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文档简介
供应商评估与审核制度1.前言为了确保企业采购的质量和安全,提高供应链管理的效率和可靠性,本制度旨在规范供应商的评估与审核流程,保证供应商的合规性和稳定性。本制度适用于全部与企业合作的供应商。2.评估指标2.1.资质评估—供应商的注册资本、法人资质、营业执照等相关证件;—供应商的经营历史、规模、技术实力等企业背景信息;—供应商的质量管理体系和认证情况,如ISO9001等。2.2.质量评估—供应商的产品质量,在质量指标、检验检测等方面的表现;—供应商的质量保证措施,包含质检流程、质检设备、质检人员等;—供应商的售后服务,包含退换货处理、维护和修理保养等。2.3.交货评估—供应商的交货按时率、完好率;—供应商的物流配送本领和物流风险掌控措施;—供应商的供货本领和库存保障机制。2.4.合规评估—供应商的合法合规情况,包含税务、环保、质量等方面的合规要求;—供应商的员工福利和劳动权益保护情况;—供应商的合规认证情况,如ISO14001等。3.评估流程3.1.申请评估供应商自动申请评估,或企业依据业务需要选择供应商进行评估。3.2.资料准备供应商供应所需资料,包含企业背景、质量管理体系、产品质量等相关信息。3.3.评估实施企业组织评估团队对供应商进行评估,采取现场调查、样品检验、合规审查等方式。3.4.评估结果依据评估指标及评估实施情况,给出评估结果,包含合格、待改进或不合格。3.5.反馈与改进对于待改进或不合格的供应商,企业将评估结果反馈给供应商,并要求其进行整改和改进。3.6.审核确认供应商完成整改后,企业进行审核确认,确认供应商是否满足评估要求。3.7.监督维护企业将定期对供应商进行监督维护,包含现场审核、样品抽检、供应商动态管理等。4.审核措施4.1.文件审核企业对供应商提交的资料进行审核,包含企业背景、质量管理体系、合规认证等。4.2.现场审核企业组织专业团队对供应商进行现场调查,包含生产工艺、设备设施、质检措施等。4.3.样品检验企业对供应商供应的样品进行检验,包含外观质量、功能性能、可靠性等。4.4.合规审查企业对供应商的合规情况进行审查,包含税务、环保、员工权益等方面的合规要求。5.评估结果及管理措施5.1.合格评估结果为合格的供应商,企业将与其建立稳定的合作关系,定期对其进行监督维护。5.2.待改进评估结果为待改进的供应商,企业将提出具体改进要求,并设定整改期限,定期跟踪整改进展。5.3.不合格评估结果为不合格的供应商,企业将停止与其的合作关系,并记录在可疑供应商名单中,不得再次合作。6.制度遵守和监督6.1.制度遵守全部员工都应遵守本制度,并搭配评估团队的评估和审核工作。6.2.监督机制企业建立监督机制,定期对评估和审核工作进行检查,确保评估流程的公正和准确。7.安全和保密7.1.安全措施企业对评估所涉及的信息进行保密,采取必需的安全措施,防止信息泄露和滥用。7.2.保密义务评估团队成员和相关人员应签署保密协议,承当保守评估结果和商业信息的义务。8.附则8.1.本制度的解释权归企业全部。8.2.本制度自正式发布之日起生效,作为企业的规章制度,必需严格执行。8.3.本制度的修订和解释权归企业负责人全部。8.4.如有违
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