质量、职业健康、环保综合管理计划

项目质量、职业健康安全和环境管理计划PAGE中铁二十三局集团第一工程有限公司PAGE62目录1.目的 12.适用范围 13.术语和定义 14.相关文件或引用文件 15.工程概况 16.编制依据 27.管理目标 38.项目整合管理体系组织结构和职能分配 39.职责、权限、信息沟通与协商 610.与项目综合管理有关程序的实施 1311.与施工过程有关程序的实施 1712.不合格及纠正预防措施 3913.测量、分析、改进 5014.文件、记录控制 5315.《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》发布与实施 5916.附件 60日照港疏港高速公路第二合同项目部项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批报告CRESSJL18-01公司安质部：本项目《质量、职业健康安全和环境管理计划》是本工程质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是依据公司质量、职业健康安全和环境管理体系《管理手册》、《程序文件》，结合项目具体情况编制的。本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是指导全体员工的行为准则。现上报审定，批准后，为本项目全体员工遵照执行。编制单位：日照港疏港高速公路第二合同段项目部编制人：审核人：负责人：二〇〇九年五月十日经审核，批准此《质量、职业健康安全和环境管理计划》自年月日起实施。审定单位：审核人：批准人：年月日颁布令CRESSJL18-02日照港疏港高速第二合同项目部依据公司质量、职业健康安全和环境管理体系《管理手册》、《程序文件》，结合项目实际情况，制定本项目《质量、职业健康安全和环境管理计划》，本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是本工程项目质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，本计划已经审批，现予以颁布，项目部全体员工均须遵照执行。本项目《质量、职业健康安全和环境管理计划》自二〇〇九年月日起实施。批准人：二〇〇九年月日日照港疏港高速公路二合同项目部项目质量、职业健康安全和环境管理计划1目的规范本项目部管理活动，保证项目综合管理体系的有效运行，全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达到预定的质量、职业健康安全、环境目标和持续满足相关方要求。2适用范围项目部综合管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。3术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和定义及本项目部专用的术语和定义。4相关文件或引用文件见《日照港疏港高速第二合同段适用法律法规及标准规范清单》。5工程概况5.1工程范围及主要工程量5.1.1工程名称《日照港疏港高速公路第二合同段工程二合同项目部适用法律法规及标准规范清单》《日照港疏港高速公路第二合同段工程二合同项目部施工图纸》《日照港疏港高速公路第二合同段工程二合同项目部现场调查报告》《日照港疏港高速公路第二合同段工程二合同项目部实施性施工组织设计》5.1.2地理位置及自然特点本工程为日照港疏港公路工程第二合同段，起讫里程为K6+450～K10+100，全长3.650km。路线位于日照市经济开发区内，除承担港口集疏运功能外，还具有部分城市道路的功能。5.1.3地形地貌本工程位于日照市老城区东南10km处，路线起自日照港石臼港区，向西穿过日照开发区及G204，终于沈海高速公路。总体地势特征为中间高两端低，地形起伏变化不大。地貌类型简单，处于剥蚀堆积山间平原亚区及滨海平原亚区。5.1.4地层岩性地层主要为新生界第四系地层，断裂构造较为发育，有四条断裂。5.1.5水文地质条件崮子河为季节性河流。5.1.6工程地质特征根据中华人民共和国标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），地震烈度大部分属于Ⅵ度地区，204国道以西的地区属于Ⅶ度地区，历史上未发生过大的地震。5.1.7气象条件本项目区属暖温带半湿润季风性气候，既有南方空气湿润的特点，又有四季分明的特征,气候四季分明，雨热同季，冬无严寒。平均气温12.7℃；区域降水有明显季节变化，降水多集中在6、7、8三个月，降水量占全年降水量的57.6%。多年相对湿度为72%，无霜期223天。5.1.8主要工程量路基填筑土方2.29万方，填筑石方34.5万方；特大桥1357.08m/1座，分离立交653.24m/3座，通道72m/4座；线外改路改沟4199.7m。5.2投资总额：17890万元。5.3施工期限及竣工日期招标文件要求：2009年5月10日开工，2011年2月10日完工。5.4建设单位：山东省交通厅公路局日照市疏港高速公路建设办公室5.5设计单位：中国公路工程咨询集团有限公司5.6监理单位：山东省交通工程监理咨询公司6编制依据：6.1施工合同、招标文件6.2施工调查、图纸会审资料6.3项目资源配置6.4施工图及技术规范、质量标准6.5《管理手册》、《程序文件》6.6管理办法、相关法律、法规6.7危害和环境因素辨识和评价情况7管理目标7.1质量目标本工程质量达到如下标准：确保省优，争创国优。交工验收阶段：合格。质量评分≥95分；竣工验收阶段：优良。质量评分≥90分。7.2职业健康安全、环境管理目标7.2.1职业健康安全管理目标1、无安全责任事故发生，争创安全生产先进单位。2、企业职工年度重伤率控制在0.5‰以内，负伤率控制在5‰以内；3、特殊作业人员每年体检一次，确保不发生职业病。7.2.2环境管理目标严格执行国家有关环境保护的法律、法规的强制性条款，建立健全专职的环境保护管理机构，制定详细的环境保护措施。无条件地接受环境检测单位的指导和监督，实现施工环境保护零投诉。8项目整合管理体系组织结构和职能分配8.1项目经理部人员简介本指挥部由40人组成，其中项目经理1人，项目书记1人，总工程师1人，副经理1人，安全长1人，下设工程部10人，安全质量部2人，物资设备部4人，财务部2人，计划统计部4人，中心试验室6人，办公室3人，后勤4人，详见项目整合管理体系组织结构图。项目经理：项目经理：秦培雷项目书记：王荣修办公室李凤云工程部王怀茂安质部王喜儒计划统计部赵春波财务部郑秀梓物资设备部林永伟路基施工队桥梁施工一队桥梁施工三队桥梁施工二队综合施工队总工程师：陈绍秋中心试验室辛崇升副经理：张鑫安全长：杜海滨 8.2职能分配体系要素职能分配表CRESSJL18-04序号分管领导和部门控制程序分管领导职级科室项目经理副书记副经理总工程师安全长施技科安质科机料科计划科办公室财务科具体负责人员1文件控制程序▲△△△△△△△△▲△李凤云2记录控制程序△△▲△△△▲△△△△李凤云3经营信息控制程序△△△△△△▲△△赵春波4施工合同控制程序△△△△△△▲△△赵春波5危险源和环境因素辨识、评价和控制程序△△△▲△△▲△△△陈绍秋6法律、法规获取、识别与更新管理程序△▲△△△△△△△▲△李凤云7职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序△△△△▲△▲△△△王喜儒8职责权限信息沟通与协商管理程序▲△△△△△△△△▲△李凤云9管理评审管理程序▲△△△△△▲△△△△王喜儒10人力资源管理程序▲△△△△△△△▲△△赵春波11劳务资源管理程序△△△△△▲△赵春波12能力、意识和培训管理程序△△△▲△△△△▲△△赵春波13设备管理程序△▲△△△▲△△林永伟14消防安全管理程序△△△△▲△▲△△△△王喜儒15车辆、交通安全管理程序△▲△△▲△林永伟16劳动防护用品管理程序△▲△△△△▲△△林永伟17职业健康管理程序△▲△△△△△△△▲李凤云18项目质量、安全、环境策划控制程序△△△▲△△▲△△△王喜儒19技术开发控制程序△▲▲△王怀茂20采购控制程序▲△△△▲△△林永伟21施工过程控制程序△△▲△▲△△△王怀茂22项目综合管理控制程序▲△△△▲△△△△△王怀茂23用电安全管理程序△△△△▲▲△△△王怀茂24废弃物管理程序△△▲△△▲△△△△△王怀茂25原材料、能源节约控制程序▲△△△▲△林永伟26危险品防护控制程序△△△▲▲林永伟27试验计量装置管理及试验过程控制程序△▲▲△王怀茂28应急准备和响应控制程序▲△△△△△△△△△张鑫29测量、分析和改进控制程序△△▲△△▲△△△△王喜儒30内部审核控制程序△△▲△△▲△△△△王喜儒31绩效监视和测量控制程序△▲△△▲△△王喜儒32不合格品控制程序△▲△△▲△△王喜儒33事故、事件不符合管理程序△△△▲△▲△△王喜儒34纠正措施控制程序△△▲△△▲△△△△王喜儒35预防措施控制程序△△▲△△▲△△△△王喜儒注：▲-主管部门△-协作部门9职责、权限、信息沟通与协商9.1职责、权限9.1.1项目经理1)向项目部全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2)负责对工程项目的综合管理，坚持以顾客为关注焦点，全面履行工程承包合同，满足顾客要求；3)贯彻落实公司管理方针和目标，建立项目质量、职业健康安全和环境管理体系，组织制定和确保实现项目部质量、职业健康安全和环境管理目标，为本项目部质量、职业健康安全和环境管理第一负责人；4)负责主持项目管理体系策划，审定《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》并组织实施；5)处理项目部与外界的各种接口，明确界定项目部各职能部门及各管理岗位的职责、权限和工作目标，保证项目部质量、职业健康安全和环境管理体系在运行中形成严密有机的整体；6)提供项目部质量、职业健康安全和环境管理体系运行所必需的资源；7)组织合同评审及履行合同，提出修订、补充合同建议，并组织对修订、补充合同的评审；8)根据业主、监理等单位对本工程进行的检查情况，结合现场实际，组织对本项目的管理进行改进；9)组织对本项目工程质量的检查和评定，审定施工过程二类一般不合格品的评审和制定的预防和纠正措施；10)定期检查和评审项目质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况和运行效果，配合公司内部审核和外部审核，对检查和审核中发现的不合格项，组织制定纠正和预防措施，并落实验证。向公司报告本项目质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况，组织落实公司管理评审纪要/决定；11)领导本项目的竣工验交工作；12)负责审批项目部的环境、安全管理方案。9.1.2党委书记职责1)全面负责项目部党工委，负责项目部党委、支部的组织建设、思想作风建设及党员的管理教育工作；2)督促抓好项目施工管理和施工生产的组织项目工作；3)领导项目部的工会工作；4)领导项目部的治安和综合治理工作；5)领导项目部的劳动竞赛工作；6)领导项目部职业健康、废物管理、环保水保、征地拆迁工作；7)负责批准项目部重大危险源和重要环境因素清单；8)负责批准项目部应急预案和环境保护措施；9)负责本项目质量、职业健康安全和环境管理体系中对内、对外的沟通和协商；10）负责组织有关部门对项目部劳动防护用品的采购、配置、使用、管理和更新等情况进行检查、监督和指导。9.1.3副经理职责副经理受经理委托负责本项目质量计划和质量体系文件实施的日常质量管理工作，保证各项与质量有关的活动，在受控状态下进行。结合本项目特点还应负责：1)在主管系统内，贯彻执行项目部方针和目标；2)组织主管系统贯彻执行体系文件，解决主管系统内部在体系运行中存在的问题；3)负责项目部生产管理，组织检查体系运行情况，对生产中影响体系运行的薄弱环节及时采取有效措施，消除隐患；4)为确保完成项目部生产计划和目标，有权下达调整与生产和改进有关的命令；5)有权责成部室、辅助部门完成与生产和改进有关的工作；6)有权制止违反技术操作规程的行为，有权考核；7)现场文明施工和环保措施的落实；8)负责监督检查各项施工组织措施的具体落实；9)协调组织现场各项施工生产活动；10)协助经理落实其它与施工有关的日常管理工作；9.1.4总工程师职责1)负责本项目质量、职业健康安全和环境管理体系的建立与实施并定期评价、检查其实施效果；2)对本工程的技术开发、技术管理和新工艺、新材料的应用以及施工设计文件、技术规范规程和作业指导书的正确使用等负技术责任；3)组织施工图纸会审、设计审核、技术交底及变更设计；组织全标段《实施性施工组织设计》的编制、审核和实施；负责项目部或设计院下达的施工变更的评审；4)组织安全质量检查评比活动，及时组织对施工过程中不合格品的评审；5)负责对二类一般质量事故的评审、处置意见，及纠正、预防措施的审定；参与重大和一类一般质量事故的评审和处置，督促实施；6)组织竣工验收前的检验和试验工作，项目验交后，对在验交中发现的质量问题组织调查和处理；审批保修方案；组织质量回访；7)确保项目质量、职业健康安全和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向项目长报告管理体系的业绩和任何需要改进的需求；8)确保在项目部内部提高满足顾客和法律法规要求的意识；9)组织各部门对危险源和环境因素进行辩识、评价并确定重大危险源和重要环境因素清单；审定项目部的重大危险源和重要环境因素管理方案；10)组织制定项目应急预案和环境保护措施。9.1.5安全长职责1)协助主管领导组织开展安全标准工地建设活动，做到文明施工。2)组织和领导安全生产领导小组进行定期或不定期的安全大检查。3)组织对事故的调查处理和善后工作。9.1.6办公室职责1)主管项目部的文件控制、职工培训、环境保护、职业健康和人力资源工作。2)负责按《文件控制程序》对项目部的各类文件实行有效控制，并检查、指导各职能部门文件的管理工作。3)负责项目部各施工队培训工作的检查、指导，并掌握各队“特殊作业人员”和“十一”大员持证上岗情况；及时收集和掌握满足项目施工需要的培训需求，汇总和制定年度培训计划并监督实施，保存培训记录。4)负责获取、收集项目部有关质量、环境和安全的法律法规和其它要求。5)加强对环保的宣传教育，提高职工的环保意识；完善内部环保工作管理制度，强化环保工作力度；按照当地环保部门的要求，指导并要求做好环保工作。6)组织项目部各部门辨识项目部的环境因素，参与重要环境因素的评定；收集各职能部门上报的《环境因素清单》，汇总并形成项目部的《环境因素清单》；根据项目部评审确定的重要环境因素，编制项目部的《重要环境因素清单》及其管理方案。7)负责项目部环境检查和监测工作。9.1.7安质部职责1)负责编制项目部的《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》并组织实施。2)对现场的工程质量、质量管理和安全管理进行检查和抽检；督促检查各施工队落实“三检”制度，按《验标》定期检查各单位工程的检验评定情况，按规定上报质量、安全统计报表。对技术准备、技术交底、设计文件审核、材料试验、施工操作和安全技术措施实施、质量检验评定情况等进行监督检查；负责组织评审本级样板工程和上级优质工程申报。3)组织或参与因质量事故产生的不合格品的评审和处置。参与本项目质量检查评比活动及重大、一、二类一般质量事故的评审处置，并负责制定相应的技术保证措施。对违反程序、危害工程质量的行为有权制止。4)负责质量、安全信息管理，接受、传递和处理内部及相关方提供的质量、安全方面的信息。5)负责项目部施工安全管理；总结交流安全、质量管理工作经验，组织制定安全、质量问题的纠正措施，跟踪检查纠正措施的落实情况；负责对验工计价工程项目进行质量审查。6)组织项目部各部门辨识项目部机关的危险源，参与重大危险源的评定；收集各施工队上报的《危害因素清单》，汇总并形成项目部的《危害因素清单》；根据项目部评审确定的重要危害因素，编制项目部的《重大危害因素清单》及其管理方案。9.1.8工程部职责1)负责制定本项目总体《施工组织设计》、《创优规划》和重点工程《安全防护技术措施》的编制及修改，对实施情况进行检查和指导；2)负责标准图、施工图、设计变更以及检验评定标准、施工技术规范、施工组织设计等文件、资料的收发及日常管理,及时汇总变更设计资料；3)负责施工图审核、施工技术指导和项目部所供材料的计划提报；4)对技术交底书、关键工序和特殊过程作业指导书的编制和实施情况，进行监督、检查和指导；5)参与本项目质量检查评比活动及重大、一、二类一般质量事故的评审处置，并负责制定相应的技术保证措施；6)负责组织竣工文件的编制和移交工作；7)负责与监理、设计院进行设计变更的沟通和协商；8)负责项目部施工现场电气设备的安全监督检查工作，并对电气设备事故组织相关部门进行事故调查处理；9)负责对重要环境因素的控制及污染防治设施运行管理的监督、检查和指导，并记录检查结果；10)负责现场钢材、钢铰线、支座等的可追溯性记录工作。9.1.9试验室职责1)严格按有关规范、规程和技术标准开展试验检测工作，并对检测结果的公正性、准确性、可靠性负责；2)参与桥梁墩台和特殊设计地段路基等施工工艺的质量控制，不断提高施工工艺水平；3)对运到工地的主要工程材料，做好质量验收、进货检验、分类保管及使用工作，负责送检材料的试验检测工作；掌握砂石、水泥、外加剂及钢材等材料的库存数量和质量状况；负责水泥、地材的可追溯性记录工作；4)及时做好各种试验检验资料及原始资料的整理、归档和报表工作；5)负责项目部试验室检验、试验装置的管理；6)负责试验过程的管理；7)按公司《程序文件》中的《记录控制程序》做好记录。9.1.10物资设备部职责1)负责物资、设备的日常管理工作，负责建立分工范围内物资、主要施工设备台帐，掌握重点物资、设备动态，确保满足施工需要；2)负责本部门主管要素在质量、职业健康安全和环境管理体系运行中的各种记录的填写、收集、汇总和归档，并对分管要素在施工过程中进行有效控制。负责对公司项目部组织供应物资的供方进行评价；3)对项目部组织供应的物资，确保按提报的品种、数量、规格、时间，及时供应。对产品的合格证、试验报告等资料，由接货单位随货索取；4)督促施工队对使用的工程材料取样送检，以《检验试验委托书》，交试验部门进行检验试验，掌握材料质量状态；5)定期检查各种工程材料、构（配）件的储存、保管情况，做好现场物资、设备的标识，并对可追溯性进行监督、检查和指导。对需搬运的特殊物资组织制定作业指导书，防止在运输过程中造成损坏。对过期材料组织重新鉴定，鉴定合格的经技术部门审核、总工程师批准后方可使用，并做好记录；6)负责向供应商施加环境和安全影响；7）负责对项目部车辆管理工作进行监督、检查和指导；8）负责对驾驶员和车辆的审验、挂牌、取证工作；9）负责本项目使用的劳动防护用品生产厂家的资质审核，并编制《劳动防护用品合格供货方名录》，组织对劳动防护用品的采购、发放使用和监督管理；10）组织对分包方、外部劳务队伍按规定配置劳动防护用品的监督管理。9.1.11计划统计部职责1)负责合同评审、管理，参与成本核算工作；2)编制施工计划，严格遵循施工程序，处理好与质量、效益的关系；3)负责项目部验工计价的具体实施，《验工计价表》须经质检工程师审核签证；4)提出修订、补充合同，组织修订、补充合同的评审；5)组织各部门作好设计变更、责任成本核算和竣工决算工作；项目有关报表的报送和审核。6)负责项目部的劳务资源管理，编制项目部的劳务资源需求计划，由总工审批。7)检查各公司的劳务资源的使用和管理情况。9.1.12财务科职责1)负责项目部环境、安全专项资金的落实和管理，为实现项目部的管理目标，提供资金保证；2)负责项目部的成本核算工作。9.2各岗位工作目标9.2.1办公室文件和环境管理岗位1)收集获取本工程适用的法律、法规清单，收集率100%，并对其适用性进行评审，评审率100%。2)辨识评价本部门的危害因素和环境因素，形成清单，确保在内审、外审中不出现不合格项；3)负责本工程环保工作，落实有关部门的环保要求和政策，杜绝业主、地方有关环保方面的投诉；4)对所管理过程的重要环境因素的管理方案实施情况进行检查，检查率100%；5)收集汇总《环境因素识别排查表》、《重要环境因素清单》，收集率100%；管理车辆完好率100%。7)负责贯彻落实职业病防治法，对职业健康工作进行检查，每半年一次，检查率100%；每半年组织一次职业病的体检；8)做好传染病的防治工作，杜绝传染性疾病的发生。9.2.21)分供范围内材料供货合同签订率100%；2)项目部供应物资的供方评价，评价率100%；3)建立主要设备管理台帐，归档率100%；4)对各施工队物资、设备使用、管理情况进行检查，每月一次；5)确保主要施工设备的完好率85%以上；6)对劳动防护用品的采购、发放，并对使用情况进行检查，每季度一次，检查率100%；7)对所管理过程的危害和环境因素的识别率100%。9.2.31)收集汇总《危险源清单》、《重大危险源清单》，收集率100%；2)每半年进行一次“安全、质量标准化工地”评比检查；3)每季度组织一次安全质量检查评比活动；4)发生安全、质量等级事故后，上报率100%；5)对所管理过程的重大危险源和重要环境因素的管理方案实施情况进行检查，检查率100%；6)对管理过程有关的记录归档率100%；7)每半年组织一次《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》执行的检查。9.2.41)对制定的《作业指导书》的执行情况进行检查；2)图纸、变更设计、施工资料整理归档率100%；3)收集获取与所管理过程有关的法律、法规及其它要求，对适用性进行评审，确保使用有效版本。9.2.51)根据总体施工计划安排，做好年度施工计划安排并分解到每月，对每月施工计划安排的落实情况进行检查；2)合同履行率100%，顾客满意度信息收集分析、分析率100%；3)变更、修订合同的评审率100%。9.2.6确保项目部质量、职业健康安全和环境管理体系运行及各项专项资金的到位率100%。9.3内部信息沟通与协商9.3.1正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，安全质量管理部按照相应程序文件规定传递管理体系方针、目标、指标、管理方案、内部审核结果、管理评审结果，政工部按照相应程序更新法律法规等信息；9.3.2不符合信息（含潜在信息）的交流详见《纠正措施程序》和《预防措施程序》；9.3.3紧急的质量、环境、安全方面的信息，由发现部门迅速传递给指挥部办公室组织处理，可采用电话、传真等方式，详见《应急准备和响应控制程序》；9.3.4其他内部信息，提供者可以《信息记录单》反馈给指挥部办公室处理。9.4外部信息沟通9.4.1安全质量管理部、环保部、中心实验室负责地方质量技术监督局、环保局、检测站、职业健康监督检查部门、认证机构等监测、检查的结果及反馈信息的收集，并及时传递到指挥部有关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《纠正措施程序》和《预防措施程序》处理;9.4.2政策、法律法规类信息，由各相关部门负责收集、更新、整理，指挥部办公室负责汇总登记和存档，具体按《法律法规获取、识别更新管理程序》、《文件控制程序》执行;9.4.3计划部、工程管理部、设备物资部分别负责与业主、工程分包方、物资供应商、设备供应方、废物收购方等进行沟通。9.4.4各部门直接从外部获取的其他类信息，如质量安全环境技术、质量安全环境管理信息等，在一周内以《外来信息联系单》的形式反馈到指挥部办公室，由其负责分类、整理，建立《外来信息台帐》，根据需要传递到相关部门。10与项目综合管理有关程序的实施10.1项目综合管理控制10.1.1建立健全项目部治理结构1)建立以项目经理、党工委书记和项目部班子其他成员参加的项目管理决策层。按照各自职责主持决策会议，履行决策程序。2)建立以项目经理为首，总工程师及项目部业务部门主管组成的项目管理执行层，项目长为项目管理的第一责任人。3)建立以项目部党工委书记为首，项目部职工民主管理委员会成员参加的党群保证监督层。项目党工委书记为项目党建、思想政治工作和保证监督第一责任人。10.1.2项目综合管理实施项目部各职能部门按《项目综合管理控制程序》，建立必要的规章制度和管理办法并具体实施，按照项目评估的有关规定配合评估工作，按照《劳务资源管理程序》对内部、外部劳务实施有效管理，按照《采购控制程序》及有关规定实施物资、设备的招标采购，并填写和保存《工程项目综合管理情况记录》，并将项目业绩等有关资料报公司企业策划部。10.2人力资源控制10.2.1人才资源管理项目部办公室根据管理岗位要求，提出人才资源的任职能力和考核标准（详见《项目部岗位需求及现有人员能力一览表》）报项目经理审批后组织实施。人员能力考核由上级主管部门或本单位本部门领导组织进行评价。10.2.2劳务资源管理内部劳务和外部劳务的使用和管理由劳务管理部门负责，使用的内部劳务和外部劳务按照《劳务资源管理程序》实行竞争上场。对外部劳务的管理严格按公司《劳务资源管理程序》的要求，证件手续齐全，签订劳务合同并登记造册，与企业内部职工一样管理和控制，在签订的劳务合同中对安全、质量、工期、能力等提出控制要求。劳务需求计划报项目部总工批准，待批复后组织实施。10.2.3能力、意识和培训管理10.2.3.1培训需求确定项目部办公室培训管理岗位根据项目部工程施工的要求提出培训需求，制定培训计划。10.2.3.2培训实施及培训效果的评价项目部办公室按《能力、意识和培训程序》要求组织实施培训计划，并对培训效果进行评价，保留培训及评价的记录。10.2.4项目部党工委负责鼓励员工积极参与与管理体系的持续改进，体现项目部以人为本的管理宗旨；建设项目部企业文化，密切领导与员工关系，使员工积极发挥创造才能，为项目部带来效益和效率；10.3基础设施10.3.1为了确保项目部提供产品及服务满足顾客要求和适用法律法规要求，以及满足环境因素和危险源检测必备设备设施，项目部提供和维护为产品、服务及环境因素和危险源检测所需的基础设施和设备。按照公司《标准化工地建设检查验收评定标准（草案）》的相关规定配置基础设施。办公基础设施和工作环境由项目部办公室归口管理，设备基础设施由设备机料科归口管理,其他施工临时性基础设施由施技科归口管理。10.3.2设备设施的配备1)项目部提供施工及其他服务保障设施有：如施工场所、库房、办公场所等设施；2)工程项目施工所需的基础设施包括：生产和生活临时设施、施工设备、测量和试验设备、周转材料、电力设备设施、施工现场；3)项目所需的基础设施在施工组织设计中确定需求和配置方式，确定、提供并维护达到工程质量要求所需的施工设备。10.3.3工作环境项目部各部门按分工确定并管理工程施工的气候环境、人员工作环境、设备运行环境和试验工作环境。使其工作环境符合适用的法律法规要求，项目部应提供如下所需的工作环境，并加以管理：1）项目部工程管理部负责对施工现场、其他生产工作场所的归口管理，办公室负责健康安全和环境方面的归口管理；2)控制声、光、粉尘、排水等污染，并确保在适宜的温度、湿度和卫生环境中施工，符合适用的法律法规要求。10.4危险源和环境因素辨识、评价，目标、指标、管理方案及运行控制10.4.1危险源和环境因素辨识、评价项目部由总工程师组织各部门按公司《危险源和环境因素辨识、评价和控制程序》对危险源和环境因素进行辨识、评价，安质部、办公室汇总形成项目部的《环境因素识别排查表》、《危害因素清单》，在此基础上确定并建立项目部《重要环境因素清单》、《重大危害因素清单》，由安质部、办公室随工程施工进展情况及时组织各施工队对清单进行更新并实施动态管理。10.4.2危险源和环境因素目标、指标及管理方案的确定安质部、办公室根据危险源和环境因素辨识、评价的结果,确定重要环境因素和重大危险源，按《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》要求,针对每一个重要环境因素和重大危险源制定目标、指标与管理方案，经项目经理审批后执行，并报公司安全质量管理部和社会保险事业管理部备案。项目部的职业健康安全和环境目标、指标及管理方案见《重要环境因素和重大危险源目标、指标及管理方案一览表》。10.4.3重要环境因素和重大危险源目标、指标的管理及管理方案的运行控制管理方案由项目部负责组织实施，财务科保证管理方案实施所需的资金，安质科、办公室对实施过程进行有效的监控；安质科、办公室每季度组织一次职业健康安全和环境目标、指标和管理方案的实施情况的检查，当发现不能实现所制定的目标、指标和管理方案未能达到预期效果时，由安质科、办公室组织各公司和项目部各部门进行评审和修订。10.4.4重要环境因素和重大危险源目标、指标、管理方案的评审与修订项目部安质科、办公室根据每季度对重要环境因素和重大危险源目标、指标与管理方案完成情况的检查验证情况，对实施效果进行评审；当出现下列情况，项目部安质科、办公室组织各部门和各施工队对目标、指标和管理方案增加评审。1)有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；2)相关方提出要求时；3)目标、指标、管理方案完成有困难时；4)施工和组织机构变化较大时；5)应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时。评审结果要求对目标、指标、管理方案进行修订时，项目部进行研讨，确定目标、指标和管理方案的修订和更新。10.5法律法规获取、识别更新管理10.5.1获取范围执行公司《法律法规识别更新管理程序》的规定。10.5.21)法律法规通过报刊、图书、网络等公共传媒多途径获取；2)部门规章通过项目部文件汇编、报刊、图书、网络等公共传媒多途径获取；3)地方法规、政府规章通过当地政府部门及报刊、图书、网络等公共传媒多途径获取；4)规定、标准及其它要求通过国务院各部门、各地政府主管部门、行业协会文件及报刊、图书、网络等公共传媒多途径获取；5)上级机构的规章制度及其它要求通过上级机构文件获取。10.5.3适用性确认10.5.3.1项目部办公室、安质科和派出所对产品、活动及服务中与质量、职业健康安全和环境有关的法律、法规及其他要求的适用性进行识别，并填写《法律、法规及其他要求获取登记、评价表》。10.5.3.2对获取的重要法律、法规及其他要求，办公室应明确适用文件的名称、发布日期、发布单位，并摘录适用条款的具体内容呈报分管或主管领导签批，并对贯彻实施做出安排。10.5.4登记、发放各职能部门将确认适用的法律、法规及其他要求登入《法律、法规及其他要求清单》，经主管领导审批后，连同适用条款的具体内容，在各自业务系统内全文转发或摘录下发。有关发放和管理按《文件控制程序》执行。10.5.5培训与实施各部门在确认适用的法律、法规及其他要求后，按《能力、意识和培训程序》制定培训计划并组织实施。10.5.6法律、法规及其他要求的更新1)办公室定期通过获取途径关注新的法律、法规及其他要求的发布情况及原有法律、法规及其他要求修订和变更情况，获取并确认适用性后进行登记，然后交流传递至相关业务职能部门；各业务职能部门应随时关注新的法律、法规及其他要求的发布情况，获取并确认适用性后进行登记，然后交流传递至公司法律事务部。2)各部门对本部门负责的《法律、法规及其他要求清单》实行动态识别更新。办公室对项目部《法律、法规及其他要求清单》每年识别更新一次。3)各部门应保存本部门《法律、法规及其他要求清单》及相应的文本。4)对失效或作废的法律、法规及其他要求的处置，按《文件控制程序》执行。11与施工过程有关程序的实施11.1施工过程控制11.1.1施工过程管理流程图施施工准备特殊过程控制标识和可追溯性控制竣工验收施工过程控制产品的防护现场勘察图纸会审设计技术交底测量交接桩编制《质量、职业健康安全和环境管理计划》、实施性施工组织设计监视测量竣工资料验收报告开工报告11.1.2施工准备11.1.2.11.1.2.11.1.2.11.1.2.4经理组织项目部有关部门和人员依据施工合同、设计文件和图纸、招标文件、现场勘察记录、图纸会审记录和设计技术交底记录、顾客要求等，对工程项目施工进行全面策划，编制《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》和《实施性施工组织设计》。11.1.2.5交接桩与施工测量a)项目部施工技术部门组织有关人员参加由业主组织的交接桩并进行交接复测、做好各项交接记录，对各种控制桩要加固防护。b）交接的水准基点桩和线路控制桩在满足不了施工需要时，要新增水准基点桩和线路中心控制桩，新增的水准基点桩和控制桩精度要满足规范要求，并作好记录和编号。c）单位工程开工前要进行施工放样和施工测量,特别是地质复杂的桥墩台的定位的导线、布网资料要作好详细记载和保存。11.1.211.111.1.2.8冬雨季施工按项目部编制的“冬雨季施工措施”执行或按施工组织设计中的要求办理。11.1.2.9施工准备工作就绪后，填写《工程开工报告》，报送监理、业主审批，全管区的“工程开工报告”要由业主规定的批准人批准。批准（签字盖章）后的开工报告指定专人妥善保管，并列入竣工文件。11.1.3施工过程控制11.1.311.1.3.11.1.3（1）分项工程质量检验评定表；（2）分部工程质量检验评定表；（3）单位工程质量检验评定表。11.1.3.4对工程质量的检查控制应填写各种检查证及情况表。必要时附施工草图，签字完备，并妥善保管，工程竣工后列入竣工文件。11.1.311.1.3.6a)工程开工时，试验人员必须把单位工程砼（砂浆）的施工配合比通知单交给施工负责人，由施工负责人签认后组织施工。b)砼工程施工前必须配备使用良好的计量器具。c)砼拌合前，试验人员必须到场负责整个砼灌注过程中的量测、监督、指导工作，并按要求制作砼试块。d)工程技术人员作好各种施工记录并填写工程日志。11.1.3.7单位工程钢筋焊接的控制，在执行《采购控制程序》、《试验计量装置管理及试验过程控制程序》的基础上，还应做到：根据取样要求，将该工程使用的钢筋焊接标准试件送试验室检验，符合要求后再进行该工程钢筋的焊接工作，焊接试验报告同该工程其它资料一起保管好作为竣工文件移交。11.1.11.1.4.1本工程特殊过程主要为：桩基施工、箱梁预制架设、现浇预应力砼箱梁。11.1.4.a)对施工图进行会审，收集有关信息和资料，制定施工方法、方案，经经理和总工批准实施，编制专项作业指导书或技术交底书；b)配备满足施工需要的设备和监视、测量的装置；c)对设备和人员的资格进行鉴定，必要时对操作人员进行专门培训；d)监理、质检和技术人员对工程施工进行连续监控，并请质检单位、业主、监理单位等有关部门共同检查验收。对施工形成的各种记录、包括检查记录、验收记录等工程部负责收集整理保存；e)施工过程发生变化时应对施工方法、方案再次确认。11.1.5标识和可追溯性通过对施工过程中使用的原材料、半成品、危险品、工程设备和施工工序的标识，防止不同类型、不同规格、不同批次的产品误用、混用、防止不合格工序转序，确保在必要时实现产品的可追溯性，保证工程质量满足设计要求。施工过程的标识和可追溯性通过相关监视和测量记录来实现。11.1.5.111.1.5.2a)钢材、水泥、外加剂、危险品、半成品、预制构件的标识方法按照《采购控制程序》的规定执行。b)钢材、水泥、外加剂、危险品、半成品、预制构件的收发、使用和验证应有详细的记录，实现可追溯性。c)工程设备的标识和可追溯性执行《设备设施管理程序》。d)施工工序的标识和可追溯性主要是填写各种工程质量检验评定表、工序交接记录、原材料复验报告、砼配合比通知单、砼灌注日志和砼抗压试验报告单、隐蔽工程施工检查证及检验记录、施工日志、施工原施记录、设计变更通知、各类检验记录、特殊过程确认记录、采用的新技术、新材料、新工艺、新设备的各种技术、试验、资料和记录。其中有可追溯性要求的主要材料各种记录应反映其对应关系，满足可追溯性要求。11.1.5.3标识转移物资设备采购管理部门应将水泥、钢筋等原材料出厂合格证明书、复验报告在材料进场登记后交原材料使用单位一份复印件，作为施工中标识、查对、记录的依据。工程竣工后，原件交施工技术部门列入竣工文件移交接管单位。11.1.611.1.611.1.6.2产品交付前（竣工工程）设专人定岗保护。设备、设施未经主管部门允许不得擅自启用，发现丢失、损坏和污染时应及时修补和更换，防止设备失灵或设施不符合使用要求，并制定和实施必要的保护措施。11.1.711.1.7.1a)工程全部竣工，经过项目部自检确认产品已达到交付的条件。b)进货检验和过程检验全部完成，并满足规定要求。c)竣工文件已按行业《竣工文件编制办法》的要求完成已达到装订成册的标准。11.1.7.2a)根据项目部的竣工报告由业主确定产品交付的日期，并组织设计、接管、监理、施工等有关单位参加的验收组，按设计标准、合同对产品进行验收。b)根据国家各行业颁布的工程验收标准、设计文件、变更设计文件、施工合同及施工中形成的协议、纪要等有法律效力的文件，检查产品是否按合同、设计标准全部完成，工程质量是否满足合同及验标要求，产品质量是否达到顾客的满意。c)对竣工文件按照行业《竣工文件编制办法》和要求全面检查，竣工文件应达到：内容齐全，文字材料图纸与实物一致，签字盖章完备，符合法律手续，文整美观大方、字体工整、书写整洁，图纸线条粗细分明，图幅正确，图标位置准确。并达到接收、管理、使用单位的满意。按接管单位规定的日期、地点移交。d)验交办法按国家或主管（行业）部委的规定办理。e)工程竣工验收交接，项目部记录验收交接的全过程：内容包括：时间、地点、交接办法、方式、参加人员、各验收业务组人员分配、全部竣工工程量、对产品质量的评价，以及整改项目，新增项目和再确认的时间等。组织有关业务人员参加由业主组织的竣工验收交接工作，必要时项目可邀请上级有关业务人员参加，对整个竣工验收交接记录要及时报上一级组织业务部门以便了解掌握验收交接情况。f)在验收交接中，对顾客提出的不满意项，应按顾客的要求，定人限期整改，必要时再确认，直至达到顾客满意为止。对已交付但顾客尚未正式接收的工程，由项目部继续防护，并指定专人负责。g)竣工验交后，与业主办理交付手续，并写出验收报告。11.2技术开发控制11.2.1目前技术开发已经开始实施。技术开发项目完成后，项目部按公司《科技开发工作管理办法》写出专题报告上报公司技术开发部，并撰写技术开发项目研究报告或施工技术总结，以做好科技成果鉴定或评审及科技进步奖申报工作。11.2.2技术开发更改11.2.2.1当评审、验证、确认中发现技术开发错误，顾客提出合理要求，或在实施过程中无法实现等情况时，应对技术开发方案进行更改。11.2.2.2更改由原技术开发人员或总工程师授权人员实施。当更改涉及多个专业时，由技术开发负责人组织会签。对技术开发项目影响较大的更改，应进行评审、验证、确认，必要时请顾客或专家参加。11.2.2.3所有更改均应在正式实施前得到总工程师批准。11.3设备管理程序11.3.1设备需求计划11.3.1.1项目部依据《施工组织设计》、《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》，制订所需设备需用计划，各项目部制订自己设备需用计划，报项目部备案。11.3.111.3.4调配/租赁/11.3.4.111.3.4.211.3.11.3.511.3.5.11.3.5.3对工程质量、使用安全、环境管理有直接影响的机械设备和操作人员,由使用单位在使用前进行检查鉴定和对操作人员进行认可11.3.11.3.6设备物资部协助组织大型设备的进场和安装调试。对混凝土拌合站安装前编制详细的安装方案，经监理站审批后，由项目部总工组织实施安装，安装完毕后应进行调试。11.3.6.2设备编号机械设备暂按【1994】机227号《机械设备管理号码编制办法》要求进行编码。设备编码用油漆喷涂在干净显见不易磨损之处。机械设备的主体及附属设备或数个部分组成的机械设备，均编同一号码。11.3.6机械设备要进行标识,标识的内容：管理号码、设备名称、型号、操作司机、设备状况等。11.3.6a）机械设备的操作和维修人员必须持证上岗，严禁无证操作。b）操作人员应按时填写机械设备司机手册，保管好记录。11.3.6a）设备使用单位从外部租赁或分包工程自带的设备,本着谁使用谁管理的原则,按合同实施管理。b）租用外部的设备应单独建帐,必要时给予临时编号,退出使用后予以撤销。临时编号应与自有设备的编号区别分开，避免造成混乱。11.3.6.6设备的档案管理台帐、档案资料管理，对列入固定资产的设备建立台帐和档案资料，必须完整齐全。设备物资部建立主要设备台帐。11.3.611.3.6.8机械设备事故的报告、处理按《事件、事故、不符合管理程序》执行。11.3.11.3.7.1设备的保养贯彻预防为主的方针，以清洁、润滑、紧固、调整、防腐为主要内容。11.3.711.3.7.3租赁的设备由出租方负责维修保养。11.3.7.4自有设备由各子（分）公司负责维修、检修或对外委托有维修资质的单位维修，并做好验收记录。11.3.8验收11.3.8.1维修、保养、验收以使用说明书为依据。11.3.811.3.各项目部应定期对设备的使用、保养和维修情况进行检查，做好检查记录。11.4采购控制11.4.1采购信息11.4.1.1各项目部根据施工生产计划、设计文件（图纸）、行业定额及《项目工程合同》编制《物资需用量计划》，由项目总工程师审核。11.4.1.2项目部物资部门根据各项目部提供的《物资需用量计划》，结合库存情况编制《物资申请计划》或《物资采购计划》，经经理批准后实施。11.4.1.3需用量计划的内容包括：工程名称、用料时间，材料名称、规格、型号、数量、质量要求、技术标准或提供图纸、样品、环保及职业健康安全要求等。11.4.1.411.4.1.5因设计变更或合同修改等原因，造成用料计划或顾客提供财产发生变化时，项目部施技部门应尽快向物资部门提出书面变更或修改计划，并注明变更依据。11.4.1.6设备物资部接到各项目部书面变更计划后，及时对材料申请、采购计划做相应的调整，同时通知供方/顾客（顾客财产）对合同/协议做出相应调整，对重大变更应及时与供方／顾客重新签订供货合同，原合同废止。11.4.2供方的评价与选择11.4.2.1供方评价内容a)A类物资的供方评价内容包括以下几个方面：供方的营业执照、生产许可证、使用许可证是否有效；供方的资质、资信程度及商业信誉情况；供方的生产能力、供应保证能力和运输能力等情况；供方质量体系认证、环保体系认证、产品安全认证或产品认证情况。b）B类物资的供方评价内容包括矿产资源开采许可证、商业信誉情况、质量证明资料、项目部对材料所做的试验情况。11.4.2.2评价方法a)验证其营业执照、生产许可证、使用许可证等方面的证明资料，顾客有质量体系认证、环保体系认证和产品安全认证要求时，查验认证证书；b)到供方现场查看其质量管理状况和环保情况；c)通过市场信息和以往供货情况来评价其供货价格和服务质量。11.4.2.3供方的选择、确认设备物资部组织施技、试验等部门，对供方能否提供符合规定和采购文件要求的物资/设备的能力进行评审，评审后的合格供方报经经理批准，建立《合格供方名录》。A类物资《合格供方名录》上报公司设备物资部备案。B类物资由项目部自行评价发布并保存相应记录。项目部根据已发布的《合格供方名录》择优选定供货单位。11.4.2.4供方的复审和重新评价每年年初项目部设备物资部组织有关人员对所有供方过去一年提供物资的质量、价格、服务等方面的情况进行全面分析、评价和复审，将予保留的A类材料供方填写《供方复审评价表》，由设备物资部重新发布。一年内未向合格供方采购材料的，需再向其采购物资时，应按供方评价程序对其重新评价；B类物资合格供方由项目部复审后重新发布。11.4.2.5《合格供方名录》实行动态管理，定期不定期发布《合格供方名录》。采购过程中，合格供方提供的材料质量连续两次不合格或不履行合同约定，物资部门有权立即终止合同，并经经理批准及时注销其合格共方资格，并在两年内不得对其评审使用。11.4.2.6内部调剂、调拨、转场材料不再进行合格供方评价，但对材料必须进行检验试验，检验试验合格后方可使用。11.4.3采购11.4.3.1采购人员在确认采购计划项目齐全、内容清楚的情况下，报请经理批准，确定采购方式，材料采购必须在合格供方名录中择优选择供货单位。危险品的采购执行《危险品防护控制程序》的规定。11.4.3.2项目部成立由经理负责的招标采购工作组，具备招标采购条件的都应实行招标采购。招标采购执行公司物[2002]481《物资招标采购办法》。不能实行招标采购的采用比价择优采购。11.4.3.3确定供方后，经经理批准，由项目授权人依据《合同法》与合格供方签订供货合同；顾客提供财产签订“顾客提供财产协议”，合同/协议中明确产品的名称、规格、型号、数量、质量、环保要求、交付方式、交货时间地点、验收、贮存、维护、保养、违约责任等。对于特殊设备物资或加工产品，工程部应协助设备物资部门将材料质量要求、引用标准、规范或图样作为合同附件提供给供方。11.4.4采购产品的验收、试验、点验和复验11.4.4.1产品的验收。材料进场后，由设备物资部组织检验，检验内容包括核对物资的名称、规格、型号、数量、外观质量、环保标识、安全标志、产品标识（如钢材的炉号、水泥的批号）、技术资料进行验证。检查产品与合格证是否相符，随货技术证件、资料是否齐全有效，与合同是否相符。有保质期的物资检查其生产日期，做好验收记录。进货手续不全的物资单独存放并做出明显标识，待手续齐全后进一步验证。11.4.4.2产品的试验。生产厂家已通过质量体系认证、环保认证、安全认证、产品认证，出具的各种原始技术资料齐全，可减少检测的频次。需要做力学性能检验、试验的物资，物资人员应及时以《物资送检委托书》的形式通知测试部门按规定取样，测试部门负责测试并将测试结果及时反馈给物资部门。11.4.4.3土工格栅、防水卷材、防水土工膜委托国家低温容器质量监督检验中心检验。11.4.4.4检测结果报告由测试部门保管，物资送检委托书（包括反馈联）由物资部门保管归档。11.4.4.5产品的点验。经验收、试验合格的产品，设备/物资人员可办理点验入库手续；未经验证或已检验不合格的设备物资，不得办理点验入库手续或直接投入使用，应妥善代保管，标识明显，防止混杂、丢失或损坏。11.4.4.6物资的复验。下列物资使用前必须按规范要求进行复验：a)有保质期要求已接近或已超过保质期限的；b)受潮、发霉、锈蚀严重的；c)对检验和试验结果有争议的；d)业主或监理代表要求复验的。11.4.4.7复验按11.4.4.1、11.4.4.2执行。未经复验的上述物资不得投入使用，复验不合格的产品按《不合格品控制程序》执行。11.4.4.8依据进货合同和进货凭证，谁负责验证、接收和使用产品，由谁负责对质量技术11.4.4.9文件进行编号、登记、存档；设备物资部接收后发给各项目部使用的材料，由设备物资部复印相关技术证明文件并加盖单位印章随同产品一同发往各项目部,由各项目部物资人员负责编号、登记、存档。工程竣工后，技术资料由物资设备部转给工程部归档。11.4.5产品的标识11.4.5.1产品的标识有产品特性标识和其所处状态标识，为了确保合格的产品投入使用和实现产品的可追溯性，设备物资部要对进入现场的钢材、水泥、焊接材料、外加剂、防水材料、大型预制构件、砂石料等以《产品标识牌（卡）》进行标识。11.4.5.2标识内容和方法a)钢材以生产厂名、规格品种、材质、炉号，所处质量状态（以待检、检验合格、检验不合格）等为标识内容，用标识牌标识；b)水泥以生产厂名、品种、标号、生产日期、生产批号、所处质量状态为标识内容，用标识牌标识；c)砂石以生产厂（场）名、试验报告、质量状态为标识内容，用标识牌标识；d)外加剂、防水材料以产品名称、品种、生产厂名、生产日期为标识内容，标识卡标识；e)大型预制构件，以生产厂家、生产日期、型号、合格证为标识内容，标识牌标识；f)焊接材料以产品名称、生产厂家、合格证、生产日期、规格等为标识内容，标识卡标识；g)铸钢件以生产厂名、铸钢炉批号为标识内容，标识卡标识；h)库存物资用标识卡标识，标明物资的品名、规格型号、数量。11.4.6搬运11.4.6.1项目部设备物资人员负责进库/工地的原材料、半成品、成品的搬运工作。根据材料的重量、体积、形状、性能特点的要求，选用相应的搬运工具/设备。搬运人员应经过培训，熟悉搬运要求，确保搬运过程安全，产品不受损失或损坏。11.4.6.2易燃易爆、有毒有害的危险品、精密仪器仪表、易碎物品、高大笨重、超长、超宽的物资搬运，必要时由各项目部主管事先组织设备物资、施技、安质等有关技术人员拟定方案或作业指导书后实施搬运，作业指导书等相关质量记录由设备物资、施技部门建立并保存。11.4.6.3搬运过程中，设备物资人员负责做好产品标识的保护工作，记录并保存好相关质量记录。11.4.6.4在搬运领用过程中发生丢失、损坏应做好详细记录，坚持谁搬运领用谁负责的原则。11.4.6.5搬运要符合职业健康安全和环境管理体系的要求。11.4.7贮存11.4.7.1贮存场地及环境要求为确保库存物资的安全、质量，各项目部应建立有贮存功能的库房、料棚、料场等贮存设施，并配备符合标准的检验、计量器具。料场应夯实平整，无杂草杂物，无积水；料库、料棚要做到安全、通风、防潮、防水、防漏。特殊库房（如油库、炸药库）应与建筑物保持规定的安全距离，并设置明显的安全防火标记。安质科对各项目部配置的消防器材进行定期检查，保管员负责保管且会熟练使用，使消防器材始终处于完好、有效、受控状态，详细要求见《危险品防护控制程序》。11.4.7.2各项目部设备物资人员要按材料品种、规格、型号、牌号及性能特点，合理规划库房/料场/料棚，依据公司《物资管理办法》的有关规定合理贮存物资。11.4.7.3物资堆码一般采用“四号定位”（库号、架号、层号、位号）的方法进行摆放。现场临时库存材料可按“自由货位”存放，同时考虑先进先发/先进先用的原则，摆放时要考虑搬运通道的畅通，便于收发料时人员、车辆进出方便。11.4.7.4在堆放产品过程中要保护好产品的标识，如有丢失损坏，应及时补上，便于产品的检索和查找。11.4.7.5笨重、超大难移动的产品存放场地的布置、堆码应考虑便于收发和机械吊装作业。11.4.7.6现场规划、布局、管理要符合环境管理体系要求。11.4.8产品的保管保养11.4.8.1保管员要经常检查料场、料库，做到料库安全、通风、防潮，料场无杂草杂物。有保质期限要求的产品，超过保管期限的，物资部门应及时通知项目主管/施技/测试中心，经过复验及项目主管/监理签批后做出相应的降级、报废处理。11.4.8.2保管员要对在库物资进行循环盘点。及时全面掌握物资的保管期限、质量状况，对库存材料进行保管保养，防止丢失、损坏、变质、霉烂。如出现丢失损坏、变质、霉烂等情况，填写《产品/顾客提供产品丢失、损坏和不适用情况登记表》，并查明原因，按规定权限做好帐务处理，建立并保存相应质量记录。11.4.8.3工程验交后，项目物资部门向项目主管提报剩余材料的处理方案，若剩余材料转场使用，应逐项造册登记，办理交接手续。材料进入新工点后应重新验证，复验合格后方可投入使用。11.4.9物资发放物资出库发放必须凭证齐全，手续完备，数量准确，质量完好，按照先进先发/先进先用的原则发放物资；发料时，《发料（调拨）单》要填写规范、记录完整、字迹清晰、传递及时。代表物资质量或特性的唯一性标识（如钢材炉号、水泥批号）及相关质量证明资料同时转移。11.4.10产品的可追溯性有可追溯性要求的产品（如钢筋炉号、水泥批号），设备物资部应确保产品从进货、保管到发放标识过程的连续和有效转移。各项目部标注钢材、水泥的使用部位，做好相应记录。产品的可追溯性按《施工过程控制程序》中标识和可追溯性执行。11.5试验计量装置管理及实验过程控制程序11.5.1采购计划与审批测试中心根据《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，提出仪器设备购置计划申请，报经理审批。11.5.2采购评价建立分供方名录a)由购置单位试验室主任或技术主管按照批准的采购计划，依据《采购控制程序》中的有关规定进行分供方评价，建立分供方名录；b)选择量程、精度、性能合格，带有计量标识的产品与供方签订供货合同。11.5.3验收建帐a)仪器到货后，由检测人员根据合同要求和装箱清单，检查外观、点验附件数量、质量、调试运转；b)大型、贵重、精密仪器由供方当面交接、培训操作人员。交接前由仪器放置场所人员负责防护管理，防止丢失损坏；c)验收人员填写《仪器设备开箱验收单》和《仪器设备一览表》、《仪器设备校准计划及完成情况表》、将使用说明书、出厂合格证等交档案资料员保存。11.5.4计量检测仪器的检定或校准a)有统一检定规程的仪器，由国家授权的计量机构依据相关规程校准，试验室应保存检定机构上级授权的证书复印件；b)没有统一检定规程的仪器，按照行业或企业自校方法组织自校，并填写《仪器设备校验记录》；c)试验检测中心计量室在每年12月份编制检定和校准计划，并组织实施。d)测试中心在仪器进场和下次到期前1个月内，由测试中心主任组织编制送检、自校计划，按照就近原则联系校准单位。自校依据行业或企业自校方法组织实施；e)新购仪器安装就位后，应在使用前完成检定或自校，合格者投入使用，不合格者，由采购人员负责退换；f)检定周期分别按国家检定规程和行业或企业自校方法规定周期执行。11.5.5仪器设备状态标识a)由经办人员填写《仪器设备校验记录》和《仪器设备检（校）验证书》,更换校准标识，贴于仪器设备明显位置。标识内容应包括：仪器编号、有效期、检定单位。校准记录和检定证书归档保存；b)经校准合格者贴合格证；c)经校准某些功能满足，降级使用者，贴准用证；d)未经检定或校准不合格者，贴停用证；e)经批准封存者，贴封存证。11.5.6仪器使用前后的调整与再调整。使用前、后，由熟悉仪器性能、特点的持证人员负责检查、调整。严禁非使用人员调整。填写《仪器设备使用调整记录》。a)对1/100以上精密天平，使用前后应进行调零和水平度检查，称量一定质量的砝码读数相符时为正常；b)压力、拉力试验机和抗折机，开机预热调零后，装上被测试件指针或读数有变化为正常；c)硬度计用标准块检查，实测值与标称值之差≤±1.5时为正常；d)雷氏夹采用专用砝码检查，两针尖距离符合规程要求为正常；e)水泥净浆、胶砂搅拌机使用前用电子秒表检查转动时间，符合标准规定为正常；f)检查调整发现不正常的仪器，由专业人员调整修复,并检定合格后才准许使用。11.5.7仪器设备除正常检定校准外，出现下列情况时应重新校准：a)计量仪器经核查调整精度不合格时；b)计量仪器经修理、改装或有损坏时；c)计量仪器经运输搬迁重新使用时；d)封存计量仪器重新启用时。11.5.8计算机软件确认a)计算机软件初次用于数据采集处理时（如建材自动采集软件、公路检测数据处理软件等）,由技术负责人同操作人员对软件输出结果是否满足预期的使用要求进行确认。软件升级后，还需进行再确认，并填写《计算机软件确认记录》；b)检测人员初次使用新软件或升级软件进行数据采集处理时，要对输入信息和输出结果、标准等是否正确进行检查、预览，确认无误后方可正式打印。11.5.9设备使用与维护管理a)仪器操作人员应经过专业培训后持证上岗，了解所用仪器性能、特点，掌握操作方法，才能独立上机操作；b)设备安装应平稳牢固，整齐美观，运行良好，便于操作，配件、附件齐全配套，仪器表面清洁、环境卫生，1/100以上天平和精密仪器加盖防尘罩防尘；c)仪器应由专人按照相关试验规程、仪器操作方法和《管理办法》的有关规定正确使用，做好日常保养、擦拭、充电与维护；d)1/100以上天平和2000元以上主要仪器填写仪器设备履历书。11.5.10测量装置出现异常时的处理a)检测人员发现仪器示值异常或运转异常时，应立即向技术负责人或直接领导报告，并贴上停用标识；b)技术负责人召集参试人员、计量人员分析原因，评价近期（2～3组）测试结果的可信程度，确认结果偏离实际时，重新取样试验。填写《异常仪器评价记录》；c)异常仪器由本级仪器负责人员组织维修、校准或由厂家专业人员维修，校准。11.5.11封存与报废a)对半年以上不使用的计量装置，实行封存管理测测中心填写《计量器具封存启用审批表》，中心领导批准封存。各项目部仪器设备的封存由项目部试验室主任填写《计量器具封存启用审批表》，项目部总工批准封存；b)凡经计量检定不合格而又无法修复者，标准改变无法使用者，可申请报废。仪器设备报废按6.2.1的程序进行报批，报废仪器设备贴停用证标识，拆离现场，取消台帐。11.5.12仪器设备搬运和管理仪器设备搬运，应指定专人负责,对精密、大型仪器要根据结构特点和易损元件情况，搞好固定和包装，填写装箱清单，确保仪器经搬运后零部件完好无损，准确度合格。11.5.13仪器设备档案a)计量仪器和单价2000元以上的主要仪器设备，由档案资料员逐台建立档案，收集保存使用说明书、出厂合格证、开箱验收单、近2年内检定/自校资料和使用记录。仪器设备履历书由各检测室集中管理；审核需要时应能及时提供。b)仪器设备一览表，校准计划应逐年更新，保存期不少于24个月。11.5.14试验过程控制试验取样、委外试验、试验检测、原始记录、检测报告、试验资料管理各环节的控制按《管理办法》的有关规定执行，其中委外试验要按《采购控制程序》中的有关规定进行分供方调查评价，并填写《委外试验分供方调查评价表》。11.6职业健康安全和环境目标、指标管理方案11.6.1目标、指标与管理方案制定的依据：a）公司的职业健康安全和环境的方针；b）评价出的职业健康安全风险（重大风险）和重要环境因素；c）符合相关法律法规及其它要求；d）可选的技术方案、财务状况、运行和经营要求；e）相关方的观点和要求；f）体现环境污染的预防；g）实施的进度（明确相关责任部门、责任者和协助部门，明确完成的时间表），以及可调整性的要求；h）体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关部门，目标要明确，指标要具体可测量；既有挑战性，又能够完成；i）资源、能源的节约。11.6.2目标、指标与管理方案的制定和审批制定的本项目部职业健康安全和环境目标、指标见7.1和7.2与管理方案见附件，并根据业务归口分别上报公司安全质量管理部、社会保险事业管理部备案，并组织实施；11.6.3目标、指标和管理方案的实施和检查项目部对制定管理方案得到有效实施进行控制，为实现目标、指标提供必要的人力、资金和技术资源，对实施过程进行有效的监控；11.6.4目标、指标、管理方案的评审与修订a）项目部根据年中对职业健康安全和环境目标、指标与管理方案完成情况的检查验证情况，对实施效果进行评审；b）当出现下列情况，项目部应组织对目标、指标管理方案增加评审。（1）有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；（2）相关方提出要求时；（3）目标、指标、管理方案完成有困难时；（4）生产经营和组织机构变化较大时。（5）应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时。c）评审结果要求对目标、指标、管理方案进行修订时，项目部进行研讨，确定目标、指标和管理方案的修订和更新。11.7交通和消防安全管理11.7.1安全管理11.7.1.1所有交通车辆必须保持车况良好，车容整洁，制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光装置必须齐全有效，门锁、护栏牢固可靠。11.7.1.2每年组织对车辆进行一次检验，检验工作可与政府主管部门的年检统一进行。11.7.1.3车辆行驶要关牢车门，驾驶员在车辆行驶中不得吸烟、饮食和闲谈。用车人不得迫使司机违章超载或者超速行驶。11.7.1.4严禁交通车辆违章超车和并列行驶，并做到“礼让三先”不抢道。11.7.1.5车辆安全责任的考核按“谁使用谁负责”的原则进行。11.7.2施工现场交通车辆安全行驶管理11.7.2.1所有进入施工现场的车辆必须做到“一慢二看三通过”;经过道口时，时速不得超过5km/h;车辆转弯时速不得超过3km/h。11.7.2.2参与施工的机动车辆，只能用于载重和装运货物，不得作为载人交通工具。11.7.2.3机动车辆驾驶员在行车前后和行驶过程中，必须注意车辆的各个部位（包括制动器、转向器、方向灯、喇叭、雨刷等）和装载货物是否完好正常，行车时精力集中。11.7.2.4各种车辆原则上装货不得超载、超长、超高，特殊情况下必须采取安全措施，派专人指挥，前后左右有人监护，其超出部分不得接触地面拖行。11.7.2.5车辆装载的货物要捆扎牢固，车辆侧板、后尾板要栓牢，后尾板和所载货物不得遮挡车牌号、尾灯和刹车灯;雨天要遮盖防雨油布。11.7.3车辆驾驶员管理11.7.3.1车辆驾驶员必须经过有关部门的专业技术、安全操作的培训，经考试合格后方准上岗。凡连续停止驾驶满一年的驾驶员，恢复驾驶时应重新考核，合格后方可驾驶。11.7.3.2驾驶员上岗前由劳资部门进行职业安全卫生、环境意识和能力的培训，并做好记录。11.7.3.3驾驶员出车时，必须随身携带“驾驶证”，驾驶与证件相符合的车辆，严禁将车辆交给无证人员驾驶。11.7.3.4严禁酒后开车，不得在身体过度疲劳或者患病有碍行车安全时驾驶车辆。11.7.3.5驾驶途中停车需要离开车辆时，必须取出钥匙，并将驾驶门窗关闭。11.7.3.6车辆在使用或者行驶过程中，如发生碰撞事故或者重大事故苗头时，除及时抢救伤员外，还应保护现场，以利于事故的处理。11.7.4尾气排放及维修等废弃物的控制11.7.4.1新购车辆尾气排放必须符合机动车辆检测要求。11.7.4.2在用车辆尾气排放必须符合《全国机动车辆尾气排放监测管理制度（暂行）》的有关规定。11.7.4.3装载货物要防止偏重，装载散碎、液体货物的车辆必须有挡板或者使用容器，货物不得散落或者飞扬。11.7.4.4在车辆维修中出现的废油、废弃物由维修人员进行及时清理，防止造成环境污染。11.7.5消防设施器材配备与管理11.7.5.1消防设施和器材配备a)施工现场按建设部颁《建筑设计防火规范》要求，配置消防器材和设施；充分发挥灭火器扑救初起火灾的功效；b)缺水或者远离水源的施工现场要利用水池、水桶、防火沙等。11.7.5.2消防器材设施的维护与保养a)消防器材、设施要专人管理，任何人不得擅自挪用、拆除、破坏；b)建立消防器材、设施台账，按规定进行检查，及时更换过期或者使用过的灭火器；c)消防设施器材设置明显标识。11.8用电安全管理11.8.1实施岗位培训，按《能力、意识和培训管理程序》进行。（1）电工和电气设备操作人员，应经过专业培训，持证上岗。（2）工程部应定期或不定期检查电工和电气设备操作人员的持证上岗情况。11.8.2工程项目施工现场用电的安全管理（1）各项目部应按《施工过程控制程序》，编写工程项目的《施工组织设计》，其中应策划施工现场临时用电方案，并使其达到施工规范和《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。（2）各项目部应根据施工规范编写《施工现场临时用电施工组织设计》，并报项目部工程部审批后实施。（3）工程项目用电系统按照三级配电两级保护，设置配电箱、分配电箱和开关箱与流动箱，盘面应符合规定，所有外购成套配电箱和漏电保护器，应按《采购控制程序》执行；施工单位需自行加工的配电盘、箱等非标准电气设施及设备，应将方案报项目部工程部审批后方可实施。（4）施工单位现场的电气设备的金属外壳、金属支架和高出建筑物的金属构件，必须采取可靠的接地或接零保护；产生振动的设备，其保护零线的接点不得少于两处。（5）漏电保护器分级设置。各项目部每月进行一次所有漏电开关设备的灵敏度试验检查，并做好记录。（6）临时