QEP-59 过程有害物质污染控制程序A0-20210510

东莞市信诚硅胶电子有限公司DONGGUANXINCHENGSILICONRUBBER&ELECTRONICSCO.,LTD文件编号QEP-59版本A0保密等级秘密类别过程有害物质污染控制程序生效日期2021-06-26二级文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES5﹡﹡﹡此文件属[东莞市信诚硅胶电子有限公司]之高层管理文件，未经信诚公司许可，不得擅自复印!﹡﹡﹡过程有害物质污染控制程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期品保部文件发行栏□采购部□PMC部£工程部□生产一部□生产二部£开发部□工模部□品管部□品保部□品质QE£人事部□行政部□电脑部£体系部□管理者代表£财务部□业务部□总经理1.0目的通过对设备、治具、物料、半成品、成品等的管控及制定防止禁止物质污染、混入的作业方法，有效地防止过程中禁止物质混入、污染HSF产品。2.0适用范围适用于本公司产品有害物质过程所涉及到的所有工序。3.0术语与定义无4.0权责4.1生产部：对设备、模具、治具及工具等带来的污染进行监视及预防控制，并严格防止禁止物质混入、污染。4.2采购部：要求供应商/外协商提供符合本公司有害物质管制要求的物料、产品和设备，以防止污染、混入。4.3品保部：负责来料、在制品、成品的有害物质的检验判定、标识及稽查。4.4行政部：防止生产设备维修过程的有害物质污染。4.5货仓部：负责HSF物料、产品的隔离存放。5.0程序内容5.1进料管制5.1.1采购部在购买物料时要求供应商针对物品中含有的有害物质进行管理和证实，依《QEP-12采购和供应商控制程序》要求供应商提供相关资料，在被证实物料符合本公司的要求且纳入合格供应商名单时，方可购入和接受供应商提供的物料。供应商所有来料外箱及外包装均需贴“HSF”或“ROHS”标识。5.1.2进料检验人员按《HSF物料风险等级评估及抽样检验规范》、来料标示、供应商物料HSF信息、抽样进行判定及标示，同时作相应检验记录，确保后续追溯的唯一性。5.1.3仓库需建立“HSF不合格品区”专用区域，依据检验人员的检验判定结果标示，对HSF不合格品立即转至“HSF不合格品区”，以防止混入合格品中污染、误用。5.2生产制程管制5.2.1开始生产前物料员领取物料，仓库发料员及生产部领料员在核对实物时，同时确认外箱及外包装贴有“HSF”或“ROHS”标示后，方可发料至产线使用。5.2.2生产部、品保部需对原材料、辅材及包材等标示进行确认，保证符合有害物质管理要求。对高风险制程（含印刷……）需依《QEP-25环境物质管理控制程序》对产品检测状况进行确认。5.2.3在制程中对产品特性变化较大的（炼胶、成型、印刷、喷涂、UV改制）工序，IPQC进行内部ROHS有害物质检测管控：1>新产品在第一次试产时，对经过上述五个工序，要抽取样品填写《测试样品信息表》送测量室进行ROHS2.0检测；2>在正常生产的产品，分类别（氟胶类、橡胶类、硅胶类-表带、按键）按类别抽取样品每月1次填写《测试样品信息表》送到测量室进行ROHS2.0检测；5.2.4各制程需对HSF产品的相关信息进行标示，以确保产品的可追溯性。5.2.5若检测发现生产制程有HSF不合格时，品保部及时做地标识，生产部及时转移到货仓“HSF不合格品区”。5.2.6对生产中使用到的设备、模具、治具及工具、检具等，在验收时，用物料或成型产品接触的方法，再填写《测试样品信息表》对物料或产品送测量室进行ROHS2.0检测,检测判定合格时，在《设备验收单》上注明“环保检测合格”，同时在对该设备作“环保检测合格”标示。5.2.6本公司产品全部是环保物料，在每层生产车间的大门位置作绿色“环保产品车间”标示。5.3成品管制5.3.1成品检验时需确认产品标示，确认产品可追溯的唯一性。5.3.2品保部QA对成品每年一次按5.2.32>章节进行内部ROHS2.0检测；5.3.3若客户有特别要求时依客户要求进行ROHS2.0检测；5.3.4若检测发现生产制程有HSF不合格时，品保部及时做地标识，生产部及时转移到货仓“HSF不合格品区”。5.4变更管理依据《工程变更管理程序》执行，以防止因变更而误用HSF不符合材料及未验证的材料。5.5当内部ROHS2.0检测有可疑时或内部无条件的环保检测时，由DQE环保工程师判定，必要时申请权威的第三方进行检测。5.6外协厂商管制外协厂商各阶段的管控同以上相同，由采购部协调，品保部主导管控。6.0相关文件6.1《采购和供应商控制程序》QEP-126.2《不合格品控制程序》QEP-266.3《环境物质管理控制程序》QEP-256.4《HSF物料风险等级评估及抽样检验规范》WI-QE-32 6.6《工程变更控制程序》