煤矿技术经济汇总

第十七章技术经济第一节劳动定员及劳动生产率一、劳动定员伊泰集团公司大地精煤矿技术改造设计能力1.20Mt/a，根据本项目设计的生产工艺及其定岗定员标准，按岗定员，并按照高产高效的原则进行优化。年工作制度为330天，三班作业，两班生产一班准备。经计算，本矿井达到设计生产能力时，劳动定员在籍人数为261人。详见17-1-1矿井劳动定员表表17-1-1矿井劳动定员表序号工种出勤人数在籍系数在籍人数一班二班三班合计一生产工人6154271422101井下工人4343211071.501612地面工人18116351.4049二管理人员12331818其中：工程技术人员10221414三原煤生产人员合计735730160228四服务人员111162828五其他人员555合计896836193261二、劳动效率经计算1、矿井原煤生产效率为22.73t/工日。（全员效率）2、井下工人劳动生产率33.98吨/工三、劳动定员岗位配备表按各工种及要求，配置的劳动人员见下表17-1-2

大地精煤矿劳动定员岗位配备表表17-1-2单位：人序号人员类别出勤人数在籍系数在籍人数一班二班三班合计一生产工人615427142210（一）井下生产工人4343211071.51611采煤队13139（1）采煤司机221（2）三机司机221（3）顺槽皮带司机111（4）移架工440（5）移动变电站及泵站工221（6）班长111（7）综采设备检修工1142掘进队13132（1）综掘设备操作110（2）综掘设备维修112（3）支护工440（4）班长110（5）炮、掘工550（6）测量与放线1103机电运输队995（1）胶轮车司机330（2）大巷皮带司机220（3）排水工221（4）电工2244通风安全队884（1）通风及构筑物维修工221（2）阻化剂喷工110（3）安检员221（4）测风工111（5）撒水除尘工221续表大地精煤矿劳动定员岗位配备表表17-1-2单位：人序号人员类别出勤人数在籍系数在籍人数一班二班三班合计（二）地面生产工人18116351.4491主井皮带司机112选矸车间操作工3313生产系统巡视检修工1014推土、前装机司机325司磅1115化验106机修人员207库管工人118炸药库1119风机房21110变电所211二管理人员123318181矿长12副矿长1113总工程师14财务人员25办公室人员26技术科1117机电设备科28通风安全科211三原煤生产人员合计735730160228四生产服务人员111162828五其他人员555合计896836193261

第二节建设资金一、投资范围项目投资范围包括从技改筹建开始到技改项目竣工结束时的全部井巷工程、土建工程、设备购置、安装工程、其他费用、工程预备费、建设期贷款利息等建设投资以及铺底流动资金。二、编制依据1、工程量：依据设计提供的井巷及土建工程量表和机电设备、器材目录。2、概算指标：井巷工程：采用煤规字（2000）第48号文颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额》、《煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额》（99统一基价）计算。土建工程：采用煤规字（2000）第183号文颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算指标》（99统一基价）或参预算编制，生命线工程按照提高一度设防。设备安装工程：采用煤规字（2000）第183号文颁发的《煤炭建设机电安装工程概算指标》（99统一基价）编制。其他基本建设费用：按煤规字（2000）第48号文颁发的《煤炭工程建设其他费用指标》规定编制。3、取费标准：井巷工程、土建及设备安装工程：均按煤规字（2000）第48号文〈关于发布煤炭建设各类定额、指标、取费标准及造价编制与管理办法的通知〉中规定及相关解释说明文件计取。劳动保险费：按煤规字（2000）第48号文中规定计算方法，按地方（即内蒙古自治区取费文件）规定的费率及取费程序计取。税金：按工程所在地在县镇考虑。4、设备及材料价格：设备价格：采用厂家询价或市场价，不足部分按《2006年中国机电产品报价手册》以及《煤炭工业常用设备价格汇编》（2000年版）中价格并作适当调整。材料价格：采用当地建设工程材料信息价，不足部分按《煤炭工业定额外材料预算价格》（2000年版）并作适当调整。运杂费：设备运杂费按设备原价的6%。三、项目总投资建设项目静态总投资24124.74万元，其中：井巷工程4423.23万元，土建工程4624.32万元，设备及工器具购置9455.6万元，安装工程3136.16万元，其他基本建设费906.18万元、工程预备费1578.25万元。建设项目总造价为24661.03万元，其中建设期贷款利息为536.29万元。建设项目总资金为25212.03万元，其中铺底流动资金为551万元。投资构成详见表17-2-1大地精煤矿投资构成表。四、流动资金估算生产流动资金需要量按照《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）及《煤炭工业建设项目经济评价方法与参数》规定，采用详细估算法，并参照同类生产矿的实际流动资金占用情况估算。流动资金需要量估算为1837万元，其中铺底流动资金为551万元。五、资金来源与筹措固定资产投资35％为自有资金，65％为贷款，贷款年利率6.84%。流动资金30％为自有；流动资金的70％为贷款，年利率6.12％。大地精煤矿投资构成表表17-2-1金额单位：万元顺序生产环节或费用名称概算价值吨煤投资占总投资矿建工程土建工程设备购置安装工程其他费用合计(元/t)比重(%)一施工准备120.6820.72108.57249.972.081.01二井筒472.91472.913.941.92三井底车场及硐室94.5194.510.790.38四主要运输巷及回风巷1277.97691.85154.222124.0417.708.61五采区2285.915298.80570.168154.8767.9633.07六提升系统36.51400.3297.28534.114.452.17七排水系统249.3350.48109.43409.243.411.66八通风系统74.93240.2040.02355.152.961.44九压风系统26.754.1430.890.260.13十地面生产系统1582.85979.69277.192839.7323.6611.52十一安全技术及监控系统500.7437.40538.144.482.18十二通讯调度及计算中心204.29111.09315.382.631.28十三供电系统43.6014.23348.751056.411462.9912.195.93十四地面运输64.4240.06104.480.870.42十五室外给排水及供热338.15218.93440.31997.398.314.04十六辅助厂房及仓库464.67165.0556.33686.055.722.78十七行政福利设施426.8951.2411.75489.884.081.99大地精煤矿投资构成表续表17-2-1金额单位：万元顺序生产环节或费用名称概算价值吨煤投资占总投资矿建工程土建工程设备购置安装工程其他费用合计(元/t)比重(%)十八场区设施1426.931426.9311.895.79十九居住区二十环保及三废处理74.06217.7361.86353.652.951.43二十一工程建设其他费用906.18906.187.553.67小计4424.234624.329455.603136.16906.1822546.49187.8991.43二十二预备费1工程预备费7%1578.251578.2513.156.40合计4424.234624.329455.603136.162484.4324124.74201.0497.83二十三建设期间投资贷款利息536.29536.294.472.17二十四建设项目总造价4424.234624.329455.603136.163020.7224661.03205.51100.00吨煤投资（元/t）36.8738.5478.8026.1325.17205.51占总投资比例（％）17.9418.7538.3412.7212.25100.00二十五铺底流动资金551551二十六工程项目总资金4424.234624.329455.603136.163571.7225212.03第三节成本估算生产成本根据《煤炭工业建设项目经济评价方法与参数》规定，并结合生产实际测算。其中，维简费、生产安全费用根据财建〔2005〕168号文规定按5元/t提取，维简费财建〔2004〕119号文规定，按9.50元/t计取，将维简费中3元/t计入经营成本。经营成本包括材料费、动力费、直接工资、其他直接支出（福利费）、修理费、其他支出等。1．材料费参照矿区实际生产成本统计资料估算；2．人均工资按照2.5万元/a计算；3．其他直接支出（福利费）按直接工资的14%计算；4．吨煤电耗17度/吨，综合电价0.4元/度；5．年修理费综采、综掘按5%的提存率计算，其它设备提存率2.5％；6．地面塌陷补偿费按1元/t计；7．其他支出参照实际估算，其中包括劳动保险等费用，按照直接工资的27.6％，资源补偿费按销售收入的1％，3.5元/t维简费及其他费用等。8．折旧：按照直线折旧法计算，土建工程折旧年限为40年，折旧率为2.5％，综采综掘设备折旧年限8年，折旧率12.5％，其他设备折旧年限15年，折旧率6.67％。9．摊销费：无形资产及递延资产按照10摊销。10．安全费用：根据财建〔2005〕168号，吨煤5元11．财务费用：包括应计入成本中的固定资产贷款利息和生成流动资金利息。经计算，达产年单位生产成本63.05元/t，单位经营成本为34.65元/t。成本计算详见表17-3-1。表17-3-1原煤设计成本计算表序号费用名称单位成本（元/t）成本金额（万元）1材料费10.2012242动力5.326383工资及福利6.437715修理费3.684426地面塌陷赔偿费0.2247其他支出8.831060经营成本合计34.6541588折旧费10.6312759安全费用560010维简费672011摊销费0.536412财务费用6.24749合计63.057566第四节技术经济分析一、产品销售价格预测产品售价按项目当地实际销售价格，参考近年来价格变化趋势进行预测，折合当量价格（含税）为102元/t。二、经济分析通过对本项目投入产出的技术经济分析，经济分析主要指标如下：经济分析主要指标表序号指标名称指标备注1借款偿还期(a)5.2开工年开始2全部投资回收期(a)6.243财务净现值(万元)11396.724财务内部收益率(%)16.855年平均销售收入(万元)12025.266年平均总成本(万元)7331.477年平均利润总额(万元)3140.848投资利润率%11.859投资利税率%17.71第五节矿井主要技术经济指标大地精煤矿主要技术经济指标见表17-5-1。

表17-5-1矿井主要技术经济指标表顺序指标名称单位指标备注1矿井设计生产能力(1)年产量Mt1.20(2)日产量t36362矿井服务年限年40.33矿井设计工作制度三八制(1)年工作天数天330(2)日工作班数班34煤质(1)牌号不粘煤、长焰煤(2)灰分Ad,最小～最大/平均%4.52-8.23/6.28Ⅲ-2煤(3)挥发分Vdaf,最小～最大/平均%35.69-42.97/38.00Ⅲ-2煤(4)硫分St.d,最小～最大/平均%0.25-2.07/0.54Ⅲ-2煤(5)水分Mad,最小～最大/平均%8.82-10.78/9.69Ⅲ-2煤(6)MJ/kg29.19/Ⅲ-2煤5储量(1)保有资源/储量Mt109.31(2)工业储量Mt100.77(3)可采储量Mt62.856煤层情况(1)可采煤层层数层5Ⅱ-3煤已采完(2)可采煤层总厚度/平均m5.62～12.8/9.01(3)煤层平均视密度t/m31.22/1.24/1.25/1.24Ⅲ-2/Ⅳ-2/Ⅴ-1/Ⅴ-2(4)煤层倾角度1～3°续表17-4-1矿井主要技术经济指标表顺序指标名称单位指标备注7井田范围(1)走向长度km6.5(2)倾斜长度km1.5(3)井田面积（储量计算面积）km211.608开拓方式斜井9水平数目个3水平标高m+1250、+1205、+115810井筒类型及长度(1)主斜井长度m262利用原井筒净断面/倾角m3/度11.15/8(2)副斜井长度m356利用原井筒净断面/倾角m3/度17.1/6(3)一号回风井长度m349利用原井筒净断面/倾角m3/度6.20/6(4)行人斜井m162利用原井筒净断面/倾角m3/度5.86/14～1611盘区个数个812回采工作面个数/工作面长度个/m1/15013回采工作面走向长度m1100～200014采煤方法长壁综采一次采全高15顶板管理全部冒落法16采煤机械化装备(1)采煤机械MG300/700-AWD截深0.6、电压1140V(2)工作面支架型式ZY7200/16/32支护强度1.15MPa

续表17-4-1矿井主要技术经济指标表顺序指标名称单位指标备注17掘进工作面个数/装备个2/一综一炮18移交井巷工程总量(1)巷道总长度m11610其中：岩巷及半煤岩巷m2244煤巷m9366(2)巷道掘进总体积m3183847(3)万吨掘进指标（长度/体积）m/m39719井下大巷运输方式(1)大巷主运输带式输送机(2)大巷辅助运输防爆低污染柴油无轨胶轮车20提升(1)主斜井提升设备带式输送机V=3.15m/s,P=355kW(2)副斜井提升设备防爆低污染柴油无轨胶轮车21通风(1)瓦斯等级低瓦斯矿井(2)通风方式中央并列式(3)风量：m3/s102(4)负压：容易/困难Pa1354.2/2231.5(5)通风机型号及数量型号FBCDZNo25/315×2(C)2台22排水(1)涌水量：正常/最大m3/h200/300(2)水泵型号MD280—43×23台23供电(1)全矿井总有功功率kW4859.17

续表17-4-1矿井