内部质量管理体系审核检查表(M08-员工激励和授权)

内部质量管理体系审核检查表(M08员工激励和授权)职员鼓舞和授权过程类不M08审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□差不多定义□差不多被文件化□差不多建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程咨询题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：确保公司质量方针和质量目标的实现，把握职员对企业的中意程度，增强公司的凝聚力，对公司质量治理体系进行连续不断地改进和建立促进创新的环境，使职员对公司质量目标的达成做出努力奉献。过程责任部门及责任描述：办公室；负责职员中意度调查的策划、打算、实施、总结、报告。支持的过程或子过程：记录操纵，业务打算，人力资源培训，过程设计和开发，制造过程，交付，数据分析，连续改进，纠正和预防措施适用的质量治理体系文件：《职员中意度调查程序》评判分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)1.过程要求是否建立程序，衡量职员是否清晰他们的工作和他们对达到质量目标的奉献之间的关系和重要性；同时确定职员中意程度测量过程的评审和批准的准则办公室6.2.2.4该程序是否包括促进整个组织对质量和技术的认知程度，同时努力制造一个促进职员实现质量目标，进行连续改进和促进创新的环境，如对职员提出的合理化建议实施奖励的制度办公室6.2.2.4是否给予职员适当的授权，以确保职员能有权限处理本岗位和/或职责权限内的事务；如负责质量的人员，应有权停止生产，以纠正质量咨询题办公室6.2.2.45.5.1对内部顾客(如职员)进行中意程度的测量，是否作为质量治理体系业绩的一部分办公室8.2.1由统计分析得出的职员中意程度数据能否：(1)综合反映相关评判项目的变动方向和趋势；(2)分析职员中意程度总体变动中受各个评判项目变动阻碍的程度；(3)通过连续测评的指数数列，进行较长时刻的趋势分析。办公室8.42.职员鼓舞2.1职员鼓舞项目分类是否依照组织实际的生产经营治理状况和需求，制定组织职员鼓舞制度：包括行政鼓舞、物质鼓舞、升降鼓舞、调迁鼓舞、荣誉鼓舞、示范鼓舞、日常鼓舞等办公室6.2.2.42.2职员鼓舞制度需求提出当组织有新的职员鼓舞制度需求时，是否由人力资源部门或相关部门提出，经最高治理者审查核准后，由人力资源部门主导、相关部门协助进行制定和编制办公室6.2.2.42.3建立组织职员鼓舞制度人力资源部门是否依照组织的实际状况和需求同相关协助部门进行制定和编制职员鼓舞制度，鼓舞制度制定和编制后，是否由人力资源部门主导召集相关部门主管对新制定的职员鼓舞制度进行讨论，并经授权人批准办公室6.2.2.42.4职员鼓舞制度实施2.4.1设立相关鼓舞制度的鼓舞目标人力资源部门是否批准由各相关单位提出的部门鼓舞制度的鼓舞目标；是否在与此目标有关的职员中进行公告、宣导、交流和沟通，以便让参与该鼓舞工作的所有职员知悉和了解办公室6.2.2.4职员鼓舞制度实施和执行的其它方法/方式是否包括：(1)设立意见箱；(2)通过以下方式(如：改进建议、质量小组、零缺陷打算、张贴宣传/竞赛活动、培训、信息交流会等)达到在组织所有部门中提高职员的质量意识。办公室6.2.2.42.4.2鼓舞目标考核相关鼓舞制度的鼓舞目标制定后，是否由人力资源部门主导、被考核部门协助按以下适用的考核方式和方法对所考核的项目进行资料收集、统计和评估：(1)从考核的主体上来划分，要紧有：自我考核、同级考核、上级考核和下级考核。a．自我考核：指对自己的行为和态度进行的自我反省和评判。要紧通过自我鉴定、述职等途径进行；b．同级考核：指同级人员对他人的行为和态度进行的评判；c．上级考核：指上级领导专门是直截了当领导，对下属人员的工作表现和态度进行的评判；d．下级考核：指下级对上级的领导和治理进行的评判；(2)从考核的内容和时空上来划分，要紧有：综合考核、量化考核、平常考核和时期考核：a．综合考核：指组织对领导干部所在单位或部门的整体绩效和业绩及治理水平等方面进行的全面性评判；b．平常考核：指对干部和职职员作的平常表现和态度进行的评判。平常考核的差不多要求，确实是建立健全的各种日常登记制度，并坚持执行，以便为综合考核和时期考核提供详细可靠的客观数据；c．时期考核：指对干部和职职员作的表现和态度进行周期性的、有规律的评判。一样依照行业门类、任务性质和不同的对象来确定。办公室各部门6.2.2.43.评判项目3.1评判指标的识不为评判职员的中意程度，是否确定一个评判的指标体系办公室6.2.2.4是否及时跟踪市场环境变化，法律法规要求和职员要求的变化，识不同时更新指标体系中的各项评判项目办公室6.2.2.4调查的项目和内容是否包括但不限于：(1)组织的劳动人事制度(包括奖惩制度)；(2)工作环境(包括场地布置)，工作条件，职业健康和生产安全；(3)劳动定额，劳动强度和劳动酬劳；(4)领导方法，工作作风，工作态度；(5)对职员的教育和培训；(6)质量目标设置的合理性；(7)生产设备，工装和工具的配备合理性；(8)作业指导文件配置的合理性；(9)倾听职员意见，人性化的治理，制造和谐的劳动氛围；(10)对后勤服务系统的评判；(11)对个人工作和职业进展的评判；(12)职员的设想，意见和建议等。办公室6.2.2.43.2指标赋权每一项指标的变化对职员中意程度指数变化的阻碍程度是有所不同的；是否明确各项评判指标在指标体系中的不同的重要性程度，并分不给予各项指标以不同的权重办公室6.2.2.43.3指标赋值是否对指标赋值，用以确定职员对该项评判指标的中意程度。如以5∽1分降序排列，分不对应“中意，较中意，一样，较不中意；不中意”五种不同的感受和体验办公室6.2.2.44.职员中意度调查的策划/打算4.1年度策划/打算每年是否对职员中意度调查工作进行策划和打算，并经授权人员批准办公室6.2.2.44.2确定调查范畴是否确定调查的范畴，如被调查的人员的部门，调查的人数等，使调查覆盖到有代表性的阶层办公室6.2.2.44.3确定调查形式职员调查的形式要紧是哪些(如书面咨询卷调查，询咨询调查，邮件调查)，如何对调查信息进行发放和回收办公室6.2.2.4为保证调查的真实性和公平性，是否采取措施为被调查人员保密并尽力制造一个让被调查人员表达真实意愿的环境/条件，比如不记名咨询卷调查办公室6.2.2.4假如采纳“调查抽样”，确定的样本是否能估量出总体的某个或多个特点值，通过样本数据是否能对总体分布进行枚举研究或分析研究办公室6.2.2.44.4调查的时刻和频次是否确定实施调查的时刻和频率办公室6.2.2.4是否能保证每年至少进行一次职员中意度调查办公室6.2.2.45.职员中意程度调查表5.1咨询卷设计咨询卷设计的差不多要求是否能：(1)将所调查的咨询题准确无误的传达给被调查者；(3)为被调查者保密。办公室6.2.2.4咨询卷设计的原则：(1)主题鲜亮：围绕调查主题拟定，提咨询目的明确，突出重点；(2)层次分明：讲究顺序逻辑性，符合被调查者的思维适应；先易后难；先简后繁；先抽象后具体；不太情愿回答的咨询题，应放在咨询卷最后；(3)通俗易明白：一看明白，无歧义性；(4)题量适当：能让职员15分钟完成，最多不超过30分钟；便于处理，易于运算计编码，录入，汇总。办公室6.2.2.4咨询卷设计的思路：(1)明确测量的目的：了解职员要求，期望和感知；通过运算指数，识不职员对组织现状的感受和体验，寻求改进方向；(2)征求职员的意见和/或建议。办公室6.2.2.45.2调查表的发放和回收关于已确定的范畴，是否发放和回收调查表办公室6.2.2.4各部门是否协助发放和回收调查表各部门6.2.2.46.数据运算与分析数据运确实是否按照文件规定的要求进行办公室8.4.1是否运用各种统计工具和方法对数据进行分析，确定进展趋势和要紧改进点办公室8.4是否将数据与竞争对手和/或适当的基准数据相比较，如上次测量的数据办公室8.4.1由以上数据，是否确定需要解决的相关咨询题的优先级办公室8.4.1是否编制“职员中意度调查报告”，并授权人批准办公室8.4.17.纠正和预防措施针对职员不中意的要紧方面，职员中意程度下降的趋势，调查中的职员的意见和建议等是否进行评审，必要时形成纠正预防措施并实施办公室8.5.17.1