压力管道安装程序文件

压力管道安装程序文件1目的及适用范畴为确保压力管道安装质量体系所要求的文件得到有效操纵，特制定本程序。本程序对质保文件和质量记录的审批、标识、编号、归档、保管、发放、回收、处理等提出了要求，以确保质保体系运行和质量验证的可追溯性。本程序适用于压力管道安装的所有体系文件。2引用文件2.1记录操纵程序2.2档案治理的有关标准3职责公司生产技术部是负责文件操纵的归口治理部门。4文件的分类和编号4.1文件的分类4.1.1质量方针和目标4.1.2质量治理手册4.1.3程序文件、企业的治理标准4.1.4质量打算（施工组织设计或施工方案）4.1.5技术文件a)各类技术标准b)技术交底c)作业指导书d)材料打算e)施工合同f)工艺标准（卡）g)检验试验规程h)质量记录表格i)治理性文件j)外来文件4.2文件编号公司各部门、各项目经理部的文件和资料应由各单位进行各自统一编号，其中质保手册、程序文件、治理标准、工艺标准（卡）应由公司生产技术部统一编号。5文件的编制、审核、批准、公布5.1质量方针和质量目标由总经理制定并批准公布。5.2质量保证手册由技术部、质量安全部组织编写，总工程师审核，总经理批准公布。5.3程序文件由公司各职能部门负责编写，总工程师批准公布。5.4其它文件由各部门负责起草，该部门主管领导批准公布。6文件的发放6.1公司压力管道安装质量治理手册及程序文件、技术标准、工艺标准、检验和试验规程等由公司的技术治理部门确定发放范畴，并负责发放登记。6.2其它文件由分管的职能部门、单位发放，并登记签收。6.3所有文件的发放要填写文件发放记录，并储存该记录。7文件的使用要求7.1所有受控文件，各部门、单位要填写在本部门、单位的受控文件名目中。7.2对使用文件的部门、单位、现场，都应使用文件的有效版本。7.3定期对受控文件及受控文件名目进行清理，对作废文件及实施完的文件作出标识，动态治理。8文件的更换8.1质量方针、质量目标、质保手册需要修订，由手册的治理部门提出申请报告，程序文件如需修订，由原编制部门提出更换申请。文件更换后，重新按本程序规定批准、公布。8.2其他需要更换的文件，必须经原审批部门、单位审批，并按本程序规定，重新批准公布。8.3更换文件以文件更换通知单的形式，按原发放范畴发放到有关部门、单位及人员。8.4质量手册的持有者应对手册和程序文件修改的条款作出标识。8.5在受控文件名目中填写文件的现行修订状态。9外来文件的操纵9.1外来文件包括：a)法律法规；b)技术标准、规范、检验和试验规程等；c)顾客提供的文件；d)管道安装安全监察机构、监检单位提供的文件；e)其他相关方提供的文件。9.2收到外来文件的部门、单位应对其类别、适用性进行识别，操纵分发并按类别编入受控文件名目中。9.3由公司技术部负责收集压力管道安装适用的法津、法规及标准等信息，及时公布清单，由各相关部门负责采购操纵。10文件的保管、作废、销毁、存档10.1质量手册、程序文件和治理标准由公司技术部负责保管，其他文件由分管部门、单位负责保管。10.2文件应有序、分类地加以储存，以便于识别、存取和查阅。10.3文件不得私自外借，如有需要，须经本部门负责人同意。质量手册、程序文件、治理标准必须经治理者代表同意后，方可外借。10.4如有调出公司或退休人员，原发放部门、单位应将其保管文件收回。10.5对已作废的文件，分管的职能部门、单位应及时从所有发放到的部门和使用场所收回，进行“作废”标识，如因某种缘故需少量储存的，应做“作废储存”标识。10.6对需销毁的文件，应经部门或单位负责人批准，然后由分管部门或单位进行销毁。10.7需归档的文件，按档案治理标准要求存档。11记录表格的操纵11.1与体系运行有关的记录表格，由分管的职能部门负责设计，技术部门统一编号，并编写体系运行记录一览表。11.2与工程有关的记录表格，属交工资料范畴的，由技术部门依照压力管道安装的工程实际情形和有关标准规定负责选用；与质量评定有关的，由公司质量部依照有关标准和实际情形负责选用。12记录公司应依照本单位的实际治理情形，编制印发与压力管道安装有关的记录表格，并要求体系内各级人员按照如实、准确、及时、完整、规范的要求，按照记录操纵程序执行。12.1文件资料发放记录12.2受控文件名目12.3文件更换申请报告12.4文件更换单

记录操纵程序1目的及适用范畴为真实记载压力管道安装过程，反应工程质量水平，表达公司质量保证能力，对质量体系所要求的记录予以操纵，以证明质量体系的有效运行。本程序适用于公司压力管道安装质量体系运行的有关记录。2引用文件2.1国家现行有关施工规范、验收规范及标准2.2中华人民共和国《档案法》2.3有关行业的交工技术文件规定3职责由公司技术部门负责安装过程质量记录的归口治理；公司的质检部门负责质量验证过程记录的治理。各二级单位、项目经理部的生产技术部门、质检部门负责具体实施。4质量记录的范畴记录包括施工生产、交付和验证过程中各项活动及结果的记录、体系运行的记录、与供方有关的记录。5记录的填写5.1使用的各种记录表格，必须按表格的填写要求填写，做到内容真实，项目完整，数据准确、记录及时，填写规范、字迹清晰、日期签字齐全。5.2记录不得随意涂改，如有不需填写的项目，用斜线划去。6..记录的治理6.1施工生产过程的质量记录，由各单位（项目经理部）的技术总负责人（质保师）负责，各科室和施工队指定专人或兼职人员负责记录的收集、保管工作，工程（产品）竣工后及时归档。6.2记录保管场所环境和设施要符合要求，防止损坏、变质、丢失。需要归档的资料执行国家或企业有关的档案治理法规和标准。6.3记录的储存期限与质量体系运行有关的记录，由各单位依照治理需要自行确定，保管期限并报手册的主管部门，需要归档的记录按照档案治理的有关要求执行。7记录的查阅7.1公司储存的记录应便于检索，需要查阅、借阅记录应办理手续。7.2按照施工合同要求，顾客或其代表在商定期内能够查阅有关的记录。8记录的处理8.1记录如需修改，记录人员应及时向所在部门负责人报告，同意后签字认可，在修改或涂改处签字或盖章确认。8.2记录如损坏或丢失，记录人员应及时报告，经主管部门同意后予以更补。8.3超过储存期限的记录，经手册主管部门或档案部门同意、主管领导签字后，作销毁处理。

信息沟通操纵程序1目的和适用范畴为了及时、准确的收集、传递、反馈有关信息，作好信息治理、分析，特制定本程序。本程序适用于公司内部信息的沟通与处理，以及外部各方的信息交流。2引用文件2.1纠正和预防措施操纵程序2.2记录操纵程序2.3合同评审与顾客沟通操纵程序2.4文件操纵程序2.5不合格品操纵程序2.6顾客中意度测量操纵程序3职责3.1企业质量手册和体系的治理部门，负责有关质量体系的信息治理和数据分析治理。3.2质量治理部门负责有关产品（工程）质量、顾客中意度及有关信息治理、有关数据的收集和分析治理。3.3施工技术部门负责技术方面信息治理及有关数据的收集和分析治理。3.4人力资源部门负责人力资源方面信息治理及有关数据的收集和分析治理。3.5施工治理部门负责过程操纵，项目过程实施中顾客中意度信息治理及有关数据收集和分析治理。3.6打算统计部门负责公司打算统计方面的信息治理和数据分析的治理。4信息流转程序信息源信息源信息治理数据分析数据治理建档处置反馈反馈5程序5.1信息分类5.1.1外部信息a)质量技术监督、商检局、认证机构等监测或检查部门的信息及反馈的信息；b)政策法规、标准类信息，如质量法律、法规、条例，招投标法律、法规、建筑法、产品标准，施工标准等；c)相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及投诉等；d)其它外部信息，如各部门直截了当从外部获得有关技术改进、质量治理等方面的信息。5.1.2内部信息a)正常信息：如质量方针（目标）贯彻及完成情形，测量和监控记录，内部审核与治理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等。b)不符合信息：如体系内部审核的不合格报告等；c)紧急信息：如显现重大质量事故，安全事故的信息。5.2信息的收集、处理与沟通工具信息可采纳书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、会议交流、声像设备等沟通工具或方式沟通。5.2.1外部信息的收集与处理5.2.1.1企业治理部、生产技术部负责质量技术监督部门、商检局、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集、治理、数据分析治理并传递到企业相关部门及领导进行处置。当监测或检查结果显现不合格情形时，按照《纠正和预防措施操纵程序》的要求进行处理。5.2.1.2政策法规、标准类的资料信息，由相关职能部门进行收集、更新、整理，按各自系统治理职责传递，沟通处理。5.2.1.3公司各有关职能部门分别负责与有关的顾客、供方进行信息交流、治理分析，满足顾客的有关要求，对供方提供的产品质量施加阻碍。详见《合同评审与顾客沟通操纵程序》、《顾客中意度测量操纵程序》、《采购程序》。5.2.2内部信息的收集与处理5.2.2.1正常信息的处理：各部门、各单位依据各部门、各单位相关的文件操纵规定进行日常正常信息的传递与沟通工作。详见《文件操纵程序》。5.2.2.2（潜在）不符合信息的沟通与分析治理按照《纠正和预防措施操纵程序》处理。5.2.2.3紧急信息：如显现重大质量事故，由发觉部门、单位、人员迅速传递给各相关部门及领导，由施工治理部门组织处理。详见《不合格品操纵程序》。5.3治理体系运行过程中各类记录的操纵。详见《记录操纵程序》。5.4各部门、各单位健全收发文的治理，对传递的信息予以记录。

人力资源治理程序1目的和适用范畴1.1制定本程序的目的在于：a)对压力管道安装作业过程、检验和试验人员的资格提出要求并进行评判，以证实其技巧和能力能够满足质量体系治理要求。b)保持并提高阻碍工程质量的施工过程和治理过程的人员的能力。必要时，提出培训要求并评判培训的有效性。1.2本程序适用范畴：本程序适用于与压力管道安装质量有关的各级治理人员、专业技术人员和现场操作人员。专门是新补充上岗和工作岗位变化了的人员。2引用文件2.1国家质量技术监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道焊工考试与治理规则》2.2国家质量技术监督检验检疫总局《特种设备无损检测人员考核与监督治理规则》2.3国家质量技术监督检验检疫总局《特种设备作业人员培训考核治理规则》2.4记录操纵程序3职责为确保本程序的执行，公司对阻碍工程质量的关键岗位和专门工种实行归口治理和分工负责相结合的治理模式。人力资源部对公司的人力资源配置及确认和人员培训全面负责，并对企业人员资质实行统一治理。具体职责分工按公司机构设置情形划分。a)人力资源部负责项目经理、专业技术人员、施工员、质检员、安全员、材料员、设备员、打算员、统计员、劳资员、定额员和预算员的培训、考核和证书治理。b)质量安全部负责检验技术人员包括：计量员、化验员、试验员和现场操作人员包括：厂内机动车辆司机、电工和起重工安全操作的培训、考核及证书治理。c)无损检测单位负责无损检测人员的培训、考核及证书治理。d)焊接技术治理部门负责焊工培训、考核和证书治理。e)公司体系治理部门负责内部质量体系审核员的培训、考核和证书治理。（对已认证企业而言）4程序4.1质量意识培养满足顾客的要求是公司质量治理的最终目的，公司通过全员努力全过程满足顾客要求，增强企业信誉，进而增强市场竞争力。a)通过各种媒体宣贯，加强对全体职员质量意识的培养。使职员认识到顾客感受和中意度对企业生存和进展是致关重要的。b)通过手册明确岗位质量职责和质量目标，并制定实现质量目标要采取的措施。各单位和部门将公司为完成质量目标确定的措施分解为各自的质量目标，通过质量目标的层层分解，使体系在共同的质量目标下形成整体的合力。c)对现有的售后服务系统的综合能力进行优化，提高服务质量和服务效率。责成专人负责回访和工程寿命周期内的质量跟踪，并达到信息通畅、反应快捷的专业化售后服务要求。4.2能力要求从事阻碍工程质量工作的人员应具备必要的能力。公司所有高级治理者、中层治理人员、专业技术人员应具备差不多的职业资格和相关学历证书、操作人员应通过职业技能鉴定，并具有相应级别的职业技能鉴定证书。其中，特种设备操作人员（含焊工、无损检测人员、起重司机、司索、指挥）还必须取得质量技术监督部门颁发的相应级别的资格证书。4.3培训为了保持质量体系有效运行和连续改进，当人力资源能力不足时公司要对直截了当或间接阻碍工程质量的各级有关人员进行适当的培训。4.3.1培训策划以国家建设主管部门对建筑业从业人员的资质要求，和《压力管道安装单位资格认可实施细则》中有关安装单位必备条件要求，结合公司自身进展需求和当年施工任务特点作为公司培训策划的要紧依据。人力资源部负责公司年度培训策划。各业务系统和单位应按公司总体安排针对各自的需求进行培训策划并将策划结果报人力资源部门统一和谐。通用培训内容由公司人力资源部统一安排并组织实施。专业培训内容由各单位和部门按照公司的要求组织实施。各类培训策划的跟踪和落实及培训记录的储存由公司负责培训的部门负责。4.3.2培训对象和内容4.3.2.1行政领导和质量体系治理人员重点是质量体系的建立原则、质量法律、法规和规章。4.3.2.2主任（队长）和操作工重点是过程质量操纵、工艺纪律、操作规程、持证上岗。4.3.2.3质保工程师、专业责任师、技术人员、检验、试验人员，培训内容重点是质保体系的建立原则，技术法规和标准、专业技术、《手册》和治理制度。4.3.2.4焊工应符合《锅炉压力容器压力管道焊工考试与治理规则》的规定，无损检测人员应符合《特种设备无损检测人员资格考核与监督治理规则》的规定，特种设备作业人员应符合《特种设备作业人员培训考核治理规则》的规定，计量检定人员应符合相应专业的资格鉴定规则的规定。4.4培训方式a)举办专题讲座；b)举办培训班；c)托付培训；d)岗位培训。4.5培训的组织实施4.5.1专业知识的培训由分管部门负责组织和实施。4.5.2持证上岗人员的培训由人力资源部门组织，托付有关部门实施。焊工由焊接技术部门负责，无损检测人员由无损检测部门负责。岗位操作证书要定期进行复核和换证。5记录记录至少应包括：教学打算、培训登记台帐、职员培训登记表等内容，记录应按“记录操纵程序”的要求执行。

基础设施操纵程序1目的和适用范畴1.1为了确保压力管道安装质量，使其施工过程处于受控状态，向顾客交付符合规定要求和法律、法规要求的工程产品，制定本程序。1.2本程序适用于对压力管道安装有直截了当阻碍的基础设施的操纵，包括施工生产临建的搭设，工作场地条件和相关设施、施工机械设备和现场的运输通讯等支持性服务。2引用文件2.1国家有关法规、规范2.2有关施工治理标准2.3施工机械设备治理程序2.4施工过程操纵程序3职责公司生产技术部是负责基础设施操纵的职能部门，项目经理部的工程部或生产部负责具体实施。质量体系的责任师负责监督。包括：a)施工现场的临建规划要按照施工组织设计的要求，统一布置满足生产和现场治理的需要，符合安全文明施工的要求。b)办公场所、作业现场、道路、水电、通讯等为生产服务的设施要按统一规划实施，为确保施工过程顺利进行提供条件。c)施工生产设备由设备治理部门归口治理，按照施工组织设计、施工方案的要求进行调配，项目经理部及承接施工项目的单位负责实施。设备购置、使用、修理保养、检修等见《施工机械设备治理程序》。d)关于顾客要求提供的临时设施如业主或监理单位的现场办公设施、通讯设施、生活设施应予以统筹考虑并满足其要求。e)关于因施工过程需要，临时和连续需要的设施应由现场工程治理部门按打算的时刻予以提供。f)设施不足或不能满足过程需要应在设施解决后进行施工。g)关于施工区域以外的设施和环境可能存在对施工需要的基础设施造成潜在和明显阻碍的，应对基础设施采取必要的措施，以排除这些阻碍，确保过程的顺利进行。如仓库应达到的干燥条件，无损检测应达到的暗室条件等。4程序工程开工前，由现场工程治理部门组织施工队负责人及各有关业务部门进行检查，对比施工组织设计的内容，核实公用设施的实施情形，各专业质保师按照各专业施工要求监督达到施工条件，方可开工。

工作环境操纵程序1目的及适用范畴1.1为确保压力管道安装质量必须对施工环境加以操纵，使施工过程处于受控状态，最终产品满足顾客和相关法律法规要求，特制定本程序。1.2本程序适用于压力管道安装施工过程的环境确定和治理。2引用文件2.1有关管道施工规范、标准、规程。2.2基础设施操纵程序2.3施工工艺治理程序2.4焊接操纵程序2.5无损检测操纵程序2.6过程与最终检验和试验操纵程序3职责公司生产技术部是负责施工环境操纵的职能部门。对施工技术部门施工组织设计或施工方案、技术交底中提出对工作环境的专门要求和需要达到的施工环境条件，由项目经理部的工程部组织实施，质量体系责任师监督至少包括以下内容：a)焊接作业的环境温度、湿度及风速，必须符合有关规定。b)电气、外表调试必须在防尘及湿度符合要求的环境下进行。c)冬期、雨季施工必须依照需要采取相应的技术措施。d)管道、阀门等水压试验必须保证环境温度符合规定要求。4程序4.1进行上述作业前，由物资部门预备相应的资源。4.2作业层按照施工方案及技术交底利用必要的资源实施作业环境操纵。4.3对工作环境有要求的作业开始前，质保体系责任师应做监督检查，填写相应的记录。合同评审与顾客沟通操纵程序1目的及适用范畴1.1为正确明白得和明确顾客的要求，确保向顾客提供符合合同要求的工程（产品），特制定本程序。1.2本程序适用于公司所有工程（产品）的合同评审与顾客沟通。2术语2.1小型工程：指合同价款1000万元以下的工程项目。2.2大中型工程：指合同价款大于1000万元的工程项目。2.3常规合同：指按国家有关部门统一规定的工期、定额、质量标准等要求的工程（产品）合同。2.4专门规合同：指顾客对工期、质量等有专门要求的工程（产品）合同。2.5外商投资工程：指外商独资或合资的境内工程项目施工合同。2.6国外工程：指在国外的工程项目。3引用文件3.1纠正和预防措施操纵程序3.2顾客中意度测量操纵程序4职责4.1标书合同评审公司经营部是本企业负责合同评审的归口治理部门，负责对大中型工程、外商投资工程、国外工程投标和签定的合同组织评审。总经济师审批。打算经营部门归口合同修订治理。小型工程的标书及合同由各二级单位经营科组织评审，主管领导审批，报公司经营部审核备案。4.2顾客沟通顾客沟通分三个时期：合同签定前由公司经营部门（经营科）负责，合同履约过程中由现场工程部（经理部）负责，交付后由公司质安部负责。5评审内容5.1产品要求的确定经营部门依照招标文件、合同、口头订单，从以下方面确定顾客的要求和期望。a)顾客明示的产品要求，包括质量（如质量等级、验收标准）、工期、交付方式及交付后的服务等；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必须的产品要求；c)顾客没有规定，但相关法律、法规、质量标准等规定的要求；d)公司的承诺。5.2合同评审内容在投标、同意合同或订单之前，经营治理部门对已识别的顾客要求和本企业的承诺，组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。评审内容为：版次：a)能否满足产品要求（包括顾客的要求和企业的承诺）；b)顾客没有以文件形式提出的要求（如口头订单），能否在同意前得到确认；c)与往常表述不一致的合同或订单（如标书或报价单）已予以解决；d)通过初步策划，包括采取必要的可实现的技术上、资源上的措施，公司是否有能力满足上述规定的要求；e)若产品要求发生变更，公司应确保相关文件（如合同、设计文件、施工组织设计等）得到修改。并确保相关人员明白已变更的要求。6评审组织经营治理部门组织有关部门进行评审，并具体负责工程价款、报价技巧、合同文件的形式、内容及合法性的评审。技术部门负责施工工艺、技术资源方面有关要求的评审。工程部门负责施工进度、施工机具设备和工程交付等条款的评审。工程部门负责质量目标、指标、验收标准、安全生产等条款的评审。人力资源部负责人力资源、人员资格等方面的评审。经营部负责资质，打算、统计等方面的评审。财务部门负责资金使用及进度款拨付等方面的评审。二级单位经营科与公司经营部的职责相一致，其他部门与相应对口单位的职责相一致。7评审方式7.1常规合同标书采纳会签评审方式7.2专门规合同、标书、外商投资工程和国外工程采纳会议评审方式。8合同修改8.1顾客提出修订合同要求时，二级单位经营科负责将修订的内容通知有关部门，并报公司经营部备案。8.2修订合同应按本程序规定重新组织评审，以确保满足顾客要求。9顾客沟通9.1合同签定前由公司经营治理部门负责市场调研，收集信息，要紧包括项目立项情形、资金来源及落实情形、工艺技术情形、托付设计等。建立经营信息台账，对收集到的信息进行分析处理，确定重点项目，进行沟通和决策。第一与顾客建立良好的工作关系，再利用公司优势，协助业主解决在工程筹建时期存在的问题，提供技术服务及咨询。在投标过程中，熟悉技术文件，包括招标文件、施工图纸、引用标准、合同条款等。依照现场情形提出问题并提出合理化建议。中标后按招标文件的合同条款要求与顾客正式签订合同。9.2施工过程中与顾客的沟通工程治理部门或项目经理部负责施工过程中与顾客的沟通。沟通可利用图纸会审、施工组织设计和方案的报批、技术联络单、工程洽商变更、调度会、工程交付等形式与顾客（或监理）进行沟通。沟通中对顾客提出的问题及时解决处理，确保工程正常施工，合同顺利进行。如在施工过程中接到顾客投拆，由项目经理部按《纠正和预防措施操纵程序》规定，分析缘故，制定并实施纠正措施，直到顾客中意。9.3交付后的沟通交付后的沟通由公司质检部门负责，可利用质量回访、中意度测量等方式与顾客沟通，详见《顾客中意度测量操纵程序》。10记录10.1标书、合同评审会签记录见附表10.2标书、合同评审会议记录见附表条件变更条件变更是市场调研、收集信息分析处理信息、确定重点项目沟通与决策购买标书确定顾客要求标书评审投标评审、签订合同现场执行合同交工证书合同交档案科回访放弃不投标资料储存合同评审签定补充协议现场执行补充协议合同评审与顾客沟通流程图否否否不中标中标是是采购操纵程序1目的及适用范畴为严格操纵采购产品质量，确保工程质量，特制定本程序。本程序适用于公司物资采购过程的质量操纵。2术语2.1物资：本程序所指物资系指阻碍工程产品质量的原材料、辅助材料、设备、加工件等。2.2设备：指设计中有位置的全部动、静装置、电气、外表、阀门。3引用文件3.1进货检验和试验操纵程序3.2过程与最终检验和试验程序3.3原材料、设备、管路附件、检验入库保管发放操纵程序4职责公司设材部是负责物资采购的归口治理部门，各二级生产单位、项目经理部负责实施。5物资采购工作程序5.1对供方的评定从事管道安装业务的单位，应至少建立以下工作程序实现对采购过程的操纵，保证采购物资的质量。应建立评定的组织，确定评定的准则，评定的范畴，规定评定的依据和方法。当施工生产显现急需等专门情形时，采购部门可在合格供方名录以外采购，但必须符合设计规定，并经项目主管领导批准。5.2对物资采购供方的操纵5.2.1建立供方供货复检台帐5.2.2必要时可派驻厂员对生产程序、检验手段进行监督。5.2.3为确保对供方供货的操纵，可采取分期付款并留适当的保证金。5.2.4半年进行一次复审供方名单，调整其优先顺序，选优劣汰，并储存记录、档案。5.3采购文件5.3.1采购打算a)各单位设备材料部门依照施工生产进度和技术部门提出的质量要求及选定的合格供方名录，编制物资采购打算。b)打算内容——采购物资名称、型号、规格、标准及必须的图样资料；——数量、单位、价格范畴；——物资交付时刻和方法；——预选供方；——采购人。c)物资采购打算由公司或项目经理部的设备材料部门负责人审批。5.3.2采购合同a)设备材料部门依照采购物资的质量要求和采购打算与合格供方签订采购合同。b)采购合同内容——采购物资和设备名称、型号、规格、资料；——数量；——技术标准、质量要求；——验证安排；——交付的时刻、地点和方法；——价格及付款方法；——运输方式及运达地点；——合同纠纷的仲裁方法；——必要时，有质量保证要求，包括适用的质量体系标准，名称、编号和版本。c)采购合同由设备材料部门负责人审批，并存档备查。5.4合同实施5.4.1依照采购合同，采购人员应及时组织采购物资或设备到位。5.4.2如因某种缘故采购合同不能按期实施，采购人员应及时报告设备材料部门负责人员及有关部门，以采取应急措施。5.5采购物资验证5.5.1材料到货后，设材科必须按照材料订货要求进行验收入库。外协外购件应核实其规格尺寸、数量，原材料验收按《原材料、设备、管道附件检验入库保管发放操纵程序》执行。5.5.2当采购合同规定时，可派员去供方对采购物资和设备进行验证。5.5.3对丢失、损坏或不适用的物资，应做好记录，依照到货记录及时报告设备材料部门负责人。5.5.4当工程（产品）合同规定顾客可对供方提供的物资进行验证时，顾客有权在供方处或本公司对该物资进行验证。但顾客的验证不能作为供方对质量进行有效操纵的依据，也不能减轻公司向顾客提供可同意产品的责任。5.6质量争端5.6.1经检验不合格和不适用的物资设备，采购人员应赶忙通知供方。5.6.2因质量测试结果各异，双方产生争议，由设备材料部门会同质检部门及有关部门与供方协商，交国家认可的第三方测试与仲裁，以仲裁结果为准。5.6.3确因物资和设备质量不合格，则由设备材料部门负责向供方提出索赔或退货。6记录公司应依照自身的治理情形做好以下记录。6.1物资合格供方名录6.2物资供方评定记录6.3物资合格供方档案6.4施工材料预算6.5工程材料打算表6.6物资月份采购打算6.7物资到货登记表6.8金属材料质量证明书登记表

工程分包操纵程序1目的及适用范畴为严格操纵工程分包，确保工程产品质量制定本程序本程序适用于公司的工程分包、产品外委加工过程的质量操纵。2职责公司经营治理部门是负责工程分包的归口治理部门，设材供应部门是负责产品外委加工的归口治理部门。各二级生产单位、项目经理部负责实施。3工程分包和外委加工工作程序3.1供方的评定3.1.1评定的组织对供方的评定由项目经理部组织有关部门（包括技术、质量、施工等）的人员参加。3.1.2评定的内容与方法a)查供方质量认证情形；b)查供方以往施工的质量情形；c)查供方的资质、业绩和信誉；d)必要时应对供方进行以质量保证能力为要紧内容的综合考察。e)查供方售后服务情形；f)调查供方的资产和资金状况，证实其足以保证分包合同的实施，并能承担分包合同的风险。3.1.3对供方的评定应予记录，并建立和储存合格供方的名录和档案。3.1.4供方档案内容包括：单位名称、法人代表、企业性质、企业资质主营业地、、、地址、经营范畴、施工能力、单位状况等。3.1.5由公司工程治理部门组织有关部门对供方进行定期或不定期的考核，实施动态治理。3.2分包合同3.2.1依照分包项目，由公司经营部或授权项目经理部与供方签订工程分包合同，报主管领导审批。3.2.2分包合同内容分包合同内容要紧有工程概况、双方一样责任、施工组织设计和工期、质量与验收、合同价款与支付、材料设备供应、设计变更、竣工与信誉、争议、违约和索赔。必要时，有质量保证要求，包括适用的质量标准、名称、编号和版本。3.3对供方的操纵3.3.1同意分包工程的供方必须具有规定的资质。3.3.2公司及公司的二级单位必须指定专人对分包工程进行治理。3.3.3公司及二级单位的各有关职能部门、按分包合同条款的要求履行各自质量职责，对分包工程实施全过程操纵。3.4分包工程质量的验证3.4.1由公司的质检部门对分包工程的质量进行验证。3.4.2由公司的技术部门对分包工程的施工方案和交工资料进行批准和验证。3.4.3顾客对分包工程进行验证时，顾客验证不能作为供方对质量进行有效操纵的依据，也不能减轻本企业向顾客提供可同意产品的责任。3.5质量争端3.5.1体会证分包工程质量显现问题时，质检人员应赶忙通知供方。3.5.2因质量验证结果各异，双方产生争议由质检部门与供方协商，交国家认可的第三方验证仲裁，以仲裁结果为准。3.5.3确因工程质量不合格，则由公司及二级单位做出向供方拒收或索赔。4记录公司应依照自身的治理情形做好以下记录。4.1分包工程、外委加工供方评定记录4.2工程合格供方档案4.3记录操纵执行《记录操纵程序》

原材料、设备、管道附件检验入库保管发放操纵程序1目的及适用范畴1.1为确保管道安装质量，向顾客交付符合规定要求和法律法规要求的工程产品，必须对管道原材料、附件及设备进行检验。因此，制定本程序。1.2本程序适用于业主采购的管材、设备及配件检验以及交钥匙工程由施工单位采购的管材、设备及管道附件检验。2引用文件2.1有关管道安装的规范、标准、规程。2.2物资操纵采购程序2.3合同评审与顾客沟通程序2.4标识和可追溯性程序2.5理化试验操纵程序2.6无损检测操纵程序2.7顾客财产操纵程序2.8进货检验和试验操纵程序3职责3.1项目经理部的物资采购供应部门是管材、设备、管路附件的进货、验收、保管部门。3.2工程技术及质量检验部门是设备、附件和材料的检验实施部门。3.3检验工作由质保体系的各有关责任工程师负责。4检验的内容4.1由供方及业主提供的材料、设备及管路附件等其数量、表面质量、尺寸、材质等检查、检验、验收。4.2规格、型号与设计文件是否相符。4.3钢材、焊接材料必须有合格证明书，关于质量证明书不全的材料或对质量证明书有数据怀疑的项目，应向供方及业主提出退货或进行复检。并符合有关技术标准规定，复验不合格不得入库。4.4设备、管路附件必须有产品质量证明书，对产品质量证明书项目不全或对其数据有怀疑时应向供方或业主提出并妥善解决。5入库保管的内容5.1检验合格的材料按有关规定办理入库手续，填写入库记录。5.2入库材料要分类存放整齐，不得混材。5.3管件、管材应存放在防雨防潮的库房内。5.4一般硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥出厂后保管期不超过3个月，矾土水泥不超过两个月，超期水泥做标号试验，合格后使用。5.5焊接材料放在一级库存放，货架距墙>300mm，距地>300mm，室内湿控保持在10～15℃，相对湿度<60%。使用前按规定进行烘干。6程序6.1由项目经理部物资部门负责采购的材料设备及配件等，应由施工单位技术部门对供方提出要求，由业主采购的上述产品应由业主供物资资部门组织核对数量，表面质量、规格、型号等，办理交接入库手续。6.2由质检员审查供方及业主提交的材料质量证明书，设备出厂合格证，并填写有关复验质量记录。材料责任师认可，质保师批准。6.3对经审查，复验不合格的材料，由质保工程师进行标识，并通知物资供应部门退货，或隔离并清显现场。6.4施工队领用材料、设备、配件，应按已提交给物资供应部门的供应打算，在材料出库单上签字领用，由物资供应部门办理出库手续。6.5对质保工程师提出需复验的项目，由有关专业责任师提出复验项目及要求，提出复验托付，交现场工程技术部门联系试验。6.6对复验项目的结果，由专业责任师对结果确认履行签字手续，准予使用。

管道安装工艺治理程序1．目的和适用范畴1.1为对压力管道的施工工艺进行有效操纵，明确治理职责和技术要求，统一质量记录，以使施工过程得到有效操纵并符合设计、规范规定，满足顾客要求，特制定本程序。1.2本程序适用于公司承建的所有压力管道安装工程的工艺操纵。2职责2.1生产技术部是压力管道安装工艺操纵的归口治理部门，负责组织大型管道工程施工工艺的选择、确定工作。2.1.1负责组织编制《工业管道安装工艺标准》、《公用管道安装工艺标准》。2.1.2负责编制施工组织设计。2.1.3负责检查施工中工艺文件、规范、标准的执行情形，和施工记录的填写情形等。2.2施工队负责安装工艺操纵的日常治理。2.2.1负责施工组织设计的执行。2.2.2负责施工技术措施的编制和执行。2.3施工队为工艺操纵的执行部门。2.3.1负责贯彻实施工艺标准和工艺操纵文件，对阻碍工程质量的直截了当因素和间接因素进行有效监控。2.3.2负责组织本单位有关人员参加图纸会审和设计交底。2.4施工人员为工艺操纵的直截了当执行者。3工作流程压力管道施工工艺操纵总体流程见图3.1。3.1安装工艺责任师负责组织相关人员对压力管道施工进行总体策划并制定大型管道工程的安装工艺和施工技术措施，在其中规定具体要求，明确施工程序、施工方法、执行的规范和标准、施工质量要求、质量保证措施，使施工合理、有序地进行。3.2关于首次使用且在公司范畴内未经焊接工艺评定的材料和工艺，由生产技术科组织或托付有评定资格的单位进行焊接工艺评定，焊接责任师依据焊接工艺评定编制焊接工艺指导书。3.3压力管道施工前，相关工艺文件应编制、审批完，管道单线图按有关规定绘制完成，并下发到有关施工单位。3.4安装工艺责任师负责组织有关人员向施工人员进行技术交底，交底程序和内容可参见图纸会审及技术交底程序。3.5工艺责任师负责与设计单位联系办理工程变更、洽商手续，同时负责以书面形式通知管道施工人员、质检人员和无损探伤人员。3.6为保证压力管道的施工质量与进度，应加大管道的预制深度，减少现场作业工作量。3.7施工前由施工班组长合理划分预制管段、确定安装方法和固定口位置，安装工艺责任师进行审核，以尽量制造好的施工环境，保证施工质量。3.8一样工装设备由施工队自行设计、制作及保管，专门或大型工装由施工队申请，公司治理者代表批准，安排制作，施工队使用后由物资部门保管。3.8.1工装设计应符合以下原则：⑴结构合理、使用方便；⑵经济适用，安全可靠；⑶技术先进，便于制造。3.9施工队要与顾客代表和现场监理紧密合作，并同意其质量监督。3.10施工队负责配备施工中用于自检、互检的检测工具，并保证其处于合格状态和检定周期内。3.11当施工环境不符合工艺标准、规范要求时，必须采取可行措施使其达到要求后，方可施工。3.12施工人员必须持证上岗，同时具有本岗位需要的操作技能和专业知识。3.13各责任师和施工人员必须及时、准确、真实、完整、规范地填写施工记录和治理资料。3.14热处理时，操作人员必须按工艺文件要求进行监测，并做好记录。3.15施工中，认真执行工序交接制度，并办理工序交接记录，上道工序作业人员应保证其交接的工序质量合格，下道工序接收者必须验证其合格后，方可接收作业，专业间工序交接由工艺责任师负责组织实施。3.16需要顾客或监理代表认可的工序，必须通知顾客代表到场，由其签字认可后，才能转入下道工序施工。3.17安装前，作业人员要按设计要求和工艺文件核对确认管材、设备和管路附件的规格、型号。3.18作业人员应严格操纵管道及附件的安装位置及安装质量，并认真填写安装记录。3.19工艺操纵的具体要求参见相关工艺标准。4记录施工组织设计、施工技术措施图纸会审记录、设计交底记录、技术交底记录焊接工艺评定管道单线图设计变更通知单、工程变更联络单检定证书岗位资格证书工序交接记录5记录的储存工程交付后，企业存档的交工技术文件应及时整理归档，一样为一个月之内。归档资料的整理，执行档案治理的有关规定，档案的储存期限由企业依照治理需要确定，但不得低于五年。

安装工艺质量操纵安装工艺质量操纵技术文件的编制单线图绘制编制施工组织设计编制施工方案方案审核、审定单线图审核施工方案实施技术交底方案执行与检查R施工方案修改试验流程图过程操纵预制安装试验前检查试验流程图系统试验系统吹洗尾项处理安装记录整理图3.1压力管道工程安装工艺质量操纵程序图纸审核图纸审核图例：操纵环节操纵点

施工生产设备治理程序1目的及适用范畴为保证管道安装所使用的机械设备在施工生产中处于良好状态，做到安全稳固运行，从而保证满足产品质量的要求。因此，必须对施工机械设备进行有效操纵，它是质保体系的重要操纵要素。本程序对用于管道施工的机械设备的治理职责、治理程序、使用、爱护保养和检修做了规定。本程序适用于管道安装过程中对机械设备的全过程治理。2引用文件2.1标识和可追溯性操纵程序3职责公司设材部是管道安装所用机械设备的归口治理部门，项目经理部设材科负责实施。4机械设备的治理4.1机械设备责任师负责起草机械设备质量保证操纵系统的治理制度，并负责贯彻、执行、监督、检查。4.2机械设备的使用治理4.2.1用于管道安装的焊接设备、焊材烘干设备、热处理设备、起重设备、运输设备、探伤设备、弯管设备、耐压试验设备和其他相关设备均应保持完好状态，确保机械设备的安全运行。4.2.2单人操作的机械设备必须实行定人、定机、定岗位责任制，且须专人治理。4.2.3持证上岗4.2.3.1除各种机动车辆及质量技术监督部门对特种作业人员颁发的操作证外，公司内部也应按照企业设备治理的有关规定，办理机械设备操作证。4.2.3.2严禁无证操作或转借他人使用。4.2.3.3凡是持证上岗的操作人员，必须随时携带操作证。4.2.4使用单位对净值为零的设备，在使用前除应按一样设备使用要求执行检查外，还要严格按出厂使用说明书的规定要求重新测定使用能力后方可使用，对起重设备和运输车辆更要严格操纵使用。4.2.5机械设备使用中显现专门情形，凡属机件失灵或发觉有随时扩大的故障，必须赶忙仃机进行检查处理。4.2.6机械设备的燃油、润滑油和液压油必须按规定使用，油料应保证质量，操作人员必须了解润滑油性能，把握润滑部位，熟悉所用油料牌号，合理润滑设备。4.2.7进入冬、夏季，要依照施工地区气候条件并结合保养进行换油。4.3设备事故4.3.1设备事故报告的程序与时限公司各单位、现场显现设备事故应按照公司24小时内逐级上报，不得隐瞒不报。4.3.2设备事故的分析与处理a)发生气械设备事故，应及时采取紧争措施，防止事故扩大，并爱护好现场。b)所有机械设备事故都要查清缘故和责任，按照“四不放过”的原则进行处理。c)机动车辆发生交通事故，按交通事故处理规定执行。5设备爱护保养及检修治理5.1设备爱护保养5.1.1例行保养a)操作人员在机械设备运行的前、后和运行之中进行的检查保养，中心内容是检查要害部位和易损部位，对油、水的数量、操纵装置和安全装置完好情形，以保证设备的安全正常运行。b)新增设备和经大修的设备，走合期完以后要进行一次全面检查保养，清洗各滤清器，并更换润滑油。5.1.2设备的分级爱护保养由使用单位设材部门，依照设备使用技术状况，按照一级、二级、三级保养的内容进行保养，并填写相应的保养、修理记录。5.1.3设备的专门保养a)设备停放保养：对停驶、封存设备的保养重点是清洁、防腐，内燃机械应定期发动、盘车，每季度最少一次，停放保养由操作人员、保管人员进行。b)转移前的保养：指依照施工地点经常迁移的特点，在某一工程用完后，虽未达到规定保养周期，为使机械设备能迅速投入新的施工生产而进行的保养。除二级或三级保养外，可增加防腐油漆等项目。5.2检修治理5.2.1机械设备送修规定a)检验、测量和试验设备的大修，送具有相应修理资格的专业部门进行。b)设备进厂修理时，设备治理人员参加检查，确定修理项目，签订大修理协议书。5.2.2机械设备大修竣工出厂规定a)设备大修竣工后，使用单位要进行验收，达到大修理标准方能出厂。b)设备大修竣工后，要将设备修理资料交设备档案部门保管。6设备档案治理6.1公司设置了设备档案治理机构，对随机技术文件和投入使用中有储存价值的技术资料应逐台建立单机档案。7记录7.1公司依照自身的治理需要，建立以下机械设备治理的有关记录。设备购置记录设备检验入库单机械设备固定资产台帐机械设备事故报告表机械设备保养修理记录机械设备大修送修协议书机械设备大修竣工验收记录7.2机械设备的相关记录，执行《记录操纵程序》。

图纸会审及技术交底程序1目的和适用范畴1.1目的为对压力管道安装工程的图纸会审及技术交底进行操纵，幸免图纸错误和施工治理人员、操作人员的明白得错误对施工造成的不利阻碍，特制定本程序。1.2适用范畴1.2.1与压力管道安装有关的安装、土建及电气外表各专业自审；1.2.2相关职能部门参加的图纸会审；1.2.3压力管道安装工程技术交底。2职责2.1生产技术部门是图纸会审及技术交底操纵的归口治理部门，负责组织管道工程相关专业进行图纸自审及各专业会审。2.2压力管道安装工程技术交底由生产技术部门负责治理与实施。3工作流程3.1图纸会审3.1.1当条件具备时，由工艺责任师负责组织管道工程相关专业进行图纸自审，要紧检查发觉专业内部的图纸问题，向设计提出。3.1.2压力管道专业自审进行后，由治理者代表组织相关科室和各专业施工技术人员进行综合图纸会审，重点解决管道专业与设备专业、土建专业、电气专业、外表专业衔接问题，并填写图纸会审记录。3.1.3在图纸会审中查出的要紧问题应有处理结果和相应见证材料，由于设计进行修改的以“设计变更通知单”为依据；公司提出的修改以“施工变更联络单”为依据。“施工变更联络单”由公司提议人和审核人签字，并经设计代表或建设单位代表同意并签字后生效。3.1.4关于会审中无法当场解决的问题，要发会议纪要，明确责任人和处理期限。3.1.5（1）设计文件资料是否齐全，能否满足施工需要;（2）设计文件规定的验收规范和标准的适用性、准确性；（3）管道平面布置图与单线图的一致性；（4）材料表与图纸材料是否一致，有无遗漏；（5）设计技术要求、质量标准的可行性。3.2压力管道安装工程技术交底3.2.1压力管道工程开工前由质量保证工程师负责组织各专业责任师等有关人员对施工人员进行技术交底。3.2.2技术交底的要紧内容包括：（1）安装工艺、结构特点，施工难点；（2）工程施工及验收规范；（3）施工程序及各施工专业交叉配合注意事项；（4）要紧施工方法、技术要求以及质量检验方法、比例，应包括；a)热、冷紧固技术要求b)补偿器的安装方向、支座安装、预拉伸量等c)无损检测（包括RT、UT、PT、MT）的要求（5）关键工序及要紧质量操纵环节、操纵点；（6）设计变更内容；（7）对工程爱护和标识的要求；（8）施工中容易显现的要紧质量问题及预防措施；（9）安全技术要求；（10）要紧施工机具。4记录4.1图纸会审记录4.2工程技术交底记录5记录的储存按档案治理的有关规定执行，如无规定储存期最少为五年。

焊接过程操纵程序1目的及适用范畴焊接操纵是直截了当关系到管道安装质量的关键，本章明确规定了焊接质量治理工作和焊接质量操纵的职责、程序和要求，其目的是通过操纵阻碍焊接质量的各个要素，以保证管道安装符合标准和法规的规定。适用于管道安装的焊接过程操纵。2引用文件2.1工作环境操纵程序2.2标识和可追溯性操纵程序2.3监视和测量装置操纵程序3职责技术部门是负责焊接操纵的归口治理部门，各二级单位技术部门具体实施。公司技术部门负责焊工资格和焊接工艺评定治理。焊接责任师执行。4焊接质量治理工作的要求4.1焊接质量治理工作的依据：本《手册》所列的技术法规、业主及供方提供的设计文件、合同中反映的用户专门要求。4.2焊接责任师负责编制、修订焊接质量保证操纵系统及相应制度，并负责贯彻执行、监督检查。4.3焊接质量的操纵均按本系统的规定运行。焊接质量的操纵环节和操纵点见“焊接质量操纵治理制度”。（企业制定）5焊接质量操纵内容、要求和程序5.1焊接工艺评定5.1.1焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能试验为依据，并在产品焊接之前完成。关于新材料还需作焊接性能试验；5.1.2焊接工艺评定程序：施焊单位申请、焊接技术部门下达任务书、焊接技术人员编制焊接工艺评定指导书、GB50236-98规定施焊试件、检验试件和试样、测定焊接接头是否具有所要求的使用性能、提出焊接工艺评定报告，报公司焊接责任师审签，总工程师批准。考试见证表格见记录。5.2焊工资格5.2.1焊工应取得相应的资格后方可施焊。5.2.2焊工资格的评定内容及要求按《焊工考试规则》执行，所有评定和试验结果应存入焊工档案。5.2.3焊接责任师负责对焊工上岗前的焊工资格进行监督检查和确认。5.3焊接材料的操纵5.3.1焊接材料应在焊接责任师的指导下订货、采购和验收；5.3.2必须建立严格的保管、烘干、发放和回收制度。5.4焊接施工的操纵5.4.1当施焊环境显现下列任一情形，且无有效防护措施时，禁止施焊：手工焊时风速大于10米/秒；气体爱护焊时风速大于2米/秒相对湿度大于90%，焊接环境温度低于0℃时；雨、雪环境。5.4.2焊缝的形状、尺寸以及外观应符合技术标准和设计图样的规定。焊缝表面不得有裂纹、夹渣、气孔、弧坑和飞溅物。焊缝与母材应圆滑过渡，咬边情形应符合规范要求。焊缝内部质量应采纳无损检测手段检测。5.5产品检查试件5.5.1产品检查试件的数量及要求按规范执行；5.5.2产品检查试件应由焊该产品的焊工焊接。试件材料、焊接设备和工艺条件等应与代表的产品相同。试件焊成后应打上焊工代号钢印；5.5.3试件的尺寸应满足制备检验和复验所需的力学性能试验条件要求。5.6焊接质量检验操纵5.6.1焊前必须检查焊接工艺卡和焊工合格证，焊接材料烘干是否达到工艺要求；5.6.2操纵预热和层间温度以及后热和热处理温度符合要求。5.6.3焊缝外观检查合格后方可进行无损检测；5.6.4检查焊缝的焊工代号钢印和焊接记录等交工资料。5.7焊缝返修的操纵焊缝的返修必须严格按焊缝返修方案执行，一次返修由施工队技术人员制订方案，报焊接技术人员审批，在质量检查员监督下实施。二次返修由施工队技术人员提出返修方案，由项目经理部，工程处（或上一级）焊接责任师批准，在质量检查员监督下实施。当二次返修仍不合格时，则由工程处技术责任人组织专业人员研究制订返修方案，经焊接责任师确认报总工程师批准后，在焊接责任师和焊接检查员的监督下进行返修。返修情形及结果应记入交工资料。5.8焊接设备的操纵用于管道安装的焊接设备必须完好，其外表必须经计量部门鉴定合格且在有效期内。必须满足管道安装的工艺要求。5.9焊接责任师必须按操纵点的有关内容监督检查质量操纵点的执行情形，并在规定的操纵点上予以到位操纵并及时处理信息反馈问题。5.10焊接系统的质量保证工作还应执行与本手册有关的质量操纵治理制度。6记录操纵焊接过程的质量操纵记录按记录操纵程序要求执行。

编制方案焊接质量操纵系统焊工治理工艺试验焊接材料编制方案焊接质量操纵系统焊工治理工艺试验焊接材料持证上岗试验托付一级库治理焊工考核工艺试验编制 PQRE审核焊接工艺二级库治理烘干、保温材料发放方案审核焊接治理材料回收超二次处理技术交底无损检测焊缝组对预热工序交接焊接外观检查设备检查调试焊接返修审核返修工艺编返修工艺焊接返修审核返修工艺编返修工艺返修通知焊接返修操纵环节 操纵环节 操纵点操纵点 图5.1焊接质量操纵流程图无损检测过程操纵程序1目的及适用范畴为保证管道安装质量符合法规和顾客的要求，须依照国家标准和合同要求对原材料、管道焊口等进行必要的非破坏检验，以确定原材料、管道焊接是否存在缺陷，通过无损检测的方法做出准确的判定。本程序适用于管道安装过程的无损检测操纵，其常规检测方法包括：射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测等。本程序规定了无损检测的治理职责及操纵程序和要求。2引用文件2.1国家现行的无损检测规范、规程、标准、规定等。2.2记录操纵程序2.3信息沟通操纵程序2.4工作环境操纵程序2.5标识和可追溯性操纵程序3职责公司的无损检测部门是负责无损检测工作的归口治理部门。4操纵程序及要求4.1无损检测托付必须按设计及规范要求的比例及有关的技术要求由质检人员指定探伤位置后进行托付；依据托付内容进行无损检测。4.2无损检测责任师负责编制、修订无损检测质量保证操纵系统及相应制度，并负责贯彻、执行、监督、检查，有关管道安装工程的所有无损检测专业的质量保证操纵均按系统的规定执行。4.3施工单位质量检查员负责本项目无损检测部位的外观检验、部位标记和检测托付工作，所有的托付书必须由质量检查员签字。4.4无损检测人员应经质量技术监督部门考核取得相应的资格证书，且从事与其资质相符的检测工作。4.5无损检测仪器应达到所选用标准的技术要求，经设备工程师确认方可使用。X射线探伤机、黑度计必须在计量检定周期内。4.6无损检测用的材料，必须有产品合格标志，经材料工程师确认后方可使用。4.7无损检测的质量操纵4.7.1管道安装工程无损检测前，均应编制《压力管道无损检测通用工艺》，经无损检测责任师批准执行。4.7.2检测项目专用工艺卡由项目无损检测责任师负责编制。4.7.3无损检测时应做好各种技术参数和质量情形的原始记录，原始记录应有相应资质操作人员的签字。4.7.4无损检测后及时向托付方反馈质量信息。4.7.5无损检测报告的签发必须通过评定和审核两道程序，评定和审核不能为同一人。4.7.6无损检测责任师必须按操纵点一览表的有关内容，检查操纵点的执行情形，并在由无损检测责任师确认的操纵点上予以到位确认，并及时处理信息反馈。4.7.7无损检测系统的质量保证工作还应执行《手册》及程序文件中有关的质量操纵治理制度。5记录无损检测记录按记录操纵程序要求执行。应做的记录是：压力管道单线图无损检测托付单无损检测报告焊缝返修通知单无损检测报告及射线检测底片应按规定年限储存，并不得低于5年。

热处理过程操纵程序1目的及适用范畴热处理过程操纵是对直截了当阻碍管道焊缝热处理质量的过程实施有效操纵，其目的是对管道焊缝排除焊接应力、防止变形、稳固尺寸、改善力学性能及耐蚀等要求予以操纵，以保证热处理符合标准、规范要求。本程序对压力管道安装的热处理过程操纵的职责和程序作了规定。2引用文件2.1有关压力管道安装热处理规范、标准、规定2.2工作环境操纵程序2.3基础设施操纵程序2.4管道安装工艺治理程序2.5施工机械设备治理程序2.6监视和测量装置操纵程序2.7理化试验操纵程序2.8纠正和预防措施操纵程序3职责技术部门是负责焊缝热处理过程操纵的归口治理部门，各项目经理部的生产技术科（工程部）负责组织实施。4热处理工艺文件4.1热处理前必须编制热处理方案、热处理工艺卡，经工艺和热处理责任师审批，其编制、审批、发放、保管、修改均按文件操纵程序要求进行。4.2热处理工艺内容要求：a)热处理件要紧尺寸和重量；b)热处理类型；c)热处理方法；d)热处理加热过程时刻——温度操纵曲线图；e)测温系统及温度操纵；f)热处理件表面需要专门爱护的部位和方法。5热处理设备、工装、人员的要求5.1热处理使用的设备、工装应处于完好状态，并经设备责任师确认后方可使用。5.2热处理所使用的仪器、外表应在计量检定合格期内，有明显标志，并经计量责任师认可。5.3热处理用保温材料、工装等所用物品均应齐备、满足需要。5.4热处理人员应熟悉热处理标准、规范、工艺、设备和测量装置，并经专业技术培训。6热处理过程操纵程序6.1热处理前应做好以下工作：a)产品检查试件及各测温点已布置好；b)防风、防雨、防火措施完备；c)与热处理无关的管口已封闭，保温合格。6.2严格按已确定的温度曲线进行操纵，偏差不得超出承诺范畴。6.3热处理过程中要随时进行检查，一切不正常现象均要及时处理。6.4及时做好各项记录，确保记录数据真实可靠。7热处理质量操纵7.1热处理终止后，其热处理工艺记录经工艺及热处理责任师审核签证。7.2经工艺及热处理责任师确认后，产品检查试件方可进行加工和性能试验。7.3产品检查试件试验结果由理化责任师确认是否合格，由工艺及热处理责任师确定热处理结果是否合格，是否需重新处理。7.4工艺及热处理责任师确认并签发热处理报告。8记录热处理记录应真实、完整、及时、准确、规范，并按文件操纵程序要求执行。要紧记录是：工序交接记录、热处理工艺卡、技术交底记录、温度曲线、硬度试验报告、焊缝热处理记录热处理记录应按规定进行储存，储存期限不得低于5年。

理化试验操纵程序1目的及适用范畴理化试验针对管道安装过程，按照托付方要求，依照国家及行业有关试验与评定标准，确定材料和产品的质量特性，做出合格或不合格的结论。本程序对理化试验的职责，操纵程序和要求做了规定，保证以科学、准确的数据为材料和产品质量的判定提供依据，适用于管道安装过程所需的各种理化试验。2引用文件2.1国家现行的有关理化试验、标准、规定等。2.2标识和可追溯性操纵程序3职责企业的理化试验室是负责理化试验的归口治理部门，若项目经理部无理化试验室，其理化试验工作应由质量治理部门负责托付试验。4操纵程序及要求4.1试验室工作质量操纵4.1.1理化责任师负责组织编制试验室质量治理制度，并监督实施。4.1.2专业技术负责人应严格按规范要求负责本检查范畴内的理化试验工作。4.2取样与托付4.2.1理化试验的取样应严格按有关标准和规定进行。试样的截取、加工、托付均应由质量检查员认可。4.2.2托付单位要按试验托付单的要求认真填写托付，并与试件一起送试验室交收样人验证、编号。4.3理化试验质量操纵4.3.1理化试验人员必须经专业技术考核，持证上岗。4.3.2理化试验设备、仪器应经检定合格并在有效期内方可使用。4.3.3理化试验必须按试验操作规程进行，依照试验结果开据试验报告。试验报告经理化责任师审核方可有效。4.3.4理化试验责任师应按操纵点要求，监督操纵点执行情形。4.3.5对理化试验结论为不合格时，试验室应赶忙进行信息反馈。5记录试验托付单不符合报告理化试验记录按记录操纵程序要求执行。

标识和可追溯性操纵程序1目的和适用范畴为防止在管道安装过程中产品的混淆和误用以及实现产品的可追溯性，特制定本程序。本程序适用于采购产品、半成品、成品、以及产品的检验和试验状态，紧急放行和例外转序等的标识。2引用标准记录操纵程序3职责生产技术部是负责标识和可追溯性操纵的归口治理部门。各有关生产单位负责实施。4标识方式4.1物资标识方式可采纳标牌、标签、印记等。4.1.1在室内贮存的物资采纳标签作标识。4.1.2在室外的物资采纳标牌作标识。4.1.3印记一样应注明材质、规格等。4.2产品（工程）标识方式4.2.1分部分项工程的标识，在图纸、施工记录中表示。4.2.2最终产品（工程）标识如顾客无要求，由项目经理部作出合适的标识。4.3标识方式见物资、产品标识一览表。（附表1）4.4检验和试验状态标识检验和试验状态标识分为四类：a)未经检验和试验；b)差不多检验和试验并合格；c)差不多检验和试验待判定；d)差不多检验和试验但不合格。进物资资的状态标识以涂色为主，详见附表2。过程产品的状态标识采纳标记、隔离、检验记录等方法。5标识要求5.1标识的爱护施工、生产物资在搬运或使用过程中，应注意爱护好原有标识，如发觉损坏或丢失，应赶忙停止使用，并予追查，待查清后应重新标识方可使用。各项施工记录应按单位工程（单项工程）由技术人员分类储存，不得涂改、损坏、丢失。5.2标识的移值需要标识移植的物资、半成品、成品，作业人员必须按规定进行标识移植，标识移植应坚持原有标识内容。5.3标识的验证对施工、生产过程中形成的产品、半成品，由作业人员按规定进行标识验证，标识不全的产品不得进入工序交接或交付使用。6标识治理标识用的标牌、标签、图纸、施工记录表、钢印等应按照统一的格式、内容，由专人负责治理。7产品的可追溯性7.1在有可追溯性要求（如合同、法律法规和质量操纵要求）的场合，要操纵和记录产品的唯独性标识。7.2本程序规定：公司确定的专门过程使用的要紧原材料、管件、阀门、焊材应能追溯到原始质量合格证明书。需隐藏的分部、分项工程应可追溯到图纸及隐藏工程记录。

附表1：物资、产品标识一览表序号工程名称物资（产品）名称标识内容标识方式和部位实施单位1压力管道库存材料名称、规格、材质、数量标签设材部门现场材料名称、规格、格质、数量、生产厂标牌施工队2压力管道板材、管件、阀门材质规格标签车间3各专业工程分部、分项工程名称图纸及施工记录中施工队4压力管道、设备焊缝焊工号钢印打在距焊缝50mm处作业者附表2：进货检验和试验状态标识一览表标识方式状态类别标识色标识的方法经检验并合格绿色涂色、挂色牌经检验不合格红色涂色、挂色牌经检验待判定黄色涂色、挂色牌未经检验白色涂色、挂色牌

顾客财产操纵程序1目的和适用范畴为加强对顾客财产的操纵，确保工程（产品）质量，特制定本程序。2引用文件2.1产品防护操纵程序。2.2进货检验和试验操纵程序。2.3监视和测量装置操纵程序。3职责公司的设备材料治理部是顾客财产的归口治理部门，项目经理部的设备材料科负责实施。4顾客财产类别在施工生产过程中涉及的顾客财产：a)顾客提供的构成产品的零部件、组件、原材料、工艺设备；b)顾客提供的用于修理、爱护或升级的产品；c)顾客提供的包装材料；d)顾客提供的生产、检测用的设备；e)顾客的知识产权、包括提供的规范、图样。5验证5.1对顾客财产必须按合同规定及进货检验和试验程序进行验证。5.1.1规定要求全面检查的产品，必须全面进行检查；要求抽检的产品依照抽检比率进行抽检，抽检发觉质量问题多，缺陷严峻，应扩大抽检比率，直至百分之百检查。5.1.2对顾客财产，要有顾客参加进行开箱检验。5.1.3按交接清单（装箱单）进行包装检验、数量清点、残损检验，核对产品名称、规格、材质、数量、质量等。5.2对验收显现的溢少，残损及不适用、不合格的情形做好记录并及时书面报告顾客方。5.3对标识不清晰的工程（产品）材料不能投入到工程实体中使用。5.4体会证为不合格或不适用的物资不准投入使用。5.5顾客财产必须符合工程设计标准规定，本公司的验证不能减轻顾客提供可同意财产的责任。6贮存保管6.1对顾客财产按产品防护操纵程序，实施贮存保管，并加以标识。6.2顾客财产进入现场之前，必须预备好堆放场地和仓库，按保管等级分库保管。6.3验收终止后，及时办理入库手续，按仓储治理标准进行摆放。6.4对顾客提供的用于修理、爱护等专用工具，施工单位使用时，办理借用手续，用后归还。6.5按技术要求，做好日常保管及爱护工作。6.6要求顾客方提供符合贮存保管相应等级的场地和环境。7记录顾客财产操纵做好以下记录：7.1国内（外）设备材料交接清单7.2开箱检验记录7.3国内（外）设备材料开箱验收入库明细表7.4国内（外）设备材料开箱验收出库单7.5国外设备材料破旧索赔记录顾客财产操纵流程图顾客供货合同（协议）顾客供货合同（协议）顾客财产验证或检验问题处理记录和报告贮存保管标识产品防护发放使用残损记录和报告国外（国内）设备材料交接清单合同号：船名船号：日期：提单号：（制造厂）：日期：箱号/位号物资名称净重(kg)毛重(kg)外形尺寸长×宽×高(cm)体积(m3)包装外观检查备注建设单位代表：施工单位代表：开箱检验记录合同号：编号：日期：页码：运单号箱号存放地点名称规格型号位号数量重量（T）包装形式开箱检验单位检验人签名检验记录卖方买方商检局工程承包单位保管单位保管要求开箱地点专用资料两年备件技术资料其它记录保管单位主管保管员国外（国内）设备（材料）开箱验收入库明细表合同号：船名船号：日期：提单号：（制造厂）：日期：序号标签号位号设备（材料）名称规格型号单位数量入库时刻存放货位备注国外（国内）设备（材料）出库单工程编号：制单编号：工程名称：发料编号：用料单位：年月日记账编号位号物资名称规格型号使用部位单位数量价格备注打算实发打算实发打算员：保管员：领料单位主管：领料人：国外设备材料破旧索赔记录合同号：编号：日期：运单号装箱单号破旧地点包装形式外型尺寸毛重破旧记录处理意见照像时刻确认单位