（重要）安全生产标准化各要素资料完善说明

安全生产标准化各要素资料完善说明,,,,

一、目标职责,,,,

序号,文件名称,完善要求,更新频率,备注

1,年度安全方针和目标,公司名称处盖章,每年,

2,关于发布公司总体和年度安全生产目标的通知,公司名称处盖章,每年,

3,关于制定公司年度安全生产目标分解的通知,公司名称处盖章,每年,

4,关于制定公司年度安全生产目标考核办法的通知,公司名称处盖章,每年,

5,安全生产目标和指标实施计划监测记录表,空格位置填“达标”或“不达标”,每季度,

6,公司目标完成效果评估报告,"1）评估人：至少三名安全委会成员签字

2）审批意见：“无”或“同意”

3）审批人：主要负责人签字",每季度,

7,安全生产中长远（总体）规划,公司名称处盖章,每年,

8,关于成立安全生产委员会的通知,公司名称处盖章,每年,

9,关于任命公司主要负责人的通知,公司名称处盖章,人员变更时或每三年,

10,关于任命公司专职安全管理人员的通知,公司名称处盖章,人员变更时或每三年,

11,安全生产例会记录,"1）主持人：安全生产管理员

2）记录人：文员或其他安全员

3）参加会议人员：至少需包含主要负责人、各部门主管",每季度,

12,安全生产责任制考核记录,"安全责任履行情况：已履行或未履行

考核人：均为主要负责人签字

奖惩情况：填“无”",每季度,

13,安全生产责任制评审记录,"1）参加会议人员：主要负责人、安全生产管理员、各部门主管

2）批准人：主要负责人签字",每年,

14,安全生产责任书,"1）主要负责人安全责任书：公司盖章、主要负责人签字

2）安全生产管理员责任书：主要负责人签字、安全生产管理员签字

3）部门责任书：每个部门一张

4）从业人员责任书：部门主管与下属员工签名",每年,

15,安全生产费用提取和使用计划,填写每年安全生产投入费用的预算,每年,

16,安全费用提取及使用台账,"1）登记安全生产费用的使用情况，如：消防器材购买、劳动防护用品购买、安全评价费用、职业病体检费用等

2）台账后面附上相关的发票或收据或申购单等依据资料",持续,

17,部分员工的保险缴费记录,从社保局网址打印最近三个月的社保缴费单,持续,

18,企业安全文化建设方案通知,公司名称处盖章,每年,

二、制度化管理,,,,

序号,文件名称,完善要求,更新频率,备注

1,适用的安全生产法律法规及其他要求清单,打印即可,有变动时,

2,文件发放记录,对应部门主管签名,有变动时,

3,关于制定并发布公司安全生产规章制度汇编的通知,公司名称处盖章,有变动时,

4,安全标准化管理制度汇编,"1）编制：安全生产管理员；审核：主要负责人；批准：总经理或法人

2）公司名称处盖章",有变动时,

5,职业卫生管理制度汇编,"1）编制：安全生产管理员；审核：主要负责人；批准：总经理或法人

2）公司名称处盖章",有变动时,

6,文件执行情况和适用情况检查、评估表,"1）参加会议人员：主要负责人、安全生产管理员、各部门主管

2）批准人：主要负责人签字",每年,

7,法律法规标准及其他符合性评价报告,打印即可,每年,

三、教育培训,,,,

序号,文件名称,完善要求,更新频率,备注

1,员工培训需求调查表,对应部门主管签名,每年,

2,年度培训计划,"编制人：安全生产管理员签字

批准人：主要负责人签字",每年,

3,安全培训计划变更记录表,,有变动时,

4,安全教育培训记录、签到表,"考核方式：问答式；考核成绩：合格

培训总结及评价：本次培训达到预期效果

总结人：主要负责人签字",每个月至少有一次培训记录,

5,特种作业人员台账,"1）填写电工、焊工、叉车司机、锅炉工等特种作业人员的信息

2）附上特种作业人员资格证的复印件",有变动时更新,

6,外来参观、学习人员入厂须知,与外来参观、施工人员签订入厂安全须知,持续,

7,员工三级安全教育卡,,新员工每人一份,

8,公司级安全培训试题及答案,,新员工每人一份,

9,三级安全教育厂级教育内容,打印即可,有变动时,

四、现场管理,,,,

序号,文件名称,完善要求,更新频率,备注

1,特种设备档案资料,特种设备（电梯、叉车、锅炉、起重机等）的出厂合格资料、设计文件、操作说明资料存档,有变动时,

2,特种设备登记检验检测台账,"1）将厂区内特种设备（电梯、叉车、锅炉、起重机等）的情况进行填写

2）复印特种设备的检验合格证、使用登记证",有变动时更新,

3,主要生产设备、设施,生产设备、设施一览表,有变动时更新,

4,主要设备、设施检维修计划,打印,每年,建议复印贵司设备检维修记录存档

5,设施设备保养、检维修方案,打印,,

6,重大设备、设施检维修管理台账,打印，统计重大设备的检维修情况,持续更新,

7,设备设施维护保养记录,填写设备定期保养记录,每月,

8,拆除设施交接手续,,有设备拆除时,

9,设备验收记录,对新设备的安全装置进行验收,有新设备时,

10,危险作业证,,有危险作业时,

11,承包商管理台账,"1）承包商名录：统计消防维保工程、电梯维保项目、锅炉维保项目等承包商的信息；

2）承包商资格评估表：营业执照（有/无）、资质证书（有/无）、安全生产规章制度（有/无）、工作表现（优/良/中/差）、安全绩效（优/良/中/差）、评估结论（优/良/中/差）、选用续用（选用/续用）

3）补充承包经常作业时的检查记录",持续/每年,

12,供应商管理台账,"1）供应商名录：统计劳保用品、消防器材、安全标志等供应商的信息；

2）供应商资格评估表：营业执照（有/无）、供应产品（如实填写）、产品质量（优/良/中/差）、价格（高/适合/低）、工作表现（优/良/中/差）、安全绩效（优/良/中/差）、评估结论（优/良/中/差）、选用续用（选用/续用）

3）采购商的风险识别表：风险均选填高/中/低",持续/每年,

13,承包商安全协议书,与每一个承包商签订安全协议书,持续,

14,岗位劳保用品发放标准,根据实际情况进行修改,变动时,

15,劳动防护用品发放登记表,劳动防护用品的领用记录应落实到个人,持续,

16,职业危害防治工作领导小组,打印，右下角单位名称处盖章,每年,

17,职业危害识别记录,打印,有变动时,

18,年度职业卫生防治计划,"第一空：填企业存在的职业病危害因素，如噪声、粉尘、高温、苯系物等；

第二空：填每年计划做职业病危害因素检测的月份

第三空：填每年计划做职业病体检的月份",每年,

19,作业场所职业病危害因素检测报告,将作业场所职业病危害因素检测报告存档,每年,

20,员工职业健康体检报告,将员工职业健康体检报告存档,持续,

21,从业人员职业健康监护档案,每一位接触职业病危害因素的员工都需建立个人健康监护档案，一人一档。,持续,

22,职业危害因素告知书,与每一位接触职业病危害因素的员工签订,持续,

23,职业危害申报回执,"在东莞市安监局网站上申报

09/zywsmain/index.asp",,

24,安全预测预警指数系统,打印,,

五、安全风险管控及隐患排查治理,,,,

序号,文件名称,完善要求,更新频率,备注

1,风险辨识与评价,打印,每年,

2,未构成重大危险源说明,打印,,

3,安全检查与隐患排查计划表,打印,每年,

4,隐患治理方案,打印,,

5,安全隐患排查记录表,"1）季节性安全检查：每季度一次；检查结果（√/×），检查人：安全生产管理员

2）节假日安全检查：检查时间（法定节假日前一天）；检查结果（√/×），检查人：安全生产管理员

3）日常安全检查：每月一张，各车间一份，检查人（车间主管）

4）专业安全检查（电气）：每月一次；

检查结果（√/×），检查人：电工

5）综合性安全检查：每季度一次；检查结果（√/×），检查人：至少3人签名",见左侧,检查表结果不应全部符合，需要写一些问题点；

6,隐患整改通知书,将发现的问题点通知责任部门,持续,

7,隐患汇总登记台账,将发现的问题点进行汇总,持续,

8,重大事故隐患档案,打印空表,,

六、应急管理,,,,

序号,文件名称,完善要求,更新频率,备注

1,事故应急预案,打印，封面盖章,,

2,成立应急领导小组的通知,打印，公司名称处盖章,,

3,应急预案演练计划,打印，时间可根据实际情况修改,,

4,应急演练方案,打印,一年两次,复印消防演练记录

5,应急救援预案演练记录,打印,一年两次,

6,应急救援预案培训、演练记录,打印，全员签名,一年两次,

7,应急救援设施、装备、物资一览表,统计全厂应急器材（灭火器、消防栓、洗眼器、空气呼吸器等）,有变动时,

8,应急救援设施、装备、物资维修保养记录,补充应急器材的点检记录,每月,

七、事故管理,,,,

序号,文件名称,完善要求,更新频率,备注

1,人身事故台账,若无相关事故，打印空表即可,,

2,操作事故台账,若无相关事故，打印空表即可,,

3,设备事故台账,若无相关事故，打印空表即可,,

4,质量事故台账,若无相关事故，打印空表即可,,

5,火灾事故台账,若无相关事故，打印空表即可,,

6,未遂事故台账,若无相关事故，打印空表即可,,

7,事故管理档案,若无相关事故，打印空表即可,,

8,“四不放过”登记表,若无相关事故，打印空表即可,,

9,事故调查报告,