农牧集团企业数字化建设总体规划SAP解决方案

雄鹰2021年-2023年数字化建设规划信息化部署总体计划信息化部署总体策略：信息化部署首要任务：信息化部署核心抓手：信息化部署总体计划信息化部署总体策略：信息化部署首要任务：信息化部署核心抓手：核心问题核心问题VS.现状 规划思路..运营在前管控在后..小步快跑补足短板..信息流驱动业务流..统一体系、统一标准、统一雄鹰23纲领2022纲领2022.以支撑战略为目标，信息化将以“信息化与工业化深度融合”精神为指导，贯彻“中国制造2025”、“互联网+”的行动202520242024202320234KPI董事会驾驶舱采购报表KPI董事会驾驶舱采购报表财务管理（FICO）/预算管理/合并报表/资金系统/网报采购共享SRM56战略目标分解流程优化流程优化流程清晰优化供应链优化供应链合理配置资源实现卓越运营实现卓越运营高效项目管理业务领域集团化财务管理集团化财务管理供应链管理体系供应链管理体系精益的生产与质量管理体系卓越的人力资本管理分解业务目标加强集团化财务费用、预算和过程管控能力从研发评估到生产排程、采购送货、销售发货及售后的全过程满足要求的供应商资质、品种授权、批号追溯等的精细化从需求到研发到生产、采购、发货到售后服务的全过程质量7集团管控能力加强公司治理绩效管理绩效考核流动性分析盈利能力分析关键营运指标分析管理报表战略驱动的全面预算管理业务计划计划资金计划总帐管理财务管控资金管控集团管控能力加强公司治理绩效管理绩效考核流动性分析盈利能力分析关键营运指标分析管理报表战略驱动的全面预算管理业务计划计划资金计划总帐管理财务管控资金管控金融投资采购管理贷款管理项目建设管理增值能力分析合并报表报表分析报表报表分析报表预算财务预测预测费用/成本管理固定资产管理收入/票据管理8决策支持计划&决策支持ü标准/工具开发&管理ü供应商管理ü风险管理ü风险与控制管理内部审计税务规划资金管理业务绩效指标报告预算&预测改善项目供应商关系管理离职管理劳工关系组织有效性员工学习&发展招聘&员工配置战略规划&支持新业务开发&定价业务绩效分析成本分析内部合规政府合规供应商绩效管理战略资源规划薪酬规划福利规划采购策略ü应用软件开发基础架构开发员工生命周期风险管理决策支持决策支持决策支持投资人事与风险管理人事与风险管理运营支持供应商选择需求和采购订单管理供应商排程问题解决主数据文件维护物流交易处理应付固定资产应收信用&收款订单输入&开票对外报表项目核算成本核算现金管理税务会计&报告运营支持运行最终用户支持&培训应用软件维护项目&成本核算薪酬管理信息管理勤假管理工资发放HR供应商管理合规管理9项目1.BPC报表合并项目实现目标-集团化财务管理在2天内；钟—•大大缩短集团合并的工作的时间及准确性••大大缩短集团合并的工作的时间及准确性•提供法定层面及管理层面的合并报表够进应对措施化项目人数：3+63个外部顾问6个关键用户或者内部顾问饲料法报养殖法报已上线管报并2021年2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月建设思路建设思路（一）总体规划，分期实施总体规划和设计雄鹰一体化的全面预算管理（二）统一平台，分层建设建设目标建设目标板第一阶段：费用预算（制造、管理、研发、营销费用的预算）解决方案预算事后分析事中控制事前控制事后分析事中控制事前控制销售预测及SOP规范及控制适用MM管理流程细则内部订单AP/GL费用采购规范及控制适用FI管理细则规范及控制适用内部订单管理细则销售预测及SOP规范及控制适用MM管理流程细则内部订单AP/GL费用采购规范及控制适用FI管理细则规范及控制适用内部订单管理细则实现方式还是120如果超出限额采取何种行动(>FM强调对责任部门的预算执行进行控制>FM通过对承诺项的控制，在事中对于预算的发生进行控制业务提升业务提升计划事后评估事后评估计划/实际计划/实际对照表 第一阶段费用预算结构的搭建与执行 ?预算返回流程BBA初始预算输入流程ABC BB? ?预算返回流程BBA初始预算输入流程ABC BB?预算追加流程预算追加流程预算转储流程预算转储流程实现方式业务提升 制造费用预算营业费用预算管理费用预算采购预算材料成本预算生产成本预算销售收入预算 制造费用预算营业费用预算管理费用预算采购预算材料成本预算生产成本预算销售收入预算第二阶段经营预算年度经营目标直接人工成本预算直接人工成本预算工资预算工资预算销售成本预算销售成本预算往来存货预算往来存货预算投资预算中长期投资规划年度经营目标日常管理工作计划设备维修计划技改投资计划长短期投资预算材料损耗率固定资产预算项目投资预算长期待摊预算阶段一营业费用预算制造费用预算管理费用预算采购预算材料成本预算直接人工成本预算生产成本预算工资预算销售成本预算销售收入预算固定资产折旧预算往来存货预算算资金信息汇总 盈缺划资金盈缺 筹资预算财务费用预算投资预算中长期投资规划年度经营目标日常管理工作计划设备维修计划技改投资计划长短期投资预算材料损耗率固定资产预算项目投资预算长期待摊预算阶段一营业费用预算制造费用预算管理费用预算采购预算材料成本预算直接人工成本预算生产成本预算工资预算销售成本预算销售收入预算固定资产折旧预算往来存货预算算资金信息汇总 盈缺划资金盈缺 筹资预算财务费用预算第三阶段资金预算外部环境分析外部环境分析资金预算资金预算 利润表预算/资产负债表预算/现金流预算（资金预算）财务预算全面预算管理框架付款管理结算管理合同管理核算管理预算申报预算编制预算分解下达预算调整预算调整月度预算管理预算分析预算分析警告预算考核预算考核严重警告+邮件停止预算管理模式全面预算管理框架付款管理结算管理合同管理核算管理预算申报预算编制预算分解下达预算调整预算调整月度预算管理预算分析预算分析警告预算考核预算考核严重警告+邮件停止预算管理模式预算管理内容预算管理内容预算管理组织模式预算管理组织模式预算管理流程预算管理流程与与与预算编制与分解模版/模型预算编制与分解模版/模型进应对措施项目人数：2+·102个外部顾问10个关键用户或者内部顾问2021年7月8月2022年9月10月11月4月5月6月7月8月9月10月1月2月3月2023年4月5月6月 料料费工化•大大缩短财务月结时间，实现从核算职能到管理职能的转变应对措施警2020年11月12月2021年2月4月6月7月8月9月10月11月12月HR管理薪资税金HR管理薪资税金应用不断深入，系统不断扩展，各个系统的整合势在必行；深入整合提升协同能力，增加敏捷性，安全度，实现智能互联OA审批集成方案 支付申请处理直联下载银行对账单银企直联付款定期支付按需部分付款银行对账单实时账户查询员工请款处理银行存款日记OA审批集成方案 支付申请处理直联下载银行对账单银企直联付款定期支付按需部分付款银行对账单实时账户查询员工请款处理银行存款日记账后台自动过账处理现金流量项银企对账自定义审批自定义审批流程批量审批批量审批多级审批多级审批特殊处理过账特殊处理过账2.生成发货单可选7.合并单据9.生成增票号码10.打印增税发票11.传出发票信息12.导入传出文件13.解析文件14.获取发票信息15.更新发票信息标准销售模块流程8.生成导出文件5.选择开票单据2.生成发货单可选7.合并单据9.生成增票号码10.打印增税发票11.传出发票信息12.导入传出文件13.解析文件14.获取发票信息15.更新发票信息标准销售模块流程8.生成导出文件5.选择开票单据1.生成销售订单金税接口流程6.按税率拆分4.生成发票3.完成发货金税流程3.完成退货操作7.输入红色通知单12.导入传出文件14.获取发票信息9.生成增票号码10.打印增税发票1.生成退货订单2.生成退货单5.选择开票单据6.按税率拆分11.传出发票信息15.更新发票信息4.生成红字发票8.生成导出文件13.解析文件1.取消发票税务要求必同一自然月3.是否是同月取消6.打印增税发票7.传出发票信息8.导入传出文件9.解析文件11.更新发票信息10.获取发票信息4.生成导出文件2.选择开票单据5.生成增票号码方案特点：方案特点：流流程集成(SAPPO)平台东软编制针对AAE模式与非AAE模式的接口采用不对ERP系统的接口进行全面分析，分析接结合外围系统的业务需要东软编制针对AAE模式与非AAE模式的接口采用不对ERP系统的接口进行全面分析，分析接结合外围系统的业务需要，合理的对接口进行可以结合外围系统的接口类型，对外围系统的认证设置最安全的认证 对ERP中的监控进行二次规划，让业务人员能快速的了解接口状况东软编制时间点消息的基本信息所有组件消息的综合情况31A1A3其他监控信息n 东软编制时间点消息的基本信息所有组件消息的综合情况31A1A3其他监控信息n 多维度、多方位的监控不仅给系统管理人员日常的维护带来便利，而且还能快速系统组件系统组件消息传输消息传输消息传输性能监控消息监控组件监控性能监控消息监控❶详细地描述某个时间段或者时间点的消息数量、消息状态、消息日志；An消息传输其他监控❷详细地描述某个时间点所有组件的状态，并对交流渠道进行详细的跟踪；❸详细地描述某个时间段或者时间点的消息数量、传输字节大小、消息执行时间。项目周期分两个阶段4个月/6个月项目人数分两个阶段3+2/5+3应对措施性2021年2023年9月7月8月9月10月11月12月4月6月7月8月项目5：HR人力资源管理实施规划-卓跃的人力管理享服务平台搭建析HRBP专家中心(COE)共享服务中心(SSC)HR政策研究HR战略规划战略和政策HR政策制定发布HR政策解读组织/岗位/职级管理组织机构调整组织机构设计组织机构建议编制管理招聘执行劳动力成本分析用工年度计划外部人员使用劳动力需求继任计划管理理入/调/离/转监控内部员工优化配置人力配置审批员工信息管理试用期管理人员评估劳动合同/档案劳动合同发布劳动合同修订考勤数据导入休假政策制定休假管理薪酬福利政策研究薪资核算/过帐/发放薪酬福利奖金发放薪酬体系发布保险/公积金/津贴管理福利建议福利项目发布福利项目开发绩效管理员工发展员工培训绩效考核体系建立和调整绩效体系设计绩效目标建议 高管考核指标核算与下发考核结果反馈职称评定职业资格管理员工能力模型员工发展规划后备干部管理培训资源管理培训课程开发培训计划培训需求培训执行培训预算管理培训效果评估培训考核HRBP专家中心(COE)共享服务中心(SSC)HR政策研究HR战略规划战略和政策HR政策制定发布HR政策解读组织/岗位/职级管理组织机构调整组织机构设计组织机构建议编制管理招聘执行劳动力成本分析用工年度计划外部人员使用劳动力需求继任计划管理理入/调/离/转监控内部员工优化配置人力配置审批员工信息管理试用期管理人员评估劳动合同/档案劳动合同发布劳动合同修订考勤数据导入休假政策制定休假管理薪酬福利政策研究薪资核算/过帐/发放薪酬福利奖金发放薪酬体系发布保险/公积金/津贴管理福利建议福利项目发布福利项目开发绩效管理员工发展员工培训绩效考核体系建立和调整绩效体系设计绩效目标建议 高管考核指标核算与下发考核结果反馈职称评定职业资格管理员工能力模型员工发展规划后备干部管理培训资源管理培训课程开发培训计划培训需求培训执行培训预算管理培训效果评估培训考核人力资源共享中心-共享业务组织/人事/考勤/薪酬/业务分析业务业务分三个阶段6/6/6应对措施2021年2022年2023年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月4月5月6月构建闭环供应商全生命周期管理体系，逐步形成事业部供应商资源库实现采购需求，采购寻源，采购价格决策,采购执行过程信息化管理实现集中采购建立雄鹰电子采购平台（京东）提升雄鹰网上采购率，实现与ERP等系统全面对接与同步，支持移动办公需求构建闭环供应商全生命周期管理体系，逐步形成事业部供应商资源库实现采购需求，采购寻源，采购价格决策,采购执行过程信息化管理实现集中采购建立雄鹰电子采购平台（京东）提升雄鹰网上采购率，实现与ERP等系统全面对接与同步，支持移动办公需求，提高采购环节工作效率统谈统签（集中采购）分散采购统谈分签代理采购（专业公司模式）支持集团集中采购与事业部分散采购多种模式规范子公司采购和付款流程为后继建立财务共享中心、集团资金管理打下基础预留后继具备SRM后集团公司单位2申请供应源购买支付单位1集团公司公司间开票实现供应协同统谈统签（集中采购）分散采购统谈分签代理采购（专业公司模式）支持集团集中采购与事业部分散采购多种模式规范子公司采购和付款流程为后继建立财务共享中心、集团资金管理打下基础预留后继具备SRM后集团公司单位2申请供应源购买支付单位1集团公司公司间开票实现供应协同申请供应源购买支付申请供应源购买支付单位1单位1集团公司支付单位2供应源公司间开票购买申请单位1单位2单位2（采购公司）单位3单位2（采购公司）#1234程程完整的采购及交付过程•按照不同采购类型提供合适相应采购策略的流程平台应对措施现2021年8月9月10月11月12月2022年2月4月6月7月6月7月业务层分析层决策层系统层企业管理模式业务规则定义业务流程定义购 主数据系统业务元数据数据定义主数据元数据定义业务层分析层决策层系统层企业管理模式业务规则定义业务流程定义购 主数据系统业务元数据数据定义主数据元数据定义数据层是构建业务系统的基础，各个业务系统，要构建在统一的数据基础之上，这样各个系统间才能够通过统一的数据接口进行数据交换，才能支持跨系统的业务流程。雄鹰主数据管理（雄鹰主数据管理（MDM）•保证数据道道标准、规范、安全保证数据质量•对主数据进行全生命周期的管理应对措施9月2021年10月11月12月2022年7月8月9月10月11月12月2023年2月3月手机平板项目8.农业钉钉（移动+门户）-移动数字化办公门户运营平台手机平板用户单点登录用户统一门户统一门户…结束并继续后续业务操作结束并继续后续业务操作流程引擎：快速实现端到端的业务流程集成。主管开始