一中教职工差旅费报销制度范本

第页共页一中教职工差旅费报销制度范本第一章总则为规范一中教职工差旅费的报销管理，科学合理地使用财务资源，提高差旅效率，制定本制度。第二章管理范围本制度适用于一中教职工差旅费的报销管理。第三章报销申请1.差旅费报销需提前向所在部门提出申请，注明出发时间、目的地、预计费用等相关信息，并附上出差任务通知。2.差旅费申请应由所在部门领导审核，并注明是否同意报销申请。3.差旅费报销申请应由所在部门财务人员审核，核实申请人的身份、出差任务和费用计算等，并填写《差旅费报销申请表》。4.差旅费报销申请表上需填写的内容包括：报销人姓名、出差任务及目的、差旅费用详细清单、发票及相关凭证等。第四章费用标准1.住宿费：差旅期间的住宿费用按照实际支出报销，需提供住宿发票或者签订住宿协议并提供相关证明文件。2.交通费：差旅期间的交通费用按照实际支出报销，包括往返车票费用、公共交通工具费用等，需提供相应的票据。3.餐费：差旅期间的餐费按照实际支出报销，需提供餐厅发票或者餐饮凭证等。4.其他费用：差旅期间的其他必要费用按照实际支出报销，需提供相关凭证。第五章审批流程1.差旅费报销申请经所在部门领导审核同意后，由财务人员审核并填写《差旅费报销申请表》。2.差旅费报销申请经财务人员审核通过后，由所在部门负责人签字并报请校领导审批。3.校领导审核后，如符合报销条件，则签字同意，并指派财务人员付款。4.财务人员根据报销申请表上的信息，核对相关票据并进行结算付款。第六章相关责任1.差旅费申请人应如实填写报销申请表上的内容，并提供相关的票据和凭证。2.所在部门负责人应审批并监督差旅费申请的合理性和准确性。3.财务人员应仔细核对申请人提供的票据和凭证，并根据审批结果进行结算付款。第七章违规处理对于有以下行为者，一律按照规定进行处理：1.提供虚假材料申请报销的，取消报销资格，并依法追究法律责任。2.超标准报销费用的，超出部分不予报销，必要时追究相应责任。3.其他违反制度规定的行为，视情况进行相应处理。第八章附则1.差旅费报销申请材料应妥善保管，财务人员及所在部门负责人可依据需要进行相应查阅。2.差旅费报销制度由财务部门负责解释和执行，并可以根据实际情况进行相应调整。3.本制度自发布之日起实施。以上为一中教职工差旅费报销制度的范本，供参考使用。具体的制度执行情况可根据实际需要进行相应调整和完善。一中教职工差旅费报销制度范本（二）是指对于一中教职工因公出差所产生的差旅费用，按照一定的规定条件和程序进行报销的制度。下面是一中教职工差旅费报销制度的主要内容：1.报销范围：适用于一中各类教职工因公出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等差旅费用。2.报销条件：教职工须出示因公出差的任务书或出差通知，且出差行程符合规定条件。3.报销标准：根据国家和地区的相关规定，确定不同类型出差的差旅费标准，一中将按照实际支出进行报销。4.报销流程：教职工在出差结束后，需向所在部门或单位提交差旅费报销申请，附带相关的费用凭证和报销单据。5.报销审核：部门或单位将对教职工提交的差旅费报销申请进行审核，包括费用凭证的真实性和合理性等。6.报销审批：审核通过后，财务部门将进行报销审批，并将报销款项发放到教职工的个人账户或以其他方式进行发放。7.报销时间限制：一般规定教职工需在出差结束后的一定时间内提出差旅费报销申请，逾期未申请的费用将不予报销。8.监督和管理：一中建立健全相应的差旅费报销管理制度，加强对差旅费报销过程的监督和管理，确保报销工作的规范和合规性。以上是一中教职工差旅费报销制度的一般内容，具体的规定和细节可根据一中的具体情况和需求进行调整和完善。一中教职工差旅费报销制度范本（三）第一章总则第一条为了规范一中教职工差旅费报销行为，提高差旅费使用效益，特制定本制度。第二条本制度适用于一中教职工因公出差、参加学术会议、培训、考察等活动产生的差旅费用报销。第三条差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用。第四条差旅费用报销采用财务核销方式进行，按照相关财务规定进行审批、报销、核销和管理。第五条差旅费用报销应遵循公平、公正、公开、便民的原则，确保差旅费用合理、合规的使用。第六条差旅费用报销应注重节约，尽可能采取经济合理的交通方式、住宿方式和餐饮方式。第七条差旅费用报销应符合国家有关差旅费标准和规定。第八条教职工差旅费用报销应事先提出书面申请，报告所在单位，并经相关部门批准。第二章差旅费用报销流程第九条教职工因公出差产生的差旅费用报销，应按照以下流程进行：（一）申请阶段：教职工应在出差前提出书面申请，说明出差事由、时间、地点、预计费用等，并报告所在单位。所在单位在收到申请后，应及时进行审批，并将审批意见反馈给教职工。（二）出差阶段：教职工在出差期间应按照审批的要求和规定进行差旅费用的支出，并妥善保管相关票据和凭证。（三）报销阶段：教职工在结束出差后应及时提交报销申请，附上相关票据和凭证，并填写差旅费用报销单。所在单位应在收到报销申请后，按照财务规定进行审核，核实费用合规性，确认无误后报送财务部门进行核销。（四）核销阶段：财务部门在收到报销申请后，进行核对、复核和审批，确认费用合规性后进行核销。核销后将报销金额返还给教职工，或直接支付给相关单位。第三章差旅费用报销凭证第十条教职工差旅费用报销应提供以下凭证：（一）交通费用：提供车票、机票、船票、火车票等原件或电子凭证。（二）住宿费用：提供住宿发票、酒店账单等相关凭证。（三）餐费用：提供餐饮发票、饭店账单等相关凭证。（四）出差补贴：提供出差补贴发放凭证。第十一条教职工提交的凭证应为真实、合法、有效，并符合国家有关凭证要求。第四章差旅费用报销标准第十二条教职工差旅费用报销应按照国家有关差旅费标准进行，具体标准由财务部门根据国家规定制定并公示。第十三条教职工差旅费用报销标准应区分不同类别的出差活动和出差地点，并按照不同标准进行报销。第十四条教职工差旅费用报销标准调整应经过相应部门审批，并及时通知相关教职工。第五章差旅费用报销审批第十五条教职工差旅费用报销应经过所在单位的相关部门审批，审批程序应符合国家有关规定。第十六条审批部门应核实教职工出差的事由、时间、地点等信息的真实性，并审查出差计划、预算和报销清单的合理性。第十七条审批部门应在规定的时间内作出审批决定，并将决定通知教职工。第十八条审批时限原则上不超过3个工作日，特殊情况下可适当延长，但不得超过5个工作日。第六章差旅费用报销管理与核销第十九条教职工差旅费用报销管理与核销工作由财务部门负责。第二十条财务部门应按照财务规定对教职工差旅费用报销进行管理和核销，并做好相关凭证和台账的归档工作。第二十一条财务部门应及时向相关教职工反馈报销进度，并解答其相关问题。第二十二条财务部门应定期对教职工差旅费用报销情况进行核查和统计，确保报销工作的准确性和及时性。第七章差旅费用报销违规处理与监督第二十三条对于违反差旅费用报销制度