日常流程-请假、报销离职

日常流程-请假、报销离职CATALOGUE目录引言请假流程报销流程离职流程流程优化建议01引言规范公司内部员工请假、报销和离职流程，提高工作效率，保障公司正常运营。随着公司规模不断扩大，员工数量增加，为更好地管理员工相关事务，特制定本流程。目的和背景背景目的适用范围适用于公司所有在职员工，包括正式员工、实习生、兼职员工等。涉及请假、报销和离职等相关事宜均适用本流程。员工提出请假申请，经过直接上级审批，完成请假手续。请假流程报销流程离职流程员工提交报销单据，经过财务审核，完成报销手续。员工提出离职申请，经过直接上级和人事部门审批，完成工作交接和离职手续。030201流程概述02请假流程员工提出请假申请员工需提前向直接上级提出请假申请，说明请假事由、时间、交接事项等信息。填写请假单员工需填写公司规定的请假单，注明请假起止时间、请假类型（如事假、病假等）及交接事项等。请假申请员工的直接上级需对员工的请假申请进行审批，核实请假事由、时间及交接事项等。直接上级审批对于较长时间的请假或特殊情况的请假，需经过上级领导审批。上级领导审批请假审批通过后，需将请假单交至人事部门备案。人事部门备案请假审批人事部门需对员工请假情况进行记录，包括请假时间、请假类型、请假事由等。请假记录请假期间，员工的考勤记录需相应调整，确保考勤数据的准确性。考勤记录请假记录工作交接员工请假前需与同事进行工作交接，确保工作顺利进行。销假手续员工请假结束后需及时办理销假手续，向直接上级汇报请假期间的工作情况。考勤确认人事部门需对员工销假后的考勤情况进行确认，确保员工正常出勤。请假后处理03报销流程员工需要填写完整的报销单，包括报销人、报销部门、报销时间、报销项目、金额、事由等。填写报销单员工需要将所有报销的原始单据按报销项目分类，粘贴在报销单后面。粘贴原始单据员工将填写完整的报销单提交给直属领导或财务人员进行审批。提交报销单报销申请直属领导审批直属领导需要对员工的报销单进行审批，核实报销项目和金额是否真实合理。财务人员审批财务人员需要对报销单进行复核，确保报销符合公司规定和财务制度。总经理审批对于大额或特殊的报销，需要总经理进行最终审批。报销审批03报销统计财务人员需要定期对报销情况进行统计和分析，为公司提供决策支持。01报销台账财务人员需要建立报销台账，记录每一笔报销的详细信息，包括报销人、报销时间、报销项目、金额等。02报销凭证财务人员需要将审批通过的报销单和原始单据作为报销凭证，进行妥善保管。报销记录对于符合报销规定的费用，财务人员需要及时安排付款，确保员工权益。付款处理对于不符合报销规定的费用，财务人员需要将报销单退回给员工，并注明退单原因。退单处理对于报销过程中出现的争议，需要相关人员及时沟通协调，确保报销工作顺利进行。争议处理报销后处理04离职流程离职面谈上级主管或HR应与员工进行离职面谈，了解离职原因及对公司、工作的建议。确定离职日期根据员工离职申请及公司规定，确定员工离职日期。员工提出离职申请员工应提前向直接上级提出离职申请，并填写《离职申请表》。离职申请离职审批部门审批员工离职申请需经过所在部门审批，确认员工离职原因及工作交接事项。HR审批HR审核员工离职申请，确认离职手续是否齐全、是否符合公司规定。高层审批对于关键岗位或管理层员工离职，需经过公司高层审批。资产交接员工需归还公司所有资产，如电脑、手机、门禁卡等，并办理相关手续。财务结算员工需与公司结清所有财务款项，如借款、报销等。工作交接员工需将本职工作交接给接任者或上级指定的其他人员，确保工作无缝衔接。离职交接123HR需为员工办理社保公积金停缴手续，并协助员工办理社保公积金转移。社保公积金处理公司需为员工保留档案，根据员工需要提供档案转移服务。档案处理对于涉及公司商业秘密的员工，需签订保密协议及竞业限制协议，确保公司利益不受损害。保密协议及竞业限制离职后处理05流程优化建议03针对不同类型的请假、报销和离职情况，制定差异化的流程，避免一刀切。01精简请假、报销、离职流程中的非必要环节，如减少审批层级、合并相关流程等。02推行电子化流程，减少纸质材料提交和传递，提高流程运转效率。简化流程环节提高审批效率01优化审批流程，如设置审批时限、提醒功能等，确保审批及时完成。02推行移动审批，让审批人员能够随时随地进行审批操作，提高审批灵活性。建立审批绿色通道，对于紧急或特殊情况，可优先审批，确保流程顺畅。03建立完善的流程监管机制，对流程执行情况进行实时监控和督导。设立流程监管岗位，负责流程的日常维护和问题处理，确保流程稳定运行。定期对流程执行情况进行评估和审计，及时发现问题并进行改进。加强流程监管010203关注员工需求，收