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文档简介

大型集团公司内部控制工程实施管理制度执行部门监督部门考证部门2.项目经理审核(重大项目需监理机构签认)。4.财务部审查核算。5.总裁审批。1.标内变更。由项目经理参照合同核定施工单位的工程变更申请，报工程部经理批准通过后实2.标外变更。项目经理审核施工单位提交的过程变更申请后交工程部经理审核，呈报项目总负责人(一般为公司总第14条工程部应协同财务部加强对工程项目资金筹集与运用、物资采购与使用、业务的会计核算，真实、完整地反映工程项目成本费用发生情况、资金流入流出情况及第15条工程部应协同财务部加强对在建工程项目减值情况的定期检查和归口管理编制日期审核日期

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