品管部管理制度

品管部管理制度一、目的：为了保证公司生产的产品质量符合要求，品管人员能严把质量关，特制定本制度。二、适用范围品管部各级管理人员及全体员工。三、车间检验人员的规定1.检验员依据各自车间、生产线的支配进行工作;2.按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应刚好告之办公室，并由办公室人员组织支配人员顶岗、替岗;3.下班前做好本班工作，刚好清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。四、来料检验规定1.对外购原材料的检查：对每批选购 回来的原材料（如高分子、复合膜等）必需做抽检，抽检比例为5%，检验标准参照«来料检验规范»中的规定，并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。2.对外购辅料的检查：对每批选购 回来的协助材料（如纸箱、胶袋等）必需做抽检，抽检比例为10%，检验标准参照«来料检验规范»中的规定，并同时检查尺寸、印刷字体及图案、字体及图案颜色等等。五、制程和成品出货检验规定1、各检验员，对半成品、成品的检验，必需依据技术标准或合同要求进行检验。2、检验员如发觉不按操作规程进行生产，产出的半成品、成品出现质量问题，本产品不予判合格，并将质量问题和质量记录刚好汇报有关部门。3、检验员在检验半成品、成品中，如发觉质量问题，本产品不予入库，否则造成退货现象，均由本人负责。4、检验员由于工作不仔细或盲目处理半成品、成品，检验如出现质量问题，均由本人负责。5、检验员必需仔细检验半成品和成品(特殊是纸箱和胶袋不能用错等)并作相应地记录，检查品名规格等内容是否符合标准，以免造成发货错误。6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品，如发觉质量问题，对质检员作相应惩罚。7、对经检验合格的产品或半成品，签发合格证和检验合格单，对经检验不合格的产品或半成品，作好标记，提出处理看法。六、检验管理1.本方法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。2.基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验管理工作，帮助质量认证工作。3.应每日、月、年向有关部门供应日报、月报和有关资料供部门之间工作的协作。4.刚好反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。5.对原料仓库供应刚好合格与不合格品处理看法。6.刚好反馈选购 部门外购等物资合格与不合格品的处理看法。7.刚好处理客户投诉。8.刚好向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息，以利于产品质量的提高和改正。七、检查与考核1.对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。2.对本部门检验规程和有关规章制度的修订，出厂合格证的签署负责。3.对不合格品的处置负责作出处理。4.依据公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。5.如违反上述考核细则及有关规定，按公司规定的经济责任制条款进行惩罚。八、质量分析例会1.为保证质量目标的实现，使品管部刚好精确地驾驭质量状况，科学地搞好质量管理，品管部实行定期召开质量例会制度。2.质量分析例会在每周定期召开。3.质量分析例会由品管部负责人主持召开，工程技术部、各车间、品管部、营销部及各相关部门等应参与会议。选购 管理制度目的为加强选购 业务工作管理，做到有章可循，预防选购 过程中的各种弊端，降低选购 成本，提高选购 业务的质量和经济效益。二、范围

本制度适用于公司全部物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）的选购 。

三、细则

1、选购 程序：1.1营销部依据客户订单编制《订单执行通知单》并下发相关部门。

1.2仓储部依据《订单执行通知单》和《BOM》表核查库存量，编制原辅材料和成品需求清单。

1.3选购 部依据仓储部门报送的材料需求清单，结合材料库存平安定额，编制选购 支配，报经总经理批准后组织选购 。

1.4分管副总负责权限内的选购 审批和超出权限的选购 初审，总经理负责生产经营选购 、固定资产购置、修理等支配的审批。董事长负责全部原物料的订购。

1.5品管部负责原材料、辅料的验收。1.6各选购 经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

2、选购 比价

2.1选购 部门在选购 前须将选购 支配或申请，交财务部进行比价；在提交选购 支配或申请的同时，选购 部门应对新选购 物品供应至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队供应的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

2.2价值在5万元以上的选购 需召集三家以上的供应商报价，进行比价。

2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购 ，公司依据市场行情每年至少实行2次招标，确定选购 价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观缘由所致选购 价格上涨，并且选购 物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过董事会会探讨同意后才能执行。

2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品选购 以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对选购 物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

2.5全部选购 业务应经各部门审核后方可报总经理签批报销。

3选购 实施及物资验收

3.1公司的选购 业务统一由选购 部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购 。

3.2选购 部门应依据仓储部下达的原辅材料需用支配结合库存物资的数量编制选购 支配，报董事长批准后执行。

3.3选购 部门依据批准的选购 支配组织选购 ，除零星选购 外，批量选购 业务必需先与供货方签订选购 合同，并与财务部、品管部、生产技术部等相关部门进行会审，选购 合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购 合同有效期内，若因市场行情发生较大改变时，经过董事长批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

3.4选购 物资运到本公司时，先由选购 部门比照核对选购 支配，经确认无误后交品管部或仓储部进行质量检验，品质部、设仓储部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由仓管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4结算

4.1选购 发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购 项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.2无论是现款选购 还是赊购，在结算付款时均需由选购 部门填开《选购 付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。财务部在对选购 物品结算付款时，应当仔细审核《请购单》、《选购 合同》、《选购 支配单》、《选购 付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批选购 的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。

5.2经审批的选购 支配和申请，负责选购 的部门和人员应在规定选购 期限内选购 到位，因没有人到责任不能按时选购 而影响正常经营的，没发觉查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行选购 的，选购 价格明显高于比价结果的，价格高出部分由选购 人员自行担当。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未仔细进行比价而导致选购 价格明显过高；经查实后选购 人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品运用部门（车间）必需依据生产支配、生产管理实际须要，仔细依据条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购 部门有权拒绝选购 。选购 支配及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购 支配，造成本公司流淌资金运用奢侈的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场改变和库存成本等因素，制定大宗物品的选购 方案，落实供货单位。并对选购 物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项，有关选购 人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必需仔细履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不刚好向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购 物品，依照选购 合同规定的质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时，必需刚好报告选购 部门（必要时干脆报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，