中建筑工程费用为384.0万元，设备及工器具购置费用1154.0万元，安装工程费57.7万元，工程建设其他费用为109.8万元，预备费为51.2万元。建筑工程投资按同类项目的经1、建筑工程费用主要建(构)筑物投资估算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合价(万元)备注一主体工程1综合办公楼平方米框架结构二公共工程1训练场地平方米2、设备购置费用主要设备投资估算表单位：万元序号名称单位数量单价合价备注一考试专用设施2多媒体教学设备套53红外线电子桩套64科目二场地考试系统套95理论考场用计算机台6其他教学考试设施项1二车辆1小轿车(雪铁龙系辆2B2训练车辆3客车辆4牵引车辆合计3、工程建设其他费工程建设其他费估算表序号工程或费用名称编制依据费率或标准合计1建设管理费建设单位管理费工程费用工程监理费工程费用2建设用地费暂按2500元/亩计入3工程地质勘察费市场价4可行性研究费市场价5工程设计费市场价6环境影响评价费市场价7安全评价费8研究实验费9临时设施费联合试车费工程费用工程保险费工程费用生产准备及开办费生产职工培训费及提前进场费培训人数、3个月，提前进场人数、3个月1000元办公及生活家具购置费设计定员200元4、流动资金估算流动资金估算按分项详细估算法计算，经估算达到设计运营能力后，流动资金需用量为113.4万元，其中铺底流动资金34.0万元。该项目总投资1790.7万元。资金由XX县××驾驶技术培训有限公司自筹解决。第十一章财务分析11.1.1营业收入估算该项目通过驾驶员培训可实现年营业收入2068.8万元，其中上缴车管所费用为710元/人，企业实际营业收入为1506.5万元。收入情况详见年营业收入明细表序号收入来源人数单价(元)合计(万元)备注1小车C证2大车B2证3大车A1、A2证4上缴车管所费用合计后，经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。1.燃料动力费：电价0.7元/Kwh,水价2元/立方米，汽油价格按6.79元/升，柴油价格按7.32元/升。该项目正常年度支出为158.0万元。2.工资福利费项目定员40人，管理人员按平均工资2.4万元/年·人估算；教练按平均工资3万元/年·人；福利费为工资总额的14%,各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，经测算年工资福利费为143.3万元。3.折旧与摊销折旧费用按照平均折旧法计算，折旧年限建筑物按40年，培训车辆设备按11年，残值率为5%。4.维修费用按照固定资产折旧费的50%估算。11.2.1收益分析该项目投入运营后，正常年份营业收入为2068.8万元，总成本费用为1170.9万元，年创营业税及附加费114.8万元，利润总额783.0万元，上交所得税195.8万元，企业净利润587.3万元。11.2.2盈利能力分析1.投资利润率：783.0÷1790.7×100%=43.7%;2.投资净利润率：587.3÷1790.7×100%=32.8%;4.投资回收