新建沈阳至丹东铁路客运专线工程-质量管理保证体系

新建沈阳至丹东铁路客运专线工程TJ-3标质量管理保证体系中国建筑股份沈丹客专TJ-3标工程分部二〇一〇年七月沈丹客专TJ-3标质量管理保证体系复核：中国建筑股份沈丹客专TJ-3标工程分部二○一○年七月目录1．工程概况 12．质量方针与目标 12.1质量方针 12.2质量目标 13．质量保证组织体系 13.1质量管理领导小组 13.2质量管理领导小组职责 23.3质量管理组织机构框图 23.4质量保证体系框图 24．质量管理职责 24.1平安质量部 34.2工程管理部 34.3计财部 34.4物资设备部 44.5中心试验室 44.6工程分部经理 44.7工程分部总工程师 54.8工程分部安质部部长 54.9工程分部工程部部长 64.10工程分部计财部部长 64.11工程分部物资设备部部长 74.12工程分部试验室主任 74.13质量检查人员 84.14技术人员 84.15测量员 84.16试验检测人员 94.17架子队队长 94.18架子队质检人员 104.19工班〔组〕长 105．质量管理制度 115.1隐蔽工程检查制度 115.2质量培训制度 125.3质量例会制度 125.4质量检查、申报、签认制度 135.5质量事故报告、调查和处理制度 145.6施工生产质量奖罚制度 145.7质量资料管理制度 155.8优质样板示范工程管理制度 165.9梁场、板场产品生产许可证制度 175.10质量回访与保修制度 175.11工程创优及QC小组活动管理制度 175.12第三方检测制度 195.13物资设备材料采购验收制度 196．质量保证措施 196.1组织保证措施 196.2思想保证措施 206.3工作保证措施 216.4资金保证措施 237.质量通病及预防措施 247.1路基工程质量通病及预防措施 247.2桥梁工程质量通病及预防措施 247.3隧道工程质量通病及预防措施 257.4轨道工程质量通病及预防措施 251．工程概况开封特大桥位于中牟县及开封2．质量方针与目标2.1质量方针中国建筑，品质重于泰山。过程精品，效劳跨越五洲。2.2质量目标(1)在合理使用及正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量，应满足不少于100年设计使用寿命期内正常使用维护时的运营要求；无砟轨道结构的施工质量，应满足不少于60年设计使用寿命期内正常使用维护时的运营要求；⑵开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值；⑶按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率到达100%；⑷按照验收标准单位工程一次验收合格率100%。3．质量保证组织体系3.1质量管理领导小组工程经理部成立以工程分部经理为组长，副经理、总工程师为副组长，相关职能部门负责人组成的质量管理领导小组，负责催促、检查、指导本标段的质量管理工作。质量管理领导小组定期对有关人员进行培训、实施质量催促检查和质量评比，按照ISO9001∶2000标准，做好本标段质量控制和质量保证工作，使工程质量始终处于受控状态。质量管理领导小组组长：范德明副组长：刘春生宋志国倪国卿组员：高涛陈磊任国琨白禹吴玉迪3.2质量管理领导小组职责3.2.1认真贯彻和落实国家有关质量管理的法律、法规及规章制度，对沈丹客专TJ-3标段的施工质量管理3.2.2根据工程分部经理部质量管理方针、目标，制定本标段质量管理的保证方案，与各职能管理部门和工区层层签订质量3.2.3负责和监督工程分部经理部及各工区建立健全施工质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规章制度，完善质量管理3.2.4定期组织质量管理领导小组会议，分析研究施工质量管理体系的运转情况，解决存在的重大问题，确保施工质量3.2.5定期和不定期地组织施工质量大检查，促进质量管理工作的不断深入，管理水平的不断提高，坚决实行施工质量一票否决制，严格奖罚制度3.2.6组织对标段有关质量事故进行调查，按照“四不放过”的原那么，对事故单位和责任人做出处理决定3.2.7组织召开全标段质量管理工作会议。质量管理领导小组办公室设在平安质量部，质量工程师负责日常工作。3.3质量管理组织机构框图见附图13.4质量保证体系框图见附图24．质量管理职责4.1平安质量部4.14.4.4.1.4负责制定创优方案，并监督落实,组织评选、复验和办理“4.4.14.1.74.2工程管理部4.4.24.24.24.2.54.3计财部4.4.3.24.3.34.4.34.4物资设备部4.4.4.44.5中心试验室4.4.指导工区试验室的试验检测工作。4.5.44.54.5.64.6工程分部经理4.64.4.6.34.6.44.6.5注重质量投入，推广应用“组织召开质量现场会，及时总结经验教训，并做出决策。4.7总工程师4.4.74.74.4.4.7.64.4.8工程分部安质部部长4.4.4.4.4.4.4.84.9工程分部工程部部长4.4.4.4.94.4.4.9.74.94.4.10工程分部计财部部长4.104.10.24.104.104.10.54.14.11工程分部物资设备部部长4.11.14.11.24.114.114.114.114.12工程分部试验室主任4.12.1负责本工程分部4.12.2负责工程分4.124.124.124.124.12.74.124.12.94.13质量检查人员4.14.13.24.13.34.134.134.13.6对不按规定施工或违反施工规那么的情况提出改正要求，必要时可签发“平安质量监察通知书”和“平安质量罚款通知单4.134.13.8完成领导交办的其它工作。4.14技术人员4.14.4.144.144.14.44.144.144.15测量员4.15.14.15.24.154.154.154.154.15.7认真贯彻执行测量成果复核、反复核制度，4.15.84.16试验检测人员4.164.164.164.164.16.54.16.64.164.17架子队队长4.17.14.174.174.174.17.5认真贯彻“百年大计，质量第一”4.174.174.174.18架子队质检人员4.184.18.24.184.184.18完成队长交办的其它工作。4.19工班〔组〕长4.4.19.24.194.19.44.194.19.64.194.194.19.95．质量管理制度5.1隐蔽工程检查制度5.1.15.1.25.1.2.1凡验标中规定需要设计人员参加的工序检查，工区按程序要求提请检查，检查由质检工程师、监理工程师会同设计人员一起进行，5.1.2.2对有代表性隐蔽工程，5.1.3进行隐蔽工程检查验收的主要工作工程5.1.35.1.3.25.1.45.1.55.1.65.1.75.1.85.2质量培训制度5.2.工程分部经理部质量领导小组在开工前研究年度质量培训工作重点，部署全标段培训工作任务；审核年度常态培训工程、专项及临时性培训工程实施方案。5.2.2平安质量部5.2.35.2.4当采用新设备时，工程分部5.2.55.2.65.2.75.2.8工程分部5.3质量例会制度5.3.1为标准质量例会，确保有关质量会议决策的科学性、有效性和及时性，特制订本制度。5.35.a)工程分部经理部每月至少召开一次质量例会，每季度组织召开质量领导小组会议；也可由工程分部经理根据需要临时召开。b)工区等二级单位每月至少召开二次质量例会，每月组织召开质量领导小组会议；也可由工区经理根据需要临时召开。5.3.2各工区等二级单位召开质量例会参加人员：各工区质量领导小组成员及作业队长、技术负责人，质量检查人员。5.a)汇报上次质量会议布置工作的落实情况和自上次质量会议以来的其它质量工作情况；b)分析阶段性(自上次质量会议以来的)质量问题；c)研究、制定下一阶段的质量防控措施；d)研究、制定实施方案。5.3.2.45.3质量会议形成决议后，各分管领导和各部门要按照分工负责的原那么逐级落实，并在下次质量会议上首先报告落实执行情况，直至完成。5.4质量检查、申报、签认制度5.4.1工程实施过程中，工区应严格遵守施工过程中验收“5.4.25.5.5.4.5a)工程质量不合格或因质量不合格构成平安、质量事故尚未处理的工程。b)由于施工错误或处理责任质量事故而增加的工作量。c)缺少应具备的隐蔽工程检查证、工程质量评定资料及各种试验报告资料。d)原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或检验不合格或使用建筑材料替代品。e)未按变更程序办理手续或擅自变更设计的工程5.5质量事故报告、调查和处理制度5.5.5.5.5.5.45.5.45.5.45.5.45.5.5.6事故处理要坚持“5.5.5.6施工生产质量奖罚制度5.6.1罚款规定5.6.15.6.1.25.6.15.6.15.6.15.6.2奖励范围5.6.2.15.6.2.2优质样板奖：5.6.25.6.3奖罚支付工程经理部开出奖励及罚款通知单，由计财部办理支付事项，奖励款列入综合奖励基金科目。5.7质量资料管理制度5.5.7.2施工原始记录由架子队技术人员填写，必须保证施工原始记录齐全、真实。架子队技术人员及时收集整理报工区工程5.7.3检验批验收评定记录由架子队技术人员填写设计或标准要求内容和数据，架子5.7.45.5.5.7.75.5.8优质样板示范工程管理制度5.5.8.2各工区实行首件工程认可制，每件分项工程要先做出示范样板，由工程总工组织相关人员按5.8.35.8.45.8.55.8.65.8.7工程分部5.8.8工程分部5.9梁场、板场产品生产许可证制度5.5.95.5.95.10质量回访与保修制度5.10.15.10.2工程分部经理部制定工程质量回访制度，明确职责，搜5.10.3对使用单位进行质量回访，主要征询使用单位对工程竣工后投入运行、使用一段时间后质量情况，并填写《工程回访单》，请使用单位签证。对使用单位5.10.45.10.55.10.65.10.75.11工程创优及QC小组活动管理制度5.115.11.1.15.11.1.25.11.15.11.1.45.15.11.25.11.25.11.25.15.11.35.11.35.11.35.11.35.12第三方检测制度根据业主要求需要检测、而我工程经理部无能力检测的工程，由中心试验室选择具有相应检测资质的单位按照相关要求进行检测。5.13物资设备材料采购验收制度5.13.1工程分部5.13.25.13.36．质量保证措施6.1组织保证措施建立健全保证质量的组织体系由公司长期从事过铁路施工等工程技术和管理工作的、具有丰富铁路管理经验的现职领导担任本工程的工程分部经理，择优选择技术管理能力强、施工经验丰富，并长期从事铁路工程技术和管理工作的专业人员担任本工程总工，组建精干高效的工程经理部，保证工程工程的领导力量。调集具有铁路施工经验、技术力量强、专业施工设备配套的架子队伍投入本工程的施工，以高素质的架子队伍、精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。工程分部经理部、工区设置平安质量部及试验室，配齐专职质检工程师，架子队设专职质检员，工班设兼职质检员。严格实行“三检制”，形成工程经理部→工区→架子队三级质量自保体系。制定各级质量管理部门工作职责，明确分工，责任具体到人。形成一个体系完善、功能齐全、职责明确、权限清晰，互相协调和促进的质量控制及检查体系。6.1.制定质量管理方法〔各部门质量职责、人员质量职责、质量方案、质量奖罚、优质优价、成品半成品防护保护、原材料成品半成品检验试验、过程控制、工序验收、创优规划、QC小组活动等〕，技术管理方法〔开竣工、施组、技术交底、施工测量、变更设计、技术资料、工艺试验、作业指导书、科研试验〕，物资设备管理采购方法，工程试验管理方法。6.1.3工程分部经理部成立中心试验室、工区设工地试验室、架子队配试验员，配备先进合理的仪器设备，配齐具有相应资格和能力的专业试验工程师，通过检测试验手段，把好工程质量检验关，同时协助质检工程师和监理工程师进行施工质量控制。委外试验选择资质符合要求的并经铁道部认可的检测单位。6.1.4主要工点、主要作业场所及工程经理部、工区、架子队均设置工程质量社会监督，接受群众监督。主动邀请质检站、业主和监理工程师进行质量检查。对检查中提出的问题认真对待，进行闭合管理。6.1.5利用互联网和移动通讯工具，建立工程网络办公平台。应用计算机进行信息传递和质量管理，形成一个高效、准确、灵敏的信息传递及反应系统，确保各种质量信息传递准确，及时掌握外部和内部的质量动态。在重点监控现场设置视频监控系统，实行全过程质量监控，及时调整改良施工工艺，确保工程质量。6.2思想保证措施对参建职工进行沈丹客运专线技术、标准的学习教育，充分认识沈丹客运专线标准高、技术新、综合性强的特点，增强全员的质量责任观念，牢固树立“百年大计，质量第一”、“打造百年不朽工程”的思想，建造优质工程、实现合同质量目标。用全面质量管理的思想、观点和方法教育全体员工，树立起强烈的质量责任意识，坚持“质量第一”的观点。加强职业道德教育和业务技术培训，把工程质量作为工作考核的主要内容，努力提高施工人员的业务素质。6.3工作保证措施6.3.1建立健全工作保证体系，完善工作制度，依靠人的工作行为、工作质量来实现产品质量。以产品形成过程的质量控制为根底，强化工程质量控制系统建设；以工序质量控制为切入点，实施全面质量控制。实际工作中做到：施工有方案；技术措施有交底；图纸会审有纪录；配制材料有试验；工序交接有检查；质量预控有对策；隐蔽工程有验收；器具校正有复核；设计变更有手续；材料替换有制度；质量处理有复查；成品保护有措施；质量监控有否决；质量文件有档案。依靠思想，做好教育工作；依靠组织，完善机构、责任制和规章制度；依靠管理，保证工作质量，从而做好质量控制工作。6.3.2工程施工积极推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过质量方案(P)、实施(D)、检查(C)、处置(A)四个阶段，使工程质量在方案控制下逐步上升，实现预期质量目标。6.3.3工程质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于监控状态。〔1〕施工前的质量控制依据ISO9001标准，结合工程的特点，制订工程质量方案，做好机构设置、试验室建立、专业人员配备、施工材料调查和检验、施工设备选型、桩橛布设、场地布置、技术交底、图纸审核、标准标准和图表选定等工作。针对工程质量标准高、新技术多等特点，我们推行工程试验段先行施工制度，对软基处理、路基填筑、桥梁桩基、预制梁、现浇梁、无砟轨道等关键工序进行试验施工，选定试验手段，制定试验操作规程，填写试验记录，科学处理试验数据，确保沉降控制在设计范围内，为以后大面积施工提供科学依据。〔2〕施工中的质量控制工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。组织技术过硬、责任心强的测量人员进行测量控制，测量是整个工程的根底，是推进工程的指挥棒，我们将严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从放线到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复测，点、线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误，并做好测量原始资料保存归档工作。对已经认可的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在具体施工操作过程中，能够满足质量的要求，尤其是对工程的特殊部位和工序要专门制定施工方案，使工程的各个部位、工序均到达优良标准。严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”，将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标定位的全方位控制手段，确保每道工序、每部位、整项工程最终到达优良标准。通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的过程中受到控制。严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制度的效能；及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，按有关规程标准进行检验、试验、标识和记录；对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施，以确保到达其实施效果；并及时通知业主和监理单位，经现场认可后，才能进行下一工序的施工。积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为技术攻关工程，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，到达设计图纸、技术文件和验收标准规定的技术要求和质量标准。施工过程质量控制见附图3施工过程质量控制流程图。〔3〕施工后的质量控制每项工序质量控制结束后，要及时对控制结果进行评价和对质量偏差进行纠正。为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生，应按照纠正措施控制程序对不合格进行评审，分析原因，制订纠正措施，跟踪和记录纠正措施的结果，并对其有效性做出评价。6.3.4“三全”“三全”控制质量指全面控制、全过程质量控制和全员参与控制。从每个环节上全面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、材料采购、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检验试验、工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修的全过程控制，保证质量总目标的实现。施工质量的系统控制加强工程质量的资源和条件控制，从投入到生产过程及各环节质量进行控制，直到对工程产出品的质量检验与控制为止的全过程的系统控制。施工准备控制：技术交底和图纸复核；施工组织设计及工程质量方案的审核，施工方案、方法、工艺、流程的审核把关，施工进度方案对质量的保证，施工平面布置对质量的影响，施工措施对质量的保证；生产要素配制质量；健全质量控制系统的组织；完善质量管理体系，优选具有铁路施工的资格和能力的管理人员和作业人员；建立原材料、成品、半成品的控制措施；把好机械设备配置质量关；创造良好工程施工技术环境；做好现场施工环境管理；“四新”应用的把关审核；测量工作的审核把关；开工把关，不具备条件的不可牵强开工。施工过程控制：做好技术交底工作，交底要明确具体，注明施工工艺和质量标准，质量控制要点，交底手续齐全并形成质量记录；重视施工过程质量控制，过程是形成实体质量的关键环节，加强过程控制的检验试验和工序交接检工作；加强中间产品的质量控制，检验批、分项分部工程质量验收，严格工程变更控制。竣工验收控制：即竣工质量验收把关，严格工程质量评定，竣工文件的编制、归档工作。6.4资金保证措施坚持优质优价的原那么，定期对工程质量进行检查评比，对质量优的单位和个人实施奖励，对不合格工程坚决推倒重来，对造成质量问题的单位和个人严加惩办。实行质量保证金制度，预留5%的质量保证金，工程质量验收合格后返回，否那么扣除相应的质量保证金。7.质量通病及预防措施7.1路基工程质量通病及预防措施质量通病：路基填筑后边坡鼓肚塌腰，外观观感不好，坡面不平有凹凸处，路肩不顺直。雨后施工层面有积水、填方边坡塌方或被雨水冲洗。预防措施：1.选择合格填料，严格按“三阶段、四区段、八流程”工法组织施工。2.每层路基填筑时均进行放线控制，并换手复核；3.填方路段分阶段进行边坡整理。4.制作标准坡度尺，专人检查挂线质量。5.路基宽度在设计宽度的根底上外侧增加50cm，等路面做好后种植草皮前再行刷坡。质量通病：桥头过渡段不均匀沉降。预防措施：1.划分压路机械与人