艾海质量手册质量方针和质量目标及质量管理体系策划样本

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'"LiaoningAihaiTalcCo.，Ltd.质量管理体系文献QualityManagementSystemDocument质量管理手册QualityManagementMannual文献编号：QMSM0-1版本号：第2版持有人：编写：审核：批准：目录0.1质量方针和质量目的40.2前言50.3颁布令61目及合用范畴72术语、缩略语及定义83质量管理原则94质量管理体系104.1总规定104.2文献规定114.2.1总则114.2.2质量手册114.2.3文献控制124.2.4记录控制145管理职责165.1管理承诺165.2以顾客为关注焦点165.3质量方针175.4策划175.4.1质量目的175.4.2质量管理体系策划175.5职责、权限和沟通175.5.1职责和权限185.5.2管理者代表215.5.3内部沟通215.6管理评审215.6.1职责215.6.2评审程序215.6.3有关记录226资源管理236.1资源提供236.2人力资源236.2.1总则236.2.2能力、意识和培训236.3基本设施246.4工作环境257产品实现267.1产品实现策划267.2与顾客关于过程267.2.1与产品关于规定拟定267.2.2与产品关于规定评审277.2.3顾客沟通277.3设计和开发287.4采购287.4.1采购过程控制287.4.2采购信息287.4.3采购产品验证297.5生产和服务提供297.5.1生产和服务提供控制297.5.2生产和服务提供确认307.5.3标记和可追溯性307.5.4顾客财产307.5.5产品防护307.6监视和测量装置控制308检查、分析和改进328.1总则328.2监视和测量328.2.1顾客满意328.2.2内部审核338.2.3过程监视和测量358.2.4产品监视和测量358.3不合格品控制358.4数据分析368.5改进368.5.1持续改进368.5.2纠正办法368.5.3防止办法37附录1质量管理手册更改记录39附录2质量管理体系质量职能分派表40附录3合用法律法规目录41质量方针和质量目的质量方针：发挥优势是资源，先进技术是品质；诚实守信是市场，客户满意是效益；科学高效是管理，持续改进是发展。质量目的：成品交检合格率99%以上，每年提高0.1%；客户满意度95%以上，每年提高1%。0.2前言辽宁艾海滑石有限公司（如下简称公司或我公司）成立于1997年7月1日，是海城滑石矿与海德瑞恩公司投资组建合资公司。公司是全国滑石行业中最大合资公司，是中华人民共和国滑石出口基地之一，生产工艺设备先进、技术力量雄厚、检测手段完备，产品质量稳定、可靠，在全国同行业中处在领先地位。公司以矿产资源储量大、产品品位优、不含石棉和有害杂质而称著于世。1999年2月通过中华人民共和国进出口质量认证中心（CQC）ISO9002:1994质量管理体系认证，1月1日完毕ISO9001:质量管理体系换版。为了适应发展需要，公司对相应组织机构和部门职能做了调节，修订公司质量管理体系，优化质量管理，以此提高综合竞争能力，达到公司持续发展战略目的。地址：辽宁省海都市马风镇范家堡邮政编码：114204电话：(86)412.326.9999(86)412.326.8999传真：(86)412.326.9888E-mail：aihai@网址：0.3颁布令依照ISO9001:《质量管理体系－规定》原则规定，结合公司滑石产品生产制造和服务实际状况，编制了《质量管理手册》。本手册规定了公司质量方针和目的，阐述了质量管理体系，是实行质量管理，开展质量管理活动行为准则，全体员工必要遵循执行。现对《质量管理手册》（编号QMSM0-1）予以批准发布，自6月1日起实行。授权质量部长卢继成为公司管理者代表，负责本手册5.5.2规定职责权限。总经理：1目及合用范畴1.1有效应用ISO9000原则基本原理和规定，规范公司滑石产品生产制造和服务等各项工作，更好地为满足顾客规定。1.2本手册依照ISO9001:原则规定，描述了公司质量管理体系构成和原则规定，这些原则和规定合用于公司滑石产品生产制造和服务活动。1.3本手册可用于如下用途：(1)关于生产制造和服务活动根据，以及浮现异议、疑义时判断准则；(2)作为编制作业文献等其他质量管理体系文献根据；(3)作为新进人员教材，以掌握和理解公司质量管理体系特点和有关工作原则规定；(4)内部审核根据；(5)认证机构对公司质量管理体系进行审核根据。2术语、缩略语及定义2.1公司质量管理体系中引用ISO9000:《质量管理体系──基本和术语》中术语。2.2缩略语质量手册：质量管理手册公司：辽宁艾海滑石有限公司分矿：为公司下属各采矿单位统称高新公司：公司下属海城艾海高科技新材料公司简称3质量管理原则公司根据ISO9000:原则原理，建立并保持质量管理体系，ISO9000:原则所阐述管理原则是质量管理体系重要理论基本：3.1以顾客为关注焦点组织依存于顾客。因而，组织应当理解顾客当前和将来需求，满足顾客规定并争取超越顾客盼望。3.2领导作用领导者确立组织统一宗旨及方向。她们应当创造并保持使员工能充分参加实现组织目的内部环境。3.3全员参加各级人员都是组织之本，只有她们充分参加，才干使她们才干为组织带来收益。3.4过程办法将活动和有关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到盼望成果。3.5管理系统办法将互有关联过程作为系统加以辨认、理解和管理，有助于组织提高实现目的有效性和效率。3.6持续改进持续改进总体业绩应当是组织一种永恒目的。3.7基于事实决策办法有效决策是建立在数据和信息分析基本上。3.8与供方互利关系组织与供方是互相依存，互利关系可增强双方创造价值能力。4质量管理体系4.1总规定

公司按照ISO9001:原则规定建立质量管理体系，涉及：(1)按原则（4.2）文献规定编制建立质量管理体系文献。

(2)构筑与质量管理体系运营相适应组织机构。

依照以往质量管理经验，为使体系运营质量不断提高，对下列核心环节加强控制和持续改进：

(1)对顾客规定收集和理解；

(2)采购与外包控制；

(3)工艺及流程原则化；

(4)销售与服务质量；

(5)动力、工装、设备及生产环境不断改进。注释：增值活动信息流图1－基于过程质量管理体系模式依照上述规定将产品实现总过程提成互相衔接，责任分派明晰过程，质量管理运营控制总过程除了原则所规定形成文献6个程序外，设立控制过程，针对这些过程和程序都按原则（4.1）总规定提出6个方面形成文献和相应组织保证，并得到有效管理。鉴于公司滑石产品生产和服务不存在特殊生产过程和顾客财产实际状况，对质量管理体系ISO9001:《质量管理体系-规定》中7.5.2“生产和服务提供确认”和7.5.4“顾客财产”控制规定予以删减。ISO9001:原则条款与本手册章节相应一致，具备相似编号。

4.2文献规定

4.2.1总则

公司质量管理体系文献涉及如下5类：(1)质量手册（包括程序文献）(2)质量筹划(3)作业文献(4)规定、规范、原则等作业文献(5)记录、表格、报告等

4.2.2质量手册质量手册是描述质量管理体系文献，是公司质量管理体系文献重要构成某些。编制和审批质量手册由管理者代表组织编制并审核，总经理批准。质量手册中应至少涉及如下内容：(1)质量管理体系合用范畴；(2)ISO9001:原则条款规定阐述，涉及删减细节和理由；(3)包括程序文献和引用其他文献；(4)质量管理体系过程互相作用描述，必要时涉及作业图。发布和使用应在质量手册中规定质量手册开始实行日期。质量部负责质量手册发放，发放范畴为：总经理、副总经理、各部门负责人。需要增长发放范畴时需得到管理者代表批准。质量部应建立并保存质量手册发放记录。需要向认证机构、上级管理机关和其他单位提供质量手册时，应得到管理者代表批准，质量部应建立发放记录，除向认证机构以外发放文献不受修改或换版控制。各部门负责人有责任向本部门人员传达质量手册内容和规定、管理者代表应加强督促和检查。质量手册使用者应注意妥善保管，不得外借她人。如因保管不善遗失时，应及时报告质量部，经管理者代表批准，办理补发手续。质量手册持有者调离岗位时，应到质量部办理手册移送手续。外单位人员借阅质量手册时，须经管理者代表批准。修改和换版遇下列状况时，应考虑对质量手册进行修改或换版：(1)关于政策、法规发生重大变化时；(2)质量手册所根据原则有修改时；(3)公司组织机构发生变化时；(4)公司业务范畴发生较大变化时；(5)发现质量手册中有缺陷时；(6)其他以为需要修改或换版状况。公司人员均可提出修改或换版建议，质量部负责收集对质量手册修改意见，经总经理批准后，由管理者代表组织实行修改或换版。当对质量手册修改时，由质量部负责换页或手写更改，手册使用持有人负责填写“质量手册修改、换版记录”。当由于改正错别字或标点符号等、手册实质内容未做修改时，更改建议经管理者代表批准后，质量部即可实行手写更改。此种状况下毋需填写“质量手册修改、换版记录”。对质量手册换页修改或换版时，质量部负责收回作废文献并予以解决。需要保存质量手册应有明显“作废”标记。4.2.3文献控制职责质量部负责质量管理手册（包括程序文献）、外部文献（涉及法律法规、国际和国标等）。各部门负责管辖范畴内文献控制。控制程序.1文献标记公司编制内部文献，应在文献上注明“辽宁艾海滑石有限公司”、“AIHAI”字样或其他能明显辨认内部文献辨认标志；外来文献不另加标记。.2文献编号办法质量管理手册（包括程序文献）：QMSM0-1规程和管理制度、规定：QMSW□－□顺序号相应1，为规程；相应2，为管理制度、规定.3文献有效状态内部文献以审批人签字或公司印章表白其有效状态。法律法规、上级机关文献等外部文献可以直接复印发放，经核对其有效状态并被公司文献引用或被列入有效文献清单时，即表白其为有效文献。公司所编写质量管理手册（包括程序文献）、作业文献等内部文献，以版本号表白其修订状态。初始文献版本为1，通过第一次改版后，版本号为2，依此类推。以换页或划改方式进行更改，文献使用者在获得更改信息后，在相应文献更改控制页上注明修改状况。作废内部文献，应由发放部门收回销毁，保存时应加注“作废”标记；外部作废文献，由质量部告知各部门，并在有效文献清单中予以删除或注明。注：筹划类文献，由于其时效性，过期自动作废，不必加注“作废”标记。.4文献审批文献发放实行前应进行审批，以保证文献规定与实际状况、预期规定、法律法规及ISO9001:原则符合性和适当性。文献按如下规定履行编制、审批手续：质量手册（包括程序文献）：管理者代表组织编制、管理者代表审核，总经理批准；质量筹划：重要实行部门组织编制，有关部门负责人审核，分管领导批准；作业文献（工作规范等）：重要实行部门组织编制，有关部门负责人审核，分管领导批准。合用于全公司大多数部门规定、办法等文献可由总经理批准后发布实行，使用部门如有异议可向文献编制部门提出；当部门需要制定仅合用本部门规定期，可由本部门负责人审批后使用。接受并使用外来文献前，由该文献使用部门对文献适当性进行检查。.5文献发放和管理。文献普通应以打印件形式发放使用。需用手写或复印件方式发放使用时，应保持文献清晰、保证不引起误解。质量手册（包括程序文献）由质量部负责发放，其他文献由文献重要实行部门负责发放。文献发放部门应建立本部门文献发放记录，以便在文献更改或作废时辨认并及时更换或回收。记录格式编制和管理部门应建立并保存记录格式样本。质量手册（包括程序文献）发放范畴：总经理、副总经理、管理者代表、质量管理体系各部门；其他文献发放范畴：执行该文献时所涉及部门。.6应通过如下办法保证有关人员熟悉和理解文献规定：收到外部文献后，及时发放有关部门；在公司文献相应规定中，引用有关文献名称；建立公司有效文献清单。对上述清单应及时更新，以保持最新状态。.7下列状况，应考虑对既有文献适当性进行评审：上级规定、公司或部门职责发生变化；质量方针和质量目的调节；提出改进规定；采用纠正或防止办法；其她合用状况。文献修改后，应按.4规定重新办理审批手续。有关记录：文献发放记录QMSR公--01文献归档记录QMSR公--02有效文献清单QMSR公--03文献借阅/复制记录QMSR公--044.2.4记录控制职责各职能部门负责与本部门业务有关记录控制和管理。控制程序.1记录控制范畴对下述活动记录（不但限于此）加以控制：a)管理评审；b)教诲、培训、技能和经历；c)证明业务及其成果满足规定规定；d)顾客规定评审成果及有关办法；e)供方评价；f)监测和测量达不到验证效果时过程确认；g)可追溯性规定唯一性标记记录；h)顾客财产记录；i)内部审核；j)不合格控制；k)纠正和防止办法等。涉及恰当来自供方记录，均应加以控制。.2记录格式编号记录编号为记录标记办法。公司使用记录格式编号办法为：QMSR□－□顺序号部门代号部门代号：用部门一种中文代表，如“采”为采购部，“矿”为采矿部、“人”为人力资源部，“质”为质量部，“销”为销售部，公用记录取“公”表达。公司使用国家、行业和上级登记表单，不再进行格式编号。合用于本部门记录格式由部门负责人批准，跨部门使用记录格式由涉及部门负责人或分管领导批准。各部门建立本部门记录格式汇编和记录清单。质量部依照各部门记录汇编和记录清单，建立公司记录管理清单。该清单应依照实际记录增减及时更新，或作出恰当标记。.3记录填写记录应按其格式以墨水笔、圆珠笔逐项填写，填写必要做到：a)内容精确、笔迹清晰，数据真实；b)订立手续齐全，填写、审核和批准者应签名或盖章；c)记录修改由负责人进行，未经授权其她人不得修改。勘误处注明执行者签字或盖章以及勘误日期；d)容易引起误解空白项目应划线封闭；e)对有封面规定记录，不得漏掉封面及关于标记等。.4收集、整顿、归档记录由各部门指定专人逐月收集。对季度、月份或暂时形成记录，每半年收集1次。将收集记录及时进行整顿、装订、归档保存。记录应有适当保存条件，并有防火、防盗、防霉、防潮等办法。记录保存期限：a)永久保存：人事档案、教诲、技能和经历记录等。b)长期保存：质量事故记录、供方评价、管理评审记录等保存。c)短期保存：生产和服务记录、审核记录、顾客反馈记录，投诉、争议、抱怨解决记录、纠正和防止办法记录等保存3年。国家档案管理部门有特别规定保存期限，按其规定执行。.5运用记录原则上不对外公开。遇特殊规定期，可提供应顾客或其代表查阅。审核人员在开展管理评审、内部审核、证单抽查、采用纠正和防止办法等活动时，可查阅有关记录。有关记录：记录管理清单QMSR公--055管理职责5.0逻辑构造图5.1管理承诺

总经理有筹划地组织下列活动保证质量管理体系建立、实行和持续改进，并能完善，对的地提供证明体系运营有效一系列证据：

(1)以各种方式向各部门及全体员工传达满足顾客、法律法规和其她有关方规定重要性：

a)年度培训筹划中可将这些活动作为内容之一；b)总经理及公司重要负责人直接参加产品质量，顾客满意度分析，质量管理体系运营评价等活动；c)通过各种媒体、方式宣传，勉励全体员工参加讨论；

d)表扬、批评和解决。

(2)组织各部门拟定并批准与公司实际及发展规定相适应质量目的，对于不相适应某些及时给以修订和协调。

(3)按筹划进行管理评审，评价质量管理体系持续有效性、适当性和充分性，并提出持续改进方向和目的。

(4)保证质量管理体系建立和运营所需各种资源获得与合理分派，涉及人力资源、财务、设备、环境等资源。

5.2以顾客为关注焦点

总经理及公司重要领导所有经营管理活动都以增进顾客满意为目，保证顾客各种规定得到拟定并予以满足。

5.3质量方针

管理者代表依照管理承诺，以顾客为关注焦点，组织拟定质量方针草案，征求各方面意见后，报总经理批准、颁发，以达到：(1)与公司经营宗旨相一致。

(2)满足规定和持续改进质量管理体系有效性承诺。

(3)成为制定与评审质量目的指引与框架。

(4)在公司内易于沟通并得到赞同与理解。

(5)有较长时间合用性。公司质量方针见0.1质量方针和质量目的。5.4策划5.4.1质量目的根据管理承诺，顾客规定关注焦点及质量方针，质量部在管理者代表领导下设计公司总质量目的，并和各关于部门配合将总目的分解到各个部门，形成完整公司目的体系。依照公司经营特点，每个质量目的层面均必要涉及：

(1)产品质量年度目的，即满足产品质量规定限度；(2)质量管理体系运营质量目的，即生产经营各环节符合质量管理体系规定限度。

质量目的应尽量予以量化，并作为测量、分析和改进重要根据之一，也作为每个过程运作目的和考核根据。

公司质量目的见0.1质量方针和质量目的。

5.4.2质量管理体系策划为达到已拟定质量目的，管理者代表主持对质量管理体系进行全面策划和修订、变更，形成质量管理体系框架草案，应涉及（4.1）质量管理体系总规定各个方面，并有：完整文献体系。完善组织体系。总经理组织有关各部门进行讨论，并责成管理者代表针对各方面规定对体系进行调节，保持质量管理体系完整性。各部门和公司员工达到共识后，总经理予以批准、颁发与实行。

5.5职责，权限和沟通5.5.0公司组织机构图采购部仓储部财务部质量部采矿部销售部副总经理总经理助理总经理采购部仓储部财务部质量部采矿部销售部副总经理总经理助理总经理设备处能源处办公室车队高新公司外销处内销处技术处分矿制粉厂质检中心设备处能源处办公室车队高新公司外销处内销处技术处分矿制粉厂质检中心5.5.1职责和权限依照质量目的与质量管理体系建立，总经理对各个职能部门和分支机构职责和权限做出规定。有必要时，总经理可以用授权方式去解决突变性事件，但必要有书面授权书明确职责和权限，以及有效时间和事务。公司重要人员和部门职责和权限如下：总经理对公司产品质量负全责，以增强顾客满意为目，保证顾客规定得到拟定并予以满足；制定质量方针，拟定质量目的，保证各级人员都能理解实行；负责策划质量管理体系，以保持质量管理体系完整性；批准公司组织机构设立、职能分派、资源配备，授权质量部独立行使监督职权；授权管理者代表；组织管理评审。总经理 助理负责艾海高科技新材料公司生产经营全面管理工作副总经理协助总经理做好公司寻常管理工作，定期召开生产调度会；当总经理公出不在公司时，授权副总经理行使寻常管理职责；负责技术改造、设备、能源、车队、办公室、中心货场等管理工作。.1设备处a)负责生产和检测设备采购、验收、检定、维修和监督管理。b)负责某些备品、备件加工及设备技术改造工作。c)负责公司设备维护和大、中修工作。.2能源处负责公司生产过程中电力供应，并对其供应状况进行监控；参加公司设备技术改造关于电力供应工作。.3车队负责公司原矿半成品运送工作。.4办公室负责公司后勤保障及文献发放和资料归档工作。销售部负责公司产品销售及合同评审，保证经营目的实现；负责销售环节产品质量，收集市场信息，为产品研发提供精确信息；负责售后服务工作，以增强顾客满意为目，保证顾客规定得到拟定并予以满足；负责顾客满意度测量，为公司总体质量目的实现提供根据。.1内销处负责国内市场产品销售及售后服务工作，以达到顾客满意。.2外销处负责国外市场产品销售及售后服务工作，以达到顾客满意。采矿部a）贯彻执行公司生产经营方针，定期召开采矿生产经营分析会；b）负责制定公司采矿生产作业筹划，并监督付诸实行；c)负责解决生产过程中浮现技术、安全及原矿产品质量等问题；d)对公司采购采矿生产所需重要原辅材料质量进行监督使用。e)负责技术安全处、各分矿管理工作。.1技术安全处依照地质勘探部门先期提供滑石矿体埋藏状况和地质储量进行分矿生产设计，拟定开采方式和采矿办法；每季度编制各分矿采掘设计图，指引分矿按设计规定有筹划、有秩序、合理地进行采矿生产，每月末对地探、采准完毕状况进行验收。指引分矿按《采矿技术操作规程》和《安全技术操作规程》进行操作，保证安全生产。在生产过程中对滑石原矿质量进行监督检查。.2分矿负责生产作业筹划详细实行，并对生产设备、人员、生产环境、安全、产品质量符合性负责。质量部负责公司质量管理体系建立、运营，并负责管理质量体系文献；负责公司全面质量管理工作；负责制定质量管理考核办法，并对实行过程实行监督、检查和管理；负责新产品开发工作。负责质检中心、制粉厂寻常管理工作。.1质检中心负责公司原矿半成品和成品检查工作，并对产品进行质量确认，签发产品检查证；负责检测设备使用、维护；配合销售部做好客户满意度测量与分析；负责对包装物进行检查。.2制粉厂负责按生产联系单组织生产，并对生产设备、人员、环境、安全、原料贮存、成品质量、成品运送、贮存、装卸符合性负责。财务部负责公司根据产品质量改进需求，提供充分资金资源；负责公司财务和经营预测分析工作。人力资源部负责公司员工招聘、调配及组织协调员工培训工作。仓储部负责半成品、成品验收、入库、贮存、防护、出库管理工作。负责包装物、重要原辅材料验收、入库、贮存、防护、出库管理工作。0采购部负责公司生产设备、原辅材料、包装物采购工作。5.5.2管理者代表负责建立、实行质量管理体系，并保持质量管理体系有效运营；领导内部质量审核活动，负责纠正办法和防止办法控制；并向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进规定；保证全体员工提高满足顾客规定意识；负责质量活动组织与协调，以及与质量管理体系关于事宜外部联系。5.5.3内部沟通为保证质量管理体系有效性进行沟通：法律法规和关于规定有变化时，应及时传达至有关部门和人员，需要时，应通过公示、信函、会议等形式传达至有关部门。通过内部通讯手段进行寻常经营业务沟通。定期召开总经理办公会议、会面会，作为公司决策层沟通方式。通过其她信息媒体进行所需沟通。5.6管理评审5.6.1职责总经理组织管理评审。管理者代表负责管理评审协调，并向总经理报告关于状况。质量部负责管理评审组织工作，负责评审工作贯彻和检查。有关部门负责准备有关信息，参加管理评审，并负责本部门改进办法贯彻。5.6.2评审程序时间和频次每年至少进行1次管理评审，管理评审间隔不超过18个月。下列状况，总经理决定追加管理评审：(1)关于法律法规、政策发生重大变化；(2)组织运营方式发生重大变化；(3)组织机构或职能发生重大变化；(4)质量方针发生重大变化；(5)浮现重大质量事故、违法违纪案件;(6)其她有必要进行管理评审状况。根据、内容和方式管理评审根据：顾客需求、法律、法规、原则等规定、公司管理者和职工盼望等。管理评审内容涉及：(1)内部审核和外部审核成果；(2)顾客反馈信息；(3)业务运作过程符合性；(4)纠正和防止办法状况；(5)以往管理评审跟踪办法；(6)质量管理体系持续适当性、有效性和充分性；(7)质量方针和质量目的持续适当性。管理评审方式：普通采用会议评审，必要时，可以进行现场评审。筹划质量部依照总经理意见，编制管理评审筹划。管理评审筹划经总经理审批后执行。准备工作管理评审筹划提前一周发放至参加评审部门或人员。各部门按规定期间准备好评审筹划列出资料。实行总经理主持管理评审会议，总经理有重大事情不能主持时，可委托副总经理主持。各有关部门发言，与会代表环绕会议主题进行讨论，针对质量体系运营薄弱环节或存在问题提出改进建议。总经理依照会议提出意见和建议，对质量管理体系现状（涉及质量方针和质量目的）与否持续适当、有效和充分作出评价，并作出质量改进决定。质量部负责会议记录。后续工作管理者代表依照会议记录和总经理评价及改进决定，编制管理评审报告。管理评审报告经总经理批准，由质量部发放和保存。管理者代表或其委托内部审核员，对管理评审后续办法实行成果进行验证。验证记录交质量部保存，作为下次管理评审输入之一。本程序关于记录管理，按4.2.4规定执行。5.6.3有关记录：管理评审筹划QMSR质--01管理评审记录QMSR质--02管理评审报告QMSR质--036资源管理6.0逻辑构造图

管理评审输出资源提供管理承诺管理评审输出资源提供管理承诺产品实现工作环境财务提供基本设施人力资源产品实现工作环境财务提供基本设施人力资源6.1资源提供

根据5.1管理承诺和5.6管理评审输出，组织和调配质量管理体系实行，保持和持续改进所必须资源，满足顾客规定，增进顾客满意，同步又能使公司资源得到高效运用，减少成本，提高效益。资源需求涉及人力资源、基本设施、财务提供、工作环境等几种方面。

6.2人力资源

6.2.1总则从工作需要出发，保证每个岗位员工均应具备应有态度、知识、技能。为保证每个工作岗位员工都具备恰当教诲、培训、技能和经验，足以胜任每项工作或保证产品质量。人力资源部详细负责员工教诲培训工作组织管理、协调和考核。6.2.2 招聘、调配人力资源部依照各部门提出人力需求申请和原则，负责组织招聘和配备适当人员。6.2.3培训培训筹划人力资源部每年年终征求和汇总各部门员工培训需求，结合公司实际，编制年度培训筹划，经领导批准后组织实行。由于某些工作因素，经领导审批后可暂时增长或删减培训项目。培训实行培训方式可采用：自学、内部培训、外部培训、邀请专家授课等。人力资源部负责填写培训记录。培训成果验证知识技能类培训应通过考试或考核方式加以验证，管理类培训应有学习体会等材料记载，特殊工种类培训应对合格人员进行外部申办或内部颁发资格证书，不合格人员应暂停工作进行学习，待合格后持证上岗。年终依照一年培训工作进行系统总结。有关记录：年度培训筹划QMSR人--01培训实行方案QMSR人--03培训记录QMSR人--04资格证登记表QMSR人--05年度培训总结QMSR人--066.3基本设施

6.3.1职责公司负责配备适当办公楼、厂房、实验室、货场，为内部和外部沟通配备适当通讯和交通设施。设备处负责生产和检测设备采购、检定、维修和监督管理。制粉厂、分矿负责生产设备寻常管理、维护、维修。质检中心负责检测设备使用和维护。6.3.2生产和检测设备设备处依照生产需要，经主管部门领导或总经理批准后，对生产设备进行技术考察采购。对暂时性采购，可采用电话或传真方式与供方沟通。设备进厂后，设备处会同关于部门进行验收，保证设备符合规定。设备处依照生产设备实际或预期使用状况，制定年度设备大修及购买筹划，并组织实行。检测设备按7.6规定管理。有关记录设备验收报告QMSR设-03年度设备大修及购买筹划QMSR设-116.4工作环境

公司保证为办公、生产和检测提供适当工作条件。技术安全处负责生产现场安全管理。7产品实现7.1产品实现策划公司产品实现涉及：采矿、制粉等，对其策划重要涉及

(1)产品质量目的和各方面规定：涉及性能指标和技术参数、工艺参数、交期等。(2)工艺流程，生产环节有关文献、文档、资源配备等。(3)生产各环节检查、实验、测量、确认以及最后产品验收原则及手段。

(4)交付和后续服务等各种规定。

(5)各种记录及记录规定最后交付所应具备各种技术文档和资料。

这些规定均以技术文献方式进行流转，作为产品实现下述过程根据。顾客沟通产品实现策划售前服务资源提供质量目的顾客满意度分析顾客沟通产品实现策划售前服务资源提供质量目的顾客满意度分析顾客意见收集生产、销售、服务监视和测量装置控制采购订立合同与产品关于规定评审产品规定拟定顾客意见收集生产、销售、服务监视和测量装置控制采购订立合同与产品关于规定评审产品规定拟定7.2与顾客关于过程

7.2.1与产品关于规定拟定

公司应充分理解与产品关于各种规定，涉及：

(1)产品性能各种指标；

(2)产品使用规定；

(3)产品价格与服务，交付期限，售后服务详细规定；

(4)顾客没有明示，但从上述规定中必然会导出各种规定；

(5)与产品有关法律、法规规定；

(6)公司领导和各部门针对有关产品提出各种规定。7.2.2与产品关于规定评审合同评审在与顾客达到合同前，销售部组织对与产品关于规定进行评审。评审应保证：

(1)各种规定规定明确；

(2)采用沟通方式和办法，解决与以往合同不一致规定或互相矛盾规定；

(3)只有在公司有能力满足规定规定期，方可接受合同。内销处和外销处分别建立内销和出口《合同登记表》。评审方式：(1)对新发生，数量、金额较大，价位、重要指标同以往不同合同，由销售部组织对该同合进行评审，并由销售部、质量部、财务部等有关部门进行会签评审，由总经理或总经理授权人批准后实行，并保存评审记录。对符合公司《常规销售原则规定》合同，实行个人评审，可不保存评审记录。评审辨认办法：加盖公司合同章或授权人签字。内销处和外销处将已评审并达到合同有关内容以《生产联系单》形式传递给质量部和采购部，组织生产。在接受顾客未形成文献规定期，应通过沟通方式获得顾客确认。合同规定变更时，应更改合同条款或形成其她文献形式，并及时以《生产联系单》形式告知有关部门。合同形式(1)正式文本；(2)来自顾客订单；(3)传真。有关记录：合同登记表QMSR销--01合同评审记录QMSR销--02生产联系单QMSR销—037.2.3顾客沟通除了合同订立过程外，还可通过下列方式就产品信息、合同、文献解决（涉及修改）、顾客反馈（涉及抱怨）与顾客进行沟通：

(1)定期或不定期走访；(2)直接联系；

(3)顾客文献管理；

(4)顾客投诉和抱怨；

(5)顾客参加产品实现过程监视。

7.3设计和开发7.4采购

公司采购除6.3所列生产和检测设备外，重要涉及：(1)包装物采购；(2)委托出口货品租船；(3)生产消耗品采购，如坑木、小杆等。7.4.1采购过程控制依照满足采购产品和外委业务能力，选取和评价供方：(1)对7.4(1)和(2)供方，应依照《供方评价记录》中规定评价准则予以能力评价；若供方提供有效第三方质量管理体系认证证书复印件，可免于评价；(2)对7.4(3)以对采购产品验证取代能力评价（涉及再评价）。对评价合格供方，采购部建立包装物合格供方名录。依照采购产品和外委业务对产品质量影响限度，决定对合格供方控制，重要涉及：年度业绩评价；(2)对年度评价不合格供方，采用协助扶持使其达到规定，或停止采购或外委。7.4.2采购信息销售部依照合同规定，对拟采购包装物编制《生产联系单》，经总经理或其授权人批准后，下达到采购部，由采购部传递给供方，并实行采购。外销处依照出口合同，与委托租船单位订立委托合同，经总经理或其授权人批准。采购部依照生产需要，经总经理批准后，对重要生产消耗品进行采购。对暂时性采购，可采用电话或传真方式，与供方沟通。采购、外委信息（申请、筹划、合同等）应涉及：采购、外委产品、业务名称、数量、规格/型号等；采购、外委产品、业务验收规定；采购、外委项目价格；交付时间和方式等。7.4.3采购产品验证采购包装物到货后，由质检中心按规定规定进行检查，仓储部验收。采购坑木、小杆由仓储部检查，分矿验收。采购重要原辅材料由仓储部验收入库。外委业务完毕后，外销处对外委成果进行验收。验收成果可作为供方业绩记载。原则上，将验收不合格状况记载于委托合同背面，无记载视为验收合格。当公司或顾客规定到供方货源处实行产品验证时，应在采购信息中规定验收安排和验收准则。7.4.4有关记录：供方评价记录QMSR供--01合格供方名录QMSR供--02合格供方业绩评价记录QMSR供--03订单QMSR销—10坑木、小杆检查记录QMSR质—28包装物检查记录QMSR质—27供方评价记录QMSR销--06委托合同QMSR销--077.5生产和服务提供7.5.0逻辑构造图包装采购采矿生产指令包装采购采矿生产指令发运顾客服务提供成品贮存包装制粉半成品贮存发运顾客服务提供成品贮存包装制粉半成品贮存7.5.1生产和服务提供控制公司生产与服务提供，共由三某些构成：

(1)矿石采掘

(2)滑石粉生产

(3)依照规定提供服务过程作业指引性文献有《采矿技术操作规程》、《安全技术操作规程》、《设备操作规程》、《制粉技术操作规程》等。应使用适当生产和检测设备。检测设备有：天平、粒度分析仪、白度计、色差计、高温炉等。质检中心对过程及过程成果与否符合规定规定予以监视和测量。7.5.2生产和服务提供确认公司不存在ISO9001:原则7.5.2规定特殊过程。7.5.3标记和可追溯性为区别不同产品，防止其混用和误用，必要时进行标记。.1仓储部负责采购包装物标记。.2仓储部负责成品标记，分矿、仓储部负责半成品标记。对与有可追溯性规定场合，应作出唯一性标记，并在有关记录中表述。应对产品检查或验收状态加以标记。.1质检中心负责产品检测状态标记。.2仓储部负责采购包装物检测状态标记。.3仓储部负责成品，仓储某些矿负责暂时存储半成品检测状态标记。.4仓储部负责入库成品检测状态标记。.5检测状态涉及：待检、待解决、合格、不合格。标记办法涉及：标记、标签、颜色、记录、编号、区域、包装唛头等。7.5.4顾客财产公司不存在顾客来料加工和成品中直接使用顾客提供产品状况。公司使用顾客提供文献，按4.2.3加以控制。对顾客规定保密，应予以登记，并在文献上作出明显标记，采用办法防止第三方查阅和使用。7.5.5产品防护成品室内贮存，底部垫托盘，上部盖苫布，防止成品污染；半成品水泥地面贮存，上部盖苫布，防止半成品污染；生产过程中和产品交付前，对产品标记、搬运、包装、贮存和保护采用有效办法，保证产品质量。7.6监视和测量装置控制7.6.1配备质检中心依照质量检查和测量实际需要，提出购买与检测规定相适应检测装置（涉及检测、实验仪器），并组织采购，设备处负责建立检测设备台帐。7.6.2检定和校准设备处负责制定年度周期检定筹划，保证使用检测、实验仪器和计量器具在规定期间内，送交国家法定机构检定。经检定或校准合格检测、实验仪器和计量器具，由法定机构签发合格证，并加以标记。禁止使用无合格证或标记，以及检定过期检测、实验仪器和计量器具。7.6.3使用、维护与保养质检中心负责对检测、实验仪器使用和维护。检测、实验仪器和计量器具在搬运或闲置期间，采用必要手段和办法保证完好，重新启用前，对其进行校对或进行专门检定。发现检测、实验仪器和计量器具失准，应及时停止使用，对其检测成果有效性进行平定，及时排除故障，直达到原精度方可使用，并做记录。采用办法使检测、实验仪器和计量器具处在适当工作环境。7.6.4有关记录：检测设备台帐QMSR设-02年度周期检定筹划QMSR设-068检查、分析和改进8.0逻辑构造图外部信息收集不合格品控制顾客满意度内部审核产品实现过程其她有关方信息过程监视和测量产品监视和测量外部信息收集不合格品控制顾客满意度内部审核产品实现过程其她有关方信息过程监视和测量产品监视和测量管理评审纠正办法防止办法改进数据分析管理评审纠正办法防止办法改进数据分析

8.1总则公司对质量管理体系各过程监视和测量以及对外部信息收集，涉及反馈信息，用所得证据来分析度量：产品满足顾客规定限度。(2)质量管理体系运营中各个过程实际状况与文献符合限度。

(3)已采用纠正办法与防止办法所获得实际效果。

从而进一步对质量管理体系提出持续改进决策方案和办法，经管理评审，进入实行。

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意内销处组织采用走访、电话等方式，外销处采用电子邮件等方式，收集国内和国外顾客满意或不满意信息：(1)顾客投诉或抱怨；(2)顾客需求变化；(3)法律、法规变化；(4)顾客对交付后服务反馈；顾客意见和建议；理解顾客满意或不满意，并建立顾客质量反馈档案。满意度测量、监控和评价内销处和外销处依照收集信息，进行综合评价，评价分为3个级别：(1)满意;(2)基本满意;(3)不满意。当测量和评价成果低于质量目的规定顾客满意度，内销处和外销处按8.5.2和8.5.3规定采用相应对策。销售部在每年管理评审前，对顾客满意度测量、评价状况进行记录汇总，作为管理评审输入之一。有关记录：顾客走访记录QMSR销--04顾客质量反馈档案QMSR销--058.2.2内部审核职责管理者代表组织内部审核工作。质量部负责审核筹划编制和实行，对纠正办法进行跟踪和监控。各部门配合开展内部审核，并负责与本部门有关纠正办法。控制程序.1年度审核筹划质量部每年年初编制年度内部审核筹划，保证每个部门每年至少审核一次，两次相邻内部审核间隔不得不不大于18个月。年度内部审核筹划，经管理者代表批准后实行。内部审核筹划编制，应充分考虑对质量体系有效运营影响较大部门和活动。.2审核准备现场审核前，完毕下列工作：(1)内部审核员应通过培训并获得必要审核资格。审核员不得审核自己工作。(2)审核组长编制内部审核算施筹划，明确：审核目、范畴、审核根据、审核构成员及分工、审核详细时间安排和其她规定。(3)收集与被审核部门质量活动关于质量管理手册、法律法规、作业规范等。对文献进行审视并记录发现问题。(4)审核员依照任务分工编制检查表。(5)质量部在审核算施前一周内将审核算施筹划发放给被审核部门。.3审核算施(1)审核组长主持召开由处领导、审核构成员和被审核部门代表参加初次会议，明确审核目和范畴、审核办法和程序、审核日程安排。(2)审核员依照审核算施筹划，按审核检查表开呈现场审核，记录审核中发现客观事实。(3)审核组内部会议现场审核工作结束后，审核组长召开由审核员参加内部会。对不符合事实进行汇总分析。不符合限度涉及：a)严重不符合：对质量体系有效运营、产品质量有严重影响，如质量体系过程控制失效、质量活动区域控制失效等；b)普通不符合：对质量体系有效运营、产品质量有轻微影响。c)观测项：潜在不符合事实。(4)末次会议审核组长主持召开由公司领导、审核构成员和被审核部门代表参加末次会议，发布审核成果。.4审核报告内部审核报告由审核组长编写，管理者代表批准。质量部在审核结束一周内，将报告连同关于不符合项报告和不符合项分布表，发放至被审核部门、公司领导和管理者代表。.5纠正办法和跟踪审核责任部门在接到不符合项报告一周内，针对不符合项性质和因素，制定并实行纠正办法。质量部组织审核员对其实行状况进行跟踪审核。纠正办法实行需要较长时间、经跟踪审核验证效果不明显，可列入下次内部审核算施。.6有关记录：年度内部审核筹划QMSR质--05内部审核算施筹划QMSR质--06内部审核检查表QMSR质--07会议签到表QMSR质--08现场审核记录QMSR质--09不符合项报告QMSR质--10不符合项分布表QMSR质--11内部审核报告QMSR质--128.2.3过程监视和测量质量部组织对生产过程质量进行监控。各部门按质量管理体系文献规定，对的填报各项记录，4.2.4规定对这些数据进行汇总，并按8.2.2内部审核进行运作。质量部运用记录技术对这些数据进行分析，做为对生产过程质量进行监控根据。并通过内部质量体系审核、管理评审等对生产过程质量进行监控。8.2.4产品监视和测量

质检中心依照产品规定制定产品检查规程，并在核心部位设立质量检查岗位对质量全面监视和测量，检查记录应注明授权放行人。所形成记录按4.2.4进行汇总。除非得到授权人批准，合用时得到顾客批准，否则规定检查项目完毕前，不得将产品交付给顾客。内销处和外销处依照8.2.1进行顾客满意度测量与分析。

8.3不合格品控制

针对也许浮现不合格品，对其进行有效辨认与控制，保证：

(1)生产过程中浮现不合格品得处处置；

(2)不合格最后产品得处处置；

(3)对不合格品存储、标记、记录作出规定。8.3.1职责质检中心负责过程和最后检查，并负责不合格品处置后验证，不合格品涉及部门负责对不合格品进行处置。8.3.2控制程序辨认经质检中心检查或验证不合格品，应在关于检查或验证记录中记载。并按7.5.3对不合格品进行恰当标记，防止非预期使用。评审和处置不合格所涉及部门对不合格进行评审，依照评审不合格限度决定对不合格品所采用相应处置，并形成《不合格评审处置记录》：降级使用或改作她用；退回供方；返工；经主管领导批准，必要时得到顾客承认，让步接受。不合格经返工后，需经质检中心进行验证。依照不合格限度、涉及范畴及其影响，拟定与否采用纠正办法。纠正办法按照8.5.2规定执行。8.3.4有关记录：不合格评审处置记录QMSR质--13

微粉检查记录QMSR质—15气流磨生产运营记录QMSR质—16产品化验报告单QMSR质—17产品检查记录QMSR质--188.4数据分析

依照8.2监视和测量所获得数据和信息，以及8.3不合格品控制成果，质量部在管理评审前一种月组织人员对其进行全面分析和评价：

(1)对实行质量管理体系适当性和有效性作出评价；(2)预示持续改进方向和详细着手点，并对各项需要改进方面预示其重要限度；

(3)分析成果涉及：

a)顾客满意度分析；

b)产品规定满足限度；

c)内部审核成果；

d)产品规定变化趋势；e）公司总体质量目的和各部门质量目的完毕状况。