38有害物质管理程序(ISO9001-ISO14001)

**有限公司文件编号HH-HSPM-08版本A0类别有害物质管理程序生效日期2017-07-01程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES7有害物质管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期品管部文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□固态成型部□液态成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力资源部□设计&开发部□工模部□体系管理部□管理者代表□总经理 修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A0新版制定2017-07-011.0目的明确环境有害物质的管理标准，规范有害物质的识别、评价及控制，以确保产品实现过程中的物料、工艺、器具能得到有效的管理，确保HSF产品符合相关的适用法律法规及客户的要求。2.0适用范围适用于本公司产品实现过程及其中所有物料，器具，资料管理等3.0术语与定义3.1有害物质的识别：是指对产品的提供过程及相关的物料产品器具等进行调查分析，明确其是否含有或可能会含有有害物质的过程。3.2含有是指不管有意还是无意进行的物质添加，物质最终仍有残存于产品的状态。3.3无卤（HF）:卤素指元素周期表上氟，氯，溴，碘，砹。本司无卤产品为：任一均质材料可满足氯元素浓度小于900PPM\溴元素浓度小于900PPM，氯元素与溴元素和起来的浓度小于1500PPM。3.4HSF(有害物质减免）：指的是相关的环保法令法规（如：RoHSWEEE等）及其它适用标准中规定的HS物质（有害物质）的减少或消除。。4.0权责4.1品管部：品管部负责有害物质管理标准的制定、修订及组织有害物质的识别和评价及来料、生产过程、成品中有害物质的管理。4.2管理者代表：负责协助对本公司内有害物质的识别和评价。4.3体系部：负责相关环保法律法规更新，及通过业务所传递客户的有害物质管理信息对本公司《环境化学物质含量管理一览表》的更新。4.4人力资源部：负责有害物质的相关知识培训计划与实施。4.5采购部：负责向供应商传达及签订相关有害物质管理规定与协议，并跟进厂商对应资料的更新。5.0程序内容5.1供应商管理：5.1.1供应商需符合本司《供应商管理程序》要求，成为合格供应商，且已签订环保协议。5.1.2供应商承样时所提交的有害物质检测报告需由相应资质的第三方测试机构出具，并且报告日期需在一年内，对于已提出明确声明的国际知名原料厂商可不提交。5.1.3客户指定供应商以及客户均不能免除有害物质管理要求。（提供免责声明除外）5.2进料管理：5.2.1所有材料均由合格供应商名录内厂商提供，随货资料需与货品名称一致，且符合7.1.2要求，材料最小包装上需有明确的环保标示。5.2.2所有进料的物质管理要求需符合Seaco《化学物质含量管理一览表》最新要求。5.2.3进料检验过程中对于检测确定不通过的材料依《不合格品管理程序》及《纠正与措施改进管理程序》执行。5.2.4所有与产品接触的免检物料均不能免除对应的环境物质检测。5.3制程管理：5.3.1制程中非环保物料，需采用明确的标示与记录区别于正常环保使用物料，同时产品接触的所用器具，设备需采用专机专用形式并由品管确认。5.3.2制程中首件确认时需进行有害物质检测，如不符合要求则依《不合格品管理程序》执行。同时由品管部召开会议进行检讨，跟据实际情况选择原料或是成品送第三方检测确认。5.4成品和出货管理：5.4.1如客户有要求，公司每年可对产品进行第三方的检测（测试机构选择有对应资质的实验室，如客户有指定可参考客户指定实验室）5.4.2公司环保产品均加贴GreenProduct绿色标签于最小外包装上，如客户有指定标识，则依客户指定标识标示。5.5搬运与储存依《产品搬运，储存，包装与防护管理程序》执行物料的区隔及污染防护。5.6在产品实现过程中凡属于可疑品，均按《不合格品管理程序》进行确认再识别，无法再确认的执行报废处理，涉及已交付产品，需通知客户进行协商处置。5.7试样和试模需依上述7.27.3和7.4管控要求实施。5.8有害物质的识别与评价管理5.8.1品管部会同工程部对全公司范围内的物料，半品，成品和相关接触的治具，机台仪器，容器等的有害物质进行评价。5.8.2在环保法律法规更新，或是新的设备，工艺改进或是有工艺，材料，技术方面有很大程度不同的产品订单时需要做针对性的有害物质识别与评价。5.8.3组织的识别与评价人员应为部门主管或其他接受相应知识和技能培训的人员，必要时可邀请相关专业人员参加。相类似的物料，产品，工艺，器具等可将其合成一个有害物质来识别。5.8.4识别过程中采用调查法（除此外还可用工艺评估法，产品生命周期评价法等评估方法），对产品实现过程中的所有因素或可能存有产生的有害物质识别出来，并记录于《有害物质识别及评价总表》相应栏中；同时对现场进行观察和测量，有效而完整的进行识别。5.8.5有害物质在识别时还需考虑过去发生，现在存在和将来可能发生三种时态及正常，异常，紧急三种状态。在识别完成后组织相关部门进行对应的风险评估。5.8.6有害物质风险评估：综合考虑产生(R)=含有的可能性（O）*含量与危害性（S）。含有可能性评估：1分--几乎不发生；2分—可能年度发生一次；3分—可能每季度或半年发生一次；4分—每周或每月发生一次。含量与危害性评估：危害性级别含量高（污染后不合格）中（有含有不超标）小（影响轻微）高（HS含量超标准）543中（HS含量接近上限）432低（HS含量明显低于标准）3215.8.7综合风险超在9分以上列为高风险，6分（含）以上为中风险，6分以下为低风险。高风险需做逐步的取代或风险降低。5.9.有害物质识别和评估正常情况下每两年开展一次。5.10相关有害物质文件保管依《文件，资料和记录管理程序》执行。客户如有特殊要求按客户要求执行。6.0相关文件6.1《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（RoHS）6.2《废旧电子电气设备指令》（WEEE）6.3《化学品的注册、评估、授权和限制》（REACH）6.4《电子信息产品污染控制管理办法》6.5《不合格品管理程序》6.6《纠正与持续改进管理程序》7.0相关表单/记录7.1《REACH_SVHC清单》7.2《有害物质识别及评价总表》7.3《化学物质含量管理一览表》8.0流程图工作流程责任部门相关记录供应商供应商管理记录保存风险评定有害物质的识别可疑品处置储存防护成品和出货管理制程管理进料