CCC审厂各部门准备资料清单

CCC审厂准备事项,,,,,,,

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序号,准备资料,,,,,是否完成,负责人

一级文件,质量手册（认证质量负责人任命书，并且足够了解CCC认证要求需考核）,,,,,,

二级文件,文件控制程序,,,,,,

,记录控制程序（CCC要求记录保存期限至少24个月）,,,,,,

,采购和供应商控制程序,,,,,,

,设计与研发控制程序,,,,,,

,设备设施控制程序,,,,,,

,进料检验控制程序,,,,,,

,产品首件控制程序,,,,,,

,监视与测量装置控制程序,,,,,,

,产品检验管理程序,,,,,,

,不合格品控制程序,,,,,,

,内部审核控制程序（需CCC认证要求）,,,,,,

,认证产品一致性及变更控制程序（CCC文件）,,,,,,

,认证标志及证书使用控制程序（CCC文件）,,,,,,

,产品防护控制程序,,,,,,

,例行检验与确认检验控制程序（CCC文件）,,,,,,

,认证档案控制程序（CCC文件）,,,,,,

,关键元器件材料定期确认检验管理办法（CCC文件）,,,,,,

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三级文件,万用表作业指导书,,,,,,

,数显卡尺作业指导书,,,,,,

,电批扭力操作作业指导书,,,,,,

,静电环点检作业指导书,,,,,,

,烙铁温度操作作业指导书,,,,,,

,设备维护保养制度,,,,,,

,组装QC工程图,,,,,,

,组装作业指导书,,,,,,

,进料检验标准（有认证的关键件需规定查询证书有效性）,,,,,,

,组装IPQC检验标准,,,,,,

,组装首件及成品检验标准（产品包装前必须要进行外观功能全检）,,,,,,

,职责标准,,,,,,

,仓库作业标准,,,,,,

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文控,文件发行、回收记录,,,,,,

,外来文件清单（要有CCC认证相关文件）,,,,,,

,认证档案清单,,,,,,

,文件总览表,,,,,,

,内部审核记录（一年以内）,,,,,,

,记录总览表,,,,,,

品质,校准机构能力评价表+校准证书,,,,,,

,校准计划表,,,,,,

,仪器设备一览表,,,,,,

,首件检验记录（提供实际生产批次检验记录）,,,,,审厂当天生产的记录,

,IPQC检验记录（提供实际生产批次检验记录）,,,,,,

,一致性检验记录（提供实际生产批次检验记录）,,,,,,

,例行检验记录（提供实际生产批次检验记录）,,,,,,

,品质异常处理记录（提供实际生产批次检验记录）,,,,,,

,维修记录（提供实际生产批次检验记录）,,,,,,

,组装BOM清单,,,,,,

,进料检验记录(最近一批次，应与采购单、送货单批次对应关系),,,,,提供认证产品最近一批次检验记录,

,生产线保养记录,,,,,最近3个月记录,

,电批扭力测试记录,,,,,,

,烙铁温度测试记录,,,,,,

,静电环点检记录,,,,,,

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采购,供应商评价记录（直接购买或委外加工得关键件的二级供应商）,,,,,提供认证产品最近一批次采购记录及供应商评审记录,

,合格供应商目录（所有与认证产品相关的物料供应商）,,,,,,

,采购订单（认证产品的关键件）,,,,,,

,供应商送货单（与采购订单同一批次）,,,,,,

,关键件承认书,,,,,,

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仓库,认证产品物料出入库记录（物料收发卡或系统）,,,,,,

,CCC认证标志使用记录,,,,,,

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认证部,营业执照（工厂+制造商）,,,,,,

,生产厂厂房租赁合同（地址描述必须和CCC证书地址描述一致）,,,,,,

,CCC型式试验报告,,,,,,

,CCC证书,,,,,,

,OEM协议,,,,,,

认证产品生产,审厂当天准备批量生产30-100台（必须与认证样品保持一致），现场审核员需要核对产品一致性,,,,,,

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