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文档简介

退（免）税申报系统操作流程简要说明一．基础数据采集——免抵退税数据录入——免抵退明细（单证不齐）——出口货物明细数据录入贸易性质码：根据报关单上的贸易方式选择相应代码贸易性质：根据贸易性质码带入出口发票号：出口货物普通发票代码+NO:发票流水号报关单号码：报关单上18位海关编号+三位项号。如果无"代理出口证明"的情况下，必须录入出口日期：根据报关单上实际出口日期录入商品代码：根据报关单上的商品编码录入申报商品代码：根据商品代码带入商品名称：根据商品代码带入计量单位：根据商品代码带入出口数量：根据报关单数量录入成交总价：依据报关单金额录入成交币制：依据报关单使用的外币代码成交币制名称：根据成交币制带入外币汇率：依据入帐汇率填写美元汇率：依据入帐汇率填写出口销售额（美元）：自动计算出口销售额（人民币）：自动计算二．基础数据采集——免抵退税数据录入——免抵退明细（单证齐全）——收齐前期数据录入输入报关单号：18位海关编号+3位项号，回车自动带入其他信息，再输入出口日期，（如果成交方式不是FOB，需要把成交总价改成FOB价，回车到最后）三．基础数据采集——免抵退税数据录入——增值税纳税申报表项录入根据当期的增值税申报表录入（可先新增，保存为零）四．预申报1.申报系统——数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报——选择申报批次——生成——设定预申报文件的存放路径——在选定路径下会产生一个SCYSB开头的.zip文件。2.电子税务局——应用中心——出口退税申报申报数据类型选择：生产企业退税预申报，浏览到SCYSB开头的.zip文件，上传五．数据反馈在预申报上载成功20分钟左右之后1.电子税务局——应用中心——出口退税申报，反馈信息里找到预申报反馈文件，下载，默认下载到桌面上。2.申报系统——数据反馈——读入反馈数据——免抵退税申报反馈——预申报——浏览到桌面上的反馈文件——打开——解压——导入——查看反馈，根据相应的疑点进行数据调整，调整后重新做预申报。直到没有疑点。六．征免税明细申报数据处理——生成申报数据——征免税明细数据生成xml文件，导入到电子税务局——申报接口——擎天数据导入七．免抵退正式申报基础数据采集——免抵退税数据录入——增值税纳税申报表项录入——根据当期的增值税申报表录入申报系统——数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——正式申报——生成——设定正式申报文件的存放路径——在选定路径下会产生一个SCZSSB开头的.zip文件。电子税务局——应

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