ISO9001工程变更控制程序

五金加工ISO9001-2015质量管理体系文件范例文件名称：工程变更控制程序生效日期：DATE\@"yyyy-MM-dd"2021-04-08文件编号：页数/4生效版本：C0文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12013-03-01-新制订A02DATE\@"yyyy-MM-dd"2021-04-08TIME\@"yyyy/M/d"2021/4/8新版全面升级C0核准审核制订1.0目的:确保工程更改（改进活动或改善活动）得到评审﹑验证和确认，以稳定的满足要求。2.0范围:适用于本公司所有工程更改的控制。3.0权责:3.1生产部：总结生产实践的经验，提出改进的建意；根据更改的要求，执行变更的指令。3.2资材：根据更改的要求，执行变更的指令。3.3品管：配合工程组进行更改的验证和确认；执行变更的指令。3.4工程：负责工程变更的评审﹑验证和确认。3.5业务：顾客要求变更信息的传递；公司提出变更时与顾客进行沟通。4.0定义:4.1工程变更：指产品大货量产后，由相关方（含顾客）提出的针对产品材料﹑尺寸﹑结构﹑包装﹑外观﹑标识及其它工程要求的更改。5.0作业内容:5.1工程变更的提出：5.1.1供应商在出现在下列情况时，可通过我司采购提出的工程变更的申请：⑴加工精度要求太高，生产效率很低，产品合格率很低，生产成本太高时，可提出降低加工精度的申请由工程进行评审。⑵有新的工艺可以替代，即能够保证品质又能降低成本时，可提出变申请由工程进行评审。5.1.2顾客提出的变更要求，由业务负责接收并传达给工程。5.1.3公司内部根据实际生产经验的总结，提出改进的变更；为解决品质异常而提出的改善的变更。5.1.4所有的变更由提出部门以[工程变更申请单]的方式提交工程，可同时附上电子邮件﹑变更方案﹑品质异常改善措施等。供应商的诉求由采购提出，顾客要求由业务提出。5.2工程变更的评审﹑验证和确认：5.2.1工程接到[工程变更申请单]后，则指定人员进行评审.必要时可制作样品组织品管业务及生产人员进行评审和验证。若评审和验证的结果是不能变更时，则应知会提出部门。5.2.2如工程变更申请的内容需要打样确认时，工程按《打样作业指导书》执行，资材配合外部样品的制作。5.2.3如工程变更的内容是材料和结构时，工程必需制作样品交品管进行相关的可靠性测试并保留记录。必要时可送第三方公证行检测。5.2.4如工程变更的确认需要顾客参与验证和确认时，由业务联络顾客并跟进确认结果。5.3工程变更的执行：5.3.1工程在工程变更评审﹑验证和确认，满足变更的预期要求时，工程变更相关的工程资料并发放[工程变更通知单]，具体依《文件控制程序》执行。工程对变更的工程资料应进行新旧版本的识别，或新旧料号的区分。5.3.2[工程变更通知单]必须明确：⑴从什么时间开始执行变更（哪一个订单号开始执行）；⑵工程变更前物料或产品的库存数量，如何处置；如果可以使用，可使用于哪些订单；如不能使用造成有大批量物料报废时，需总经理批准。⑶应明确物料和产品的处理方法，必要时开会讨论返工方案，制定返工作业指导书。5.3.3相关部门按工程变更通知单严格执行，品管对工程变更的事项应重点监督。5.4作业流程：流程图权责单位使用说明提出工程变更相关部门工程变更申请单提出工程变更工程变更评审工程变更评审工程及相关部门评审﹑验证与确认工程变更执行工程变更执行