项目质量安全检查评比细则(修改稿)

项目质量安全检查评比细则大连驰敖集团公司工程项目质量安全检查评比细则(试行版)编制部门：工程技术部编制：于太平编制日期：2010年9月10日公司项目联合检查评比实施细则第一章总则第一条为进一步加强集团公司对各在建项目的工程质量、安全管理，建立质量、安全管理的长效机制，贯彻落实“集团公司半年、全年的质量和安全工作会议”精神，根据各工程项目的实际情况，结合行为规范、工程质量、安全生产检查实际工作，制定本评比实施细则。第二条本办法适用于集团公司的皮炮项目、旅顺项目、港湾项目、机场项目、大连湾项目、海城项目以及棋盘宏俊项目的行为规范、工程质量、安全生产方面的月度、季度及年度的抽查和检查。第三条抽查、检查评价对象：对投资额3000万元以上的项目进行月度检查和季度抽查，对投资额3000万元以下的项目进行月度检查。第二章检查和抽查的时间、方式和内容第四条检查一般定在每月初的1日和2日，抽查一般定在每季度的第三个月，并邀请公司相关部门参加。第五条抽查项目原则上每季度安排一到两个，检查项目一般定在抽查时确定，安排时先考虑存在问题相对较多的项目。第六条各在建项目根据项目检查计划，应组织项目部各部门分别进行自查，并在检查前填写、上报自查报告。第七条检查一般分为现场组、内业组。第八条检查采取听取汇报、查阅资料、查看现场、询问核查、随机检测等方式进行。第九条检查组对项目部各方汇总材料中的内容分块进行核实。在建项目状况检查包括行为规范、质量管理、安全管理和其它四个方面的情况，工程检查内容详见表2。第十条行为规范检查对项目部的作息和请销假制度、行为方面等内容进行检查。第十一条质量检查评定以质量通病的治理与防治、工程实体为主要评定依据进行评定。第十二条安全检查分别对安全制度措施、现场管理等内容进行检查。第三章检查和抽查结果的综合评定和奖罚措施第十三条根据每月的监督检查和季度抽查情况，确定参加评价的工程项目的评定等级。第十四条行为规范、质量、安全检查内容的评定分五个档次，分别为好、较好、一般、较差、差。第十五条通过工程行为规范、工程质量、安全检查，汇总形成公司在建项目状况总体评价情况（表1），人力资源部对每月的工程行为、质量、安全状态进行一次全公司范围内的通报，通报针对项目部进行排序。检查通报时间定为每月的5日，抽查通报时间定为每季度的第3个月。每次检查结果需经公司检查组代表签字确认。第十六条针对项目评比情况进行奖罚，制定奖罚细则如下：1、对排序前3名(且评定为“较好”以上)的项目部分别奖励5000元、4000元、3000元，其中项目经理分别奖励2000元、1500元、1000元；2、对排序后3名的项目部分别处罚4000元、3000元、2000元，其中项目经理分别处罚1000元、800元、600元；3、对于差和较差的项目部分别处罚10000元、8000元，其中项目经理分别处罚2000元、1000元。附注：第2、3款处罚条件同时满足的执行第3款内容。表1在建项目总体评价表工程名称工程规模工程地点开工时间主要参建单位建设单位设计单位监理单位施工单位项目状况评价情况1、行为规范方面：2、质量管理方面：3、安全管理方面：4、其它方面：4、其它方面：总体评分：总体评价等级：备注：1.项目状况总体评价等级分为五个档次，分别为：好（90—100分），较好(70—89分），一般（60—69分），较差（30—59分），很差（0—29分）。2.项目状况总体得分根据行为规范、质量管理、安全管理和其它四个方面的得分，以百分制计算平均分。表2行为、质量、安全检查考核评分表项目名称：考核项目（分值）考核内容（分值）扣分标准（分值）扣分考核评分一、行为规范（12）1、规章制度（6）①项目部无作息时间制度（2分）②项目部无请、销假制度(书面形式)（2分）③存在管理人员无故缺勤现象，每1例扣1分(2分)2、行为要求（6）①不佩戴安全帽，穿拖鞋(2分)②发生打架、斗殴事件（2分）③办公区域和宿舍区域卫生条件差，无责任人（2分）二、质量管理（60）1、质量控制（6）①工程质量责任制未落实（2分）②质量保证体系不健全（2分）③未制订工序交接程序，责任划分不明确（扣1分/次，2分）2、隐蔽工程、重要部位、重要工序施工（4）①未按相关程序验收就进入下道工序（2分）②未建立质量检查档案制度(2分)3、试验检测（6）①工地试验室不符合规定（2分）②工程试验检测设备未标定（扣1分/次，2分）③检测频率不符合规范要求或工序自检不及时（扣1分/次，2分）4、施工工艺控制和质量通病治理（10）①未制定预防或整改、落实措施（1分）②发生工程实体通病，包括沥青路面早期破损、车辙；半刚性基层过度开裂；构造物端部路基沉陷；隧道衬砌不实、渗水；桥面铺装早期破损；桥梁支座安装质量缺陷；小型预制构件粗糙；埋置部位混凝土防水不到位；预应力结构张拉、锚固、压浆控制不严；钢筋保护层厚度不合格；桥涵隧道结构外观质量差等（扣1分/次，3分)③发生施工工艺通病，包括混合料计量不准确、级配不严格、拌和不均匀；路面层间控制不严格，粘层油、透层油施工方法不当；各类外掺剂品种选用、计量、掺配方法掌握不准确；预留构件、预埋钢筋变位；路基碾压设备不足，填前处理、分层压实不够；路面碾压设备不配套，沥青路面碾压密实度不足；（扣1分/次，3分)④发生工程质量管理通病，包括盲目赶工；施工自检体系不健全；原始资料真实性差；材料质量源头控制不严；质量责任不清；施工人员设计文件及规范掌握不准确；主要管理或技术人员更换频繁等（扣1分/次，3分)5、事故处理（4）①事故未及时上报（2分）②事故处理不及时（2分）*因施工原因造成一般质量事故（扣15分）*因施工原因造成较大质量事故（扣30分）*因施工原因造成重大或特别重大质量事故（扣40分）6、工程实体质量（30）路基工程（6分）①路基不稳定有超限沉降、边线不平顺，存在桥头（台背）跳车现象（扣1分/次，3分)②上下边坡坡面不顺适（1分）③排水构造物设置欠完善合理、表面不平整光洁（1分）④防护工程欠坚实牢固，勾缝不平顺（1分）路面工程（6分）①路面不平整密实（2分）②排水不顺畅（1分）③与路缘石及其他构筑物衔接不平顺（1分）④结构层间污染（1分）⑤早期破损及车辙（1分）桥涵工程（6分）①净空、尺寸不满足设计要求（2分）②棱角不分明，线条不顺畅，与路面衔接不平顺（1分）③混凝土外观不平整光洁，色泽不均匀一致，存在蜂窝麻面（1分）④桥梁主要受力部位存在超过规范要求的裂缝（2分）隧道、区间工程（6分）①净空、尺寸不满足设计要求（2分）②洞口欠美观大方，与周围环境不协调（1分）③衬砌外观不平整光洁，施工缝不平顺存在错台（1分）④洞内存在渗漏现象（1分）⑤排水、照明和通风不良（1分）地铁明挖车站（6分）①围护或防护结构及支撑体系变形大、土体不稳定，防渗隔水效果较差（1分）②防水层铺设不平整，搭接宽度不足（1分）③底板、侧墙、中板(顶板)混凝土面不平整光洁、有麻面蜂窝，施工缝不平顺有错台（2分）④车站结构底板、侧墙、中板(顶板)混凝土存在开裂、渗漏水现象（2分）三、安全管理（20）1、安全制度（2）①未建立健全安全生产各项制度和安全生产事故应急预案（2分）2、安全措施（9）①未确保安全生产经费的投入和安全生产各项措施的落实到位（3分）②未建立项目重大危险源清单，安全隐患排查未经常化、制度化，未逐级落实安全生产责任制和整改措施、责任单位、责任人和整改完成时间（3分）③现场存在安全隐患，对隐蔽工程、隧道掘进、桥梁施工、易于诱发崩塌或滑坡等地质灾害地段、水下和高空交叉作业、安全用电和易燃易爆物品、工序交接等每道工序安全隐患突出点未实行台帐管理（3分）3、事故处理（4）①事故未及时上报（2分）②事故处理不及时（2分）*因施工原因造成一般安全事故（扣15分）*因施工原因造成较大安全事故（扣30分）*因施工原因造成重大或特别重大安全事故（扣40分）4、现场文明施工（5）①现场文明施工各项措施落实不到位、不规范（2分）②临时交通管制不力或未严格运输车辆管理（2分）③在施工现场未设立各种施工标志、标牌等（1分）四、其它（8）1、工程资料（4）①各类检测原始数据和原始资料记录不详细、不