益阳市侨联2017年部门整体支出

益阳市侨联2017年部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）部门整体支出概况。市侨联2017年度收入总计100.82万元，比上年同期增加20.52万元，增长20.35%；支出总计95.05万元，比上年同期增加5.97万元，增长6.3%；。主要原因：一是公务用车运行维护费年初预算增加4万元；二是年初预算增加财政负担的养老保险金；三是人员工资的调增。部门整体支出绩效目标情况。1.贯彻落实中央、省、市和中国侨联文件及会议精神，提升“向心力”。一是把“两学一做”引向深入，坚定“侨联人”的理想信念，强化政治引领。二是把省侨联七届四次全会精神及《中国侨联改革方案》贯彻落实。三是做好困难侨胞的帮扶脱贫工作。对全市摸底识贫确认的27户困难归侨侨眷进行重点帮扶，均已建档立卡。2.集聚侨智，提升“贡献力”。为侨商搭建平台，充分发挥侨商在经济建设及社会发展中的作用。2017年12月，市侨商联合会完成第二届侨商会的换届工作，并经批准成立中共益阳市侨商联合会党支部。一是组织侨商举办融入“一带一路”战略推介交流会。二是助力侨企转型升级谋发展。三是侨商出席益阳市汇智聚力建设益阳来宾见面会。四是我市侨界人大代表、政协侨界委员专题调研国基学校，落实省人大副主任王柯敏和中共益阳市委书记瞿海关于打好张国基品牌的指示精神。五是主动与境外侨界社团进行对接。3.联谊交流，提升“影响力”。一是出席印尼中华中学校友会在香港的相关庆祝活动。二是印尼“华中”学子来益阳“国基”采风。三是横向联谊交流。四是赴印尼参加中华中学建校78周年纪念暨第五届理监事就职典礼庆典活动。4.开展侨法宣讲调研，提升“凝聚力”。一是益阳市侨联开展侨务知识和侨法宣传进社区活动。二是侨务知识与侨法宣讲进党校。三是开展归侨侨眷权益保护调研活动。5.完善侨联工作机制体制，提升“组织活力”。一是夯实市、区县（市）、乡镇（街道）侨联组织。二是加快“网上侨联”建设，努力打造“侨胞之家”。三是正视侨联组织建设存在的问题并努力解决。四是赫山区第三届归侨侨眷代表大会胜利召开。二、绩效评价工作情况。（一）绩效评价目的。为了进一步提高财政资金的使用效益，规范资金管理，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公众的评价。（二）绩效评价工作过程。结合本会的工作实际，我们制定财务制度，成立了单位内部控制领导小组，建立了预算制度、收入制度、支出制度、采购制度、资产管理制度等；每年增加的资产及时入账，在资产管理系统中进行登记，做到账实相符、账账相符；严控三公经费的使用情况，做到只减不增，遵守财政的相关规定；在规定的时间内公开预算决算；及时收回和支付往来资金，不定期进行存量资金的核查；市委市政府年度绩效目标按时完成。三、主要绩效及评价结论。（一）收入支出预算安排情况。2017年年初预算安排82.32万元，2016年年初预算安排52.09万元，比上年度增加30.23万元，增加36.72%。2017年年初预算数82.32万元，其中，基本支出68.27万元，项目支出14.05；2016年年初预算支出52.09万元，总支出较去年增加30.23万元.（二）收入支出预算执行情况。1.收入预算：2017年年初预算数82.32万元，其中，一般公共预算拨款82.32万元；2016年年初预算52.09万元，其中，一般公共预算拨款52.09万元，收入较去年增加30.23万元。主要原因是一是公务用车标准提高；二是增加公车改革补贴；三是财政增加养老保险费支出；四是人员工资的增加以及公务费人均标准的提高。2.支出预算：2017年年初预算数82.32万元，其中，基本支出68.27万元，项目支出14.05；2016年年初预算支出52.09万元，总支出较去年增加30.23万元，主要原因是一是公务用车标准提高；二是增加公车改革补贴；三是增加养老保险费支出；四是人员工资的增加以及公务费人均标准的提高。3.收入支出与预算对比分析。支出功能科目科目名称预算收入决算收入上年结转合计决算支出差异原因2012501行政运行7526007526007526007526002012506华侨事务100001000010000100002012599其他港澳台侨事务14000014000014000093100海外联谊专项结转下年2101101行政单位医疗383003830038300383002080799就业补助108001080010800本单位没有就业人员2210201住房公积金415004150041500415002080501行政事业单位离退休30003000300030002012502一般行政管理事务12000120001200012000合计1008200100820010082009505004.收入支出结构分析。一般公共预算财政拨款支出95.05万元。其中一般公共服务支出86.77万元，占91.29%；社会保障和就业支出0.3万元，占0.31%；医疗卫生与计划生育支出3.83万元，占4.03%；住房保障支出4.15万元，占4.37%。5.支出按经济分类科目分析。①一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）财政拨款支出75.26万元，主要用于本单位人员经费及日常公用经费支出，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭服务支出。②一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出1.2万元，主要加强与归侨侨眷及侨商企业的联系。③一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）财政拨款支出1万元，主要用于春节元旦期间慰问归侨侨眷支出。④一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）财政拨款支出9.31万元，主要加强与海外的联系与交流，服务地方经济的发展。⑤社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出0.3万元，主要用退休人员的津补贴支出。⑥医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）财政拨款支出3.83万元，主要用本单位干部职工基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、生育保险、退休人员医疗保险。⑦住房保障支出（类）住房公积金（项）财政拨款支出4.15万元，主要用于本单位干部职工的住房公积金。⑧2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.39万元，支出决算为4.98万元，完成预算的92.39%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.63万元，完成预算81.5%；本单位没有公务用车，故没有公务用车