增值税发票开具系统升级版

增值税发票开具系统升级版

（金税盘）税控发票开票软件（金税盘版）系统工作流程登录发票管理报税处理日常使用领用发票企业持金税盘或报税盘到税务机关领用发票读入发票将领票信息读入开票系统中填开发票在开票系统中填开打印发票抄税报税上报汇总或办税厅抄报登录界面登录界面初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置初始化初始化设定管理员系统初始化，设置主管用户信息。初始化设置基本信息基本参数设置，设置企业基本信息。编码管理客户管理用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其下方增加一条新记录。编码管理编码管理名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。编码管理商品管理用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选取。编码管理选中一行记录，点击“增加”按钮，便可增加一条新记录。编码管理用户可以修改此编码并可以录入其它栏目的数据，其中带*号的项目为必填项。如税收分类编码，单击“税收分类编码”栏下拉按钮，系统显示税收分类编码列表，根据实际情况选择此商品对应的税收分类编码，也可通过录入税收分类编码或编码名称快速检索税收分类编码。编码管理添加商品成功。发票读入发票读入是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于金税盘或报税盘中的电子发票读入到系统中。注意对于选配报税盘的企业，在读入发票前必须确保已执行过“注册报税盘”操作。如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。发票读入点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项或导航图中的发票读入快捷图标。系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。发票读入发票读入对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。发票读入显示发票读入成功的提示信息。点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。增值税专用发票增值税专用发票点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。常规正数发票第一步：填写购方信息；填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中常规正数发票填写购方信息；填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“”按钮从客户编码库

中取数据。

常规正数发票填写购方信息在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行；对输入的信息进行模糊匹配显示常规正数发票第二步：填写商品信息；商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。2美达24XCD-ROM11800台1600272“数量”和“金额”两项由用户填写：若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。商品或服务必须有对应的税收分类编码。常规正数发票2美达24XCD-ROM11800台1600272复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容对整张发票的价税状态进行"含税"和“不含税”转换显示用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作常规正数发票第三步：打印发票，显示票样示意。第一步：填写购方信息后，点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息；清单正数发票第二步：填写清单商品信息，点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息；清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。清单正数发票清单正数发票第三步：填写清单商品信息,在发票票面的商品信息区中出现清单行。流程简介提交信息表企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关开具信息表税务机关审核信息表并在税务端开具信息表开具红字发票企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票红字增值税专用发票信息表填开第一步：根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮；填写正确的销方信息1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；2、最多可以有8行商品信息；3、商品数量和金额必须为负数。购买方申请开具信息表第二步：进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印红字增值税专用发票信息表填开红字增值税专用发票信息表填开第三步：若选择“未抵扣”，选“发票种类”后，输入发票代码与发票号码；此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。销方申请开具信息表第四步：进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。红字增值税专用发票信息表填开第一步：点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项；红字增值税专用发票信息表查询导出审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）第二步：在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字”按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。红字专用发票填开红字专用发票填开直接开具销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。导入红字发票信息表销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具红字发票，此时无需手工输入信息表编号等信息。只有销方申请开具红字发票时，才能从销方税务机关获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。导入网络下载红字发票信息表销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。只有销方申请开具红字发票时，才能从网络下载获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件。第一步：点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码；负数普通发票填开负数普通发票填开第二步：连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”；负数普通发票填开第三步：连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”；负数普通发票填开第四步：系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口；负数普通发票填开第五步：系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改；第一步：点击“发票管理/已开发票作废”菜单项或导航图上的快捷图标“发票作废”；已开发票作废第二步：系统弹出“选择发票号码作废”窗口；已开发票作废第三步：选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮；已开发票作废第四步：在作废确认提示框中点击“确认”后，出现作废成功提示；已开发票作废已开发票作废说明1、已抄税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。3、查看“发票明细”界面，点击“作废”按钮也可以将该张发票作废。4、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。上报汇总管理第一步：系统正常处理状态下，自动执行上报，无需手工点击；上报汇总管理第二步：上报汇总后，弹出系统自动清卡并提示完成清卡，将重启开票软件，点击确定按钮，重启开票软件。第一步：点击“发票资料查询打印”快捷图标，启动发票资料查询打印功能；发票资料查询打印发票资料查询打印第二步：通过“选择月份”和“所属税期”设定，点击“查询”按钮后列出查询数据；第二步：通过“选择月份”和“所属税期”设定，点击“查询”按钮后列出查询数据；发票资料查询打印第三步：可以点击“预览”按钮查看报表；常见问题常见问题常