食品公司全套制度样本

XXXXXXX食品有限公司XXXXXXXXCo.，LTD管理制度编 辑：XXXXXX审 批：XXXXXX年01月10日目 录岗位责任制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃01记录及文献管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃03人员培训管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃09从业人员健康检查、健康档案制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11卫生管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13采购进货验收查验管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17食品添加剂管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃18生产过程安全管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃19设施管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20防止污染控制程序〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃22产品标记和可追溯性控制制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃24产品留样管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28不合格品管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31产品出厂检查管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33贮存运送管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃34会计人员管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35出纳人员管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36委托检查管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37检查管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃38仓库管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃43岗位责任制度一、总经理1、对本厂最后产品质量和质量管理工作全面负责。2、主持制定质量方针和质量目的，建立、健全质量管理制度。3、批准和颁发本厂质量管理手册，对质量管理手册贯彻执行状况进行考核。4、对我司质量管理活动提供充分资源保证。二、生产技术主管1、依照本厂生产筹划，组织安排生产，并准时、按质、按量完毕。2、拟定产品生产工艺参数，编制产品生产作业指引书。3、监督检查生产车间生产状况和卫生管理状况，及时掌握员工思想动态，解决问题。4、掌握生产所用原辅料质量，数量和领用消耗状况，并填制原始记录。对生产中浮现异常状况及时向经理报告， 并及时组织人员解决。三、质量主管1、负责一线产品质量把关，对合格产品予以放行，不合格产品立即标明，停止生产并分析因素，直至找到因素，整治合格。2、负责本厂年度质量工作筹划和质量目的制定，对其实行效果负责。3、负责本厂质量管理方面，与供方、检查机构、政府机构等外部各方面联系工作。4、负责检查室工作，保证检查数据真实、可靠，对产品浮现问题，及时召集质量管理小构成员分析因素，对症下药。5、协助总经理制定质量方针和质量目的，建立、健全质量管理制度。第1页/共45页四、检查员1、负责生产用原辅材料检查分析工作。2、负责生产过程半成品及成品检查分析工作。3、负责使用和维护本岗位设备、仪器，配制原则试剂。4、负责样品取样、封样工作，并认真填写原始记录，及时上报分析成果，对原辅料、半成品及成品质量问题解决有建议权。五、营销采购主管1、负责本厂原材料采购，产品销售。2、负责建立本厂长期业务网，并开发新顾客。3、负责原材料质量把关，禁止不合格产品进入本库。4、负责组织产品销售工作，扩大销售渠道。六、仓储主管1、负责本厂设备采购、维护、保修工作，以保证正常生产。2、负责组织人员对设备定期清理，防止不必要磨损，延长设备寿命。3、负责本厂原料、成品仓库保管工作，做到防虫、防鼠、防潮、防盗。4、所有进、出口原料、成品必要有原始台帐可查。七、财务主管1、负责本厂文献和资料控制，做好文书档案管理工作。2、负责质量管理文献起草、分发、修改、发布工作。3、保证质量管理工作正常进行所需资金。4、贯彻本厂质量方针，优化外部环境。第2页/共45页记录及文献管理制度一、目为了规范公司各类文献类别、编号规定、格式；编写、审批和发布、发放规则；评审、修订、作废管理，以提高文献编写质量，加强文献系统性、协调性、合规性、合用性、唯一性；为保证记录收集及时、传递有序、标记清晰、保管齐全完整、归档及时、销毁受控等。特制定本文献。二、合用范畴我司内部文献、外来文献和记录管理。三、职责办公室负责拟定公司文献有关管理规定；负责原则化审查、编号、登记及分发。办公室负责外来文献收发和公司档案管理。各部门负责编制及审核主管工作所需文献。公文管理执行公司《公文管理办法》。四、文献分类文献分为如下类别：⑴管理手册：向公司内、外部提供关于公司管理体系一致信息文献；⑵管理制度类文献：通过公司告知类公文形式发布，合用于公司各部门，或合用于一种部门但较重要管理类文献。涉及：①管理制度：规定如何一致地完毕重要管理过程信息文献，重要用于职能部门管理重要管理过程。②方案、办法、细则等：规定如何一致地完毕重要管理过程中相对独立活动信息文献，重要用于职能部门管理各项相对独立活动。③预案：规定各种紧急状况应急办法文献。第3页/共45页⑶作业类文献：阐明作业原则、作业环节、作业检查规定文献，如作业规程、安全操作规程。⑷记录：规定填写内容格式文献， 普通随管理制度类及作业类文献同步发布。五、文献编制总规定各类文献所规定条款应明确而无歧义，并且在其范畴所规定界限内按需要力求完整、清晰、精确、互相协调，能被未参加文献编制有关人员所理解。各类文献充分考虑与现行有关法律、法规、规章及有关原则，特别是强制性原则协调性，并考虑最新管理水平，能达到控制风险目。在各层级文献内，文献构造、文体和术语应保持一致，同类文献构造及其章、条编号应尽量相似，类似条款应使用类似措辞来表达，相似条款应使用相似措辞来表达。在各层级文献内，某一给定概念应使用相似术语。对于已定义概念应避免使用同义词，每个选用术语应尽量只有唯一含义。文献内容应便于实行，并易被其她文献引用。为了保证文献及时发布，在制定文献时，应遵守文献制定程序。在起草文献前，应拟定预测构造和内在关系，特别应考虑内容划分。六、文献内容及格式规定公司依照各项管理工作需要，明确各类文献应描述基本内容规定。按照有关规定，依照公司实际，规定各类文献格式，以保证公司文献规范有序。公司管理手册应描述公司安全管理组织架构、方针、目的等基本信息；公司各项重要工作责任部门、职能定位及管理规定。管理制度类文献应描述公司层面各项工作详细规定及办法， 应第4页/共45页使用有关记录等。作业类文献应描述有关作业规定、环节等。记录是反映管理活动实行过程和重要内容。如使用信息系统上电子记录，按照信息系统上拟定格式执行，在相应文献中予以阐明。七、文献编制、评审各部门依照管理需要按照第三、第四项规定编制有关管理类文献。公司安全管理手册由质安部组织编制；管理制度类文献或作业文献由各有关主办部门负责组织编制。办公室组织各有关主办部门评审文献。各文献编制主办部门组织本部门内部评审所负责文献可操作性；各文献编制主办部门组织有关部门评审所负责文献接口合理性；当编制部门和评审部门意见不能达到一致时，办公室组织公司领导评审文献并确认文献。各文献编制主办部门提交有关部门评审时可采用如下两种方式：⑴书面评审：编制部门填写“文献评审记录”中文献基本信息栏目，提出审视规定（涉及审视重点、完毕时间等），并将待评审文献（电子版、纸质版均可）及“文献评审记录”提交有关评审人员。评审人员按照审视规定，认真评审文献，并填写“文献评审记录”中评审意见栏目，按期返回编制部门。⑵跨部门会议评审：分管领导主持，编制部门负责报告，组织部门形成“会议评审记录”。编制部门依照评审意见进行修订， 必要时执行上述条款再次评审。管理手册、管理制度类及作业类文献格式由编制部门依照第章规定进行格式自查，办公室进行最后审查，对不符合规定文献应返回办公室修改，直至符合规定。八、文献审批、发布第5页/共45页办公室将通过评审通过后管理手册、管理制度类及作业类文献按照《公文管理办法》履行审批手续，并正式发布。办公室按照第四项规定，对格式符合规定管理手册、管理制度类及作业类文献予以唯一受控编号，并在“文献管理一览表”中登记。管理手册、管理制度类及作业类文献由办公室以公司告知类公文形式发布，填写发放记录。文献及评审记录交办公室归档。九、在用文献评审及更改、作废各部门依照使用状况， 评审文献持续适当性， 对发现问题及时记录，填写“在用文献评审 /更改/作废记录”，办公室确认与否更改或作废有关文献。办公室每年对所编制文献进行定期评审， 当浮现组织机构调节、产品构造调节、作业场合重大变化等状况时，应及时跟踪变更状况，并评审文献与否适当，填写“在用文献评审 /更改/作废记录”，经部门领导确认与否需要更改或作废有关文献。经确认需更改文献普通由原编制部门组织更改， 如转交其她部门更改，应由原编制部门提交有关背景资料。更改完毕后，应填写“在用文献评审/更改/作废记录”，并按照第五、六项履行有关手续。经确认需作废文献由原编制部门填写“在用文献评审 /更改/作废记录”，经分管领导审批后，回收作废文献或告知作废信息。因法律或积累知识目而需保存作废文献应标记“作废” ，以防混淆，该类文献应单独存储。不需保存作废文献， 由负责回收部门进行销毁， 填写“文献管理一览表”。十、外来文献管理公司应拟定管理所需外来文献类别和明细， 并保证外来文献得到辨认，控制其分发。第6页/共45页公司各有关部门应按拟定外来文献类别和明细收集诸如行业原则、有关法律法规、顾客技术原则或规定、同行业有关技术原则规定等外来文献。各部门收集到外来文献应及时交与办公室归档管理， 办公室将外来文献分类登记在“有效文献清单”中，备注“外来文献” 。外来文献编号可采用原文献编号，如原文献无编号可自行编号，在每份外来文献封面右上角注明新编号。外来文献借阅和发放由办公室负责，借阅和发放时要保存有关记录，并在规定期限内收回。有关部门应关注外来文献最新版本，并有新版本生效时，办公室应及时下发有效版本，并将旧版本收回。十一、有效性控制办公室建立涉及公司公文、管理手册、管理制度类及作业类文献以及外来文献“有效文献清单”，通过纸质或信息管理系统发布。各职能部门内部管理或作业用文献由各部门建立本部门“有效文献（内部制度）清单”，并报办公室备案。文献更改或作废后，应及时更新“有效文献清单” 。十二、档案记录管理各部门依照工作需要，可使用如下记录形式：⑴纸质形式，如：表格、传真、照片等；⑵电子媒体形式，如：录音、录像、光盘、数码照片、信息系统上电子记录等；⑶实物形式，如：奖牌、奖状、奖杯、证书等。各部门在拟定需使用记录样式时，应尽量使用既有已固化记录样式，并按照第4章规定格式框架规定，尽量保证记录清晰全面。政府机构对有关记录样式有统一规定，按其统一规定执行。第7页/共45页各种记录应按内容分类，由专人负责填写。记录填写要精确、及时、标记对的、内容详细、笔迹清晰、逐栏填写，若有空项应用“--”划去（备注除外）。记录不得随意涂改，确需更改时，应采用划改方式，划改处应签上更改人姓名及更改日期。填写人对记录数据、文字负责，在记录上应订立姓名、注明日期。各部门建立本部门“记录清单”，收集本部门产生记录，并按名称、产生时间等进行分类标记整顿。部门之间依照需要移送记录，对重要记录移送应填写“记录交接清单”。需归档保存记录应按公司《档案管理办法》规定移送人事办公室存档。政府机构对有关记录收集、 整顿、移送有统一规定， 按其规定执行。各部门对需保存记录应放于安全、 适本地方，做到防潮、防火、防蛀、防丢失。各部门依照工作需要， 拟定本部门记录保管期限。 并在“记录清单”中明确。但最低保管期限不应低于 1年。存档记录保存期执行《档案管理办法》。公司内部人员因工作需要， 经关于部门负责人批准， 可以查阅该部门记录。合同有规定期，顾客或其代表可以在商定期内查阅与合同关于记录。在第一方、第二方、第三方审核时，有关部门应在审核筹划拟定范畴内，向审核人员提供需查阅记录。档案查阅执行《档案管理办法》。各部门保存纸质记录及电子媒体记录中录音、录像、光盘、数码照片保存到期后，可以进行销毁。各部门填写“记录销毁清单”，报部门领导批准后销毁。档案销毁执行《档案管理办法》 。第8页/共45页人员培训管理制度一、目为实行人力资源管理，明确每一种岗位人员学历、培训、技能及工作经历等详细事项。对与质量管理关于岗位拟定职责，依照职责拟定应具备能力作为任职规定，能力由受教诲限度、接受培训、具备技能和工作经从来决定。二、职责质量安全负责人、部门负责人任职规定，由总经理批准，其她人员任职规定由质量负责人批准。依照岗位职责和人员岗位任职规定，由部门主管领导共同选取聘任或从外部招聘可以胜任员工。应在每年年初对员工进行培训、教诲、经历和技能认定及考核。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能纯熟对的操作设备。三、培训需求产生主管部门、行业规定必要具备人员资格培训；既有人员能力不能满足我司规定任职规定期；我司内外部状况变化(如新法律、法规颁布)时；四、培训策划各部门按实际状况规定，每年 12月下旬做出下年度培训需求筹划(如：新招聘员工、在岗员工、转岗员工、 特殊工种)经部门负责人批准报人事部，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训筹划；如遇暂时性培训，人事部要及时协调，并报总经理批准后实行。五、培训运作人事部对新员工上岗前必要进行培训，使其掌握公司基本规定，涉及公司方针、目的、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；六、培训方式第9页/共45页可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等各种形式进行培训。七、档案管理人事部要建立员工档案， 将每个人培训经历所有填入员工档案。并且随时更新内容。八、记录《年度培训筹划》《培训需求表》《培训记录》第10页/共45页从业人员健康检查、健康档案制度一、目为了食品安全公司所有与生产关于员工必要保持良好身体健康状态。二、职责食品生产经营人员每年必要进行一次健康检查，并持卫生防疫机构签发健康证后方可上岗。新进公司员工须体检合格后持卫生防疫机构签发健康证后方可上岗。所有人员进入车间时， 必要穿戴好工作服、帽、 靴，必要时戴口罩，头发不外露，防止食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车间必要脱掉工作服、帽、靴，并应勤洗勤换工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。做到“四勤”：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、禁止在岗期间衣冠不整或工作衣帽不干净，禁止在岗期间抽烟、喝酒、吃零食。生产部负责每年组织生产人员健康查体工作，体检不符合者调离生产有关岗位，不得超期使用健康证明。如有健康证超期且未获得最新健康证者，需及时停止其工作并督促尽快获得健康证，若两周内未获得最新健康证则视为自动离职。三、档案管理生产部建立职工健康档案，对所有职工填写《职工健康信息表》，并与该职工健康证明复印件一并封存。健康档案要集中档案室管理，按编号顺序存储。未经管理人员容许不得随意调动或转借。将所有参与生产有关岗位职工健康证原件统一放臵在生产部办公室墙上“职工健康信息一览表”中。健康证明行统一管理，并随时接受有关部门对从业人员健康检查。第11页/共45页四、监督检查生产部对职工健康状况进行寻常监督管理，当观测到腹泻；开放性创伤；烫伤；皮肤湿疹；长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐等症状时，应规定调离直接接触食品工作或采用特殊防护办法。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、肺结核、皮肤病等消化道传染病以及其她有碍食品卫生疾病，不得参加车间工作，生产部负责人并及时向总经理阐明状况，必要时须辞退，所有员工有义务将自己病情或伤情报告生产部。新进人员录取前必要进行健康检查，获得健康证明后才可上岗，杜绝先上岗后查体事情发生。一经发现此类事件，有关招聘人员、生产部负责人均受严肃惩罚。五、记录《职工健康信息表》第12页/共45页卫生管理制度一、目：建立生产车间清洗消毒原则操作程序，使之符合工艺卫生规定。二、根据：1.中华人民共和国国标GB14930.2-94食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生原则。中华人民共和国国标GB14881-1994食品公司通用卫生规范。三、合用范畴：操作人员。接触食品操作台面，各种劳保用品、操作工具和容器具。接触与间接接触食品生产设备表面。生产车间地面、墙壁、顶棚及灭蚊、照明、通风排气等设施。四、职责生产车间操作人员按本程序正的确施清洗操作。车间主任、品控人员负责对车间、厂区卫生清洗消毒卫生进行监督与检查。五、清洁用品及溶液:毛巾、塑料毛刷、清洁球、地板刷、扫把、拖把、紫外线灭菌灯。自来水、75%浓度食品酒精、84消毒液、高锰酸钾。消毒溶液配制：⑴泡脚池消毒液：称取84消毒液200ml倒入更衣室先后门厅内水池中，消毒池中加入清水，水层深度为 3厘米，混匀，消毒液内有效氯不低于 100PPM。⑵泡手池消毒液：泡手池内加入清水， 水层深度为 6厘米。取1-2粒高锰酸钾放入第13页/共45页水池中，混匀。⑶浓度75%酒精消毒液：配臵浓度 75%酒精消毒液时，每次需依照消毒用量需求配制。配制时用量杯量取80%体积浓度95%食用酒精与20%体积蒸馏水混匀。⑷厂区内消毒液：称取84消毒液100ml倒入20L喷雾器中，喷雾器中加入清水直至满容量，混匀，消毒液内有效氯不低于 100PPM。六. 生产人员及车间卫生规定：生产人员进入车间时参照下列程序：男女工各自进入男女更衣室更换工作服，规定穿戴干净整洁，工作服、工作帽、工作鞋、口罩同样不能少；进入洗消室按照《洗手消毒程序》洗手消毒，鞋靴在泡脚池消毒；生产加工间隙清洗消毒。清除场地、设备、周转筐、工作台、工器具、清洗池中一切杂物、污垢等。检查所有清洁过表面，如发现任何残留痕迹，重复清洁环节。生产结束后清洗消毒。⑴清扫：应清除地面、墙面和各种设备、设施、工器具中杂物、残留物。⑵清洗：分为食品直接接触面清洗与间接接触面清洗。食品直接接触面清洗流程：直接接触产品工器具涉及不锈钢盆、漏勺、不锈钢锹铲、不锈钢耙、包装工具、不锈钢斗车等。此类器具清洗流程为：清水清洗----- 洗洁精清洗----- 清水清洗----- 破损检查-----75% 浓度食品酒精喷洒消毒 10分钟；并且所有可拆装移动工器具必要保证每周用 82度以上热水浸煮 20分钟以上。第14页/共45页发酵池、淋池、薰缸清洗流程为：食品间接接触面清洗流程：清水清洗----- 洗洁精清洗----- 清水清洗----- 破损检查----- 开水喷洒------75% 浓度食品酒精喷洒消毒。间接接触产品工器具涉及台秤、周转筐、推车、真空包装机、操作台面、墙面、地面等。此类器具清洗流程为 （五步法）：完好状况检查----- 清水清洗洗洁精清洗----清水清洗-----100PPM84消毒剂清洗消毒清水清洗。4.清洗消毒后检查感官检查所有清洗过器具表面，用手摸不到有污物存在，闻不到异味。发现任何残留痕迹，或闻到异味，重复以上清洗消毒环节。七、清洗工具管理。不同用途清洁工具，必要专用且存储于不同专用容器中，禁止混用和混放。清洗用品使用完毕， 必要将上面所沾附食品残渣清除干净；清洗食品直接接触面清洗工具需放入 100PPM84消毒剂中浸泡消毒。必要保证清洁用品完好安全，禁止使用破碎，残缺，易腐烂，易脱落异物器具，以免给食品接触面和产品带来异物、卫生隐患。八、监控与检查：由车间主任对当班地面、墙面、操作台面、食品机械、操作工具和容器具进行寻常感官检查由质检部对操作台面、工作服、帽、手套和车间空气卫生状况进行每周1次抽样微生物检测。九、纠正和纠正办法当检测发现不符合卫生条件状况时，生产部和质检部负责实行相应纠正，并制定和实行纠正办法，如加强人员培训、调节消毒剂浓度、延长消毒时间等。第15页/共45页十、记录生产车间清洗消毒人员填写相应《生产车间清洗消毒记录》。质检部将监视检查成果记入《卫生检查记录》生产部将所采用纠正和纠正办法记入《纠正办法单》。第16页/共45页采购进货验收查验管理制度一、目为从源头保证我司产品质量安全，把好原辅料采购质量关，特制定本制度。二、合用范畴合用于生产所需一切原料、辅料、添加剂采购进货。三、职责采购人员采购前对供应商细心审评； 采购时对每一批原辅料、 添加剂采购都要做到质量安全第一；采购后协同质检部对所采购原辅料、添加剂进行全面检查。四、原辅料、添加剂进货查验禁止在疫区购进公司所需原料，对在不明地区购进原料，化验室对所进原料逐个抽检，对原料进行感官检测，并将检查成果上报主管领导。对从疫区购进原料，禁止进厂，禁止入库，并按照公司规章制度退回供货商，并追究采购人员责任。对原料验收、抽检、称重等环节，严格按照国标和有关法律法规执行。对每一批购进原料，必要做到符合生产质量和卫生防疫规定，并做好原始记录。已入库原料，按原料所需要温度、湿度管理，防止变质，防止污染。公司产品质量管理领导小组负责公司产品质量方针、产品工艺、产品检查全过程监控。对影响产品质量实行一票否决制。第17页/共45页食品添加剂管理制度一、目为加强对食品添加剂管理和使用，在食品生产经营中对的使用食品添加剂、避免浮现违法违规现象，保证食品质量安全二、规定应当依照食品安全原则关于食品添加剂品种、 使用范畴、用量规定使用食品添加剂， 不得在食品生产中使用食品添加剂以外化学物质和其她也许危害人体健康物质。 必要弄清使用食品添加剂名称，使用范畴后，才干使用食品添加剂。三、采购及验收采购食品添加剂应当先使用有生产资质生产公司，并且认真执行《进货查验制度》关于规定，食品添加剂应当有标签、阐明书和包装。标签、阐明书应当具备《食品安全法》关于内容以及食品添加剂使用范畴、用量、用法，并在标签上载明“食品添加剂”字样，食品和食品添加剂与其标签、阐明书与载明内容不符，公司不得采购和使用。四、贮存公司应当对购进食品添加剂妥善保管，库房应用通风、防潮设施。不得与其她有毒有害物质混放，对食品添加剂入库，领用等要有记录。五、使用在生产过程中操作人员对使用食品添加剂状况要认真做好使用记录，记录内容应当涉及食品添加剂名称、 规格、数量、生产量、操作人员以及使用食品添加剂应注意事项等，使用记录至少保存五年。第18页/共45页生产过程安全管理制度一、目通过生产过程质量监督， 控制不合格品产生， 制止不合格品进入下道工序， 提高员工质量意识，减少过程生产不合格品率，完毕质量方针和目的，为顾客提供满意产品。并且通过各方面管理办法等保障职工在整个生产过程中无安全隐患。二、职责质检员监督生产过程中各工序全面性、完整性和安全性。三、规定在生产过程中，质检员对各生产工序生产过程质量检查巡回监督检查，检查内容有：①现场发现批量不合格事故，有权规定生产及时停产整治，待验证整治办法有效后方可继续；②检查发现批量不合格品产出，及时规定进行“标记和隔离”待返修后方可继续。质检员发现批量不合格，告知班长现场安排返工返修，并通过复检合格才干进入下道工序生产。对车间卫生工作要严格管理，班组在寻常生产工作过程中，对生产设备、工艺装备和有关辅助设备，要定期进行清扫、擦拭、保养，防止残存物影响产品质量，坚持每周六对设备进行全面卫生打扫和保养工作。车间主任依照卫生管理制度，对车间班组及岗位卫生实行考核，并与当月工资挂钩实行奖罚。要切实做好灭鼠、防蚊及有害昆虫侵入、隐匿防止工作，对车间、库房应严格防范办法及规定，对此项工作应专人卫生监督员指引检查工作。各部门、车间职工应养成一种良好卫生习惯，经常搞好个人卫生，避免传染性疾病传播，上岗职工须持有健康证，每年进行一次健康检查。办公室定期对各部门、车间、卫生工作进行检查，并做好记录，记录到年终考核中。第19页/共45页设施管理制度一、目通过规定检查、维护和保养，保证正常运营和使用。二、职责按质量管理规定、产品质量筹划策划规定， 保证提供实现产品符合性所需基本设施，涉及运送、生产设备和检查实验设备，并设备资产管理1.1生产部根据公司生产经营对设备资源配臵规定， 编制设备年度新增、更新、改造、报废固定资产设备筹划。1.2生产部应建立设备固定资产台帐、固定资产卡片。1.3生产设备由综合部进行采购， 在采购前应对供应商进行评价与选取，报总经理审批后实行。 设备到公司后由生产部负责联系设备厂家与其组织安装、调试和验收，并收集保存关于技术资料和记录，做好设备档案台帐。1.4生产部负责记录低值易耗机具、工器具向采购部报备，总经理审批后由采购部采购。1.5固定资产设备报废，由生产部提出书面报告，总经理批准后实行。1.6生产部应对设备进行全面完好性检查， 保证生产现场设备符合完好原则。设备使用管理2.1设备使用应做到定人、定机、定岗位职责，重要设备操作人第20页/共45页员必要经培训合格上岗。2.2设备操作人员严格按操作规程作业， 运营设备符合清洁无积垢，润滑良好，调节恰当，紧固无松旷，防腐不锈蚀。保证设备完好原则。2.3设备运转记录，连班运营设备交接记录和寻常保养维修记录齐全。2.4生产部每月组织进行一次设备检查， 发现存在问题提出书面整治，实行整治部门要责任到人，在规定整治期限内结束整治。设备修理、保养管理3.1设备维修按生产部制定年度设备维修筹划实行， 由承修部门负责修理并记录。 修理结束后，由生产部按关于修理验收原则进行检查，并保存所有记录。3.2设备使用过程中发现故障时，及时申报生产部，经生产部主管批准告知机修工及时修理。 修理结束后，由生产部负责修理质量检验，并将检查成果记录于设备修理检查登记表， 经修理未经检查合格设备不准投入使用。3.3 设备在使用过程中严格执行定期保养，按《设备工艺文献》安排保养，以寻常保养为重要内容， 并详细记录到设备维修保养记录上，由保养人员签字。核心工序设备管理对核心工序设备加强过程管理， 即加强寻常维护保养， 加强监督检查和考核，每年进行二次能力承认，严格按设备操作规程操作。第21页/共45页防止污染控制程序一、目保证食品、食品包装袋及食品所接触表面不被微生物、化学及物理污染物污染。二、范畴合用于食品生产、储存、运送、销售过程对污染物控制。三、职责生产车间负责车间污染物控制。化验室负责化学药物控制。供销储运部负责辅助材料、编织袋卫生控制。供销储运部负责成品储运过程污染物控制。生产技术部负责监督管理。四、内容生产车间污染物控制。1.1各工段定期清理现场杂物，并经常清扫，保持清洁卫生生产环境。1.2 各工段应定臵摆放物品， 保持道路、区域划分清晰，安全标志醒目，屋顶、墙壁无蜘蛛网，窗户干净明亮，无异物掉落等。1.3 杜绝水、汽、汁跑、冒、滴、漏。1.4 生产技术部对废水、废渣、烟尘、粉尘实行有效检测和管理。成品区污物管理2.1 墙壁、支柱和地面表面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、结实耐久、易清洗消毒水磨石或瓷砖材质。至少每三天清洗一次，不得浮现污垢、侵蚀等状况。2.2天花板采用无毒、浅色、防水、防毒、不脱落、耐腐蚀、易于清洗材料，要定期清洁，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形。第22页/共45页2.3 成品区各入口、门窗及其她孔道设有防虫设施， 要定期清洗。2.4成品区照明设施装有防爆灯罩，生产用温度计普通为金属温度计，原则上不用玻璃温度计，如用则应具备相应防护罩，以防发生意外时导致污染。2.5 排水沟设有明沟和暗沟两种。 排水沟口径大小能满足污水流畅排出，排水沟管道固密、平滑、不渗水，沟盖用结实耐用、不易生锈材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蚀、异味等状况浮现。2.6 配备有控制通风设施，防止在成品区及清洁区内形成冷凝物。2.7 成品区生产时，窗户需关严且密封性良好。2.8 食品生产车间各入口、门窗及其她孔道设有防虫设施。其她污染物管理3.1 生产车间应防止生产过程中使用润滑剂、 化学药物、清洗消毒用品，辅助材料等有害物质混入食品和中间制品中。3.2 上述有害物质必要标记清晰，防止误用。3.3化验室要对有毒化学品严格管理，对所使用化学残留液应妥善解决，成品、半成品样品应注意防护，避免回收回溶时对食品导致污染。3.4 包装物贮存应有防尘、防鼠、虫及消毒设施，搬运、使用过程应保持清洁以免污染食品。3.5 成品贮存要通风、 干燥、防霉。运送、销售过程严格执行有关制度。3.6 分类筛安装吸铁器应定期维护， 经常检查停筛即清理并做好记录。五、监督与纠偏质检部组织各部门对执行状况进行监督检查，发现问题及时解决，如状况严重要及时报告总经理，以供评价和解决。六、文献及记录卫生原则操作程序防污染控制记录第23页/共45页产品标记和可追溯性控制制度一、目为了给实行追溯提供指引性流程， 涉及在接受生产和交付等各个阶段对每批甚至每个产品有恰当唯一标记予以记录， 保证在需要追溯时对产品质量形成过程实现追溯。在此过程中，必要满足顾客和外部规定。二、合用范畴原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品标记及记录；实行追溯活动，从追溯需求提出直到追溯成果确认及应用；我司生产所有产品。三、职责质检部原料标记；制程不合格品标记； 仓存不合格品标记； 出厂检查标识；生产部发酵标记；产品标记；制程不良品隔离；仓库仓库区域规划，仓存品之分区存储保管；包材标记；仓存不良品隔离；办公室制定《批次命名管理》并详细告知所有部门；四、规定原料、产品等标记对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品唯一标记并予以记录。产品检查状态标记分为合格、 不合格、待检，在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检查状态标记，也可填写在第24页/共45页随行检查记录上作为检查状态标记。标记在流转过程和仓库内应妥善保管好，缺少标记产品会导致混批、混料和错误供货，在弄清产品状态之前，必要予以隔离。可追溯性可追溯性：追溯所考虑对象历史、应用状况或所处场合能力。追溯时机：检查或审核时发现产品核心质量特性（含安全特性）不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客规定其她情形下等。可追溯性涉及到：原材料来源、批次；生产过程历史；产品交付后分布及场合。当需要追溯时，依照产品生产批号可查出该批产品从而可以追溯产品形成过程历史，依照记录生产批号追溯到仓库仓库发料记录从而得到材料来源。 质检部每月抽查可追溯性。五、阐明产品标记和可追溯性能力验证其他办法⑴产品标记作用①证明作用：经检查、验收或裁决后，制作标记，表白产品状况。②可追溯作用：通过产品标记可追溯到生产者；检查者；产品生产批次或日期；其他关于该产品原始凭证。⑵产品标记内容产品标记普通表达下述内容：产品名称、图（代）号；产品状态（如材料、半成品、成品）；工序、验收项目；质量状态；第25页/共45页生产批次或编号；生产单位；生产者；检查者；制造日期、检查日期；保管期限（库存期限）。该标记应为追溯其他内容提供根据， 过程标记必要是唯一性。⑶原辅材料产品标记规定①仓库管理员在预验收进货产品时，应检查产品标记完整性、对的性。②仓库管理员在“送检单”上注明进货品名、规格型号、批次相应关系及数量等提交检查。③进货产品验证后， 仓库管理员依照“检查记录单”上批号将合格进货产品分批次存储在合格区，并记入“原材料管理台帐” 。④遵循先进先出原则，领料原辅材料实行分批次投料单上均应有批次标记。⑷过程产品标记规定各车间填写“产品流转卡”，注明生产批次及所用原辅材料批次，与产品同步流转，分批加工，一批一卡。⑸最后产品标记规定①检查员核对“产品跟踪卡”，产品内包装内含阐明书、合格证，外包装注明批次、数量、执行原则等内容，保证产品标记完整、对的。②操作人员、搬运人员、仓库保管员要保证产品在库期间标记完整性、清晰性。③销售部必要保证成品在送到顾客前标记完整性与清晰性。⑹产品批次管理第26页/共45页为保证产品可追溯性，从原材料进厂到成品出厂实行产品批次管理，详细按《产品批次管理指引书》执行。检查和实验状态标记⑴检查和实验状态重要是通过带色标标签来表达，并辅以“产品跟踪卡”和关于质量记录。废品应标以红色永久性标记放臵废品隔离区。⑵仓库和生产现场材料、在制品、成品必要按不同检查和实验状态，按定臵管理规定放臵在规定区域内，并挂上表达不同检查和实验状态标签。a. 产品经检查合格，使用绿色“合格”标签；b. 产品经检查不合格，使用红色“不合格”标签；c. 产品经检查不合格，但经评审可返修或返工，使用白色“返修/返工”标签；d. 产品待检查或经检查尚待鉴定， 使用黄色“待解决”标签。⑶做好检查和实验状态转移和保护， 无“合格”标记材料不准进入生产现场。⑷在生产过程中，检查和实验状态标记随产品同步流转 ，无标记产品，操作工人应回绝加工，检验人员应回绝验收。⑸检查和实验状态标记经检查人员签字有效，放臵于醒目位臵，不准随便涂改。⑹上工序失效检查和实验状态标记由下工序操作人员回收，交质检部统一解决。⑺对于⑴⑵规定也可辅以区域管理， 但区域管理不能阐明其所处恰当检查和实验状态（除自动生产流水线外） 。⑻若顾客对验证标记办法有特殊规定期 ，按顾客规定执行。第27页/共45页产品留样管理制度一、目为保证产品可追溯性及产品有效期内质量特性， 及原料质量和解决质量问题提供实物根据重要手段， 作为质量争议时仲裁依据，并为制定产品贮存期限提供科学根据。二、合用范畴合用于生产过程中涉及到原料、半成品及成品留样管理。三、职责化验室人员负责成品留样、保管、观测、检测和记录，负责观测检测过留样产品收存、处臵和观测。成品留样期间，浮现异常质量变化，应由化验室人员填写《留样产品质量变化告知单》，报送总经理。四、产品留样经验收合格，在常温下能保存1个月以上不发生质变原料（涉及食品添加剂），进行留样。对发现不合格半成品，在未得到妥善解决以及处臵成果未得到充分评估前，必要留样。生产每一批成品经检查合格后均须留样。2.原料（涉及食品添加剂）留样，每批次进货留 500g，用袋或瓶密封严实。产品留样按产品批号、规格型号，做好标记，放入留样柜内。成品留样应作好台帐，台账应有产品名称、生产批号、型号规第28页/共45页格、留样时间和数量，并按期进行留样观测。5.成品留样数量应满足留样观测需要， 留样数量为两件预包装产品。产品留样期限为产品包装后至少三年，有特殊需要时可延长。五、成品留样观测项目和频次依照本文规定产品留样目，制定下述观测项目和频次。观测频次观测项目常规：一种月一次外观办成品：半个月一次常规：留样期完出厂检查项目特殊规定：按需要特殊规定：按需要进行常规观测检查时，在产品有效期后半年所有留样中随机抽取一种批次进行检查。有特殊规定期，按特殊规定提取样品。当顾客反映产品浮现质量问题时，应对该批次产品留样观测记录进行复核，并重新进行全面检查。六、留样观测记录应准时、如实做好留样观测记录。留样观测记录应涉及：产品名称规格、生产批号、留样时间、留样数量、观测时间、观测项目等，记录应齐全。3.留样观测记录应妥善保存，保存时间10年。七、留样产品贮存第29页/共45页留样产品贮存在留样观测室内，按贮存技术规定管理。留样产品未经允许，任何人不得擅自动用。八、留样产品解决未经使用留样产品若需要集中解决：报废或销毁。填写《留样产品解决单》，经负责人和总经理签字批准批准后实行处臵。留样观察员须在所管理台帐上做出处臵记录，记录涉及解决办法、时间及数量。九、记录《留样产品台帐》，原料、半成品、成品合用。《留样观测记录》，成品合用。《留样产品质量变化告知单》成品合用。《留样产品解决单》原料、半成品、成品合用。第30页/共45页不合格品管理制度一、目防止不合格品生产及销售，使不合格品得到有效控制和追溯。标记和控制不符合规定产品， 以防止非预期使用， 对不合格品予以纠正，并在纠正后进行再验证以保证合格。二、合用范畴合用于从材料购入到生产、交付及交付后浮现不合格。三、重要内容不合格品鉴定、记录并对其鉴定对的性负责；不合格品标记、隔离和处臵；对不合格品鉴定与处臵过程进行监督；办公室负责顾客退回不合格品保管，并将信息反馈给质检部、生产部进行解决；四、控制程序1．进货检查中不合格品控制：1.1 检查员对发现不合格品填写相应检查记录并反馈办公室, 且不合格原辅料不入库中、不使用，谁进货谁负责退货；1.2仓库将不合格品臵与 “不合格品隔离区 ”；1.3生产部接到告知后，迅速办理退货，并对供方进行考核解决；1.4凡进入仓库材料必要是检查合格， 否则仓库回绝接受 。生产过程中不合格品控制：2.1在生产过程中发现不合格品，由操作者隔离存储在“不合格品区”；2.2质检人员应尽职尽责，认真对待工作，在质量检查过程中发现不合格品，要重复与产品原则规定相对照，若为不合格半成品，不得进入下道工序。拟定为不合格品后，及时进行标记、记录、隔离；第31页/共45页2.3质检员在抽检中发现不合格品应监督操作者进行隔离存储。由操作者对该批件进行废弃；2.4 质检员对浮现不合格品应填写《不合格品记录单》 ，并每月汇总分析，对重要因素进行控制；对交付或交付后不合格品控制：3.1销售部负责产品跟踪、 信息收集、数据整顿、告知有关方、产品召回等工作；3.2 由质检部负责查询交付或交付后不合格品厂有关批次与负责人，并将厂内与之相应有关批次做标记、 记录、隔离存储并上报，不得再以任何理由出厂， 直到质检部查清因素， 总经理批复后方可进行下一步操作；3.3厂外不合格品由办公室负责采用相应纠偏办法；3.4当交付后产品也许发生食品安全危害、浮现其他特殊状况需告知有关方、实行产品召回或其她因素需调换时，应及时启动召回程序，少批量可进行产品退换货。4.上述不合格品评审和处臵成果均应记录，并以质量信息形式及时报质检部。第32页/共45页产品出厂检查管理制度一、目对产品逐批进行检查，严把质量关。二、职责质检部负责产品检查工作，独立行驶检查职权，禁止不合格产品或产品不经检查出厂。三、内容1.出厂检查时，同一班次、同一品种、同一次投料产品规定为一种生产批，对每批产品严格抽样规则进行抽样，经出厂检查合格后方可出厂销售。对每次产品检查报告由化验员填写检查报告单记录并统一保管。2.出厂检查指标如有一项不符合规定规定，不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验成果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。3．检查包装物与否完好无损，不得有脏污和破损现象。4.检查用仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处在良好状态，以保证检查数据精确。5.检查员按照相应产品原则、检查原则对产品实行检查，保证不漏检、不误检、做到批批检查，检查数据科学精确。6.出厂产品检查时登记清晰有关信息，涉及检查样品名称、样品规格、样品生产批次、该样品批次数量、抽检数量、检查批号、检查日期、检查项目及办法、检查成果、检查人员、审核人员、出厂销售地、销售方式、销售人等，信息记录要保证双向可追溯。7.本厂不能检查项目由化验室委托有检定资质实验室进行检定。对于质检部门、卫生部门监督抽查检查报告中对以上项目进行检查，可相应减少项目检查次数。8.产品出厂检查中浮现不合格及时报质检部负责人，按《不合格产品管理办法》规定程序进行解决。第33页/共45页贮运管理制度一、目本制度规定了公司产成品、半成品贮存运送以及生产加工过程中，质量安全规定，规定了须采用防护办法。二、合用范畴本制度在灌装车间、酒库、制曲车间、成品库及支付客户运送过程等各环节合用。三、贮运运送工具必要清洁、干燥、无异味。禁止与有毒、有害、有异味、易污染物品混装、混运。运送前必要进行产品质量检查，在标签、批号和货品三者符合状况下才干运送。填写运送单据、要笔迹清晰、内容对的，项目齐全。运送包装必要牢固、整洁、防潮、并符合有关包装规定。在运送包装两端有明显运送标志，产品运送过程中，要注意不能倒臵，要采用防雨、防晒、防潮等办法。装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。灌装车间、成品库及运送过程中，要特别注意产品防护。在搬运、贮存过程中，轻拿轻放，对野蛮装卸，要进行惩罚，导致损失由负责人负责补偿。第34页/共45页会计人员管理制度一、熟悉掌握财务制度、会计制度和关于法规。遵守各项收费制度、费用开支范畴和开支原则，保证专款专用。二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现问题，提出建议和办法。三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据精确、手续完备；账目健全、及时记账算账、准时结账、如期报账、定期对账(涉及核对钞票实有数)。保证所提供会计信息合法、真实、精确、及时、完整。四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其她会计资料，负责会计档案整顿和移送。六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其她关于财务人员业务指引。八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和关于规定进行监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和关于资料，不得回绝、隐匿、谎报。九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、关于文献、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移送情楚，并编制移送清册，办妥交接手续。第35页/共45页出纳人员管理制度一、出纳员负责钞票、支票、发票保管工作，要做到收有记录，支有签字。二、钞票要日清月结，按日逐笔记录钞票日记帐，并按日核对库存钞票，做到记录及时、精确、无误。三、 负责支票签发管理，按规定设立支票领用登记簿。支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发支票必要填写用途、限额，除特殊状况需填写收款人。应定期监督支票收回状况。四、办理其他银行业务要核对发票金额与否对的、精确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。五、收付钞票双方必要当面点清，防止发生差错。六、严格遵守钞票管理制度，库存钞票不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存钞票，保持钞票实存与钞票帐面一致。对库存钞票要严格按限额留用，不得肆意超过限额。妥善保管钞票、支票、发票，不得丢失。七、负责作好工资、奖金等造册发放工作。八、按期与银行对帐，保证一致性。依照规定和合同，作好应收款工作，定期向主管领导报告收款状况。九、对领导交与其她事务按规定办理。第36页/共45页委托检查管理制度一、目建立委托检查管理制度，使委托检查管理规范化，保证产品质量。二、合用范畴正常状况下，每个产品每批次进行送检；生产出新产品时；质监部门提出规定期；浮现重大质量问题时。三、职责质检部在遇到第二项所述状况时必要第一时间取足够量样品送至“银川食品检测中心”，委托该单位为我司产品做有关检测。四、内容质检部在遇到第二项所述状况时先按照 《产品留样制度》进行产品留样。然后第一时间取足够量样品送至“银川食品检测中心” ，与检测中心订立委托申请，委托该单位为我司产品做有关检测。在获得检测中心返回检测报告为合格之前， 该送检样品有关批次产品只可以留在库房，不得以任何理由流向任何地方。在送检后10日内要向检测中心财务室获得该次送检产生费用相应发票，然后送至公司财务做有关财务手续。第37页/共45页检查管理制度一、目提供精确化验检查数据， 为生产打下坚实基本， 不断提高生产水平。二、职责负责组织对原辅材料、半成品、成品抽样及检查，并保存好检查记录，对检测化验不合格产品有权回绝验收或销售。严格执行检查、化验规程，认真学习业务知识不断提高业务技能，保证化验数据精确精确、可靠、及时。积极指引生产，定期不定期到车间进行抽检理解生产过程中质量状况，按产品技术指标对产品进行采样、检测、化验做到一种批次一种样，不漏检。四、化验室规范化验室必要保持整洁和安静，保持良好通风条件；禁止在化验室内吸烟、饮食、饮水、喧哗、打闹、娱乐；所有仪器、物品必要摆放整洁，便于使用，不得随意改动；实验室内试剂应有规范标签，按试剂规定条件存储；易燃、易爆、有毒有害物品单独存储；严格遵守仪器设备操作规程；下班前应断水、断电、断气，做好安全检查；所用玻璃器皿及时清洗，保持检查室干净卫生；9..分析人员必要认真学习分析规程和关于安全技术规程，了解设备性能及操作中也许发生事故因素， 掌握防止和解决事故方法。进行有危险性工作，如危险物料现场取样、易燃易爆物品解决、焚烧废液等应有第两者陪伴，陪伴者应处在能清晰看到工作地点地方并观测操作全过程。第38页/共45页玻璃管与胶管、胶塞等拆装时，应先水润湿，手上垫棉布，以免玻璃管折断扎伤。夏季打开易挥发溶剂瓶塞前，应先用冷水冷却，瓶口不要对着人。蒸馏易燃液体禁止用明火。蒸馏过程不得离人，以防温度过高或冷却水突然中断。化验室内每瓶试剂必要贴有明显与内容物相符标签。禁止将用完原装试剂空瓶不更新标签而装入别种试剂。操作中不得离开岗位，必要离开时要委托能负责任者看守。五、检查管理按照规定全面检测原料和成品相应指标；不合格原料、成品及时告知检查负责人；对初检不合格原料、成品及时复检，保证检测成果精确；负责所用试剂及原则溶液配制及标定，做好记录；认真做好检查化验原始记录和实物档案管理工作，数据解决及时精确，并及时将分析成果报告检查负责人；六、计量管理1.依照国家制定工业计量管理原则及饲料公司规定， 详细制定本公司各个计量环节相应计量原则。对每一种计量环节严格把关，及时联系关于部门校正计量仪器。在配料生产质量检查过程中，大料计量要精确，检查抽样容许误差为±0.2%，小料误差为±0.8‰产品包装要明示重量标示(即净重多少)，40公斤容许误差在50g范畴内。对原料要过地磅，是原则包安照包装上标示，抽查计量，抽查包数为20%，抽查包重与包装上标示不符按实际抽查数入库，成品要查验包装上标示，抽查计量。第39页/共45页量器具要有专人负责管理及维护，每天使用前都要校对，精密仪器专人负责管理，搞好卫生及维护工作七、样品检查分析鉴定制度出厂成品、生产过程中半成品及购入原料一律由质量管理部门按公司内控原则规定，检查合格后方可进入下一环节，不得漏检。2.质检员依照规定对原料、成品、半成品进行抽样，填写 抽样记录，及时送至化验室；检查人员必须严格按原则、规程认真操作，各种检查应作好原始记录，保证分析成果精确、真实、有效。检查过程中发生故障或浮现某种外界干扰（如停电等） ，必要及时中断检测，故障排除后，重新检测。3.检查原始记录及检查报告是单位技术秘密， 不得泄漏，如有泄漏按情节大小罚 500—1000元或开除 。成品、半成品每批抽检一次，成果告知品管部。检查合格原料，成果 告知 品管及保管入库使用。不合格原料填写“ 不合格原料告知单 ”交至原料部及品管部；5.检查人员必要持有劳动部颁发职业资格证书上岗， 对检查室仪器设备对的使用，按期维护，保证水、电、气安全。八、样品复检和比对实验样品经检查不合格，或检测平行样成果不平行、须复检或重做复检前要一方面核对试剂、试液与否有异常，与否在规定有效期之内，仪器与否在检定有效期内，人员操作与否对的，时间（加热、恒温、灭菌）限制与否对的。确认无误后，进行复检，复检成果有效；复检合格并找出因素，可鉴定合格；若未找出因素，应再安排另一位检查员检查，如成果合格，才可鉴定为合格；若浮现不合格，应报告质检负责人，指定第二人复检，如复检成果与第一次一致，则报不合格；若第二人复检合格，且找到第一次第40页/共45页不合格因素，可鉴定合格；若未找出二人差距因素，须报告质检负责人，重新取样复检，批准后由质检员重新取样，检查员与复检员一起复检，若合格，鉴定为合格；不合格，则鉴定为不合格。5.对于原料，如供货方提出异议，并拿出“合格证明”，经品管部负责人批准后，双方重新取样一同检查，后来一次成果作为最后鉴定。如双方检查成果不一致，可送权威部门仲裁检查。九、检查记录检查员书写检查原始记录要完整，无缺页损角。有检查数据、计算公式。有检查员、校核人签名（全名）。字迹清晰，色调一致。书写对的，无涂改。错误处用横线划去，并在改正处签章。有鉴定根据，由检查结论，无漏项。十、检查成果校核和报告校核人应具备与检查员同样资格；检查员填写完检查原始记录后，交校核人校核，未经校核人校核并签名记录仍处在未完毕状态，不能进入下一种环节。校核人依照检查项目操作规程进行校核。校核内容由：检查项目与否完整、不缺项，书写与否工整、正确，检查根据与检查指令用原则与否一致，计算公式、计算数值与否对的，实验记录填写与否完整、对的，检查员与否签名等。原始记录均符合规定规定，校核人可签字，否则待检查员按规定改正后再校核签名，或报检查负责人令其改正。属于校核内容范畴项目发生错误由校核人负责；属操作差错等问题由检查员负责。校核工作应及时、认真完毕，不得迟延。十一、化学试剂安全贮存保证化学试剂安全、合理存储，利于管理和使用。贮存环境：化学试剂应存储在化学试剂贮存室内。室内应阴凉避光，防止太阳光直射，使室温偏高导致试剂挥发、变质、失效等。第41页/共45页室内禁止明火，消防灭火器材完备。盛放化学试剂橱柜应防尘、耐腐蚀、避