药品批发企业各环节操作流程明细图_第1页
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药品批发企业各环节操作流程明细图为加强药品经营合法性，确保工作正常有序开展，保证药品在进销存过程中质量安全，结合新版GSP及药品管理相关法律法规要求及公司岗位设定情况，现拟定以下药品经营各环节操作流程。采购篇药品采购前期工作首营企业采购员首次向某药品经营企业或生产企业采购药品前应向该企业收集相关有效的资质文件，如果该药品为公司首次经营的品种，应该一同收集该品种的相关资料，根据资料文件判断初步判断该企业的合法性、供货能力及信誉度。并填写首营企业审批表和首营品种审批表，填写完、审核无误之后打印出来签字完毕后交质管部审核。批准同意后方可进行采购。采购时应该和对方签订质量保证协议及药品购销合同。注1：企业相关资质包括：企业法人营业执照、药品经营许可证（生产企业为药品生产许可证）、药品经营质量管理规范认证证书（生产企业为GMP证书）、组织机构代码证、税务登记证、开户行许可证、法人授权委托书、销售人员身份证复印件、质量体系调查表、质量保证协议书、购销合同、印章样式、销售单样式、发票样式。注2：首营品种相关资料包括：药品注册证、药品注册申请批件、药品质量标准、产品检验报告书、产品合格证、包装说明书及标签、物价批文、药品生产批文、药品商标注册证、药品使用说明书。多次经营企业明确采购的药品是不是首营品种，是的话应该收齐相关品种资料并填写首营品种审批表，经质管部批准同意后方可采购，若不是首营品种，在采购药品的同时，应提醒对方我们需要哪些相关的品种资料，并强调没有这些资料药品到货后我们一律拒收。药品采购采购员按照客户需求及库存情况制定采购计划，将采购计划打出交质管部审核签字后报给供货企业，按照合同签订的付款方式，若是先款后货，应及时提醒财务打款。打款结束后应该提醒供货方配备相关的品种资料，并要求对方按时发货，同时将采购计划打印出来交收货员。对方发货后应及时追踪药品到货情况，和财务对接好票据。有需要办理退货的及时办理相关退货手续。注：退货手续分两种情况，一是收货人员及验收人员发现药品质量问题或数量不对，对方发错等情况，直接联系供货企业办理退货。二是收货入库完成后按照购销合同签订的达近效期药品或无销售药品的退货，应联系供货企业，得到同意后填写购进药品退货申请单，报质管部审批，经质量负责人批准同意方可退货。退货后应及时询问收货单位是否收到货物。收货篇药品收货药品到货后，收货员按照采购员给的采购计划表与供货单位来的随货同行单一同查对药品的品种、数量、产地、规格等是否一致，运输方式是否符合要求，根据实际到货药品填写药品收货记录并及时通知验收员验收药品。有需要办理退货的应及时通知采购

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