酒店采购管理制度

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酒店收购管理制度1

一、收购管理部门

酒店设立专职收购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本掌握、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的收购工作.

二、收购部工作基本要求

1.全部收购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2.全部收购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

3.全部收购物品的品质须保持一惯稳定

4.收购部工作人员须对自己收购物品的价格和品质负责

5.收购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店运用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6.全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品收购部须登记归档并妥当保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及收购人员自购物品价格信息收购部每天须录入至收购部价格信息库.

7.收购时间要求:一般物品收购时间为3天;急用物品当天需要收购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等运用部门须提前一个月下单收购

8.收购部禁止收购任何未下申购单的物品,否那么财务部将不予以报销

9.禁止运用部门自行收购物品或私自与供应商洽谈收购事宜

10.收购部负责跟进各协作厂商的货款实时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应实时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的收购工作提供便利.

三、收购审批程序

1.申购单审批程序：

运用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意收购部询价财务总监稽查部行政办

董事会申购单返回收购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在**元以下的由收购部现金自购的物品,收购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最末批准后方可收购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2.单位价值1000元以上或批量价值在**元以上的物品收购审批程序:

收购部查找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商收购部与供货商共同草拟合同或收购协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

(评定小组由收购部、运用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

3.赊购(月结)物品收购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨径直下单至收购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定方法：收购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,收购部、运用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和争论，选定供应商。收购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

四、收购监督

收购成本的掌握由财务部、收购部、运用部门及集团稽查部共同完成,平常各部门应实时到市场上了解价格行情,以促进酒店收购成本的掌握与监督.

五、供应商管理

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、收购部、运用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2.选用供应商角度采纳1+2+n原那么，所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个帮助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个帮助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商涌现问题能有其他供应商马上顶替。数量不限的考察供应商既是帮助供应商的后备能量，也使酒店在收购极其非常物资时无购买死角。

酒店收购管理制度2

酒店收购应掌握成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的收购工作。

第一条收购工作基本要求

1、全部收购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、全部收购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、收购人员须对自己收购物品的价格、品质负责。

4、收购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店运用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品收购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、收购时间要求：一般物品收购时间为3-5天，急用物品第二天需要收购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等运用部门须提前一个月下单收购。

7、收购部禁止收购任何未下申购单的物品，否那么财务部将不予以报销。

8、禁止运用部门自行收购物品或私自与供应商洽谈收购事宜。

9、收购部负责跟进各协作厂商的货款实时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应实时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的收购工作提供便利。

第二条收购岗位职责

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应状况，掌控财务部对各种物品的收购成本及收购资金的掌握要求，熟识了解各种物品的.收购计划。降低物资食品收购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗状况和库存物资动态，会同有关部门依据实际经营状况，合理、科学地依据收购计划，对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极协作搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，实时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，依据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，常常倾听运用部门对物资收购工作的看法，及进改进收购工作。

6、帮助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品予以退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，留意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

8、严格执行酒店财务制度，遵守法律，不索贿、不受贿，在同等互利在原那么下开展作业。

第三条临时物品收购工作程序

1、临时物品的收购申请：临时收购物品需要是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程修理配件等)部门申请人具体填写申购单，注明所需收购物品的名称、规格、数量等

2、临时物品的收购审批部门负责人签字审核，检查所需收购物品的名称、数量、规格等须要时进行删减和增补，并注明急需收购的缘由。

3、临时物品的收购实施：收购员依据部门所下的申购单径直收购，部门急用的物品收购需要当天完成;收购员将部门所收购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、临时物品的收购验证：收购购回物品后，仓库及部门负责人验货予以优先实时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条收购物资验货流程

1、无论是供应商或是收购购回的物品需要先验收再入库，由库房依据申购单验收货物，不允许径直将货物交与运用部门。

2、对于不符合收购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或收购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交收购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的状况下应主动请运用部门一起验收。

4、在验收过程中，仓管或运用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由收购人员或供应商办理退货手续，

5、购买、收货和运用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

酒店收购管理制度3

1、制定收购计划

(1)由酒店各部门依据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测，在每年年底编制收购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外收购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;

(3)收购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批收购计划:

(1)财务部将各部门的收购计划和报告汇总，并进行审核;

(2)财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做收购物资的预算;

(3)将汇总的收购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的收购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的收购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资收购:

(1)收购员依据核准的收购计划，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行收购，以保证实时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，依据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单收购部，收购人员要按计划或下单进行收购，以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行收购，以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的收购物资都需要经仓管员验收;

(2)仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①收购员收购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

②支票结帐一般由出纳依据收购员提供的精确数字或单据填制支票，假设由收购员领空白支票与对方结帐，金额需要限制在肯定的范围内;

③按酒店财务制度，付款30元以上者要运用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。