医院物资供应链系统建设需求

医院物资供应链系统建设需求一、技术及功能要求序号总体技术要求标准化：全面采用国际、国家与地方各种标准和规范，支持MSSQLServer或Oracle数据库。以《医院信息系统基本功能规范》和本单位的相关标准为依据，符合本单位实际需求为准。数据库除SQLServer2016版本、Oracle11gR2版本或MySql8.0版本外，采用其它版本、类型数据库的，响应供应商需根据发标方的安全需求，提供数据库搭建、数据备份、安全性等方案，经发标方审核通过后，由响应供应商负责数据库建设，同时响应供应商负责该数据库的日常运维，保证系统在应用程序、数据库、网络传输等层面安全要求，有完善的权限管理和安全控制机制，并符合国家对信息系统安全的有关规定。客户端支持windows10及以上操作系统，兼容主流的浏览器软件，如Chrome、Edge100及以上版本等浏览器。（二选一：①不需要另行安装插件和配置参数，客户端浏览器可以正常使用系统。②支持浏览器插件静默安装，浏览器参数自动配置）。提供多种认证方式,并能够提供严谨的用户密码策略,支持强密码管理。数据库连接密码可定期修改。系统及服务数据库连接字符串需加密存储，并提供管理工具支持发标方自主修改。减少跨系统使用困难，保证与其他各子系统可以方便集成，同时支持系统间的单点登入。开放性设计：系统采用多层体系架构，充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力，能将应用部署或者迁移至云端。支持主流开发工具实现二次开发。根据业务应用的需要，支持相应数据应用的接口开发，可为其他应用和管理系统提供数据或数据获取功能。系统整体可用性需达99.95%以上，提供7*24小时服务保障，接到发标方技术支持请求或故障报告后，需在5分钟内安排技术人员提供远程支持。30分钟内无法远程解决，需安排专业工程师来院处理；因响应供应商原因，造成核心功能故障，影响一线业务，需在30分钟内解决，此类故障年发生次数不能超过3次。维保期内，每年寒暑假高峰期来临前（每年6月中旬，农历年前20天），安排专业技术工程师，对系统、数据库、中间件、应用服务及周边环境进行巡查，确保系统正常稳定运行；每半年安排数据库工程师，对数据库安全性、性能、备份情况进行巡查，并对备份进行还原测试，确保数据安全。根据发标方对接方案，完成系统对接，响应供应商承诺承担本次采购项目中涉及的所有接口及对接费用。实施过程中涉及第三方公司开发费用（包含对接相应系统软件的接口开发费用和自身软件的开发对接费用）均由中标供应商承担。系统对接、系统测试、上线实施阶段响应供应商需安排技术人员驻场。支持分布式部署，可高效、方便的支撑多院区应用需求。支持公有云部署。支持服务应用和数据库的多节点部署和负载均衡。数据安全性：提供完备数据库备份方案，方案必须支持本地、异地备份。支持双机热备工作模式。能对进行传输的数据进行加密、解密、以保证数据安全。数据应用：提供完整的系统使用说明书、接口说明书、对接文档、系统流程图、后台数据字典、技术栈清单、配置文档、系统部署文档等使用和技术文档（如文档有更新，需提供新版文档）。业务数据支持查询分析，支持按照主流数据格式导出。能够支持配合发标方对系统业务数据进行分析、治理和应用。根据发标方技术规范，配合发标方将系统全量数据接入数据中心，并提供系统数据字典及解释。系统对接需符合院方接口规范，根据院方需求接入ESB平台。系统验收时，需要交付数据字典、接口说明书、技术栈清单、配置文档、系统部署文档。系统上线前，需提供系统测试报告、系统安全检测（测试）报告、代码审查报告。供应商需承诺支持国家信创（信息技术的应用创新产业）相关要求。并于国家政策要求时限内，免费完成系统迁移。系统报表要求行列显示及内容可配、行列可合并汇总、查询条件可配置、列头支持冻结、支持数据与图表混合显示、支持图文报表excel导出、可配打印格式。支持帆软等通用自定义报表工具，通过自定义报表全面满足医院各类报表和图表分析需求。同时支持与物资供应链系统的无缝集成，用户可在物资供应链系统中直接链接和访问报表。报表授权可以与物资供应链系统用户权限设置进行无缝集成，满足报表统一管理的需要。系统具备严格的数据及权限管理体系，为保障数据的安全性，数据必须存储在医疗机构内部，对外网数据交互必须有严格的安全机制。在保存数据安全的前提下，开通外网管理端口，可以管理电子证件、物资图片等。发标方收到或发现当前系统的漏洞时，包括软件系统中使用的第三方组件，根据甲方漏洞管理办法，在限定的时限内对系统漏洞进行修复。中危可利用级别以上的漏洞，无法修复时，公司需提供可替代的更高版本的软件。20.相关评级要求能满足发标方数据共享、互联互通的要求，能与发标方的其他系统共享、互联互通。系统对接需符合院方接口规范，根据发标方需求接入ESB平台。至少能满足智慧医院分级评价4级要求，之后可根据发标方需求达到5级要求。21.系统维护期内免费升级，升级内容与升级时间双方协商。221、维护期内，在不重新开发的情况下，以发展公司形式存在的管理功能模块可以随时增加不同的公司。2、二级库分五个管理模式，其对应的科室可以免费追加及变更。软件功能技术要求序号功能模块技术参数系统对接1.对接内容：1.1支持系统间的单点登录，采用统一身份认证。1.2HIS系统对接：科室和员工基本信息同步。1.3OA系统待办事项对接：应用于物流系统的审批业务。1.4电子病历系统对接：人工晶体预订，手术信息同步。1.5收费系统对接：使用耗材计费、收费出库消耗等费用对接，支持医疗耗材国标码。1.6检验试剂管理系统对接：试剂、供应商、生产商等基本信息同步、科室领退料查询、科室申领提交。1.7与财务成本管理系统、财务系统对接。1.8智慧医保招采平台对接（两定平台）。1.9通知消息对接：微信公众号员工助手消息通知。1.10提供科室成本统计的查询接口（用于费控系统）。1.11提供人工晶体预订情况查询接口（用于预住院系统展示晶体预订情况）。1.12CA电子签名系统对接：手术植入单电子签名。1.13提供手术植入单pdf文件生成接口（用于病案归档）。1.14与不良事件系统对接。1.15与围术期手术系统对接：物流系统使用登记页面嵌入到围术期手术系统，数据同步到围术期手术系统。2.对接形式:2.1系统对接时，需提供基于Docker部署的WebAPI服务接口。2.1支持基于RabbitMQ消息队列的系统对接。集团化应用系统必须具备集团化医院、医联体管理功能，支持多库房管理，直接从医用材料库存中进行调拨操作，并自动生成相应的会计月报。1.各院区之间业务独立，报表可汇总。2.各分院区驾驶舱可汇总，总院可查看驾驶舱汇总数据，也可查看各分院区驾驶舱数据。基础字典管理基础字典涉及医疗耗材仓库和非医疗耗材仓库，以下功能模块保持一致，基础字典管理具体如下：1.医用耗材具有产品名称（通用名）、注册证名称、注册证号、规格、型号、球镜、柱镜、品牌、生产企业、配送商、医保编码、平台流水号、两定平台代码、物品分类、目录分类、注册证分类、采购方式、是否备货、是否植入、是否高值、是否冷链、是否收费、是否危化品、是否需特殊审批、创建时间等字段，非医用耗材具有产品名称（通用名）、规格、型号、品牌、生产企业、配送商、物品分类、目录分类、采购方式、创建时间等字段，并根据这些进行字典查询、导出。2.具有目录类别，临时目录、长期目录、待用目录、禁用目录等，其中临时目录和长期目录申领可见，待用目录与禁用目录申领不可见。临时目录过会后可批量转为长期；长期目录可批量转到待用目录；待用目录可批量转为长期目录，也可过会后批量转为禁用；临时目录内可输入限量数量，调整为长期目录后，上传合同并修改产品目录类别。支持名称限量和规格限量。临时目录采购数据能生成报表。3.字典库中采购方式可以修改、编辑。针对单独一个采购方式可生成采购报表，如采购方式为零星采购，可生成某个时间段零星采购的产品采购报表。4.提供物品分类新增、保存、作废、停用、启用等功能；物品分类变更，校验是否有库存，变更后历史数据不变。5.可以定义字典的产品名称（通用名）、省平台id、包装规格、最小包装量、最小采购量、规格、型号、货架号等进行管理。6.物资字典价格维护，新增物资导入、修改等功能，物资价格变更审核管理。7.对字典的修改记录日志，事后可以进行追溯。8.对常见报表的部份功能\字段\查询条件的显示和隐藏进行配置；9.提供供应商电子化证件管理，包括主营三证、医疗器械注册证等证件过期及变更提醒查询等功能。10.对所有物资可以建立物资图片管理，在申领时可以查看。11.支持零金额入库管理。12.字典库由供应商录入，上传相应资质证件，再由院方审核，审核通过后进行临时目录或长期目录。其中收费耗材必须由医保处审核后方可使用，审核不同过可返回供应商修改。可批量审核。13.证件过期（产品证件、公司经营证件、代理证件）提醒（采购提醒、发货提醒、证件维护审核通过后方可发货），证件过期定期提醒（如三个月等）。14.建立字典库时新维护产品名称、厂家名称可对照原有名称。变更供应商后，产品通用品可继续使用。15.建立字典库时可上传相应产品合同和产品实物照片。16.国资与财务填写的字典内容互不同时开放。17.临时采购目录须依据合同对产品型号或规格设置临时采购数量或临时采购额度。一级库进销存及配送管理提供包括入库业务、出库业务、报废业务、回退和冲红业务、库房盘存功能等业务进行规范化管理，实现整个医院物资数据的统一管理，使物资从需求到采购，到入库，直至进入医院的各个部门，都可以在计算机上进行处理、查询，做到帐帐相符、帐物相符，并最终为财务及管理部门提供详细、完备、准确的业务记录和分析数据。1.有两种到货入库方式：1.1通过全程数字化采购到货入库；通过扫描出库清单一次性读取入库信息并对应采购记录。1.2手工采购入库：读取采购订单进行到货入库。2.特殊无备物资（新增物品）需与系统基础字典库进行对接后方可正常入库。3.实现一级库房系统与科室订单、物资采购有效对接，通过科室请领订单直接生成出库配送单，通过供应商采购电子订单生成入库验收单信息，同时包括供应商上传的发票及检验报告、合格证等附件。最大化减轻手工录入入库、出库数据的工作量，减少人为工作造成的差错。4.关于冷链物品的入库业务：冷链物品需在物品维护的时候进行确认，属于冷链物品的产品入库时必须完成以下几点:4.1运输方式：快递还是冷链运输；4.2送达时温度；4.3冷链运输必须上传相关的附件，可以通过微信方式上传图片；以上信息检验科也能正常读取。5.各项业务要求支持物资的条码管理，能自动识别各个厂家的条码信息。要求支持全过程条码管理，包括耗材流通过程的供应商配货、验收/预验收、使用登记及记账、库存盘点、入库处理、出库处理、使用追溯等环节的支持。6.支持科室申领物品的集中配送处理（实现同科室申领单进行合并出库），缺货物资经确认后自动转为采购计划，并在补货后进行再次配送处理。配送过程要求支持按照条码进行库存批次定位，实现严格的库存批次管理。7.对验收入库证件信息进行复核，对注册证信息不一致、过期等情况做到智能提醒及修改功能。8.入库、出库单据如出现差错或退材料的情况，可以根据供应商、出库科室或单据号对原始单据的全部或部份材料进行冲红业务，出库冲红完成后的材料退回库房库存，入库冲红后的材料退给供应商，所有冲红业务在保留原始单据的前提下，生成新的冲红单据，冲红业务完成后更新相应的财务会计报表。（仅限于上个月的26到本月的25日内，超出时间只能做回退流程）9.入库制单时，有效期小于等于入库日期，系统不允许入库，有效期小于入库日期3个月，系统进行温馨提醒是否正常入库。10.提供详细的查询统计功能。可以按自定义条件对业务单据、业务明细、库存批次、科室在用帐、收支月报（需要明细收支月报及汇总收支月报）、资产汇总报表、业务汇总报表等进行查询统计分析。11.危化品物资到货时，系统做到提醒功能。12.入库出库时打印预览与实际打印保持一致，可由仓库员修改表单上显示的表格长度宽度。13.跟台入库：由供应商生成条码，物品使用后由科室反向生成入库记录。库房管理（一级库和二级库）1.上下储备量管理：对物资库房可以设置上限和下限储备量，对于低于下限量的材料可以有颜色区分的显示，可以发起采购单，数据可以根据上限量进行自动计算，如采购量小于最小包装量或最小采购量时，系统自动将采购量调整为最小包装量或最小采购量。2.仓库信息维护：增加货位号管理，用于盘点报表。3.预警仓库管理：可以统计所有安全库存报表（超出上下限）、近失效期报表（在3个月有效期内）、呆滞挤压报表（近1年内无出库记录）。4.领用或使用时对有效期过期警醒提示（包括二级库出库和手术间扫码使用均有效期警示），并有弹框提醒。5.报表管理：对在库的物资进行库存管理，包括查询、导出及货架号管理、批号、效期等；支持同一批号不同时间入库的库存分开显示，也可以合并显示。库存信息显示列可以根据用户自行定义，包括显示的次序、大小等。支持货架号管理。（二级库）6.盘点表管理：分为日常盘点和年中年末正式盘点。6.1日常盘点报表在原来的基础上勾选证件内容进行监督检查。同时可以打印《仓库日常检查记录表》，该表单可以通过需求可以自行编辑。6.2支持符合财务要求的和标准化的库存盘点功能,在财务会计期间选择一个时间节点，将原有系统的所有库存数据生成盘点单并进行打印（如有货位号，可以根据货位号打印）。6.3核对清点实物后，可以对没有出入的材料自动按库存数据生成盘点数量，对有出入的材料录入实际的数量保存盘存单，系统会根据实际有出入的材料生成盘盈入库或盘亏出库单，审核记帐后调整库存完成盘库业务；盘点单、盘盈入库、盘亏出库单支持连续打印以方便财务留存。6.4查询以往盘点记录。7.所有仓库都可以进行物资报废管理及相关查询功能。备货物资管理所谓的备货物资是指供应商投放在我院二级库，通过使用后再进行正常入库的一种物资管理方式。提供包括入库业务、退货业务、月末结账等基本功能。1.入库业务、退货业务要求支持物资的条码管理，能自动识别各个厂家的条码信息。2.实现一级库房通过扫码对物资进行核对入库后直接形成出库配送单。3.备货结算：根据医院设定的会计期间，每月25日进行月结管理，将收费完成后的备货材料使用信息传送到一级库进行自动入库记账，系统自动推送给通知供应商开具发票（要求供应商上传发票及检验报告或合格证），在特殊情况下同时也可以支持我方进行手动结算的功能。4.备货调价：由公司发起调价申请，采购人员收到信息后，走院内调价流程并上传相关合同等资料和新价格的启用时间，系统将信息推送给手术室二级库管理人员，并在系统界面弹出调价通知，提醒科室调价之前要注意事项，二级库管理人员确认可以调价后，再由手术室负责人进行审核，最后是采购处科室负责人审批。以上的审批流程必须在新价格启动时间前完成。未完成审批前系统时刻对相关人员弹出提醒。耗材定额管理耗材定额管理采用物资类别总金额管理结合个别物资定量或定金额进行管理。1.根据物资的类别定义年度各科室物资的总金额，同时也可以根据物资名称定义年度各科室数量或金额（同一个物资金额和数量只能二选择一），每次出库时进行扣减，如总余额不足不能进行出库管理，只能申请金额后方可出库。2.对物资名称的定额管理可以通过事先勾选，确定该物品需不需要进行定额管理。3.下年度的预算总金额和物品预算定额默认为上年度的使用量*5%（增长率可填写）的增长率后取整数后，发给所有科室负责人进行确认，科室负责人可以提交修改数据并填写修改理由。在规定时间内未确认的科室系统系统默认为原数据。系统自动形成下年度的预算总金额报财务进行审核，物品的定额将自动成为下年度物品定量的预算。4.每年12月25日系统会提醒导入下年度各科室物资类别的预算金额，可以通过表格形式进行导入。5.耗材类别定额管理追加，系统生成追加申请单后，申请科室填写需要追加金额和理由进行提交，由科室负责人和管理部门申请，1万以上还需要系统自动推送给OA系统，由分管院长审批。流程完毕后返回到物资系统，并进行自动追加。6.物品定量或定额管理的追加，科室提交申请后，由相关管理部门负责人审批，流程完毕后返回到物资系统，并进行自动追加。科室物资申领管理及审批支持不同手术室的分别使用。科室物资申领界面不区分医用耗材和非医用耗材两个仓库，提交申请后系统自动会根据物品分类进行分不同的仓库进行出库。1.科室物资申领及管理1.1申领耗材普通非备货申领，对新建的申领单可以进行查看、修改、删除、提交。可按申请单号、申请状态、申请科室及时间等搜索查询申领耗材订单。1.2申领耗材审核：科室负责人审批除电脑端审批还可以支持手机端审批流程。1.3申领模板设置,支持通过套餐进行批量下单。对经常使用的物资可以添加进“我的常用物资”，方便物资的领用和请购。并可以方便地完成套餐增加与修改。1.4增加耗材库分区管理，包含普通耗材、高值耗材、特殊手术器械的申请等。1.5科室申请单提交后无法修改，只能由科室负责人退回申请人或直接进行数据调整；一级库仓库管理人员可以对申请订单进行减量，修改时必须写明修改理由。1.6申请界面可以展示历史申请物品的申请的目录。2.新增物资在申请界面进入新增申购流程，申请科室填写物品名称、规格、数量等，申领单形成后先由申请科室负责人审批，再流转到物资管理部门负责人审批。形成采购单时仓库管理人员会对该物品仓库属性进行归类，然后形成采购订单，入库前采购员对维护要维护字典库名称后做物品对接。3.支持科室耗材定额管理，申领界面要实时展现本科室物资定额相关数据，当科室申请预算不够时提醒科室增加预算。4.支持以下报表查询及导出功能：4.1本科室领退料查询。4.2耗材预算定额查询。4.3申领支持导出功能。4.4申领查询可根据申领单号、产品名称、规格型号等查询所有申领记录。4.5缺货查询。4.6对使用部门开放数据查询统计功能，包括订单及处理状态查询、科室领用汇总报表、科室领用明细等。4.7所有报表字段内容可以换行显示齐全。5.对普通耗材使用可以进行出库登记。6.科室退料对普通耗材进行退货。7.根据时间段查询科室的请领汇总及明细；查询请领订单实时状态，如已请领、已审批、已采购及已发货等。8.危化品申购审批时，需要增加特定的审批流程（流程如：申请人-申请科室负责人-保卫处负责人-国资处负责人-知会采购经办人-生成采购单）。9.须特殊审批耗材申请时（申请需备注病人姓名、PID号等信息），需要增加特定审批流程（流程根据院内流程定制），流程完成后自动生成采购订单。采购订单管理采购订单分为：全程数字化管理和手工采购管理。实行所有物资采购的全程数字化管理，系统要求实现从科室提交需求、生成采购计划（采购订单按备货和非备货，库存检查和申领不足，采购到最高值库存和保持0库存生成采购订单）、下达采购订单、采购订单确认到验收入库完整流程的管理，满足物资采购人员日常工作需要，并通过条码、短信平台等应用降低采购人员工作量，并减少差错发生。1.要求能满足医院所有物资的采购需求，除医院常规库存物资采购外，要求支持供应商备货物资、手术材料的采购处理。材料订单要求按病人手术要求匹配，订单信息必须包含病案号、床位号、手术时间、手术名称、材料名称等信息。2.零库存医用耗材根据申领需求自动转变为物资采购计划，非零库存物资根据高低储和安全量的要求一键生成物资采购计划，系统形成采购计划后同时可以进行手动调整，除以上两种采购计划以外还有手动提交物资采购计划。3.采购订单可一键发送至供应商平台，供应商可通过微信平台或院方短信平台通知提醒其及时处理医院本次发布的采购订单。4.供应商通过供应商平台发货，同时还要对非备货的医用耗材上传发票及检验报告和合格证明相关材料，并打印出库单。5.入库验收支持通过扫描条码完成自动入库处理。入库验收时要求支持通过扫描条码完成详细配送物品及其批次、效期信息的核对，降低差错。入库时可以批量维护批号及发票等信息。6.预警采购管理：可以设定对部分物资设置一个周期内的采购量上限，日常采购入库后，可以显示执行的比例，并设定预警比例，对预警的材料可以进行重点监管。7.临时采购限量提醒，根据限量或限额对采购进行限量提醒，当达到限额额度时，科室无法继续申请。8.新增医用耗材零星采购方式入院的自然年度采购超10万提醒。9.采购方式为自行采购的数据，可设置年度采购量，采购量可修改，超年度采购量申请科室不可申请，并提醒采购员。新一采购年度对上一年度采购量清零。10.采购订单可以批量勾选发送（紧急晶体订单），紧急订单可移动端审核、发送。11.采购时出现证件过期提示。12.带量采购物品数量设置并显示完成比例，并能自动生成、导出报表.13.采购计划列表内的1个月以上未完成入库的物品在采购订单界面进行温馨提醒。（厂家因临时缺货或因其他原因无法供货的，供应商可在订单处备注原因并在未入库订单界面显示）14.采购员发出采购订单后经确认有数量错误的，在供应商处理订单前可撤回修改信息。手术室二级库房进销存管理（常规、高值耗材管理）维护期内，在管理方式（扣减方式）不增加的情况下，增加手术中心二级库数量不收取额外费用。1.医院数据维护1.1二级库房信息维护，物品属性选择可进行仓库商品货架位及上下限设置、用户分配、仓库详细信息修改删除，对手术室耗材分为低值耗材、高值耗材、手术器械库等，对于手术器械可以归到手术器械库中，利于后续科室成本核算。1.2产品与HIS收费项目对照。1.3手术室二级库房必须统一使用一级库的物资字典，并可根据不同二级库房的实际需要设置其物资管理的具体范围。1.4要求与一级库管理系统之间实现业务联动、无缝集成，一级库出库后自动生成二级库房的入库单，手术室进行材料二次扫码核对效期、批号等，核对无误后接收确认，自动完成库存增加。1.5一级库系统中可以实时查看手术室二级库房的物资库存和消耗情况，方便医院实时掌握全院的物资信息。1.6针对特殊急诊手术耗材管理支持急诊绿色通道模式，通过供应商事前备包到医院或急诊情况消耗登记管理，手术室二级库房消耗与HIS计费实现有效整合。2.手术室使用：支持各功能打印，同时高值耗材能直接关联收费，耗材出库后，扣减库存，同时生成收费项目，收费后再回传到耗材系统，完成工作量确认，形成闭环，并各闭环环节的展示，对耗材的使用确认、登记等有审核功能，可以通过同步手术通知单更新当日所有主刀进行耗品发放，并在使用报表上一目了然。同时支持材料未发放情况下可以收费。2.1耗材入库2.1.1高值耗材确认：进行高值耗材扫码入库，扫描入库单后备货耗材有唯一条码，需一一对应扫码入库，非备货耗材没有唯一条码的可核对后手动勾选直接入库，扫码时有语音提示确认。2.1.2普通耗材确认：进行普通耗材入库，普通非备货耗材没有唯一条码的可核对后手动勾选直接入库，扫码时有语音提示确认入库。2.2紧急晶体查询：可以通过医生、品牌、规格、查询所有紧急预定晶体等。2.3管理耗材申领：进行备货耗材申领。对新建的申领单可以进行查看、修改、删除、提交。可按申请单号、申请状态、申请科室及时间等搜索查询申领耗材订单。2.4库存查询：库存明细查询可生成晶体库存报表、高值耗材报表、安全库存统计、近失效期耗材统计、积压耗材统计。2.5已结算耗材冲红回归通过中心库先找到对应耗材的单据冲红回归，然后二级库房使用登记冲红。2.6耗材查询2.6.1高值耗材可查询所有已入库的耗材包括出库单号、产品名称、规格、品牌生产日期、主码、次码、单价、数量、金额、配送商。可根据手术名称或医师的备注自动产生高值耗材申请单，同时同步到PDA中，手术室护士可根据申请单进行修改并提交申请单，库管员根据申请单进行耗材扫码发放。2.6.2普通耗材可查询所有已入库的耗材包括出库单号、产品名称、规格、品牌生产日期、主码、次码、单价、数量、金额、配送商。2.7预约单查询2.7.1普通晶体预定查询。2.7.2紧急晶体预定查询（可以查询紧急预定状态）。2.7.3预约单查询。可对所有预定的人工晶体进行锁定、解锁、删除，进行同步手术通知单、打印晶体报表、打印耗材报表、批量加锁晶体。2.8预约单修改审核：对已经发起预约单修改的数据，进行审核。2.9预约单单项查询。2.10预约单修改申请：对已有预约单进行修改，并发起申请。在经过预约单修改审核。通过后即成功。2.11发放出库根据主刀发放耗材或按公共库发放耗材。在发放界面对近效期的耗材以不同颜色字体显示，并在发放时进行提醒和拦截。2.11.1预约物品列表晶体锁定后选中主刀，则该主刀名下的所有已预定的晶体信息（患者姓名、手术部位、晶体品牌、规格、球镜、柱镜）会列出来，再通过扫码进行出库。列表可实时更新，如手术当天临时有更改或新建的晶体预定单（已预定但未发放状态）以不同颜色字体显示，并以弹窗形式进行提醒。2.11.2物品列表通过扫码或搜索耗材名称（支持首字母快捷搜索）、规格、品牌发放耗材。2.11.3其他出库在发放出库界面增加其他出库，主要针对特殊材料的出库，可以按可按单据编号、仓库等搜索查询其他出库信息。2.12物资使用：同步手术通知单后所有患者信息出现在列表中。选中某主刀，则其名下会显示所有患者信息（包括患者姓名、手术部位、pid号），并可进行耗材登记，高值耗材需扫码登记。属于植入性医疗器械的耗材可以打印植入单（支持植入物单自动生成电子版耗材追溯条码）。2.13物资回收：可以根据主刀、产品名称、品牌、规格回收未使用登记的耗材，高值耗材需扫码回收支持排序功能。2.14备货耗材退货：可以根据产品名称、品牌、规格、度数、生产批号搜索或扫码进行退货，填入退货原因，可以扫物资的条码生成退库单，记帐后减二级库库存；也可以通过预购入库单选择冲红进行退货处理。2.15发放明细查询：可以查询到所有发放的耗材并对确认使用的高值耗材进行扫码核对。2.16物资使用冲红：对已登记使用的耗材进行修正，将记账多或少的产品进行冲红操作。2.17物资使用修改或删除功能，对记录错误的信息可以进行修改或删除。2.18物资使用明细查询：可以查询到所有确认登记使用的耗材。2.19物资耗材报废功能：对过期或者损坏的耗材进行报废。可按单据编号、仓库及冲红时间等搜索查询耗材报废信息。（需审核）2.20类型设置与绑定：对所有耗材进行分类，在耗材发放的物品列表可以直接选择对应的类型比如前节手术、后节手术、缝合线、手术刀等进行快速发放。2.21配置信息。2.22二级库盘点管理及报表（参考一级库盘点办法）。2.23预警管理：安全库存、近失效期、呆滞积压三个功能（参考一级库。3.二级物资报废管理（参考一级库）4.能实现已使用耗材扫码核对的功能。4.1基础设置：由手术室库管员设置，可以分类、添加、删除耗材名称，格式同发放出库列表中的列表。4.2扫码核对已使用的耗材。4.2.1数据从物品使用明细查询“已使用”中读取，显示的耗材名称则是基础设置中的所有耗材名称；主要以高值耗材为主。筛选可选（同发放出库的界面选择）：具体的手术日期（默认为系统当天）、主刀（下拉选择，按主刀姓氏排序，默认显示全部）、按病人发放耗材等，也有刷新主刀的功能。4.2.2显示的记录字段包含：耗材名称、规格型号、病人姓名、床号、住院号、主刀信息。4.2.3右边对话框显示当日所有需核对的已确认使用高值耗材，点击上方扫码框，扫耗材主码，下方对应的记录自动跳到左边，核对后逐条消失。也可以通过非扫描的方式执行核对。4.2.4对于同品牌、同规格物品，操作同发放相同度数人工晶体的操作，跳出对话框，选择确定的记录后该记录跳到左边核对记录中。4.2.5物资使用明细查询界面新增“核对”的功能，当上述核对后，该明细查询界面点击刷新核对栏则“ü”显示。（原表格的序号后面增加“核对”栏）4.3核对要求：需由耗品室人员统一核对。5.报表管理5.1手术室报表。5.2植入性材料汇总报表（需设置相应权限）。5.3人工晶体使用情况查询（需设置相应权限）。5.4人工晶体使用情况分析（需设置相应权限）。5.5二级库房具有物资备货入库处理、入库接收、备货接收、出库处理、消耗登记、领用出库、库存盘存等业务功能。5.6特殊手术器械的汇总报表，从入库，出库，到数据统计报表，实现全流程管理。手术间三级库耗材管理1.手术间管理是在手术室二级库的基础上针对手术室卫生材料按三级库管理模式进行管控，主要实现手术室到手术间材料预领、分发、使用登记、退还等业务功能。2.手术间三级库基础设置：手术室二级库物资范围调整：根据手术室内部管理要求，针对手术室二级库设定不同物资管理范围，为后期手术间材料领用奠定数据基础。物资套餐支持：根据手术间内手术类型的不同，系统支持按手术类型进行材料套餐的维护。便于后期手术间的请领或预领出库。手术间设置：根据手术室的实际管理需要，设定不同手术间数量。3.手术间与手术室二级库业务流程建立：对现有手术室二级库管理业务进行深入完善，增加手术间到手术室二级库管理流程。系统根据手术室内部管理情况需要，实现手术室二级库到手术间三级库管理流程的建设。4.业务报表：根据手术室二级库管理要求，针对手术间相关业务建立数据查询和统计分析报表。满足后期手术室内部和财务核算对于手术室二级库房数据分析的需要。5.手术间之间可对材料直接进行调拨。高值及植入性耗材条码追溯管理1.实现从材料需求提交、需求复核、采购需求生成和订单发布，到供应商准备、预验收、二级库房接收确认、使用登记、消耗库存、病人记账、入库出、付款处理的全过程闭环管理。2.支持各类产品原厂条码的识别，也可以根据医院材料管理规范编码体系在耗材入库时生成条码标签，并在使用时通过条码直接定位耗材详细信息。3.根据使用情况自动生成收费记录和材料出库记录，实现病人使用登记、二级库房消耗出库、收费记账的同步，收费时自动识别收费名称和预订单的一致性，同时各环节要关联，查询一目了然，减少手工管理漏洞。对于分次收费的耗材，按照实际情况进行扣减，全部次数扣减后自动消耗手术室库存。4.针对备货结算（零库存）材料的结算：根据医院设定的会计期间，进行每月的月结管理，将收费完成后的备货材料使用信息传送到一级库进行自动入库，通知供应商开具发票。5.实现植入耗材能向上追溯到生产厂商、向下追溯到患者个体，可对全过程进行一对一的质量管理和质量跟踪，降低材料使用过程中的医疗安全风险。6.采用电子植入单管理：“植入性医疗器械使用登记表”通过自动读取病人信息、手术眼别、耗材信息、耗材条码等信息，消除手工填写的弊端，电子植入单如果信息填写不对需系统可以自动把关，无法提交，缩短整理数据的时间。植入单提交有查询功能，有独立菜单可以查询已登记的电子植入单（可设单独权限）。可CA电子签，上传归档到电子病历系统中。对于分次收费的如气体、刀头等可以实现分次登记，对于缝线可以实现单条码扫码录入。7.一级库可以监管植入性耗材的使用情况，可以查询并打印相关数据。人工晶体预定管理1.医师端：1.1人工晶体常规预定，支持库存不足时直接转为紧急预定。1.1.1和手术通知单关联（预订单手术部位默认和手术通知单一致，不可更改），在通知单界面点击进入人工晶体预定系统，支持库存数的查看和锁定，若库存中无对应的人工晶体，可以直接发送紧急预定。采购单上不显示病人信息，产生预约码可供医师院内查询（具体咨询国资）。紧急预定晶体为一物一码，若后续这枚晶体未使用由库管员手工解锁回退到二级库中。1.1.2医师可以查看选定的人工晶体，可以查看选定报表。1.1.3人工晶体预定后自动减去库存数。1.1.4紧急预定晶体的状态栏可以关联到手术通知单、交互系统中，医师、护士都可以直接查看到到货的情况，状态栏颜色用红色表示。1.1.5紧急预定晶体流向支持短信发生到预定者和手术主刀、库管员。1.1.6紧急晶体预定可以查看预定状态未采购、已采购、一级入库、二级库。查看人员包括预订者、手术主刀、巡回护士、库管员、护士长。1.1.7手术通知单删除或变更：1）如果该患者手术取消：医生端删除患者手术通知单，系统自动删除晶体预定单。2）如果该患者为手术变更，且该晶体手术室护士已经锁定：需跳出对话框提示医师该晶体已锁定请联系手术室库房护士，并提供联系电话，需通知手术室护士解锁后方可删除晶体预定单。3）如果晶体预订单生成后手术通知单信息发生变更（手术部位、手术日期），在修改和保存新通知单时关联已预订的晶体预订单界面，弹出提示框，根据需要对原有的晶体预订单做相应的处理（保留或修改），否则无法保存通知单。1.1.8临床手术通知单删除或变更，如紧急采购订单未发送，则直接删除；如紧急采购订单已发送，需在采购员订单页面提示，该订单已撤回的信息，信息需显示订单预约码预定型号及度数等信息。1.1.9预定单整合页面：数据整合，采购生成报表（预订单汇总单），可匹配各种筛选条件。1.2特殊人工晶体（未预住院病人）预定。1.2.1入口：thiseye中医师门诊工作站中增加特殊人工晶体预定入口。点击特殊预定，可以关联门诊患者信息，支持模糊音输入患者姓名，以PID为唯一确认码，进行选择患者信息进行特殊度数的人工晶体预定，该功能主要针对一些特殊病人还没有住院时，无法产生手术通知单的患者。1.2.2可由医师选择预估使用时间，未使用时有预警提醒功能，预警提醒功能为提早一周和预估时间的当天，预定操作者界面弹跳框提醒，并显示在未完成列表中。1.2.3和通知单关联，通知单填写中点击预定人工晶体，可以关联到前期门诊时预定的人工晶体信息。1.2.4支持一个患者可以预定多枚特殊类人工晶体的状态，可以按人工晶体类型进行权限设置开放。1.2.5该项目为单独菜单。2、手术室护士端：各打印报表实现个性化格式，具体需要在实施中进一步沟通。2.1人工晶体预定单具有批量锁定/解锁功能，锁定后预订单信息不可更改。2.2预约单查询。2.2.1普通晶体预定查询。2.2.2紧急晶体预定查询（可以查询紧急预定状态），可以生成报表，内容包含序号、病区、PID、床号、患者姓名、主刀；按主刀--患者拼音首字母排序。同时紧急预定状态同步到常规预定中，并有紧急的标识。2.2.3预约单查询。可对所有预定的人工晶体进行锁定、解锁、删除，实时刷新等功能，有批量操作和单个操作的功能，进行同步手术通知单、打印晶体报表、打印耗材报表、批量加锁晶体，锁定前进行校验眼别和通知单眼别的一致性，如果校验眼别不一致这该条记录无法锁定并用不同颜色标识，同时发生给预定医师。2.3预约单修改审核：对已经发起预约单修改的数据，进行审核。增加修改或删除的原因填写（原因下拉选择），记录修改或删除次数，可做统计报表的打印和导出，可提供多种筛选方式，并能提供各种柱形图或折线图等的统计报表。2.4预约单单项查询。2.5预约单修改申请对已有预约单进行修改，并发起申请。在经过预约单修改审核。通过后即成功。2.6护士可以打印晶体报表，（要求显示格式为序号--主刀--人工晶体类型-患者姓名按拼音排序--每5个病人设置一条分界线。)2.7预约物品列表中显示的晶体对未到二级库的预定晶体进行过滤。2.7.1预约物品列表增加2列：紧急预定（用打勾表示）、到货状态（显示采购状态名称）。新增列位置放在列表最右侧。如果是紧急预定，这一行的文字颜色用红色显示。2.7.2系统中预定的度数如果有2个患者及以上是相同品牌及度数，刷了条码后，会跳出对话框进行患者名字选择，要求该对话框中紧急预定的晶体患者用红色字体显示。同时护士查询界面对于相同度数的两个患者用黄色显示。3、安全校验：3.1手术眼别与预定晶体眼别一致性的把关。3.2手术预定的晶体与所选晶体信息一致性的把关。3.3收费项目和使用晶体项目相同。3.4手术通知单眼别变更或者手术删除时，医生偶尔会忘记修改删除晶体预订单，导致手术单和晶体预订单数据不一致。因此，需要在手术通知单删除和修改时，增加晶体预订的校验和提醒功能。需求如下：1、手术通知单删除时增加控制和提醒：医生先删除晶体预订单，才能删除手术通知单。具体功能：手术通知单删除时，系统自动判断是否已预订晶体，如何已预订晶体，系统自动取消删除，并弹出提示：“删除失败，该手术已预订晶体，请先删除晶体预订单。”如果未预订晶体，不需要弹出提示框。2、手术通知单保存眼别变更时增加提醒。具体功能：手术通知单保存时眼别有变更，系统自动判断是否已预订晶体，如果已预订晶体，系统弹出提示：“手术眼别有变更，请删除已有晶体预订单，再重新预订晶体。”如果未预订晶体，不需要弹出提示框。3、以上功能需配置功能开关，故障时可以临时关闭4.特殊流程（已结算的人工晶体（如ICL）的对换货流程）。4.1医师端：二次更换人工晶体，发送通知单申请时点击换货（后续所有流程都呈现为换货提示）---跳出该患者所有晶体植入信息---选择所更换的记录-----发送新的预定单。4.2采购端：采购人收到订单后，按正常流程发送订单，同时可以查看所替换的第一条晶体信息，供应商平台也可以查看该信息。4.3一级库：收到货后按正常流程入库，该晶体所替换的第一条晶体信息一直关联，并可以从相关报表中读取。4.4护士端：显示换货入库，其他按常规操作，但不记账，有换货报表可查询。4.5任务栏上可显示正常入库和换货入库两个单独的菜单栏。4.6该换货的人工晶体和公司结账以及手术室收费费用均为0。其他二级库管理进销存管理二级库房耗材管理系统，实现对各科室高值材料规范管理，同时对出库到科室的其他物资消耗过程进行管理，满足医院对于科室成本核算精细化管理的要求。1.二级库房物品及相关信息的维护，对作为二级库管理的物品进行选择，并设置上下限等。2.产品与HIS收费项目对照。3.要求与一级库管理系统之间实现业务联动、无缝集成，一级库出库后自动生成二级库房的入库单，通过手动接收确认，系统自动完成二级库存增加。4.一级库系统中可以实时查看手术室二级库房的物资库存和消耗情况，方便医院实时掌握全院的物资信息。5.按不同部门的业务情况分为以下几种扣减方式：5.1方式一.科室通过手工出库方式进行库存消耗（适合准分子激光和消毒供应室等科室）。5.2方式二.在方式一的基础上增加功能，与围术期手术系统对接，可收费耗材在围术期手术系统收费完成后统计收费耗材的数量，物流系统读取数据按先进先出原则进行库存扣减。不可收费耗材和科室报损耗材支持科室通过手工出库方式进行库存消耗。（适合麻醉科等科室）5.3方式三.在方式一的基础上增加功能，增加备货结算模式和跟台结算模式（适合眼整形等科室）。5.3.1备货结算模式（适用注射玻尿酸等植入产品）：二级库根据病人收费单出库，出库时扫描病人收费发票上的PID号读取病人身份信息登记到领料人处，再扫描产品条码信息出库。产品使用后由医护人员生成植入登记表，植入登记表可自动关联病人基础信息、产品基础信息、产品条码信息、操作医生姓名等信息，并电子签名审核。5.3.2跟台结算模式（适用义眼台等定制植入产品）：1.在产品字典库可打印条码信息（每个打印条码不重复，条码规格由厂家或配送商建立）。2.配送商带材料及条码到医院，产品使用完后二级库登记使用，并推送到一级库入库、结算。3.产品使用后由医务人员生成植入登记表。5.4方式四.与第三方管理系统对接，实现试剂收入与消耗进行配比监控管理。第三方系统可以自动读取物流系统出库信息，并将使用消耗信息对接到物流系统。能正确读取第三方系统的使用报表和库存报表及采购订单。（适合检验科等科室）6.提供二级库对应的收支报表、库存报表、科室消耗报表、成本核算、使用了的统计及分析等所需的统计报表。7.二级库盘点管理及报表（参考一级库盘点管理办法）。8.预警管理：安全库存、近失效期、呆滞积压三个功能（参考一级库9.二级物资报废管理（参考一级库）。10.维护期内，在管理方式（扣减方式）不增加的情况下，增加二级库数量不收取额外费用。应急物资管理1.建立应急物资仓库，应急仓库物资内的物品无法正常领用。2.物品一级库入库之后，将应急物资移库到应急物资仓库进行常规的物资管理。如领用时需要将库存物资进行移库，转入到一级仓库，方可正常出库。3.入库后半年温馨提醒一下库存调整。在系统入库界面直接弹出文字提醒。4.应急仓库有独立的盘点及报表功能模块。21其他仓库管理该仓库仅限于其他入出库物资，包括捐赠物资。其他仓库独立于常规仓库，其相关报表也独立展示。其他仓库的物资无须进行汇款申请。医用耗材与HIS收费项目对照维护1.要求实现可收费耗材（包含高值及植入耗材)的使用与HIS收费系统实时对接，包括HIS病人信息读取、卫生材料的实时收费接口，通过HIS收费实现科室二级库房物资消耗的管理、实现高值耗材库存管理、追溯管理。2.采购流程中嵌入医保物价审核窗口，将可收费项目纳入审核范围，界面展示材料基本信息，批量设置有效期，审核材料项目的收费标识（可修改）、国家码，根据审核结果进行分流，或退回或继续下一步，回到采购流程。审核后的信息同步推送到his端，可供实时查询。3.【有效期规则】启用：开始日为当日，结束日为2099-12-31；停用：结束日默认为当日。4.要求完成可收费耗材与HIS系统收费项目的对照维护，能实现材料和收费目录一对一、多对一、一对多的个别和批量维护功能。当his收费目录作废或修改后，系统会自动识别是否有效，如无效则扫材料使用登记时进行提示，自动提醒收费人员维护，并提供材料收费项目字典的新增、对照等功能。5.收费项目与材料的对照关系区分普通关联和强制关联，方便科室二级库管理。系统支持根据对照结果实现相应计费业务功能。扫材料出库时校验收费价格和国家码，若一致实现自动收费，使用后记录对应的关系。系统同时支持手工计费扣减库存业务功能。6.系统可直接发起新增耗材收费申请及调价申请（针对二级库仍有库存的耗材，使用完老价格后有调价提醒）。物资系统增加对应界面或按钮，对已建立收费项目和耗材对照关系的产品发生与收费不直接相关的非重要信息变化（如供应商），但国家码和流水号一致的情况下，在新增审核环节与原产品进行关联进行自动对照，无需物价员再进行物资系统与his系统的手工选择项目对照，物价员可在判断界面对对照的信息可批量提交，审核。发票及付款管理1.提供物资耗材的应付款和发票的全程跟踪管理，提供制定付款计划功能，并对发票到票（补登)、已付、未付情况进行管理。2.为财务、采购部门提供应付款管理和发票管理的功能，各相关科室可按物资入库批次、入库明细生成应付款单据。3.支持单个或多个批次一次性付款。一个采购入库单，可以按照明细选择付款。4.发票管理要求支持单张发票关联多个批次。5.要求发票与应付款管理与供应链云平台对接，支持供应商发票登记、补登等功能，支持多张发票管理，支持利用短信提醒供应商提取支票。可以针对单张发票重复登记进行提示和预警。6.付款管理从汇款人员提交到科室主任审核，最后是财务人员记账，形成闭环管理。7.付款管理要与财务系统进行对接，财务人员直接在自己系统进行登记，系统自行读取相关信息。供应商资质管理对供应商提交的各类信息进行审核和认证。要求提供包括待审核的供货单位、待审核的耗材产品、待审核的耗材规格，并逐一进行审核认证处理。2.需要支持审核认证进度监控管理：包括供应商的维护进度监控和平台的审核进度监控。3.供应商资质及产品等各类信息经过医院审核通过后，要求自动生成医院内部管理所需的基础字典数据。4.提供各类查询导出功能：包括供应商、业务员、生产厂家、代理商、产品管理、注册证、产品规格、证件过期及缺失等各类查询、导出；6.新老注册证同时存在时，系统不做过期提醒，可根据生产日期，判定注册证是否可用或注册证到期只做提醒，入库时生产日期早于注册证到期日方可入库）。7.对证件有效期进行管理，包括供应商资质预警、厂家资质预警、产品注册证失效预警，可按近效期三个月、一个月、过期等字段查询，对注册证证件过期的材料不能进行采购、入库、出库业务。8、采购订单界面，要对此次采购物品过期资质进行提醒功能，并及时推送给公司。9.供应商发货界面，要对此次发货物品过期资质进行提醒功能。并要求他及时上传。可根据生产日期，判定注册证是否可用或注册证到期只做提醒，发货时生产日期早于注册证到期日方可发货），并要求及时上传。10.代理层级设置，输入具体授权周期时间。12.医院后台可调用原有厂家信息，产品信息。供应商评价体系管理1.系统需对供应商服务进行评价管理，根据医院《供应商管理制度》中的要求，对供应商供货响应程度、配送及时率、证件的有效性、产品准确性及服务保障情况等综合指标，进行系统自动打分。2.供应商评价模块对接不良事件系统，读取不良事件信息，在供应商评价模块中进行自动打分。3.有手工录入模块，对科室产品反馈意见、供应商服务态度、单据出错更换及时性等情况进行主观打分。4.根据以上内容生成相应的评价体系，每自然年度结束后自动生成供应商相应情况的综合或专项排名等。可使医院对供应商优胜劣汰工作提供数据支撑，医院日常管理工作提供有力的数据保障。系统权限管理1.用户账号管理：能够创建和管理用户账号，包括添加、编辑和删除账号等操作，确保系统只有授权人员可以登录和使用。2.角色管理：能够定义不同的角色，并为每个角色分配相应的权限，例如管理员、普通用户、审批人员等，灵活控制用户的功能访问权限。3.权限设置：能够为每个角色或用户设置具体的权限，包括查看、修改、删除等操作权限，精细控制用户对系统功能和数据的访问和操作权限。4.登录验证：能够通过用户名和密码进行身份验证，确保只有经过认证的用户可以登录系统，提高系统的安全性和可靠性。5.密码策略：能够设置密码复杂度要求，包括密码长度、包含特殊字符、定期更换密码等，加强账号的安全性。6.审批流程：能够设置耗材申请和采购等相关流程的审批人员和权限，确保敏感操作经过审批后才能执行，增加操作的合规性和可追溯性。7.日志记录：能够记录用户的登录和操作日志，包括操作时间、IP地址、具体操作内容等，方便后期审计和追溯用户的操作记录。8.安全审核：能够对权限变更和敏感操作进行安全审核，及时发现并处理异常操作或风险行为，保护系统和数据的安全。9.多级授权：能够支持多级授权管理，允许上级管理员对下级管理员进行权限分配，实现权限的继承和层级管理。10.异地登录限制：能够限制同一账号在不同地点同时登录，提高系统的安全性，防止账号被盗用。11.统方权限的设置：不可随意开放，需通过审批后由相关人员单独开放。报表管理1.报表生成：能够根据用户需求生成各类医用耗材相关的报表，包括临时耗材采购报表、医用耗材采购报表、紧急晶体采购情况表、物品使用明细表、出入库报表、一级库盘点报表、二级库材料汇总表、二级库盘点报表、备货产品汇总表、植入性材料汇总表等固定格式报表、财务收支月报、汇总月报、收支业务明细报表、财务流水帐等2.可根据字典库中的字段自定义报表字段进行查询、导出。3.数据分析：能够对耗材数据进行分析，提供统计数据和图表，帮助用户了解耗材使用情况、库存变化趋势等，支持决策制定。4.两定平台上传数据报表。5.带量采购完成情况报表。6.建立相对独立的可收费耗材信息查询功能，可根据用户需求生成全流程可追溯的耗材明细，如耗材的基本信息、采购时间、领用时间、使用时间等，并支持个性化导出。物资收费与调价管理1.新增耗材收费：新增字典库数据医保审核后，系统内可将耗材基础信息推送至收费对照模块，并通过OA待办提醒医保审核人员设置收费信息。2.备货耗材调价：调价申请时需校对有无手术订单、各二级库是否有库存，如有则进行提醒，确保无手术订单、无二级库库存后准予调价申请，否则不予申请。申请后进行审批，通过后完成调价。3.非备货耗材调价：采购员根据新价格对产品进行调价申请、审批，通过后完成调价。4.采购员申请调价需上传调价依据，调价审批完成后，相关调价信息推送至收费对照模块，并通过OA待办提醒。5.调价通知与提醒：采购人员发起调价流程，可通过OA待办向相关人员发送调价通知或提醒，包括医保处、库房管理员、采购人员等，确保及时了解和跟进调价信息。6.调价审批流程：能够设置调价申请的审批流程，包括指定审批人员和审批权限，确保调价操作经过合规审批后才能执行。调价审批不通过可返回上一级修改。7.有调价日志，能够记录医用耗材的调价信息，包括调价日期、调价原因、调价前后的价格等，方便后期查询。8.调价历史查询：能够查询和查看医用耗材的历史调价记录，包括按时间范围、按耗材分类等进行查询，方便了解调价的变化情况。9.调价报表：能够生成各类调价相关的报表，包括调价统计、调价趋势分析等，便于管理层了解和监控医用耗材的调价情况。“智慧医保”招采子系统平台接口开发1.根据要求完成两定平台相关接口对接开发改造。2.实现系统采购目录与两定平台院内目录对照。3.可每日固定时间自动上传或一键上传当天一级库入库的产品明细至两定平台。有是否上传、上传是否成功的状态，反馈上传未成功订单并告知未成功原因，对未成功的订单修改后可重新设置上传，并生成相应报表。4.待付款订单可一键推送至两定平台，推送金额与平台结算金额不一致的反馈不一致明细。5.付款推送成功后，汇款申请单上读取两定平台的订单编号。OA审批流对接接口1.新增产品建立字典库时，针对可单独收费的医用耗材，通过OA待办提醒医保审核人员设置收费信息。2.耗材调价，对相关人员（采购人员、医保审核人员、库房管理人员等）进行OA待办提醒。2.耗材申领，科室负责人可在OA内审批，包含电脑端和移动端。3.定额管理审批流程在OA完成，审批结果返回耗材系统。4.危化品申购申请，对相关人员进行OA待办事项提醒。5.需特殊审批的医用耗材申请时，对审批节点相关人员进行OA待办事项提醒。25.与不良事件系统对接从不良事件系统中读取院内供应商供货的产品是否有医疗器械不良事件，读取相关信息，并区分该不良事件为普通事件或严重事件，用于供应商评价。不良事件系统从物流系统字典库读取产品注册证、注册名称、注册证号等基础信息，方便报医疗器械不良事件时填写。与财务系统对接1.采购成本自动计算：物资系统与财务系统对接后，可以自动将采购的耗材信息传输到财务系统中，实现采购成本的自动计算和录入，减少人工操作和错误。2.库存成本更新：物资系统与财务系统对接后，可以将库存信息传输到财务系统，实现库存成本的实时更新。这样，在财务报表中可以准确反映库存的价值和变化。3.财务对账与支付：通过对接，物资系统可以将相关的采购付款信息传输给财务系统，实现财务对账和支付的自动化。财务系统可以自动核对采购订单、发票和付款信息，提高财务处理的效率和准确性。4.预算管理：物资系统与财务系统对接后，可以实现预算管理的自动化。财务系统中的预算信息可以被医用耗材系统读取，并在采购过程中进行预算控制和警示。同时，采购数据也可以及时传输到财务系统，以便财务部门进行预算执行情况的分析和审查。5.财务数据统计和分析：对接财务系统后，物资系统可以获取财务数据，如采购金额、成本等，便于经过医用耗材管理的数据进行统计和分析。这有助于更好地了解采购情况、成本结构等，为决策提供支持。6.通过物资系统与财务系统的对接，可以实现数据的自动传输、减少人工操作和错误，同时加强了财务管理和成本控制的效果。此外，对接还能提高工作效率、降低风险，并为管理层提供准确的决策依据。驾驶舱管理要求医用耗材运营分析系统通过建立数据分析模型对耗材采购、出入库、使用等数据进行深入分析，为医院领导和管理部门提供准确、实时的数据决策支持。通过表格、图形化的直观展示数据，更好地帮助管理者发现问题，避免医用耗材过度使用、浪费与流失现象的发生。要求对医院耗材运行整体情况进行动态监管，方便医院领导及耗材管理部门及时掌握医院耗材运行整体状况，减少耗材管理运行风险。要求依据数据对耗材使用过程进行预警和干预，从源头减少耗材不合理使用的现象。具体要求如下：1.医院耗材整体运行分析。实时采集医院耗材入库、出库、采购等相关数据，使医院领导及医学工程科主任能有效掌控耗材运行整体情况。分析医院耗材整体运行情况，支持图形化分析（柱状图、饼状图、折线图等）。包括：1.1每日实时耗材申领、采购、入库数据统计。1.2月度全院耗材运营分析。2.科室耗材领用和消耗分析。分析各科室耗材领用及消耗情况。支持逐级钻取，实现从医院层面到科室层面的运行情况分析，重点掌握和分析医院耗材重点使用部门的耗材运行情况。包括：2.1科室每日实时耗材消耗统计。2.2月度科室耗材运营分析。3.医用耗材采购分析。医用耗材产品种类分析主要目的是为医院管理层提供医用耗材类别使用的统计报表，以及各科室使用耗材统计分析报表，包括厂家、品牌、供应商、采购、库存等。为医院管理者进行医用耗材品类管理、优化医用耗材产品品类结构及提高经营效益提供数据支持。主要分析内容包括：3.1使用科室分析。3.2医用耗材采购数量分析。3.3医用耗材采购金额分析。3.4月度特殊监管医用耗材运营分析。4.手术高值耗材使用分析。主要对手术使用的高值耗材情况进行统计分析，并结合手术、病种等信息分析手术高值耗材和单病种高值耗材使用情况。分析内容主要包括：4.1月度手术室专科耗材运营分析。二、项目服务要求服务单位提供系统软件终身维护服务，验收交付正式使用后壹年内免费维护，维护期内提供高版本软件升级，并承诺提供终身保修维护服务(7*24，除法定节假日外)