ISO14001-2015 环境手册和程序文件汇编

1.环境因素识别、评价和更新控制程序(含表格) 1.目的和适用范围9.绩效评价9.2内部审核9.3管理评审附录A:产品工艺流程及主要污染源分布图1.1目的：本手册规定了公司的环境方针，描述和阐明了构成本公司环境管理体系的内容和要求，用于内部环境管理和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法1.2本手册所描述的环境管理体系适用于公司产品实现全过程。符合IS014001:本公司完全引用IS014001:2015环境管理体系要求，无任何a)与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性b)外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括c)公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力(即：人员、知识、过程、体系)。b)这些相关方的有关需求和期望(即要求);4.4环境管理体系根据IS014001:2015标准，建立环境管理体系，为公司环境管理提供结构化的运行机制。5.1领导作用和承诺总经理通过如下方式(主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式)对其建立、实施和改(a)通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规(e)确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环5.2环境方针5.2.1总则c、工安课负责将环境方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员，并向5.2.2控制要求b、环境方针应包括对遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求的承诺，体现污染预防和h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方环境方针见附录51总则2控制要求完善的组织机构(见附录B:公司环境管理组织机构图),规定了各部门在环境活动中相应的职能(本手册附录D)以及相关的职责与权限(本手册附录C)6策划紧急情况可能导致有害环境影响或对公司造成其他影响。在确定潜在的紧急情况(例如：火灾、化学品溢出、恶劣天气)时，应当考虑以下内容：——现场危险物品(例如：易燃液体、贮油箱、压缩气体)的性质；——附近设施(例如：工厂、道路)的潜在紧急情况。6.1.2环境因素1总则建立《环境因素识别、评价和更新控制程序》,对公司的活动、产品或服务中能够控制及可2职责3控制要求a、环境因素的识别范围必须覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面，包括公司自身产生d、根据管理评审结论及法律、法规变化，每次在管理评审结束后一个月内对环境因素进行e、当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，应及时再对环境因素进行识别和评价，重4支持性文件6.1.3合规义务1总则建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》,以获取并确定适合于本公司活动、产品与服2职责3控制要求e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度4支持性文件6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现的策划1总则2职责3控制要求7.1资源7.2能力和意识1总则2职责3控制要求c、对可能产生重要环境影响的岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效d、对全体员工都应进行环境意识教育及体系文件的培训，使其理解本公司的环境方针，提e、环境知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、板报、广播等各种形4支持性文件7.3信息交流1总则2职责a、工安课为环境信息的综合管理部门，负责内外部环境信息交流网络的建立并进行信息交3控制要求4支持性文件7.4文件化信息1总则2职责3文件类别a、环境管理体系文件包括环管手册、环境管理体系程序文件和作业指导书三个层次，此外b、依据IS014001:2015标准编制和保持《环境手册》,阐述组织的环境方针，描述环境管c、建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并使其文件化，对环境管理体系能产生环境d、为保证环境管理体系的有效运行，根据实际需要编制相应的管理标准和作业指导书，并4文件控制1总则建立并保持《文件控制程序》,对文件的发放、修改、保存等管理环节做出明确的规定，确2职责▲外部提供的有关资料(环保法律法规及其他要求，监测报告等);4支持性文件8.运行8.1运行策划和控制1总则2职责b、各部门负责本部门环境管理的运行控制，并按各程序文件、管理标准和作业指导书的要3控制要求a、在程序文件中确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务或相关方，并对其运行标准4支持性文件c、能源、资源控制程序8.2应急准备和响应1总则2职责a、工安课负责组织确定可能发生的紧急情况，进行汇总登记并会同各职能部门对控制情况3控制要求g、组织应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情4支持性文件9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则建立并保持《监测和测量实施控制程序》,对与重要环境因素有关的活动的关键特性参数进1职责a、工安课负责环保法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况和运行控制程序实施情况b、品管部负责监测、测量仪器、设备的校准、试验，并负责委托权威机构校准本公司尚无2控制要求b、工安课制定监测计划，根据各重要环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频d、监测和测量结果超过预定参数和要求时，应重新测量一次，若仍超过预定参数，应书面3支持性文件9.1.2合规性评价1总则建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》,对与重要环境因素有关的活动的关键特性参2职责3控制要求c、工安课对未遵循法规及其他要求的情况，公司应在改善对策实施后进行再次评价，以确4支持性文件9.2内部审核1总则2职责3控制要求b、审核的频次原则上每年一次，特殊情况可追加审核。每次审核应覆盖所有的部门和e、现场审核必须做到客观公正，根据现场审核发现确定不符合项，提出纠正措施要求，编h、审核组长组织对纠正措施的完成情况及其有效性及时进行验证，并详细记录查纠正措施4支持性文件9.3管理评审1总则建立并保持《管理评审控制程序》,定期对本公司的环境管理体系进行评审，确保体系的持2职责3控制要求a、总经理确定管理评审频次，每间隔12个月进行一次。特殊情况由总经理决定追加评审。4支持性文10.1总则建立并保持《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》,对不符合进行调查和处理，采取必10.2不符合和纠正措施 协为(漳平)工艺有限公司 协为(漳平)工艺有限公司附录1:公司各部门职责与权限总经理1制定环境方针并使之得以贯彻执行；2确定环境管理体系的组织结构和职责；3为环境管理体系的实施和运行提供必需且充分的资源(术和资金)4审议并批准公司的环境手册、环境目标、指标和管理方案；5决定公司环境管理活动的政策走向，确认环境行为，审议环境课题；6主持环境管理评审会议，以评审和改进环境管理体系；7任命环境管理体系管理者代表；确定公司环境管理体系组织机构和各级人员的职责和8确保体系守法和持续改进；管理者代表1贯彻总经理制定或批准的环境方针、环境目标、指标和承诺，承担主管业务的环境管理职责；2确保按ISO14001:2015标准建立、实施和保持环境管理体系；3批准本公司适用的法律法规清单；4组织制定全公司的环境目标、指标、管理方案，并对其推进计划进行审议；对各部门的环境目标指标、管理方案推进计划的实施状况进行监督和确认；5统筹公司环境管理文件的编制和修订；6审批环境管理体系内部审核计划和审核结果，对内部环境体系审核员进任命审核组长；7向最高管理层汇报环境管理体系的运行情况以供管理评审，并为环境管理体系的改进提供依据；8负责编制环境管理年度审核计划，负责不符合纠正预防措施的汇总，协助内审员对措施效果进行验证；9指导涉及重要环境因素的外部投诉的处理，审查纠正和预防措施的实施结果；为遵守有关环保的法律法规，本公司环境管理体系的规定，予以必要措施的实施、指导和教育；制造部贯彻总经理批准的环境方针、环境目标、指标和承诺，负责本部门的环负责与本部门有关的环境运行控制；负责组织进行环境因素的识别、评价、更新工作；负责相关的法律法规与其他要求事项的收集、更新及传递到相关部门；负责公司相关方的信息交流，向供方阐明公司的环境方针及有关要求；作为公司外有关人员关于环境信息的接收回答的窗口；制定培训计划，组织有关环境管理和全公司员工的培训，使公司每个员工掌握必需的环境意识与能力；负责组织人员编写体系所需的文件，并定期组人员进行文件评审；负责与环境保护有关规定的制定、更正、废除、发行的管理；负责公司公共卫生的管理工作；负责办公用品等其他资源的节约工作；负责环境相关记录的保存、收缴、销毁、归档工作；适用时，完善建设项目的法律法规要求的各项手续；车间贯彻总经理批准的环境方针、环境目标、指标和承诺，负责本部门的环境负责与本部门有关的环境运行控制；负责生产设备、生产辅助设备、治污设施的日常管理、维负责生产过程中特殊作业场所进行监控；负责生产现场的5S管理，保持适宜的生产环境；负责生产过程的环境管理工作；负责控制生产过程中原辅材料的标准用量；负责控制生产现场的人为噪声，并确保机器保养正常，降低噪声量负责将生产现场的固体废弃物用容器盛装，实施分类定置管理，及时通知工安课委外负责生产设备发生泄漏等事故时的应急处理；负责公司用水用电的记录和统计分析；负责对本部门重要岗位人员的操作培训；序号负责公司固体废弃物的管理及联系危废处理单位及处理公司产生的负责对基建项目的承包方施加环境影响，降低对环境的破坏；负责监督公司相关方的环境保护实施效果；负责公司应急预案和应急网络的编制，定期组织人员进行应急模拟演习并对其有效性进行评审；在发生事故、紧急状态时向外界报告；负责公司监测和测量项目清单的建立，做好监测结果的评价；负责制定生产过程中材料使用、监测方案等控制文件，以及三废处理的规定负责技改项目的策划与实施，并负责新产品开发的环境影响评价的调查并得到管理者代表的核准；负责对本部门目标指标实现情况及运行进行监控；品管部1贯彻总经理批准的环境方针、环境目标、指标和承诺，负责本部门的环境因素的识别，负责与本部门有关的环境运行控制；2负责收集环境保护的相关资料；3负责对检验、测量和试验设备的管理和校验；4财务部1贯彻总经理批准的环境方针、环境目标、指标和承诺，承担主管业务的环境保护责2负责对环境保护改善所需资金的管理，成本的核算，发生异常时向总经理汇报3负责做好每月的经济活动分析。附录2:环境职能分配表品管▲△△△△△△△5.1领导作用与承诺▲△△△△△△△5.2环境方针▲△△△△△△△5.3组织的岗位、职责和权限△△△△△△△▲6.策划△▲△△△△△△6.1应对风险和机遇的措施△△△△▲△△△6.1.1总则△△△△▲△△△6.1.2环境因素△△△△▲△△△6.1.3合规义务△△△▲△△△△6.1.4措施的策划△△△△▲△△△6.2环境目标及其实现的策划△▲△△▲△△△△△△△▲△△△6.2.2实现环境目标措施的策划△△△△▲△△△7.支持△▲△△△△△△7.1资源△△△△△△△7.2能力△△△△△△△7.3意识△▲△△△△△7.4信息交流△△△△▲△△△7.5文件化信息△△△▲△△△△8.1运行策划和控制△△▲△▲△△△△△▲△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲▲△△△9.2内部审核△▲△△△△△△9.3管理评审▲△△△△△△△10改进△△△△▲△△△识别、评价本厂能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。2适用范围本厂环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管3职责3.1管理者代表负责策划初始环境评审工作，并对重要环境因素审核、批准。3.2办公室负责组织各部门、车间对环境因素的识别和综合评价，确定重要环境因素，并负责组织环境因素的更新和日常管理。全厂性环境因素(无法界定属于哪个部门的因素),由办公室负责，各部门配合。3.3各部门、车间负责本车间环境因素和重要环境因素的识别与更新。3.4各部门负责各自环境因素和重要环境因素的识别与更新。4内容与要求4.1初始环境评审进行初始环境评审，以了解本厂的环境及环境管理现状。4.1.1明确适用的相关法律、法规和其他应遵守的要求。4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。4.1.3识别环评价境因素和确定重大环境因素。4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查。4.1.5对以往不符合事项调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查。4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。初始环境评审的过程与结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表，并上报厂长。4.2环境因素识别与评价的时机4.2.1以各部门及车间为对象，每年在设定年目标、指标前进行；4.2.2环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；4.2.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价、更新。4.3环境因素识别与评价的步骤环境因素的识别与评价一般分五步进行：√4.3.1各部门、车间在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：相关方的活动所产生的环境影响(对上述相关方的调查评价及施加影响详见《对相关方环境4.3.2各部门、各车间使用《环境因素登记表》,选择和确定(可能)造成环境影响的活动、a)输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、生产工具辅具，包括材料及其他(如服原材料和自然资源的使用(如土地使用、水的使用);能源使用；能量的释放(如幅射、振动等);废物和副产品；物理属性(如尺寸、形状、颜d)输出栏对应环境因素填写相应的产品、排放物4.3.4环境因素的评价4.3.4.2废水、废气、环境噪声类：b、符合国家和地方环境法律法规要求，虽已达到排放标准，但超过总量控制指标，对当地d、其他的环境因素为一般环境因素.4.3.5重要环境因素的确定编入《重要环境因素登记表》,经部门负责人审核后，将评价结果提交办公室。办公室汇总4.4环境因素的更新在法律、法规变更时，组织进行新建、改建、扩建项目时，以及有关方4.5重要环境因素的控制4.6记录的保管5相关文件6记录a)环境因素登记表b)重要环境因素及其影响一览表c)年度目标指标和方案一览表服务时态部门重要度向大气的排放向水体的排放资源的使用能源的使用能量的釋放废物和副产品物理属性编制/日期：审批/日期：时态环境影响序号目标指标方案内容责任部门资金预算预计完成时间考核结果1目的2范围3职责3.1管理者代表负责组织对相关环境法律法规、标准和其他要求的收集。3.2管理者代表指导办公室负责确认外来环境法律、法规及其他要求的适用性。3.3办公室负责保存相关环境法律、法规和其他要求的原件及各部门、各车间适用文件的传3.4各部门及车间负责相关的国家及地方法律法规和其他要求传达给员工并遵照执行。4内容与要求4.1与本厂相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：4.1.2其他要求品和服务的环境因素要求(承诺、协定),包括：4.2获取的办法4.3评价、确认、分发4.3.1办公室负责评价、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性、适用内容和适用对象，填写“法律法规和其它要求适用性评价表”,由管理者代表审批适用内容后，4.3.2办公室保存环境法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来环境文件更新或增加时，及时修正“法律法规和其它要求适用评价表”,将新内容的获取渠道补发至相关部门4.4执行4.4.1对于污染物排放等环境标准，本厂采用国家或地方标准中要求最严的执行，各项环5相关文件6记录名称颁布日期实施日期获取日期适用内容摘要 组织应当确保所有为它或代表它工作的人员意识到符合环境方针和环境管理体系要求的重要性。通过培训提高全员环境意识和工作能力，确保环境管理体系的持续有效运行。2适用范围适用于本厂各部门、车间岗位员工提高能力进行培训和意识教育的各项工作。3.1管理者代表负责组织制定岗位和审批环境培训计划能力需求。3.2办公室负责各岗位能力需求提出环境管理体系培训需求，制定本厂培训计划，并组织实施。3.3各部门及车间提出本部门、车间的能力需求和培训需求，按照本厂培训计划，配合办公室积极落实培训工作。4内容与要求4.1能力需求确保所有为本厂或代表本厂从事具有实际或潜在的重要环境因素或环境影响的工作人员应当具有承担相应工作的能力，从而符合环境管理体系的要求。对于环境因素管理最重要的那些活动，组织应当确定承担这些工作的人员所需的知识水平、理解能力、技能或素质，且应确保相关人员能达到这些要求。4.1.1管理者代表组织相关部门制定相关岗位工作人员应具备的知识水平、理解能力、技能或素质要求。4.1.2能力是基于适当的教育、培训、技能和(或)经验。办公室会同相关部门识别和评价对某活动的能力要求需求和实际个人能力之间的差距。4.1.3办公室负责在招收或培训为组织或代表它工作的人员，或培养他们的技能和素质时，应对照相应的能力需求进行培训和考核，并保存相关的记录。4.1.4相关部门在选择合同方和为它或代表它工作的其它人员时应会同办公室考量能力需4.1.5各相关部门根据个人能力差距提出相应培训需求。4.2培训计划4.2.1办公室制定环境管理体系培训需求，报送厂长批准。4.2.2各部门及各车间根据培训需求，制定培训计划，上报办公室，办公室汇总各部门及各车间的需求和培训计划，制定“本厂年度培训计划”,发放到各相关部门及各车间。4.3培训内容4.3.1组织根据各类岗位确定它培训类型培训类型提高对环境管理重要性的认识最高管理者及中层提高总体环境意识全体员工有关环境管理体系要求的培就如何满足要求、执行程序等训员事项进行指导。提高技能承担环境职责的员工在组织的领域(如运行、研究与开发工程)内改进环境绩合规性培训其活动可能影响合规性的员工实现对法规培训需求的遵循，提高对适用的法律法规和其它要求的符合。4.3.2培训内容培训内容一览表培训内容本厂管理层1、了解环境管理方针及方针制定的依据2、了解在环境管理体系中的职责3、了解本厂的目标、指标和环境管理方案及制定的依据5、环境意识培训，ISO14001-2015标准，法律法规和其他要求各部门领导1、环境方针和环境意识培训、ISO14001-2015标准2、本部门在环境管理体系中的职责各部门一般员工1、环境方针和环境意识培训3、环境管理手册中的相关内容重要岗位员工1、环境方针和环境意识培训5、重要环境因素的控制措施，违规操作对环境产生的影响新员工1、环境方针和环境意识的培训2、参照上述培训内容，根据所在岗位进行相应培训其他员工环境方针和环境意识方面的培训本厂对其的环境要求4.3.1办公室负责组织、协调、落实和监督实施培训计划4.3.2高级管理层和内审员培训由环境管理者代表提出培训需求，由办公室组织实施。4.3.3各岗位人员培训由各部门、车间按照培训计划自行组织进行，并填写“培训记录”。4.3.4当相关方不能满足本厂的环境要求时，由供销科与之联系，办公室负责对其有关人4.3.5负责组织培训的部门按年计划在培训前填报“职工培训申报审批书”4.4培训方式外请教师授课、本厂逐级授课、岗位练兵、生产淡季集中培训和有关人员外出培训等。4.5培训管理4.5.1本厂机关及各部门负责建立保存本单位“职工培训记录”,并根据培训情况及时填写。4.5.2对经培训合格的持证上岗人员，应填写“岗位合格证书登记表”。4.5.3办公室会同各部门将新开展的培训形成文件，并对培训进行监控4.5.4各负责培训的部门要依据新确定的培训需要和要求对培训效果进行评价5相关文件a)环境因素识别、评价和更新程序；b)信息交流控制程序；c)对相关方环境施加影响管理程序。6记录a)年度环境培训计划b)职工培训需求表c)员工培训、考核记录年度环境意识培训计划起始时间地点主要内容负责部门备注职工培训需求表序号培训内容培训目的培训时间备注培训内容时间地点课时信息交流控制程序1目的2适用范围3职责3.3办公室负责统筹本厂对内、外相关信息的传递与处理；保存和管理相关的信息。3.4办公室和生产科负责紧急事故方面信息的处理3.5厂长主持管理评审，对体系的运行现状进行总结交流。3.6管理者代表向厂长汇报体系的运行情况及相关方的要求；办公室将体系内部审核及管理4.1内部信息交流4.1.1内部信息内容d)内部审核、合规性评价、管理评审、外部审核及环境监测结果、不4.1.2内部信息交流方式4.2外部信息交流4.2.1外部信息内容4.2.2外部信息交流方式4.3紧急情况信息交流4.3.1在发生紧急情况时，厂长须立即召集有关人员进行研究按应急预案进行处置，并及4.3.2当出现紧急情况时，当事人应采取应急响应措施，填写记录，同时报告办公室和值4.4记录保管5相关文件6记录信息名称主责部门相关部门投诉登记及处理意见表接收部门接收日期投诉单位(或个人) 东莞市新瑞芬家居用品有限公司文件控制程序对与环境管理体系有关的文件的建立、审批、发放、保存、更改、销毁等进行控制，确保环境管理体系运作有章可循，使用的文件是现行有效版本。适用于环境管理手册、程序文件、管理规定、记录台帐和支持性文件等环境管理体系文件的管理3职责3.1厂长负责批准发布环境管理手册。3.2管理者代表策划、组织制定和修改环境管理手册，并报厂长审核。3.3办公室负责组织人员进行手册、程序文件和三级文件的编写，经管理者代表审核报厂长批准后颁布实施。3.4办公室负责环境管理体系文件的控制，包括对策划和运行环境管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制。3.5各部门及车间负责本部门使用的与环境管理体系有关的文件的控制。4内容与要求4.1文件的编制4.1.1管理者代表组织人员进行环境管理手册的编写。4.1.2办公室组织各车间相关技术人员进行程序文件的编写。4.1.3各部门、各车间负责三级文件的编写。4.1.4由办公室对手册、程序文件及三级文件进行编号。4.1.4.1文件的编码a管理手册编号_管理手册代码_环境管理体系企业代码b程序文件编号 程序文件顺序号 程序文件代码——环境管理体系企业代号环境管理体系企业代号_d记录编号注：A/0为版本代号，如文件修改后版本为A/1、A/2….;版本修改后为B/0,4.2文件的审批4.3文件的发放4.4文件的保存4.4.1文件经审核批准后，办公室存档三份，各部门、各车间接收到体系文件时，填写受4.4.2如需借阅文件，需经办公室负责人批准，并按期借阅，原版文件一律不得外借，防4.4.3使用部门所使用的文件要妥善保存，不得随意涂改或画线，不准随意外借，如不慎4.4.4各部门及各车间建立文件和资料清单，负责本单位下发和使用的文件管理，便于查4.5文件的更改4.5.1在体系运行过程中，如发现文件需要更改，由提出更改的部门填写《文件更改申请4.5.2当文件所依据的有关法律、法规及其他要求有所更新时，办公室负责组织对相应的4.5.3体系文件更改后由办公室填写《体系文件更改记录表》,并下发到相关部门和车间。4.6文件换版、作废、销毁4.6.1文件由于大量更改而需要换版时，版号按字母A、B、C……排列，并由办公室按原4.6.2失效的文件要及时从所有的发放和使用场所收回并记录，收回的文件如果作废，集中销毁处理，同时填写《文件销毁申请单》,作废文件留用的加盖“作废”章做明显标识，4.7文件的评审5相关文件及记录文件发放登记表序号文件名称编号发放日期备注厂长管代办公室文件更改申请单文件名称编号编制部门编制日期页数申请人/日期：更改前(可附页):更改后(可附页):受控文件清单序号文件编号文件名称备注文件资料销毁申请表文件名称编号版本号编制部门编制日期清洁生产实施控制程序2适用范围3.1厂长负责批准清洁生产方案，并提供资源。3.2管理者代表负责策划和组织，生产科、技术科及相关人员制订清洁生产方案并对实施情3.3生产科会同技术科负责新设备、新工艺的调研，选用资源利用率高、污染物产生量少的3.4生产科组织车间负责本车间清洁生产方案的实施，强化生产管理，切实杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，努力减少原材料消耗和节约能源，保证一次产品合格率高于98%,成品入库合格率100%。3.5供销科负责市场调研，评选合格供方，尽可能选用纯度高、杂质含量低的原料，以提高3.6办公室负责及时提供实施清洁生产所需的资源，做好各部门水、电和原材料消耗定额统4清洁生产工作步骤厂长委托管理者代表负责对原清洁生产审计工作班子根据人员变动情况和生产现状作必要4.1筹划和组织；这是企业进行清洁生产审计工作的第一个阶段，4.2予评估；4.3评估；4.4方案产生和筛选；根据评估阶段的结果，制定审计重点的清洁生产方案，在分类汇总基础上(包括已产生的无/低费方案),经过筛选确定出两个以上中/高费方案供下一阶段进行可行性分析；同时对己4.5可行性分析；4.6方案实施；通过对选择的最佳可行方案的实施，使企业实现技术进步，获得显著的经济和环境效益，激4.7持续清洁生产工作形成制度(包括审计成果),建立激励机制和保证稳定的清洁生产资金来源，把清洁生5相关文件c)采购控制程序(本厂环质量理体系文件);d)生产过程控制程序(本厂质量管理体系文件)。6记录对相关方环境施加影响管理程序1目的2适用范围3职责3.1供销科、生产科、办公室等部门分别负责对原辅材料、原辅材料供应商、设备、运输厂3.2办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。4内容和要求4.1本厂可望施加影响的相关方主要有原辅材料供应商、运输方、废料回收者等。4.2对相关方的评估4.2.1管理者代表负责组织各有关部门、各车间对相关方按如下步骤进行评估；4.2.1.1各部门、各车间填写《相关方名录》,初步评价可施加影响的相关方和影响方面。4.2.1.3与本厂重要环境因素相关联或可能造成重大环境污染，各部门、4.3对相关方施加影响的方式4.3.1各部门、各车间负责对各自对应的物料供应商、运输厂商、废料回收者等相关方提交本厂的环境方针与“相关方环境要求”,以合同协议或通报的形式对其施加影响，并进行不4.3.2对可施加影响的相关方，由各部门每年以文书的形式向对应的相关方宣传本厂的环境4.3.3办公室负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。对于正在进行施工的工程承4.3.4对相关方的投诉按照《不符合/纠正与预防措施控制程序》的要求进行处理。5相关文件和记录6记录对相关方环境管理要求a)所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足(或设法满足)国家、地方、行b)在生产、活动或服务过程中排放的超标污染物(废水、废气、固体废弃物、噪声等)应制定计划、采取措施达到国家或地方的排入标准(每年都要有明显的削减，直至达标)。c)在生产过程中，应优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺、生产与施工设备等，不得d)妥善储运易燃易爆或有毒有害危险物品，应采取防范措施，防止在储运、生产过程中发e)为了督促相关方的环境保护行为，本本厂将对需重点施加环境影响的相关方进行不定期1)是否理解本本厂的环境方针；2)是否因环境保护问题受到相关方的投诉；3)是否因环境污染事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；4)污染物排放是否达标，或已有明显的削减。序号企业名称相关方性质可施加影响程度负责人备注重点施加影响相关方一览表序号本厂相关部门相关方性质可采取施加影响的措施备注电话向本本厂供应的主要产品使用的主要原辅材料及能源(电、煤、油、气)有无治理设施1目的规范化工原料(含试剂)易燃易爆物品和油品的采购置、储运、使用、处置等，保证使用者2适用范围3职责3.1生产科负责化工原料、易燃易爆物品的使用、控制、储存和销毁。3.2供销科负责化工原料、易燃易爆物品和油品的采购工作。3.3各车间、化验室负责相关物品的使用、贮存、处置工作。3.4办公室负责对化工原料、易燃易爆物品和油品的采购、运输、贮存使用过程是否符合相4内容和要求4.1化工原料4.1.1化工原料的购买本厂领导审核后，由供销科统一采购，采购运输和入库按本厂IS090014.1.2化工原料储存4.1.3化工原料的领用4.1.4化工原料的处置化工原料的包装材料(罐、袋、桶)能回收利用的由原供应单位回收，不能回收利用的按上4.2易燃易爆物品4.2.1易燃易爆物品的购置由易燃易爆物品使用单位的负责人填写“生产采购物资计划”,经本厂主管领导审核后交供4.2.2易燃易爆物品的存放4.2.3易燃易爆物品的使用4.2.4易燃易爆物品的销毁4.3油品4.3.1油品的采购4.3.2油品的存放和使用4.3.3油品的处置4.4事故处理5相关文件6记录化工原料一览表序号品名备注日期物品名称单位领用单码结存量易燃易爆物品销毁处置申请单品名所属部门新项目环境影响管理程序3.职责3.1生产科负责对新扩改建及技术改造项目“环评”和制订“三同时”方案及实施的相关工3.2办公室负责新项目申报市环保部门，及项目“三同时”执行情况的监督管理。3.3各部门在制定新、扩、改建及技术改造项目时，要将环保内容列入项目计划并及时与技4.1技术科要将新上项目准备好资料，经厂长审核后，尽早向市环保部门报送，避免因环评4.2有关职能部门要遵照市环保部门初审意见组织编制环境影响报告书(表)或填报环境影4.3新项目如需编制环境影响报告书(表)由技术科负责业务上配合环评机构开展工作。4.4环评报告书(表)编写过程中，生产科要组织有关部门积极配合编写，报告书(表)编4.5环评报告书(表)编制完成后，正式上报环保行政主管部门审核批准。5.1环评报告书(表)经市环保部门批准后，要严格执行“三同时”和其它审批意见。5.2最高领导层对“三同时”的资源要给予支持和保证。5.3“三同时”污染防治技术方案要经过技术论证，超过50万元的项目要依法进行“招、5.4办公室要经常检查监督“三同时”项目的进度和质量。5.5试生产要按国家和地方环保部门有关规定执行。5.6“三同时”试运行达标后，要申请批准项目的环保行政主管部门正式组织验收。5.7新项目通过“三同时”验收后，污染治理设施，按治理设施操作规程由技术科列入正常5.8新项目正常生产后，按《清洁生产实施控制程序》开展清洁生产。6相关文件7记录a)环境影响报告书(表);审批表c)环境监测报告。(以市监测站监测报告为主)1.目的3.1厂长负责提供水污染防治工作所必要的资3.3生产科负责废水处理设施运行管理工作。3.4办公室会同生产科负责突发事故产生的有毒有害废水排放的应急处理工作。4.1防治对象4.1.1本厂废水主要有：电镀废水、车间地面冲洗水和生活废水(包括办公楼、食堂和厕所4.2水污染防治监督管理4.2.1公司生产废水经管道排入厂污水处理设施，处理达标后排入水洞港内。4.2.2为防止镀槽出现异常情况，造成原料镀液外泄和污水处理设施突然损坏停止运转，公4.2.3为防止少量地面冲洗和设备洗涤水对环境造成污染，这类废水统一排入污水池经物化处理，达标后方可排放，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表1第一类生活污水三级化废池处理，外排废水执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准4.2.4水污染处理设施必须保持正常运行，由生产科负责运行监督管理，因故检修停用或拆4.3异常情况处理4.3.1污染物排放浓度、数量、种类监测结果出现异常时，技术科要及时上报厂长，停止生4.3.2本厂在生产或运输过程中发生事故或其它突发性事故排放和化学品泄漏油污等有害物质造成水体污染时，应严格执行《应急准备与响应控制程序》,立即采取防治污染危害的应4.4教育培训4.4.1对全厂员工要经常组织学习《水污染防治法》和《实施细则》以提高全体员工防治水4.4.2生产科对水污染防治处理设施操作人员要进行上岗培训，熟悉和掌握操作规程，保证5.相关文件a)污水处理记录污水处理记录时间时间处理后停机时间亚硫酸钠(kg)絮凝剂(kg)大气污染防治控制程序1目的为认真贯彻执行《中华人民共和国大气污染防治法》,使本厂在生产活动中所产生的废气排2适用范围3职责与权限3.1厂长负责提供大气污染防治工作所必要的资源。3.2生产科负责现有生产活动及新、扩、改建项目新增废气排放的污染防治排污申报及日常3.3办公室负责行政和运输机动车辆的尾气排放防治工作和外包施工场地扬尘防治工作。3.4各车间及相关部门负责本部门所产生的废气防治工作。4.1防治对象4.1.1生产过程中向大气排放的各种污染物；包括SO2、烟尘、各种酸、雾、铬雾。4.1.2机动车辆排放的尾气；4.1.3施工工地扬尘4.2污染防治监督管理4.2.1本厂向大气排放的污染物，主要是少量无组织排放的HCL废气、铬酸雾和燃烧锅炉中规定的有组织排放15米高排气筒二级标准最高允许排放浓度为100mg/m3,排放速率0.26kg/h,铬酸雾最高排放浓度为0.070mg/m3,排放速率0.008kg/h;烟尘、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》4.2.2生产科要加强对车间投加盐酸时的科学管理，尽量减少酸雾的挥发。供销科要选购4.2.3办公室在有基建工程时要认真督促施工队伍做到文明施工，把扬尘污染控制在最小4.2.5新、扩、改建项目有大气环境污染的要严格执行《新项目环境影响管理程序》,未经4.3异常情况处理4.3.1污染物排放出现异常时，生产科要及时组织力量，找出异常原因，处理完毕后，方4.3.2本厂在生产或运输过程中发生事故或者其它突发性事件排放和泄漏有毒有害气体时应严格执行《应急准备与响应控制程序》,立即采取防治废气污染危害的应急措施，通报可4.4教育培训4.4.1对全厂员工要经常组织学习《大气污染防治法》以提高全体员工防治大气污染的环4.4.2生产科对大气污染防治处理设施操作人员要进行上岗培训，熟悉和掌握操作规程，5相关文件6记录烟尘监测报告(以市监测站监测报告为主)噪声污染防治控制程序1目的为认真贯彻执行《中华人民共和国噪声污染防治法》,确保本本厂排放的环境噪声达到国家2适用范围3职责与权限3.1厂长负责提供噪声防治工作所必须的资源。3.2生产科负责生产、新、扩、改建设项目及生产设备4.1防治对象4.1.1新、扩、改项目及设备管理。4.2噪声污染防治监督管理4.2.1噪声污染执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90)Ⅱ类标准，厂界外一米处昼间60dB(A)夜间50dB(A)。4.2.3设备购入、移动、大修或报废时，由生产科进行监督管理。4.2.4生产科要督促各车间和机修人员按要求做好设备的检修保养工作，特别主要噪声源真4.3异常情况处理4.4教育培训4.4.1对全厂员工要经常组织学习《噪声污染防治法》以提高防治噪声污染的环境意识和执4.4.2噪声防治处理设施操作人员要进行上岗培训，熟悉和掌握处理程序，保证设施正常运5相关文件b)监测和测量实施控制程序d)应急准备与响应控制程序6记录噪声监测记录(以市监测站监测报告为主)设备检修记录(参照本厂IS09001设备检修记录)固体废弃物防治控制程序1目的为认真贯彻执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》,使本厂在生产生活活动中所产生的固体废弃物(以下简称废弃物)排放达到国家或地方排放标准和总量控制要求，减2适用范围3职责与权限3.1厂长负责提供固体废弃物防治工作所必要的资源。3.2办公室、生产科分别负责对各自管辖范围内办公、生活、生产过程中产生的废弃物防治4内容与要求4.1防治对象4.1.1新、扩、改项目在实施过程中所产生的废弃物。4.1.3办公、生活中所产生的废弃物，主要废纸灯管、色带、墨盒、硒鼓、剩余饭菜等和化4.1.4检修、停产过程中所产生的废弃物，主要报废的设备、管道、废棉纱。4.2.1本厂所有产生废弃物的场所和设施，要通过积极推行先进的清洁生产4.2.2各部门、生产车间、仓库、食堂要针对所产生的废弃物进行分类管理、分类存放、分4.2.3严禁不同种类的废弃物混装、混放，对有毒废弃物，加标签注明，并单独存放。4.2.4生产科应对生产过程中产生的废弃物，按规定向当地环保部门提供废弃物的产生量、4.2.5责任部门对废弃物处置，必须随时检查监督，对违反规定者应及时予以纠正，并制定4.3异常情况处理4.3.1废弃物处置、排放出现异常情况时要及时上报厂长，找出异常原因，待制定出妥善相4.3.2本厂在废弃物处置过程中或处置后出现突发事故时，应严格执行《应急准备与响应控制程序》,立即采取防治污染危害的应急措施，通报可能受到的污染危害的单位和居民，并4.4教育培训4.4.1本厂对全厂员工要经常组织学习《固体废弃物污染环境防治法》,以提4.4.2对废弃物处置的有关人员要进行上岗培训，熟悉和掌握有关处置程序，确保废弃物正5相关文件6记录固体废弃物处置统计表分类废弃物名称处置方法备注2适用范围3.1生产科负责应急准备和响应的控制。3.2各部门和各车间负责本部门应急响应预案的制定和实施。3.3生产科负责事故和紧急情况发生时现场调度和协调工作。4内容及要求排放源或主控部门火灾各部门、各车间爆炸锅炉房锅炉化学品的泄漏各车间、储运各种化学品储罐污水处理站污水处理设施4.2.1根据41中紧急情况涉及部门和各车间，负责制定相关的应急预案。4.2.2应急预案的内容4.3应急准备和响应的实施4.3.1各部门及各车间把应急预案发放到各个相关的岗位。4.3.2办公室、生产科和各基层车间负责人、安全员要定期对相关人员进行应急准备和响应培训，执行《教育培训管理程序》,使每个岗位的人员都知道本岗位可能发生的紧急情况4.3.3各部门每年要对应急预案进行不少于一次的学习，填写“培训记录”。4.3.4各部门及车间负责应急预案中要求的器材、材料和设施的维护和保养，保持其完好，4.3.5一旦有紧急情况对周围环境已经造成较大影响，由办公室及时向市环保部门通报事4.4应急预案的评审和修订4.4.1本定期评审每年3月份对应急预案的适用性进行评审，必要时修订。4.5记录要求5相关文件6记录演习训练记录演习内容训练时间地点参加人员演习训练演习训练效果填表人责任部门：日期：生产科：办公室：日期：责任部门：管理者代表：日期：内审员：潜在事故与紧急事态记录表部门急事态门处理的本厂范围的事故预防日常管理应急行动报告(设置场所)活动过程因素求比较与相的比较发生的可能性的可能性后果的严值预防负责人设施名称责任人应急担当者本厂内本厂外频度负责人潜在事故点(油库)应急设施、器材位置图北3.1管理者代表负责组织并监督实施全本厂的监测和测量工作。3.2办公室负责对环境表现、目标、指标实现情况，体系运行的有效性，符合性的监督和检3.3生产科负责对运行控制、重要环境因素进行监测和测量；3.4质保科负责对监测仪器按规定进行维修，校准和提供监测数据；4.1监测和测量内容4.1.1组织的环境绩效4.1.2运行控制的监测和测量体系运行控制的监测和测量内容，只要是根据组织制定的程序文件，4.2监测和测量的方法与频率4.2.1监测和测量时主要针对重要环境因素有关的关键特性，本着能量化的要进行量化测a理化测定：通过仪器、仪表进行物理化学检测，得到准确数据。如“三废”排放量、处理b统计分析：主要针对环境绩效的评估如用水、用电单位产品消耗量，固废排放量，回收利c现场监督检查：主要是对实施环境管理体系后的内部绩效水准和运行4.2.2监测如测量频率总铜、氰化物委托市环境监测站监测1次，锅炉烟尘经常观察，每周做一次烟气排放黑度检查记录，二氧化硫每年委托市环境监测站监测二次。噪声每年委托监测2次。c其它：设备检查维护保养，仪器、仪表校准按IS09001相关规定同步进行，消防设施每半b应急准备和响应控制程序dIS09001基础设施和工作环境控制程序a体系运行情况检查表b目标、指标实施情况检查表检查内容检查结果能源资源1、水龙头关闭、无跑、冒、滴、漏现象1、生产线考虑节能，相关法律法规熟悉目标指标及方案目标指标及方案实施完成或按步骤完成固体废弃物1、固体废物分类回收，标识明显，无混放、乱放现象2、废物处理记录明确化学品1、危险化学品固定位置存放，密闭、无泄漏、倒置现象4、化学品使用、存放场所配置相应的灭火器和应急物资5、化学品进出管理台帐按规定填写6、所使用的化学品保存方法在规定范围内7、化学品使用后，拧紧防止泄漏污水1、废水处理运转情况废气1、烟尘、SO2监测、排放情况噪声1、主要设备运行正常，无异常噪声消防安全1、消防设施保持完好有效，灭火器点检记录齐全2、通道畅通，应急灯完好，疏散标识明显现场6S管理1、必要的通道应保持通畅，环境整洁，各类区域划分明确合理2、各岗位相关物品放置整洁合理，无与制造无关的物品存在3、车间办公室文件柜资料整齐有序，窗明几净，电线电网无杂乱现象部门日期不符合整改情况：整改人：序号目标/指标日期12吨、节煤3吨2345噪声达标排放67合规性评价控制程序2.适用范围3.1管理者代表负责组织筹划合规性评价；3.2办公室负责合规性评价的具体事务，并做好记录；3.3各部门各车间负责人参加合规性评价。4.1评价对象b合同方的要求c组织根据其具体情况与自身要求自愿遵守一些法律法规要求之外的适合其活动、产品和服4.2评价的方法b文件和记录评审f常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验4.3评价的频次合规性评价通知单参加部门、人员姓名部门职务姓名部门职务合规性评价记录参加会议时间、地点：序号法律法规和其他要求适用的条款合规性评价备注 东莞市新瑞芬家居用品有限公司1目的对本厂环境管理体系进行监测和测量和合规性评价、内部审核、管理评审等过程中发现的不符合，采取纠正措施或预防措施，消除环境管理体系运行中实际存在的或潜在的不符合。2适用范围适用于在环境管理体系运行中，对发现的不符合和潜在的不符合制定纠正措施和预防措施，并对措施执行情况跟踪验证实施。3职责3.1环境管理者代表负责对发现的不符合项进行调查分析，制定、落实纠正措施和预防措施，并负责将跟踪验证结果上报厂长。3.2办公室负责监测和测量内审、管理评审及评审中发现的不符合项的本厂重大环境污染事故的纠正措施和预防措施计划制定的组织和实施，并负责所有纠正措施和预防措施验证资料3.3各部门负责本部门发现的不符合项的原因分析，制定纠正、预防措施并实施，以及外审发现的不符合项纠正措施和预防措施计划制定的组织和实施。4内容与要求4.1不符合的来源a)监测和测量中发现的不符合；b)内审、外审和管理评审中发现的不符合；c)合规性评价发现的不符合；d)相关方的抱怨；e)环境污染事故及其他来源等；f)对潜在问题的识别。4.2潜在问题的识别管理者代表要组织生产科、技术科、办公室等部门用分析的方法对含有危险因素运行进行分析，识别出尚末发生，可能潜在的问题并对其制订出预防措施。4.3不符合的纠正和预防4.3.1发现不符合时，须填写“不符合报告”,并经不符合发生部门负责人确认。4.3.2发生不符合的部门要综合各方面的调查信息分析不符合产生的原因，有针对性地制定纠正措施和预防措施，同时组织相关人员进行评审，确保所采取的措施与问题和环境影响的严重程度相符，并将其实施和完成情况及时与办公室沟通，以便组织跟踪和验收确认，填写不符合报告验证栏，防止不符合的再次发生。4.3.3当发生不符合需其他部门配合时，发生不符合的部门应报告办公室，由办公室组织有关部门共同确定纠正措施和预防措施。4.3.4当本厂环境目标、指标及方案发现不符合或违反法律法规时，由管理者代表组织相关部门进行原因调查分析，由各有关部门制定纠正措施和预防措施，并形成记录，由厂长批4.3.5各部门负责本部门不符合的原因分析，制定纠正措施和预防措施并实施，由管理者代表组织进行跟踪验证。4.3.6纠正措施和预防措施必须写明实施及完成的时间、负责人、具体方法、步骤，由制定该措施的部门或车间负责执行。4.4跟踪验证办公室对不符合纠正效果要跟踪验证，如达不到要求，应对所制定的纠正措施和预防措施进行分析，并由责任部门重新制定新的纠正措施和预防措施，由管理者代表组织实施，验证效4.5纠正措施和预防措施文件管理方面执行《文件控制程序》,并予以记录。5相关文件a)信息交流控制程序；b)监测和测量控制程序；c)合规性评价控制程序；d)文件控制程序；e)内部审核控制程序；f)管理评审控制程序。6记录a)纠正措施和预防措施一览表；记录控制程序2适用范围3.1办公室负责环境记录的管理和控制。3.2各部门及各车间按规定进行与本部门及本车间有关的环境记录的编制、填写、归档、保4内容与要求4.1记录的组成e)培训记录；j)相关方抱怨及处理记录；1)合规性评价信息；m)产品环境属性信息(如化学成分和性质);r)运行控制的结果(维护、设计、生产)。4.2记录的管理4.3环境记录的填写4.4记录的保管与归档存档记录应由专人进行统一保管，并应注意存放地点的环境条件，进行适当的控制，以增加5相关文件及记录6记录环境记录一览表序号编号主责部门保存期限1目的2适用范围3职责3.1管理者代表职责3.1.1每次内审计划的审核、批准，并指定审核组长。3.1.2审核组与受审核部门、车间之间关系的协调。3.1.3审核报告的审核、批准。3.2办公室职责3.2.1负责按计划组成审核组进行内审。3.2.2负责内审报告的打印、发放和存档。3.2.3负责不符合项纠正措施的审查和跟踪验证。3.3受审核方职责3.3..1确认对本部门、本岗位进行内审的计划。3.3.2做好接受内审的准备工作。3.3.3指定联络人员，协助审核组完成审核计划。3.3.4确认不符合项。3.3.5对不符合项的原因进行分析，按审核组要求制定纠正措施和预防措施，报厂长批准3.4审核组职责3.4.1审核组长职责3.4.1.1协助办公室组成审核组。3.4.1..2制定现场审核计划，组织文件审核。3.4.1.3组织审核员编制审核检查表，准备现场审核记录和不符合报告等工作文件。3.4.1.4主持首次会议和末次会议。3.4.1..5控制现场审核气氛和审核进度。3.4.1..6编写并向办公室提交审核报告、现场审核记录等。3.4.2审核员职责3.4.2.1按审核组长的安排编制检查表。3.4.2.2按分工要求进行现场审核，填写现场审核记录。3.4.2.3对不符合事实进行描述，填写不符合报告。4内容与要求4.1审核计划4.1.1办公室负责制定“内部体系年度审核计划”,于每年3月份报管理者代表审批。4.1.2内部体系年度审核计划的内容：4.1.3计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门4.1.4有以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：4.2审核前的准备4.2.1审核组的组成：4.2.2在审核前10天，由审核组长召开一次审核小组会议，明确审核实施计划并进行任务4.2.3“审核实施计划”的内容4.2.4审核组应提前一周将“审核实施计划”以书面形式下达到受审核部门、车间。4.2.5受审核部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作，如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通告审核组经协商另行安排。4..2.6审核组长根据审核实施计划组织内审员编制“内部体系审核检查表”。4.3审核的实施4.3.1文件的审查a)审核员检查与受审核部门的环境活动有关的程序文件、作业指导书等是否符合标准、手4.3.2召开首次会议，由审核组长向各被审核部门简要地说明本次审核的目的、范围、依4.3.3现场审核a)面谈：审核员根据检查表与被审核部门负责人或当事人面谈、提问。部门负责人或当事4.3.3.2审核要求4.3.4编写不符合项报告程度：②严重不符合②一般(轻微)不符合4.3.5末次会议4.4审核报告4.4.1内审后一周内审核组长负责编制“内部体系审核报告”,交管理者代表批准后，发放4.4.2审核报告内容；d)不符合项的数量、分布情况、严重程度逐一统计，以便于有针对性的的采取纠正措施和4.4.3“内部体系审核报告”需提交厂长，作为管理评审的依据；内审相关记录由办公室4.5纠正预防措施和跟踪验证4.5.1不符合报告应及时传递给被审核部门负责人签字认可，受审核部门接到不符合报告4.5.2办公室先对纠正措施和预防措施进行审查，不符合要求的返回受审核部门重新制定，4.5.3审核组长应组织内审员对受审核部门采取的纠正措施和预防措施的实施进行跟踪验4.5.4审核组应将纠正措施和预防措施实施效果向管理者代表汇报。5相关文件6记录g)内审首(末)次会议签到表；年度内部审核计划审核内容□体系审核口过程审核□产品审核审核依据审核组审核时间审核目的□例行□追加拟搞审批日期发至部门1.目的3.审核准则5.审核日期受审核部门审核组审核要素 时间受审核部门部门负责人审核员陪同人员日期ISO14001:2015要求客观证据YN受审核部门审核日期发现问题地点陪同人员不符合项事实描述审核员(签名)受审核方确认(签名)不符合□GB/T24001-ISO14001条款号□环境管理手册条款号□程序文件条款号□法律法规及其它要求条款号验证人(签名):日期：序号厂长管代办公室财务部车间123456789内审首(末)次会议签到表姓名部门职务职称环境管理体系内部审核报告纠正措施要求表审核依据审核部门审核员陪同人员日期不符合事实描述完成日期受审核部门认可(审核员)批准(管理者代表)负责人日期日期日期纠正措施已经完成纠正措施已经验证2.范围3.职责3.1厂长3.1.1决定每年的管理评审日期及参加评审的人员和部门，责成管理者代表编制每年的管理3.1.2主持管理评审会，对讨论的问题作出决定，指定有关部门实施。3.1.3对管理评审中决定的重大事项的措施实施情况进行重点检查督促。3.2管理者代表3.2.1根据厂长的批示，编制年度管理评审计划，报厂长审批后下发各有关单位领导。3.2.3做好管理评审会议的组织工作，包括通知参加人员，做好讨论记录，并根据厂长决定3.2.4协助厂长对各部门采取的纠正、预防和改进措施进行验证。3.3办公室协助管理者代表做好会议筹划、筹备、会务工作。3.4各相关部门领导3.4.1根据管理评审计划做好调查和资料准备工作，供管理评审时讨论。3.4.2在管理评审会上积极发表意见，参加讨论。3.4.3负责管理评审中提出的纠正措施、预防措施的实施工作。4.1管理评审计划4.1.1例行管理评审计划4.1.1.1例行管理评审每年进行一次，于每年十二月份对该年度环境管理体系的运行情况进4.1.1.2管理者代表于每年10月份编制年度管理评审计划，报厂长审批后，下发至各有关单4.1.1.3管理评审计划的内容应包括：c.评审时间安排4.1.2临时管理评审计划4.1.2.1在下列情况下，由厂长提出，制定临时管理评审计划；4.1.2.2管理者代表根据厂长指示，编制临时管理评审计划，提交厂长审批后下发至有关部门领导。临时管理评审计划内容参照例行管理评审计划，但一般只针对4.1.2.1条中的某一4.2管理评审的内容1)与环境管理体系相关的内、外部问题；2)相关方的需求和期望，包括合规义务；3)其重要环境因素；4)风险和机遇。1)不符合和纠正措施；2)监视和测量的结果；3)其合规义务的履行情况；4)审核结果。a.本厂的组织结构是否适宜?职责分工是否明确?部门之间的关系是否理顺?接口是否清b.环境管理体系是否正常有效地运行?环境管理体系内外审中，暴露的主要问题是什么?薄c.相关方对本厂的环境质量有哪些意见或投诉?有否发生环境污染事故和环境纠纷?d.环境方针、目标指标以及纠正、预防和改进措施的实施情e.法律法规和其它要求是否合规?g.可能影响环境管理体系的变化(如本厂组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整，4.2.2管理评审的输出要反映对以上输入进行比较和评价的结果。a.本厂的组织结构有否需要变动?职责权限有否调整?部门之间通过什么途径有效沟通；4.3管理评审的准备4.3.1管理者代表每年10月底根据厂长的指示，将拟好的管理评审计划交厂长批准后分别发4.3.2管理者代表会同办公室于11月底将各部门准备的资料分别进行收集整理，编写管理评投诉(或)检举报告等(以上报告也可由管理者代表责成相关部门编写，由管理者代表审核)。4.4评审4.4.1厂长主持管理评审会议，宣读管理评审计划，强调管理评审工作的重要性，并提出对4.4.2参加评审的人员就评审的内容分别报告涉及本部门的工作内容(依据4.3.2条要求拟制的相关报告进行),并在会议上与会人员逐项评审。4.4.3厂长根据评审会上各部门的发言作出结论，并对评审后的改进活动提出明确要求，如环境管理体系、资源、方针、目标是否需要调整?对评审中发现的问题责成相关部门采取纠4.5纠正、预防和改进措施的实施和验证4.6评审记录b合规性评价控制程序环境管理体系评审计划环境管理体系评审通知单管理评审会议签到表姓名部门职能备注