雅诗兰黛COC社会责任验厂资料准备OK

雅诗兰黛COC社会责任验厂资料准备一览表,,,,

NO,检查项目,提供证据,责任部门,准备完成日期

一般,,,,

1,营业执照,营业执照复印件,体系部,20XX/6/29

2,公司组织架构图,包含营业执照下面所有部门（含AP中心）的公司组织架构图,人力资源部,20XX/6/29

3,厂房平面图,厂房3层各层车间位置的平面图,体系部,20XX/6/29

4,厂纪厂规,员工手册,人力资源部,20XX/6/29

童工及未成年工,,,,

1,禁用童工守则,"1.《禁止使用童工政策》程序文件，以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策文件的培训记录",人力资源部,20XX/6/29

2,招聘程序,"1.《招聘入职管理程序》程序文件，以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策的培训记录",人力资源部,20XX/6/29

3,员工档案,员工人事档案是否齐全，准备10份完整的人事档案（包含劳动合同，入职申请表，身份证复印件，人事档案表，涉及职业危害因素的应该有职业危害告知书….）,人力资源部,20XX/7/5

4,"童工补救计划/程序

未成年工保护政策","1.《童工补救及未成年工保护管理程序》以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策的培训记录",人力资源部,20XX/6/29

5,未成年工登记证,不适用,,

6,未成年工健康检查记录,不适用,,

强迫劳动,,,,

1,押金登记,不适用,,

2,员工借款证明,1.是否有该项政策？该政策是否符合法规要求？,财务/人力资源部,20XX/7/5

3,保安员工作说明,保安岗位职责,人力资源部,20XX/6/29

4,保安员资格证,保安上岗证,人力资源部,20XX/6/29

5,"保安员合同

保安公司合约",与保安公司签订的合同,人力资源部,20XX/6/29

健康与安全,,,,

1,健康及安全方针,职业健康安全方针,体系部,20XX/6/29

2,安全管理员资格证,"1.安全管理员培训证书

2.安全管理员岗位职责",人力资源部,20XX/6/29

3,劳动安全许可证，劳动卫生许可证,不适用,,

4,健康及安全培训与记录,"1.20XX年年度培训计划

2.与培训计划对应的培训记录",人力资源部,20XX/7/5

5,工伤记录,"1.《工伤事故管理程序》程序文件以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策文件的培训记录

3.2017年-20XX年工伤事故管理台账",人力资源部,20XX/7/5

6,"建筑结构安全合格证

加建和临时建筑合格证","1.东莞市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证书（厂房框架三层/员工宿舍框架六层2栋）

2.厂房结构安全性检测报告（厂房4楼）",体系部,20XX/6/29

7,建筑消防合格证、消防工程验收合格证,"1.建筑工程消防验收意见书（厂房1栋3层；高级员工宿舍1栋6层；员工宿舍1栋6层）

2.厂房第4层建设工程消防设计备案受理凭证",体系部,20XX/6/29

8,消防设施检查程序及记录,1.消防设施外部维保合同+维保记录,人力资源部,20XX/7/5

9,消防疏散计划图,消防疏散图（各楼层张贴，现场查看）,人力资源部,20XX/6/29

10,消防及疏散演习,20XX年上半年消防演习报告,人力资源部,20XX/7/5

11,"噪音测试、监察报告

车间有毒有害作业空气监测报告",20XX年岗位职业危害因素年度检测报告,体系部,20XX/7/5

12,个人劳保用品产品安全鉴定证,"1.个人劳保用品必须有安监要求的“三证一标识”

a.劳保用品生产许可证

b.劳保用品产品合格证

c.劳保用品安全鉴定证

e.劳保用品安全标志",人力资源部/采购,20XX/7/10

13,"锅炉/压力容器使用登记证/年检合格证

锅炉/压力容器操作员上岗证",不适用,,

14,电梯等起重设备登记证/年检合格证/准用证,电梯年检报告,人力资源部,20XX/7/5

15,特种作业人员操作证（电焊工、电工、电梯操作工）,电焊工/电梯操作工/电工证,人力资源部,20XX/7/5

16,化学危险品仓库审批许可证、剧毒物品使用许可证,化学品仓消防评估报告等,体系部,20XX/7/10

17,化学危险品出入记录/化学危险品台账,"1.化学危险品进出管理台账

2.化学品仓库的日常管理",物管部,20XX/7/5

18,化学危险品物料安全数据表,所有化学品有对应的中文MSDS,采购/物管/各使用现场,20XX/7/5

19,食堂卫生许可证,食品卫生许可证,体系部,20XX/7/5

20,食堂工作人员健康证,食堂工作人员健康证,人力资源部,20XX/7/5

21,饮用水品质保证书或测试报告,2017年饮用水年度检测报告（报告有效期20XX.8.29）,人力资源部,20XX/6/29

22,水箱清洗记录和测试报告,不适用,,

23,急救箱管理程序及维护记录,急救药箱管理规定+车间现场药品补充+药品领用记录,人力资源部,20XX/7/5

24,急救训练记录及证书,急救人员培训及证书,人力资源部,20XX/7/10

25,车间有毒有害作业员工健康检查记录,"1.《职业病体检管理程序》程序文件，以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策文件的培训记录

3.职业病体检管理台账",人力资源部,20XX/7/10

,,1.AP中心《职业危害现状评价报告》★2.AP中心接触职业危害因素岗位职业病体检。★,人力资源部AP中心,20XX/7/10

26,电工检查记录,电工绝缘工具年度检测报告（报告有效期20XX.6.10）,人力资源部,20XX/7/10

结社自由,,,,

1,自由集会结社方针,自由集会结社方针,人力资源部,20XX/7/5

2,工会会议记录,20XX年度工会会议记录,人力资源部,20XX/7/5

3,工会协议,工会协议书,人力资源部,20XX/7/5

4,员工代表名单,20XX年员工代表名单,人力资源部,20XX/7/5

5,员工代表选举办法及记录,"1.员工代表选举办法文件

2.员工代表选举记录",人力资源部,20XX/7/5

6,员工代表职责说明,员工代表职责说明书文件,人力资源部,20XX/7/5

7,工会活动记录,20XX年工会活动记录,人力资源部,20XX/7/5

8,工会申请记录,工会申请记录,人力资源部,20XX/7/5

9,工会审批记录,工会审批记录,人力资源部,20XX/7/5

10,工会会员名单,工会会员名单,人力资源部,20XX/7/5

歧视,,,,

1,反歧视方针,"1.《反歧视管理程序》程序文件，以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策文件的培训记录",人力资源部,20XX/7/5

2,招聘方针,"1.《招聘入职管理程序》程序文件，以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策文件的培训记录",人力资源部,20XX/7/5

3,招聘资料,招工广告/网站招聘广告是否违反反歧视管理程序,人力资源部,20XX/7/5

惩罚措施,,,,

1,惩罚措施政策及程序,"1.《奖惩管理程序》程序文件，以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策文件的培训记录",人力资源部,20XX/7/5

2,惩罚措施执行记录,公司奖惩执行记录,财务/人力资源部,20XX/7/5

工时,,,,

1,作息时间安排,"1.《工作时间与加班管控程序》程序文件，以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策文件的培训记录",人力资源部,20XX/7/5

2,上班/考勤记录,最近6个月的考勤记录,人力资源部,20XX/7/10

3,综合计算工时批准文件,不适用,人力资源部,

工资报酬,,,,

1,生产记录,各生产部门报表记录,各生产部门,20XX/7/10

2,工资薪水政策/计算方法,"1.《工资及福利管理程序》程序文件，以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策文件的培训记录",人力资源部财务部,20XX/7/5

3,政府最低工资规定,最低工资政府红头文件,人力资源部,20XX/7/5

4,加班工资政策,"1.《工资及福利管理程序》程序文件，以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策文件的培训记录",人力资源部,20XX/7/5

5,薪资签收记录,最近6个月的工资发放记录,财务部,20XX/7/10

6,餐费/宿舍津贴或收费,"1.《工资及福利管理程序》程序文件，以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策文件的培训记录",财务部,20XX/7/10

7,工伤保险/社会保险/失业/养老/医疗保险文件,"1.《工伤事故管理程序》程序文件，以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策文件的培训记录",人力资源部,20XX/7/10

8,社保缴费证明,社保管理台账/缴费凭证,人力资源部,20XX/7/10

9,工人合同,劳动合同,人力资源部,20XX/6/29

环境,,,,

1,工厂平面图,工厂平面图,人力资源部,20XX/7/5

2,工艺流程图,公司简介视频--人力资源部、产品工艺流程图--工程部,人力资源部工程部,20XX/7/10

3,环境影响评价报告,环评报告,人力资源部,20XX/7/5

4,建筑三同时验收报告,环评竣工验收报告,人力资源部,20XX/7/5

5,排放许可证,排污许可证,人力资源部,20XX/7/5

6,危险废弃物处理记录,危废转移合同/危废转移联单,人力资源部,20XX/7/10

7,特种行业许可证（化学、喷涂等）,不适用,人力资源部,

8,重大环境和风险清单,重大环境因素和风险清单,体系部,20XX/7/5

9,应急响应计划,"1.《应急准备与响应管理程序》程序文件，以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策文件的培训记录",人力资源部,20XX/7/5

10,环境监测计划,噪声、废气、废水检测报告,人力资源部,20XX/7/5

11,环境法律法规清单,法律法规清单,体系部,20XX/7/10

12,环境管理体系手册/程序文件,环境管理体系手册/程序文件,体系部,20XX/7/5

13,环境方针、环境目标指标,环境方针、环境目标指标,体系部,20XX/7/10

14,环境管理方案,环境管理方案,体系部,20XX/7/10

15,能源/资源消耗计划,能源/资源消耗计划,人力资源部,20XX/7/10

管理系统,,,,

1,社会责任政策及劳工政策,SR愿景声明、程序文件,体系部,20XX/7/5

2,管理评审记录,管理评审资料,体系部,20XX/7/10

3,与非管理层代表沟通政策,"1.《结社自由与集体协商管理程序》程序文件，以及确认是否有按程序文件要求执行

2.该政策文件的培训记录