Sedex 4P全套程序文件+清单

程序文件清单序号文件名称文件编号版本/版次备注1体面劳动时间及假期管理控制程序XH-SA-COC-001A/02公平薪酬管理控制程序XH-SA-COC-002A/03未适龄劳工及女工管理控制程序XH-SA-COC-003A/04员工招聘管理程序XH-SA-COC-004A/05惩戒性措施管理控制程序XH-SA-COC-005A/06员工代表选举和XH-SA-COC-006A/0员工意见、建议、申诉处理及回馈程7个人防护用品管理程序XH-SA-COC-007A/08不歧视管理控制程序XH-SA-COC-008A/09无强迫劳动管理控制程序XH-SA-COC-009A/010不雇用童工与青少年工管理控制程序XH-SA-COC-010A/011危险化学品安全管理程控XH-SA-COC-011A/012职业健康与安全管理控制程序XH-SA-COC-012A/013法律法规收集及更新管理控制程序XH-SA-COC-013A/014保护环境管理控制程序XH-SA-COC-014A/015员工奖惩管理程序XH-SA-COC-015A/016员工工伤管理控制程序XH-SA-COC-016A/017防治艾滋病程序管理控制程序XH-SA-COC-017A/018设施管理控制程序XH-SA-COC-018A/019灾害紧急应变管理程序XH-SA-COC-019A/020温度管理控制程序XH-SA-COC-020A/021新生妈妈及怀孕女工风险评估程序XH-SA-COC-021A/022管理体系控制程序XH-SA-COC-022A/023反人口贩卖程序XH-SA-COC-023A/024供货商\分包商管理控制程序XH-SA-COC-024A/025产品防护管理控制程序XH-SA-COC-025A/026化学品泄漏应急管理控制程序XH-SA-COC-026A/027生产成本与产能规划及订单交付控制程XH-SA-COC-027A/028反腐败贿赂控制管理程序XH-SA-COC-028A/029保护申诉、检举人管理程序XH-SA-COC-029A/030节约用水管理程序XH-SA-COC-030A/031员工身份验证程序XH-SA-COC-031A/032员工个人隐私信息保密管理制度XH-SA-COC-032A/033内部审核管理程序XH-SA-COC-033A/034供应商、客户信息制度规定XH-SA-COC-034A/035对外沟通程序XH-SA-COC-035A/036饮水机清洗程序XH-SA-COC-036A/037员工急救管理程序XH-SA-COC-037A/038房屋安全检测程序XH-SA-COC-038A/039土地权属争议处理程序XH-SA-COC-039A/0XXX有限公司体面劳动时间及假期管理控制程序文件编号XH-SA-COP-001发行日期20XX年12月19日版本/版次A1管控状态受控页次第1页共5页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者：________XXX有限公司文件编号 XH-SA-COP-001体面劳动时间及假期管理控制程序 发行日期 20XX年12月19日版本/版次A1管控状态受控页次第2页共5页目的遵守法律规定，维护社会责任，防止因工作时间过长而影响员工的健康与安全范围适用全公司员工之正常工作，加班加点时间之控制定义工作时间：其指员工从事工作或生产的时间4．程序4.1依据《中华人民共和国劳动法》规定，每周5天工作制，每天工作8小时，每周工作40小时。本公司的生产有季节性限制，因赶货延长工作时间必须征得员工本人书面同意，方可延长工作时间，但每天加班不超过3小时，每周加班不超过20小时，每连续工作七天必须休息1天。4.2员工以指纹加脸部识别的方式记录其本人的工作时间，员工可以检查其个人记录是否与实际工作时间相符。（具体工作时间班次表详见《员工手册》）4.3员工可以自由选择是否参与加班。4.4各部门要确保员工有足够的时间休息，第一天班后与第二天上班的时间至少需要间隔10小时，上班期间当员工请示去洗手间或饮水或作适当休息时，管理人员马上作出安排和及时给予准许。每月加班工时应控制在劳动部门允许的范围内。4.5每周至少安排休假一天。4.6对于哺乳女工和未成年工，会根据具体情况缩短其工作时间。4.7工休、节假日的安排人员工作以后，将给予同等时间补休，没有安排补休的支付不低于工资的200%倍报酬。4.8法定节假日安排员工工作以后，不得安排员工补休，须按员工正常工作时间工资的300%支付工资报酬。员工可享受如下法定的特殊假期。5.1病假因疾病或生理需治疗或休养需请假者。XXX有限公司文件编号 XH-SA-COP-001体面劳动时间及假期管理控制程序 发行日期 20XX年12月19日版本/版次A1管控状态受控页次第3页共5页5.1.1员工因身体欠佳当日无法正常上班者，须填写请假单，部门签核后送至行政部批准，病假4小时（不含）以上者必须持有镇级医院的病假证明。（如疾病证明书、医药发票等）。5.1.2病假在紧急或特殊情况下，允许电话、委托部门文员先行请假或先看医生，而后再补假。5.1.3员工患病或负伤，停工医疗期按其在本公司工作服务的年限确定，不满一年的，累计为十五日，做满一年的，从第二年起每年增加十五日，但最长不超过九十日，并且病假医疗期间，公司将依照有关法律、法规支付工资。5.1.4员工患病或非因工负伤停止工作连续医疗期间在六个月以内者，根据《劳动保险条例》第十三条规定，应由公司按下列标准支付病伤假期工资，在本公司服务不满两年者，为本人工资60%，已满两年不满四年者，为本人工资的70%，已满四年不满六年者，为本人工资的80%；已满六年不满八年者，为本人工资90%；已满八年及八年以上者，为本人工资的100%。5.1.5员工患病或非因工负伤停止工作进行医疗,在国家规定的医疗期内,公司应当按照不低于其本人标准工资的60%支付员工病伤假工资,但不得低于最低工资的80%.5.2工伤假5.2.1员工因工作致伤致残，经镇级医院证明，确不能出勤者，公司批准为工伤假期，因公受伤者须部门主管确认行政部批准。5.2.2工伤需外诊的，情况紧急时可先行送外就医，后补办手续。5.2.3工伤假时间根据员工病情或医嘱时间而定，工资按正常上班时间（不含加班时间）计薪。5.3事假员工因私事需亲自处理未能出勤，试用期内原则上不予请长假（累计6天或以上），如有特殊情形需延长相应时间的试用期。5.3.1办理个人私事需要请假者，必须填写请假单经部门主管/经理与人事部签字同XXX有限公司文件编号 XH-SA-COP-001体面劳动时间及假期管理控制程序 发行日期 20XX年12月19日版本/版次A1管控状态受控页次第4页共5页意后方才生效。5.3.2事假未获批准而擅自休假者，以旷工论处。5.4婚假员工本人结婚而申请假期。5.4.1若符合国家婚姻法的规定，每人可享有一次3天有薪婚假（不含周日与法定节假日）。5.4.2婚假应提前一个星期申请，假期满后需出示《结婚证》原件和配偶双方身份证复印件，否则作事假处理。5.4.3婚假原则上合计不超过15天，除3天有薪假，其余假期照事假计算。5.4.4再婚员工提供离婚证书及结婚证书亦可申请婚假。5.5产假与哺乳假女员工在产期与哺乳期所享有的假期。5.5.1符合国家计划生育规定女员工可享受有薪产假，女员工怀孕满7个月后方可申请产假。产假有薪假期为178天（须出具医生证明生育证明）,难产的增加产假天,多胞胎生育,每多生育一个增加产假15天。其他特殊情形的，可按相关规定执行。5.5.2公司不提供喂养、托带婴儿的场所，喂养不满一周岁婴儿的女员工可以以书面形式申请哺乳时间，在劳动时间内每天最多为婴儿哺乳两次共一小时，申请哺乳时间期限最长为一年。5.5.3怀孕七个月以上或哺乳期间的女员工，不安排加班和上夜班。5.5.4哺乳和休息时间必须和本部门协商，不可擅自离岗。5.5.5怀孕未满三个月流产的女员工，根据乡镇人民医院的证明，给予15天的产假，三个月以上休产假42天（同时提供结婚证明、准生证原件）5.5.6产假期满后，医院仍认为其暂不能工作的，按无薪病假处理。5.5.7子女出生男员工可享受十五个工作日的有薪陪产假。XXX有限公司文件编号 XH-SA-COP-001体面劳动时间及假期管理控制程序 发行日期 20XX年12月19日版本/版次A1管控状态受控页次第5页共5页5.6丧假5.6.1工龄满一年（含）以上员工，其三代以内的直系亲属死亡，可享3天有薪假期（不含周日与法定节假日），但须向人事部出示当地公安机关、医院或村镇政府的亲属死亡证明书。5.7年假5.7.1公司年假原则上15天左右，其中3天（春节）法定有薪假。5.7.2除法定假日外的有薪年假按下表进行休假，工龄未满1年者无此待遇，有薪年假一次休完不可分次休。工作年限1-10年10-20年20年以上有薪年假5天10天15天5.8停工待料期间工资5.8.1若非员工之过错，公司停产或停工待料会依法支付员工的工资。5.8.2停工一个月以内的，按照员工本人标准工资的80%支付。5.8.3停工超过一个月，按照不低于最低工资的80%支付。XXXX有限公司员工薪酬管理控制程序文件编号XH-SA-COP-002发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共3页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者：________XXXX有限公司员工薪酬管理控制程序文件编号XH-SA-COP-002发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共3页目的遵守国家法规法律，加强社会责任，建立法制化的公平工资分配制度。范围涉及公司各部门车间员工的工资与福利。定义工资：是劳动报酬的主要形式，是劳动者物质利益的重要组成部分。程序4.1.根据劳动法，遵循按劳动分配，实行同工同酬，多劳多得。4.2.劳动者工资的计算方法4.2.1公司所有员工按照记时工资计算方式计算员工工资。4.2.2每年的最低工资标准不低于市政府所规定的最低工资标准，正常加班时间支持不低于150%的工资报酬。4.2.3休息日（每周二天）按排劳动者工作，又不能补休或调休的支付不低于工资的200%的工资报酬。4.2.4法定节假日（元旦一天，春节三天，国际劳动节一天，国庆节三天,端午/清明/中秋各一天）为有薪假期，如安排劳动的支付不低于工资的300%的工资报酬。4.3工资由会计部进行结算，编制（工资表），工资通过银行转账发放，员工存用自由。4.4公司经员工代表会议书面协商结合市政府相关规定每月月底日足额地为员工支付上个月的工资，如遇节假日则提前支付。4.5公司决不会巧立名目，坚持合理合法支付，决不逃避法律规定给员工的福利待遇。4.6公司将依据工人的技能和教育水平并参照正常劳动时间确定其水平工资。4.6员工实得工资的计算方法：4.6.1实得工资=正常工时X时薪+平时加班X时薪X1.5+假日加班X时薪X2+节假日加班X时薪X3+津贴-扣款。4.7最低时薪的计算方法4.7.1从“年总天数”减去“法定假日天数”和“周末非工作天数”得出“每年工作天数”，XXXX有限公司员工薪酬管理控制程序文件编号XH-SA-COP-002发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第3页共3页即用每年365天减11天“法定假日天数”再减104天“周末非工作天数”得250天“每年工作天数”。（即365-11-104=250）。4.7.2每年工作天数“除以每年月数，得出”每月平均工作天数“。即250/12=20.83。4.7.3每月“平均计薪天数”【(365-104/12)=21.75】乘以“每天正常工作时数”得出“每月平均工作时数”即21.75*8=1744.7.4法定每月最低工资“除以”每月平均工作时数“，得出”法定每小时最低工资“。即Z=1720/174=9.89，每小时工资不低于9.89元。4.8为了方便员工核对所得工资，会计部会于出粮前一个星期内派发“工资条”供员工核对，如果员工对工资单有任何疑问，应向部门主管报备，经人事部确认无误后，由财务部照实修正。4.9各发放薪资、薪资条之所有员工应给予保密，违者经证实后一律以公司规章论处。5、福利方面：5.1、公司对所有人员都购买社会保险款项。5.2 公司不定期组织宣传教育活动，以提高全员凝聚力。参考文件6.1《中华人民共和国劳动法》1995年1月1日6.2《中华人民共和国劳动合同法》2008年1月1日记录7.1工资表XX有限公司未适龄劳工及女工管理控制程序文件编号XH-SA-COP-003发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共4页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司未适龄劳工及女工管理控制程序文件编号XH-SA-COP-003发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共4页1.目的对意外发现有童工存在时能保证其身心健康及得以拯救，确保女工和未成年工得到应有的特殊保护。2.适用范围所有就职于本厂之员工及相关的管理活动。3.主要职责(见下表)项目负责部门/人士招聘员工时严格把关以确保不招聘未满16岁之童工入厂人事部/相关用人部门对招聘已满16岁而未满18岁的未成年人，对发现厂内存在的童工人员进行及时的相关保护措施的跟进及记录对女工四期之保护措施的执行各部门负责人程序内容4.1本厂禁止招聘未满16岁之童工，只招聘年满16岁及以上年龄的人士，但禁止招用在押囚犯或公司机关正在通缉的犯罪分子。4.2由人事部负责向应聘者解释不招聘童工之理由及对本厂员工进行宣传教育，说明童工对社会及其本人的危害性。同时本厂禁止任何人员向其它组织推荐或向本厂引荐童工。4.3在误招童工的情况下，公司将立即采取以下措施进行补救：4.3.1向当地劳动部门报告；4.3.2免费给员工体检；4.3.3如果童工生病,公司须提供免费医疗服务直至其痊愈；4.3.4与当地劳动部门协作将员工送回原居住地交给其父母或监护人；4.3.5分析误招童工的原因并采取预防措施。4.4未成年工入厂后须安排定期的健康检查并由人事部作好记录，而年满18岁后则对前一次体检时间已超过半年者再进行一次健康检查。4.5对未成年工在上岗前必需先进行相关作业常识的培训并经考核合格后才予安排上岗。4.6各用人部门在安排未成年工之作业活动时应遵循下列原则：XX有限公司未适龄劳工及女工管理控制程序文件编号XH-SA-COP-003发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第3页共4页a.不安排加班/加点作业；b.不安排如搬运类等重体力活动；c.禁止安排从事有毒、有害或有危险性的作业活动及法律及法律/法规禁止的作业项目；d.女工月经期之保护措施：女工月经期间不安排其从事高温、低温、冷水作业及禁止安排有关法律法规禁止的作业项目；e.如果新入职员工已满16岁而未满18岁，行政人事部将该未成年工添加到未成年工清单中并且安排其进行体检，同时需向地方劳动部门登记备案。4.8女工在孕期、产期、哺乳期期间的保护措施:a.禁止安排在有毒有害的作业环境下作业或从事夜班作业活动；b.不安排怀孕7个月以上的女工加班/加点或从事夜班作业活动；c.女工产期及哺乳期均享有国家规定的有关福利待遇；d.女工哺乳期内的作业安排同孕期期间相同，而对违反国家计划生育政策的怀孕女工，则按相关法律法规执行。4.9发现有童工存在时的拯救措施4.9.1若各部门负责人通过作业安排及同员工沟通交过程中、内外部之COC审核时等情况下发现有童工存在时,各部门负责人立即通知人事部及向总经理报告.4.9.2由行政人事部负责及时联络童工家庭或监护人或其户籍所在地的劳动管理部门,以调查确认童工的真实年龄/身份及家庭背景等并予记录,同时向劳动局申报备案.4.9.3及时停止安排童工之作业活动并作如下安排:a.安排健康检查,如发现有病则则治疗.b.根据童工自愿或其家庭要求,送其返乡.并对家庭困难的童工给予适当的经济补贴以作为帮助童工返学之教育费用.c.如童工家无父母或生活特别困难,本厂将根据童工本人自愿送其于附近学校入学读书并负担所有费用.4.10各部门主管保存一份最新的未成年工、怀孕女工、哺乳期女工的列表并根据列表安排。非危害性岗位.4.11主管不可安排怀孕七个月以上或哺乳一岁以下的婴儿的女职工上夜班和加班,并且提供额外的休息时间给这些员工.XX有限公司未适龄劳工及女工管理控制程序文件编号XH-SA-COP-003发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第4页共4页4.12各部门主管不可安排未成年工在晚上22:00至早上7:00时间段上班.4.13有不满一周岁婴儿的女工，其所在部门应当在每班劳动时间内给予其二次哺乳（含人工喂养）时间，每次三十分钟，多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加三十分钟。女职工每班劳动时间内的两次哺乳时间，可以合并使用，哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的时间，算作劳动时间。5.参考文件【中华人民共和国劳动法】XX有限公司员工招聘管理程序文件编号XH-SA-COP-004发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共3页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司员工招聘管理程序文件编号XH-SA-COP-004发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共3页一、 招聘政策本公司管理以人为本，唯才是用，严格选拔，择优录用。公平招工，无种族、肤色、宗教、性别、体能、国籍歧视；不使用未满十六周岁童工；不收任何押金及介绍费；不扣押任何物品及证件。不雇用任何强迫性或非志愿劳工；不雇用囚犯或在逃犯。自愿加入本公司工作并签订劳动合同，所有应聘人员必须提供本人真实合法的证件。二、 招聘程序目的规范员工招聘工作，确保招聘入职整个过程符合法规与要求及方便公司运作。范围适用于本公司员工之招聘。权责3.1人事部负责应聘人员的身份、证件进行鉴别、初选，并为合格人员办理入职手续。3.2用人部门负责提出用人申请，并对应征人员进行各种测试，确定任用人选。程序4.1部门主管根据公司生产计划和工作需要，提出用工申请和要求，经人事部审核批准。4.1.1用工申请和要求中需包括：工种／专业、人数、上岗时间、一般要求（性别、年龄、学历、健康）和特别要求（专长、经验、是否需要部门主管面试等）。4.1.2人事部审核，包括对用工申请的审核（是否确实需要），和公司内部的权衡（是否可由其他部门调整）。4.2 刊登、张贴招聘启示（约定招聘要求、时间、地点）。与劳务市场联系，到该市场招聘。4.3专业技术性较强的职务由申请用人部门主管为主试，无技术的普工由人事部负责测试，测试应根据具体的职务要求，对应聘人员进行各种形式的知识、技能、能力和心理、品德等综合考虑，从人员基本素质、心理特点、能力特长方面对应聘人员加以甄选，按《人事权限》审核、批准。4.4 对招聘特殊工种的须提供有效的上岗证或健康证，详细见《各特殊工种所需证件一栏表》，检查基本符合条件后，方可由部门面试考核。4.．5应聘资料审查4.5.1进一步查验其它证明文件，如出生证，毕业证等。4.5.2通过面谈/问答来确认是否可信，如出生年月、属相、毕业时间，是否有同学/同乡在本厂或本地区工作。4.5.3通过同乡/熟识的人来进一步确认。XX有限公司员工招聘管理程序文件编号XH-SA-COP-004发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第3页共3页如对年龄证明文件的有效性有质疑时，应聘员工需提供户口所在地公安派出所证明或公司与公安派出所联系以求确认。否则，不予录用。人员面试和考核（如用工部门有要求，可与人事部共同参与）。A.在招用员工时，以工作需要和员工工作能力为主要考虑因素，不可有基于种族、地区、宗教、残疾、性别、工会会员资格或政治关系等的歧视行为。除法规规定的不适合妇女的工种/岗位外，不得以性别为由拒绝录用妇女或提高对妇女的录用标准。B.严禁招用童工（不满16周岁），慎用未成年工（16－18周岁）。C.不得招用已与其他单位签订劳动合同而擅自离职的人员（否则需承担连带赔偿责任）。6．对合格人员发出录用通知，办理用工手续。6.1人事部知会应聘员工并引导其阅读公司有关的政策、厂规厂纪及员工的基本权利与义务等数据。6.2按平等自愿、协商一致的原则和有关法规要求，签署劳务合同一式两份，且工人的合同均填计时工资(员工试用期为1个月，如有需要，可延长，最长不超过3个月).6.3填写相关表格，建立人事档案（详见“员工登记表”）。6.4人事部当天对员工办理厂证。6.5通知用人部门，派人将新员工带到本部门。部门主管须再次查验有关证件及进行必需的面试和考核。6.6严禁扣押证件和收取任何形式的押金、介绍费。凡新入厂员工均须接受公司的培训，由后勤部安排，集中进行厂规厂纪、员工手册、工时工资计算及安全等方面培训，各部门组织上岗前岗位培训，培训考核合格方能上岗。入职后30天之内必须将劳务合同发一份给员工本人,以上招聘过程中严禁收取工人押金、工衣等费用。新入职员工均有试用期，如试用期间不合格，公司可以随时予以解聘。10．公司禁止在厂内使用囚工或把生产外发给监狱囚工做。XX有限公司惩戒性措施管理控制程序文件编号XH-SA-COP-005发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共2页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司惩戒性措施管理控制程序文件编号XH-SA-COP-005发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共2页目的建立和维护适应社会责任和符合法规的劳动制度，保护员工的合法权益。范围涉及本公司各部门对员工在劳动时间内或非作业时间内的惩罚行为。作业内容3.1.严禁以暴力、威胁或其它手段限制员工人身自由并强制劳动。3.2.严禁侮辱、体罚、殴打、非法搜查和拘禁劳动者的行为。3.3.按厂纪厂规来管理员工，员工违反厂规厂纪时，参照《员工奖惩管理程序》作业。3.4.各部门对所有员工不准因其工作中的差错而对其进行肉体上的惩罚或当众凌辱，破口大骂，给其造成心理压力。3.5.员工可以用书面或口头形式对惩戒措施(纪律处分)向公司管理层代表投诉，管理层代表调查后在十五天内向有关员工作出答复。3.6.惩戒性措施由行政部做好记录。参考文件4.1.《中华人民共和国劳动法》第96条4.2.《员工奖惩管理控制程序》附件无XX有限公司员工代表选举和文件编号XH-SA-COP-006员工意见、建议、申诉处理及回馈程序发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共7页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司员工代表选举和员工意见、建议、申诉处理及回馈程序

文件编号 XH-SA-COP-006发行日期 20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共7页员工代表选举1.目的为促进公司与员工就工作或生活上存在问题和改善建议进行沟通与交流,维护员工合法、合理又合情的权益。2．范围公司管理与实务，以及可能对供货商/承包商的要求。3．职责3.1人事部和员工代表委员会协助选举产生员工代表。3.2员工代表大会是员工代表集中员工的意见或建议，并同管理层交流、沟通的重要机构。3.3员工代表职责3.3.1广泛收集所有员工的意见及建议,作好公司与员工之间的桥梁和纽带作用。3.3.2向员工传达及宣传公司政策方针、规章制度、福利及公司文化等,协助公司为了发展而制定的变革措施获得员工的支持。3.3.3协调员工内部关系,解决员工之间的矛盾。3.3.4至少每季度组织会议一次,并定期与管理层沟通。3.3.5参与并支持公司福利、文化活动等方面的工作。3.3.6与人事部一起定期开启意见箱,参与员工意见的回复。程序4.1工厂通过通告形式推广工会，让员工得悉可组织工会或参加工会的自由，另外，员工也有权通过以下方法选出员工代表，以反映他们的意见。4.2选举办法4.2.1人事部协助组织安排员工代表的选举活动。4.2.2各车间/部门员工推举本部门的员工代表候选人，要求候选人需具备以下条件：a不担任任何管理性职务。b连续工作时间相对较长。c工作勤奋，遵规守纪。XX有限公司员工代表选举和文件编号XH-SA-COP-006员工意见、建议、申诉处理及回馈程序发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第3页共7页d关心集体，有团队精神,热心员工福利、文化活动,愿意为之花费自己的时间及精力e有较好的语言表达能力。4.2.3建议，一般每个车间或部门选举产生三名员工代表，对于人数超过200人的车间或部门可相应增加1至2名员工代表名额,部门人数太少可联合选出一名员工代表。4.2.4根据员工代表资格及部门人数,由员工自荐,或公司及员工推荐出若干员工代表,再全面比较筛选出3-5名员工总代表候选人,并将其简介公布,再定某个时间及地点,公开地进行选举(每个车间分开选举)，所有员工分5人一组，可自由参加选举的实行一组一票选举制,员工可根据公布员工代表候选人名单进行分组讨论后无记名式投票，任何多选或不选视为无效之投票.得票数最多前三名的选为员工代表。4.2.5人事部在全厂范围内公布员工代表名单。4.3员工代表任期4.3.1除以下几种情况，员工代表不应因其他任何理由被中止员工代表资格。员工代表向车间/部门主管提了合适的理由辞去员工代表。员工代表被调动或提升至其他部门，自动失去员工代表资格。员工代表同工厂解除劳动关系。当超过本部门的1/3员工要求重新选举部门员工代表。员工代表违反厂纪厂规并受到书面警告以上处分，社会责任管理代表可建议其所在部门重新选举产生员工代表。4.3.2员工代表每季度举行一次员工代表大会，集中讨论工厂的社会责任表现，如工作时间，工资待遇、歧视等.4.4员工代表是员工同外界沟通的重要途径，工厂不得干涉阻挠员工代表同当地的劳动管理部门接洽。4.5员工代表大会的会议记录或员工代表的申诉材料是工厂的社会责任表现年度管理评审的重要参考数据。4.6在晋升、工资待遇、培训等方面不因员工代表的身份而存在歧视。XX有限公司员工代表选举和员工意见、建议、申诉处理及回馈程序

文件编号 XH-SA-COP-006发行日期 20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第4页共7页员工的意见/建议/申诉及回馈程序目的规范公司各方面的运作，及时反映员工思想动态，快速有效地处理员工的意见和建议。范围2.1对公司各项规章制度有异议或有不明之处；2.2对公司各项管理及管理人员不满(工作失职、以权谋私、以势欺人)之处;2.3对公司经营管理策略或方案提出建议性意见或建议、献计献策;程序申诉管道及处理时限3.1.1采用书信形式投递到公司设置之意见箱中，自开箱之日起，七日内答复；3.1.2直接向本部门管理人员投诉，自投诉之日起，七日内答复或实时答复。3.1.3向员工代表反映意见或建议，以员工代表向行政人事部反映之日起，七日内答复。3.1.4通过每月一次定期举办的访谈日，直接向管理层申诉，实时或自访谈日起七日内答复。处理程序3.2.1意见箱由人事部负责每周定期开启一次，收集汇总相关意见，在当天转交有关部门。有关部门调查处理后，于5日内以《员工投诉及答复记录》书面形式进行回复。3.2.2若直接向本部门管理人员提出意见或建议，由管理人员当面答复；不能答复的，由部门调查了解情况，作出处理，于5日内书面答复。3.2.3向员工代表投诉的意见或建议，员工代表力所能及之问题，可采取当面答复;或者通过员工总代表向人事部反映所获取之意见或建议，由人事部安排有关部门调查处理，有关部门在5日内将回复结果以《员工投诉及答复记录》形式进行回馈。3.2.4每月一次员工访谈日上，管理层接获之意见或建议，视其情况给予当场答复(事后补做记录)或填写《员工投诉及答复记录》，责令相关部门答复。3.3审批与公布XX有限公司员工代表选举和员工意见、建议、申诉处理及回馈程序

文件编号 XH-SA-COP-006发行日期 20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第5页共7页3.3.1拟定之《员工意见及响应记录》经部门经理审核交行政人事部查核回复内容是否符合有关规定、条例后，交总经理签署.视其情况，决定《员工意见及响应记录》张榜公布或单独答复投诉者本人。3.3.2人事部在投诉日7天内将《员工意见及响应记录》于宣传栏内张榜公布，或转交投诉者阅知，投诉者阅后签名确认。5.附件5.1《员工投诉处理流程》XX有限公司员工代表选举和文件编号XH-SA-COP-006员工意见、建议、申诉处理及回馈程序发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第6页共7页员工投诉、意见意本公员访司工谈见部高代日箱门层表人事部处理并确认是否相关部门处理需给相关部门处理登记、备案确认能否公布公布分类、汇总、分析处理(1.对有问题的当事人给予处理）存档（2.对被采纳并有实效的合理意见进行奖励）XX有限公司个人防护用品管理程序文件编号XH-SA-COP-007发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共3页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司个人防护用品管理程序文件编号XH-SA-COP-007发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共3页目的为了加强劳动防护用品的管理，保障劳动者的安全与健康，根据《中华人民共和国劳动法》和《劳动防护用品管理规定》(劳部发『1996』138号)有关法律﹑法规的规定，特制定本规定。范围2.1本公司各部门/车间使用的劳动防护用品。2.2劳动防护用品的采买﹑保管﹑发放及废旧回收。职责3.1各部门(车间)员工：劳动防护用品的使用。3.2行政部社会责任管理体系管委会：劳动防护用品的采购、劳动防护用品的保管﹑发放及废旧回收及监督检查。定义个人防护装置(PPE劳动防护用品)：是指劳动者在劳动过程中为免遭或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护装备。作业内容5.1劳动防护用品的采购5.1.1为确保劳动防护用品的质量，应选择合格之供货商进行采购，本公司基本上选用巴固公司生产的个人防护用品。采购回来的劳动防护用品连同单据等证明，交予行政部经理验收确认。5.2劳动防护用品保管5.2.1行政部社会责任管理体系文控员应将经验收合格之劳动防护用品，依不同类别做好入账处理，并于当月底提报『劳动防护用品库存月报表』。5.2.2行政部社会责任管理体系管委会要建立劳动防护用品仓库，将劳动防护用品统一储存、保管，未经许可其它人员不得入内。5.3劳动防护用品发放5.3.1各部门/车间岗位工领取劳动防护用品时，必须以旧换新。5.3.2各部门/车间需要劳动防护用品时需与行政部社会责任管理体系管委会联络，由部门主管或经理签核后至行政部社会责任管理体系文控员领用。5.3.3行政部社会责任管理体系文控员负责发放给需要之部门，按附件『各车间/工种劳动防护装置配备一览表』之要求发给相关单位，相关单位应在『劳动防护用品发放记录表』做好签领记录。5.4劳动防护用品使用及监督检查XX有限公司个人防护用品管理程序文件编号XH-SA-COP-007发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第3页共3页5.4.1相关单位员工在使用劳动防护用品时，要注意正确的使用方法，同时要养成自觉配戴防护用品的习惯。5.4.2各部门按要求在指定位置配置防客用个人防护用品如目镜、耳套、半面罩等；5.4.3由行政部社会责任管理体系文控员每月壹次对劳动防护用品进行相应的检查，检查内容包括：劳动防护用品有否坏损、有否使用及是否正确使用，检查结果填写在『劳动防护用品检查表』上，交行政部经理核准，将损坏之劳动防护用品及时报废更换。参考文件《健康环境健康安全管理程序》《车间机器安全操作规定》相关窗体『劳动防护用品库存月报表』『劳动防护用品发放记录表』『劳动防护用品检查表』XX有限公司不歧视管理控制程序文件编号XH-SA-COP-008发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共2页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司不歧视管理控制程序文件编号XH-SA-COP-008发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共2页1.目的制定制度，确保公司的所有员工在聘雇阶段中不受各级组织歧视，加强社会责任，工人不会因为在新守则相关章节内提到的任何理由受到骚扰和处分。2.范围公司全体员工。3.作业内容3.1不论在招聘工作或生产劳动过程中，任何部门的管理人员对所有员工必须一视同仁，不得有针对性歧视行为。3.2男女同工同酬，凡由于生产或工作需要符合招工条件的妇女，享有男女平等的就业权利，在录用员工时，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不能以性别为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。3.3员工在聘用、补偿、受训、晋升等工作中不因其民族、种族、性别、年龄、宗教、信仰、残疾等而受到歧视﹐参见《员工招聘管理控制程序》。3.4本公司在对劳动行政部门行使监督检查时，应积极支持配合完成监督检查工作。3.5本公司不允许管理人员在任何情况下对员工有强迫性、威胁性、凌辱性或剥削性的行为，包括姿势、语言和实际接触。3.6员工可以书面或口头形式向公司投诉其遭受的歧视﹐投诉情况将由公司管理层代表委派人员调查并在15天内对投诉者作出口头或书面答复。3.7公司绝不干涉所有员工﹐遵奉涉及种族、社会阶层、国籍、宗教、残疾、性别取向、工会会员资格和工会的信条规范或要求等的权利﹐同时绝不会因此受到歧视。4.参考文件4.1《女职工劳动保护规定》(88.7.21)4.2《中华人民共和国劳动法合同法》2008.1.14.3《SA8000行为守则》4.4《员工招聘管理控制程序》(XH-SA-COP-016)5.附件无XX有限公司无强迫劳动管理控制程序文件编号XH-SA-COP-009发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共2页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司无强迫劳动管理控制程序文件编号XH-SA-COP-009发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共2页目的制定政策，禁止有强迫性劳工(以下统称“员工”)行为，禁止在惩罚的威胁下获取员工的利益和强迫员工工作，以加强社会责任，符合社会责任体系标准要求。范围公司各部门的各级管理人员。作业内容3.1.公司所有被聘用员工必须以自愿为原则，绝不允许有任何强迫性行为，不利用欺骗手段引诱员工到本公司工作。公司禁止聘用囚工。具体可参考《员工招聘管理程序》。3.2.办理入厂手续的招工人员，应严格遵守《员工招聘管理程序》的招工规则，不允许向新进公司之员工索取介绍费，同时公司招聘员工一律不准收取押金、保证金或扣押其身份证和其它法定证明文件。3.3.员工可以按「劳动合同」规定申请提前离厂。3.4.员工生病需出具镇级以上医院证明，公司会准予请假休息。3.5.下班休息时间，员工可以自由进出工厂（除工厂合理规定时间外）。3.6.管理人员不得用职权强迫员工加班加点工作。如确实因生产需要，当日加班时由自愿加班的员工填写「自愿加班签名」以证明当日自愿加班﹐此份签名交人事分部存档。3.7.在一切生产过程中，管理人员必须持认真正确态度详细地为员工介绍产品工艺程序和产品要求以及安全操作规定等。3.8.在未介绍清楚上述内容而要求员工生产，导致产品不合格而返工时，不得以强迫手段延长工作时间作无偿返工或打骂强迫员工从事不合理的活动等虐待行为。3.9.对违法纪律行为必须以书面形式展式，并要以清晰易懂的方式告知。参考文件4.1.《SA8000行为守则》4.2.《员工招聘管理程序》(XH-SA-COP-016)附件无记录「自愿加班签名」XX有限公司不雇用童工与青少年工管理控制程序文件编号XH-SA-COP-010发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共3页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司不雇用童工与青少年工管理控制程序文件编号XH-SA-COP-010发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共3页目的制定政策、补救措施以有效地控制本公司不雇用童工及维护童工、未成年工的权益。范围公司内各部门及各生产、工作场所。作业内容3.1.公司严格贯彻国务院《禁止使用童工规定》及《未成年工特殊保护规定》，遵守SA8000标准。人事部在招工时须对应聘人员的身份证进行严格的检查，核对相片确认真实后才能登记入厂。3.2.为防止冒用他人身份证办理入厂手续的事件发生，接收新员工的部门经理必须重新检验证件。如发现未满十六周岁的少年或儿童，部门经理应立即向人事部报告。人事部要迅速按规定征求本人意见，派人将其护送回原居住地，要求其父母亲或监护人签收，并由当地村级以上行政单位盖章确认，交回人事部存查，同时动员其家属安排子女进一步求学后才能参加社会工作。3.3.未完成九年制义务教育的未成年工，公司应耐心劝说其完成九年制义务教育。每天其工作与学校之间的往返时间及上学与工作的时间总和不超过10小时。由管理部编制「童工一览表」、「未成年工一览表」对童工和未成年工进行登记管理。3.4.护送童工回原居住地所需费用，全部由公司负责。3.5.对被送回原居住地之前患病或者伤残的童工公司应当负责治疗，并承担治疗期间的全部医疗和生活费用。医疗终结，由区级劳动鉴定部门确定其伤残程度，根据其伤残程度发给童工本人致残抚恤费。童工死亡的，应当发给童工父母或者其它监护人丧葬补助费，并给予经济补偿。3.6.招聘员工必须建立人事档案，人事档案内容包括姓名、性别、籍贯、学历、工作简历、婚姻关系、出生年月、身份证号码、家庭地址、联系人及员工入厂、升职、调薪、培训、离厂日期等。3.7.员工入职后，公司与被聘员工要签定国家统一的「劳动合同」，此合同一式二份，员工、公司各一份，同时有附加条件的要经过政府有关部门盖章;3.8.对年满16周岁、但未满18周岁的未成年工，不能从事针车及搬运等工作，同时每年要进行一次健康检查，记录所有未成年工的健康情况。XX有限公司不雇用童工与青少年工管理控制程序文件编号XH-SA-COP-010发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第3页共3页4.参考文件4.1《禁止使用童工规定》4.2《未成年工特殊保护规定》5.记录【劳动合同】XX有限公司危险化学品安全管理程控文件编号XH-SA-COP-011发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共4页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司危险化学品安全管理程控文件编号XH-SA-COP-011发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共4页1.目的为确保公司所使用的化学危险品从采购、储运、使用及废弃处理都能得到有效的控制，符合有关环境法律法规的要求，实现预防污染，合理利用资源。2.适应范围适用于公司所使用的化学危险品的管理。3职责3.1各使用部门/采购部负责各部门化学品的使用的化学危险品的申报、采购。3.2采购部负责危险化学品的进出库包装外观和数量的验收，在库化学危险品的贮存管理保管、储存的管理;3.3各使用部门/车间负责对领用化学品的标识、使用、贮存和废弃;4.定义本规定所指危险化学品包括各类有毒有害,易燃易爆化学性液体;5.程序5.1化学危险品的采购及控制。5.1.1采购部主管根据公司的需要以及综合各方面的环境因素作成《化学危险品列表》经经理审核，发至各相关部门。注《化学危险品列表》包括以下内容：A、物质名称B、使用部门C、储存地点D、危险特性5.1.2各部门或采购部门在选择化学品供货商时调查化学危险品供应方的环境条件,选择环境条件好的供应方。并要求供应方提供化学危险品的材料安全数据表（MSDS）或相关化学危险品的性能注《MSDS》应包括以下内容：A、物质名称B、化学属性或成份C、安全特性XX有限公司危险化学品安全管理程控文件编号XH-SA-COP-011发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第3页共4页D、毒害特性E、储运、使用、储存注意事项F、应急处理方法G、废弃处理事项5.1.3当公司需要使用新的化学物质时,经总经理批准后,方可进行采购。5.2化学危险品的运输各部门车间在领用化学品时要遵守《化学危险品安全管理条例》法规,具体要求如下:A、运输化学危险品时,应有防漏、防火、防爆炸措施。B、运输途中应防止撞击、推拉和倾倒,遵守安全运输规程。C、遇热,遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气的化学品在装运时应采取隔热防潮措施。D、进入车间应停放在各部门指定的化学品储存柜暂放。5.3标识及储存5.3.1使用部门对存放化学危险品场所必须进行特定的标识,并标明化学危险品的名称及管理者。5.3.2各部门在保管或使用化学危险品上一定要标明此化学品的名称。5.3.3化学危险品使用应符合有关安全及防火规定,具体参照《消防安全管理指导书》,并根据物品的种类和性质设置相应的安全措施。5.3.4储存化学危险品的场所必须严禁吸烟及使用明火。5.3.5化学危险品的储存场所应设置防泄漏及应急设施。如:防泄漏盆、消防砂灭火器及碎布等。5.3.7化学品仓保管员每半年负责对公司《化学危险品列表》复查一次，当新的化学品投入使用或相关法律法规变化时，也一同更新。5.3.8仓库保管员根据要求,在卸货时分类、分区摆放并标识。5.3.9易燃类或反应性类：储存时应注意防火、防静电，保证消防通道畅通；定期检查这些危险品的包装物是否完好。5.4危险化学品的使用5.4.1各部门领用时，按所需数量领用。5.4.2各使用部门在搬运化学危险品时,请先检查容器是否泄漏之后才搬运,且在托运时不可放在其它物品的下面,也不可重迭在一起。XX有限公司危险化学品安全管理程控文件编号XH-SA-COP-011发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第4页共4页5.4.3各使用部门须按5.3中的要求对化学危险品进行标识和储存。5.4.4使用化学危险品人员配备相关的手套、口罩、防毒面具。5.4.5使用时,要按生产规定的用量使用,使用前后化学危险品的容器由责任者进行检查,防止泄漏引起爆炸、中毒等事件。5.5化学品消防应急5.5.1火灾爆炸5.5.1.1危险品仓库管理人员A.立即向公安消防机关报警。B.将易燃物质搬离该场所，疏散人员。C.将危险情况通知临近单位和所有员工。D.火力不大时,可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火，控制力。5.5.1.2各部门使用储存场所使用人员。A.小规模火灾,可用含水量相应灭火器进行初期灭火。B.将易燃物搬离着火场所。C.不能扑灭,要立即向公司消防机关报警。5.5.2化学品意外泄漏A.尽量减少漏出面积的扩散B.液体要用抹布、拖把等拭去,放在专门的容器中或使用吸液棉C.固体要收集到指定容器中。D.隔断火源或热源。E.大量泄漏时要立即报告上级。F.作业人员要根据需要使用口罩,防护眼镜,防护手套等用具。5.6废弃物的回收处理对放置废弃的化学危险品及其容器(包括急处理产生的含化学品的废弃物)不能随意丢弃,由行政部根据具体情况安排环保所废物处理站或有资质的单位回收进行回收处理。记录6.1《化学危险品列表》XX有限公司环境、健康与安全管理控制程序文件编号XH-SA-COP-012发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共4页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司环境、健康与安全管理控制程序文件编号XH-SA-COP-012发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共4页1.目的；通过对环境、健康、安全、工作条件等进行风险的识别认定、分析评估以及控制管理，把工作环境中的危险因素减少到最低限度。2．范围适用于对公司范围内的环境、健康、安全（EHS）的管理3．职责公司生产区域的环境健康安全由车间安全员负责，其它区域由公司安全员负责4．程序4.1培训、意识和沟通4.1.1公司指定专人负责EHS事务并接受相应的培训，有能力识别公司之环境健康和安全因素，加以分析评估，制定相应档加以控制。4.1.2EHS安全员应就公司的不同工作场所、不同工种成立相应的EHS小组，并至少每二个月召开一次例会，分析EHS规章、安全操作程序、EHS活动等执行情况及潜在隐患的预防。4.1.3EHS小组成员应采取召开EHS会议、出版简报、发布张贴公告、举行EHS培训等方式将公司有关EHS的规定和制度贯彻到每个员工，新员工、内部调动员工或采用新工艺、新材料前均应受到与相应岗位有关的EHS培训，包括机器的安全操作、防护设备的正确使用、废弃物的处理及设备的正确操作等。4.1.4EHS小组成员应鼓励与员工积极参与公司的EHS事务，并鼓励员工通过员工“申诉建议处理表”的形式向公司提出改善EHS的建议，EHS安全员负责对员工的建议给与答复。4.2化学品的控制对公司生产过程涉及到的化学品由EHS安全员负责建立“化学品环境将康与安全控制程序”加以控制。4.3事故预防以下各条款所描述内容均有可能导致事故发生，由EHS安全员及EHS小组成员负责对以下内容实施监督。4.3.1所有生产岗位员工禁止穿着裙、袍、披肩等宽松服装，对于从事运转机器操作的员工不应留长发和佩戴首饰，以防造成缠绕危险。XX有限公司环境、健康与安全管理控制程序文件编号XH-SA-COP-012发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第3页共4页4.3.2搬运超重物品应在别人帮助下进行，提升重物的方法要正确（屈膝，保持背部直立），以防扭伤、砸伤。4.3.3对于机器的运转部位必须加装防护罩以防接触受伤，风扇叶片必须有可*的防护罩。4.3.4所有机器的开机控制电钮均应是绿色，关机控制电钮均应是红色，并应配备紧急开关，以便在轻易、快速地应对紧急情况。4.3.5电线、插头、开关、机器的转动部件、安全防护罩等应按照公司设备维修保养制度定期保养。4.3.6对易燃液体的使用和搬运和储存区域要保持通风并严禁焰火。4.3.7对有害物质应规定正确的使用环境和方法并提供个人防护设备。4.3.8根据不同岗位和工种的特性，应配备相应的个人防护设备具体见“个人防护设备使用管理规定表”4.4事故处理4.4.1所有事故或事故险象由EHS安全员负责调查，找出事故的直接因和根本原因以确定系统必须的改善之处,并制定改进措施计划。4.4.2对发生的事故或事故险象应及时上报，任何人都不得隐瞒。EHS安全员根据事故的性质和责任追究当事人，对涉及重大财产损失或人身安全的事故，应及时上报国家主管部门。4.5废弃物的处理4.5.1废弃物分类公司废弃物分为三类，有害废弃物、可回收废弃物与生活废弃物。4.5.2废弃物管理4.5.2.1一般生活废弃物一般生活废弃物由产生部门人员负责分类存放在指定的垃圾桶内后，定期倒到公司垃圾储存区,由环卫所回收。4.5.2.2有害废弃物有害废弃物由各产生部门人员负责分类并集中到指定存放地点，委托由环保主管机关核准的有资质的回收站代为清运处理。存放有害废弃物的储藏桶应有桶盖、桶盖箍以及桶塞。确保桶盖、桶盖箍以及桶塞可防止储存桶翻倒时废弃物外泄，并可防止雨水进入。储藏桶外应有标识和警示标志。4.5.2.3可回收废弃物可回收废弃物由有需求单位回收。XX有限公司环境、健康与安全管理控制程序文件编号XH-SA-COP-012发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第4页共4页4.6参考文件4.6.1《培训控制程序》4.6.2《化学品使用安全规定》4.6.3《安全事故调查管理程序》4.6.4《车间机器安全操作规定》4.6.5《环境污染物管理规定》4.6.6《个人防护用品管理规定》4.6.7《紧急应变和响应控制程序》4.6.8《法律法规一览表》5.使用窗体各参考文件的相关窗体和记录XX有限公司法律法规收集及更新管理控制程序文件编号XH-SA-COP-013发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共3页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司法律法规收集及更新管理控制程序文件编号XH-SA-COP-013发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共3页目的为了识别、获取并更新适用于公司的社会责任法律、法规、标准及其他要求，特定本程序。适用范围本程序适用于公司识别、获取和更新社会责任法律法规及其他要求，以及确定其适用性。职责人事行政部负责获取社会责任法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。各部门：负责遵守公司现有的社会责任法律、法规。流程图责任部门承办协办审核人事行政部主管相关部门获取途径人事行政部主管人事部经理确认适用性建立档案人事行政部主管人事行政部主管相关部门更新文件XX有限公司法律法规收集及更新管理控制程序文件编号XH-SA-COP-013发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第3页共3页5.0 程序5.1获取途径5.1.1从专业报纸杂志及专业咨询机构等管道获取；5.1.2从本地劳动局、社会保险局、安全生产局、消防局、总工会等部门获取可以从社会责任在线网站获取相关资料。5.2确认适用性5.2.1人事行政部根据公司需要，确认社会责任法律、法规其他要求的适用性；5.2.2根据国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，人事行政部确定公司生产经营中各个社会责任标准的适用性；5.2.3人事行政部将收集到的法律、法规及标准的具体适用内容传达相关部门；5.2.4当现行的法律、法规、标准和其它要求有标准更新时，应重新确认；5.2.5人事行政部应随时获取并每年进行一次社会责任法律、法规适用性评审。5.2.6社会责任法律、法规、标准和其他要求的管理。5.2.7人事行政部应对获取和确认的社会责任法律、法规和其他要求妥善保管并建立台帐，负责跟踪其变化。5.2.8人事行政部每年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作。同时每半年要监督检查各部门目标、指针、社会责任活动表现与法律、法规要求的符合性。引用文件及记录表格《法律法规一览表》XX有限公司保护环境管理控制程序文件编号XH-SA-COP-014发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共3页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司保护环境管理控制程序文件编号XH-SA-COP-014发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共3页目的对环境污染物进行管理和控制，以确保环境污染物的排放不超过排放标准，并力求减少污染物的产生，以求污染最小化。范围适用于大气污染物、水污染物、固弃物及噪声的管理。职责3.1社会责任管委会负责识别各污染物正常情况下的排放标准；3.2各部门负责对所涉及的作业内容进行实施和落实。作业内容4.1大气污染物的管理4.1.1行政部和各使用部门做好各种设备设施的日常维护保养，使设备在使用状态下保持最佳状态，以使设备能良好地运行，如在运行时发现异常情况时(如有浓烟、有异味)，应及时向公司通报，以便公司及时采取措施，如请专业机构监测大气污染物的浓度含量，如大气浓度超标应及时对大气污染物进行治理工作，以使大气污染物降至可以接受的程度等；4.1.2公司司机应做好汽车的定期保养工作，加油时尽量使用无铅汽油，停车时间超过5分钟以上应及时熄火，对外来车辆由保安人员进行通报，使外来车辆能及时在规定时间内熄火；4.1.3生产部、行政部应做好化学品的监管工作，避免发生化学品的泄漏和挥发。ME部定期做好气罐的检查工作，以免发生火灾和爆炸事故；4.1.4公司每年应最少一次对大气污染物进行环保测试，以确保各车间的大气污染水平维持在达标范围内。4.2水污染物的管理4.2.1公司在作清洁活动时，应宣传使用无磷类的洗涤剂，以免水体富营养化；4.2.2公司禁止所有人员向水体倾倒油类、化学品以及垃圾等；4.2.3公司每年应最少一次对水污染物进行环保测试，以确保公司的水污染水平维持在达标范围内。4.3固弃物4.3.1公司的固弃物有废润滑油、废弃的沾油抹布和沾油手套、装化学品的器皿、包装材料、办公垃圾以及生活4.3.2废润滑油、废弃的沾油抹布和沾油手套、装化学品的器皿，由专业的有资质的回收公司回收处理；其中装化学品的器皿由生产化学品的厂家直接回收使用；XX有限公司保护环境管理控制程序文件编号XH-SA-COP-014发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第3页共3页4.3.3所有的固弃物按可回收、不可回收、危险类三类要求对所有的固弃物进行分类放置；4.3.4不可回收类的固弃物由资源部交环卫部门进行处理。4.4噪声4.4.1公司产生噪声的声源有各种生产与加工设备、空调、车辆和动力房等；4.4.2I公司对疑似超标声源进行噪声监测；4.4.3和相关部门对超标声源对象进行良好的维护保养活动，如噪声排放还达不到要求，由社会责任管委会确认后请专业的环保科技公司进行专项治理工作，以达到《工业企业厂界噪声排放标准》的要求。4.4.4必要时公司每年应最少一次对公司厂界噪声进行厂界噪声测试，以确保公司排放的噪声污染水平维持在达标范围内。参考文件《化学品使用安全规定》《工业企业厂界噪声排放标准》使用窗体环保测试机构出具的各种测试报告XX有限公司员工奖惩管理程序文件编号XH-SA-COP-015发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共7页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司员工奖惩管理程序文件编号XH-SA-COP-015发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共7页目的：为了规范本公司雇员奖惩方法，做到严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动雇员的积极性，提高工作效益和经济效益，。适用范围：适用于公司全体在职雇员。职责：3.1行政部负责受理各部门提报的奖惩申请。3.2各部门经理/主管负责提报部门雇员的奖惩申请，对有特殊表现者由总经理直接审批。3.3总经理/负责奖惩申请的最终审批。内容：4.1奖励本公司员工的奖励分为以下五种：表扬（书面通告，全厂张贴）。记小功记大功重奖(每次奖励300元以上)。晋级。4.1.1表扬对有以下事迹之一者(但可能不仅限于以下事实)予以表扬：维护公司荣誉，有具体事迹者。积极工作，对本职尽责者；或完成任务及时出色者。助人为乐，热心服务，义务奉献，有具体事实者。具有优秀品德，可作为公司楷模，有益于公司员工树立良好风气者。4.1.2记小功有以下事迹之一者(但可能不仅限于以下事实)予以记小功：XX有限公司员工奖惩管理程序文件编号XH-SA-COP-015发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第3页共7页节约物料或对废料及呆料的利用，在成本控制方面做出贡献者。对于突发事件(如灾害事故等)，勇于负责、能临机应变、并处理得当者。全年度表扬达到二次者记小功一次，由行政部统计后，直接报总经理/副总批准。大胆实施小改小革，降低成本，提高效率和产品质量，有贡献者。领导有方，对本部门工作的运作或协助其他部门有相当成效者。举报或制止违规及损害公司利益的行为，或在经营管理、质量控制等方面有贡献者。敬业精神或协调能力出色，部门凝聚力强，工作成绩突出者。从事对公司有显著贡献的特殊行为者。具有其他较大功绩者。4.1.3记大功对于有以下事迹之一者(但可能不仅限于以下事实)予以记大功：全年度记小功达二次者记大功一次，由行政部统计后，直接报总经理/副总批准。遇到意外事件或灾害，能奋不顾身，不避灾难，救护人员或公司财产，因而减少损失者。维护公司重大利益，竭尽全力，避免重大经济损失者。对生产技术、管理制度或质量体系运作建议改进，提出合理化建议经采纳施行，成效卓著者。成本控制或质量控制方面有重大贡献者。具有其他重功绩者。4.1.4对于有以事迹之一者(但可能不仅限于以下事实)予以重奖或晋级：累计记大功两次，由行政部统计，直接报总经理/副总批准。工作成绩突出，但尚不足以晋级者予以重奖。研究发明，对于公司有重大贡献者。XX有限公司员工奖惩管理程序文件编号XH-SA-COP-015发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第4页共7页具有其他特殊功绩者。4.2惩罚本公司雇员的惩罚分为五大类：警告。记小过记大过降职辞退或开除。4.2.1警告对有以下情形之一(但可能不仅限于以下事实)予以警告一次：(1)出入厂门或上班时间不带厂牌。(a)工作时间做与工作无关的事情。(b)随地吐痰，乱丢垃圾、杂物。(c)盗打私人电话。(d)质量记录或其他数据填写有错漏者，且造成轻微后果(每次)。(e)擅离职守，闲游或上班打瞌睡者。(f)正班或加班时间，经常迟到，早退者(g)其他违纪行为但情节较轻者。(2)以下为书面警告：(a)由于工作失误，拖延或责任心原因，影响到相关部门的工作，情节轻微者。(b)不能适时完成工作任务，无合理理由，情节轻微者。(c)丢失质量体系文件或管理文件者(责任人不清时，由部门主管承担)。(d)责任心不强，缺乏敬业精神，情节轻微者。(e)对于专检项目，质检员由于工作疏忽等原因，造成误检或漏检，情节轻徽者。(f)其他违纪行为，情节较轻者。：(h)顶撞上司，不服从合理的工作安排，情节轻微者。XX有限公司员工奖惩管理程序文件编号XH-SA-COP-015发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第5页共7页(i)擅自撕毁告示。(j)违反操作规定，造成损失，情节较轻者。(k)在任何时间内，借厂牌给他人进出公司者。(l)损坏公物，造成经济损失轻微者。(m)私用公司物质情节轻微者。(n)其他违纪行为，情节较重者。4.2.2记小过对有以下事实之一(但可能不仅限于以下事实)予以记小过一次：(1)在生产车间内吸烟。(2)未经许可擅自带外人入厂参观。(3)携带危险物品入厂。(4)妨害生产工作秩序，情节轻微者。(5)在公司内喧哗或口角影响正常秩序，制造纠纷或不和谐气氛情节轻微者。(6)在公司滋事生非或酗酒闹事。(7)顶撞上司，不服从合理的工作安排及指导，情节严重者。(8)违反安全操作，造成损失情节较重者。(9)未经许可擅取公司财物，情节轻微者，除追缴原物品或赔偿原物品价值外另作处罚。(10)其他违纪情节，视情况判定。(11)每月累计警告达二次者。(12)缺乏团队协作精神或敬业精神，不能听取别人意见我行我素，影响相关部门运作，情节较重者。(13)散布谣言者。(14)故意损毁涂改重要文件。(15)其他违纪事件，视情况判定。(16)机器、车辆、仪器等具有技术性的工具非经负责人同意或不具备资格擅XX有限公司员工奖惩管理程序文件编号XH-SA-COP-015发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第6页共7页自操作，但尚未构成损失者。(17)对上级的指示，未有正当理由不能如期完成或处理不当造成不良后果。(18)唆使挑拔，从而引起员工打架斗殴。(19)工作态度恶劣，粗暴对待同事或客人。(20)有严重的失职行为。(21)其他违纪事件，视情况判定。(22)管理者蓄意偏袒下属，造成评估、加薪严重失实。4.2.3记大过对有以下事实之一者(但可能不仅限于以下事实)给予记大过一次累计小过二次。对外界透露本公司的措施、业务及任何保密性的资料，情节轻微者。怠工而使工作效率低下，不能胜任工作。作出不道德之流氓行为。擅离职守，致使公司因此蒙受重大损失者。不服从工作安排，经劝导仍不听从者。因疏忽大意，致使机器设备或物品受到损害或伤及他人，但不太严重者。对同事恶意攻击，或诬告、伪证而制造事端者。在成本控制方面造成严重浪费者。其他违纪事件，视情况判定。4.2.4降职对有以下事实之一者(但可能不仅限于以下事实)予以降职。有严重违反纪律或有严重失职行为，使公司利益受到损失，不宜继续担任现任职务者。管理水平或技术水准不足以胜任者。不采取主动措施或措施不当，直接或间接影响生产进度，使公司蒙受重大损失者。XX有限公司员工奖惩管理程序文件编号XH-SA-COP-015发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第7页共7页精减人员。4.2.5辞退或开除对有以下事实之一者(但可能不仅限于以下事实)予以辞退或开除处理：对同事使用暴力威胁，恐吓或殴打同事，情节恶劣者。偷窃或侵占同事或公司财物，经查实情节较严重者。无故损毁公司财物，损失重大。累计记大过两次。利用职权谋私，或营私舞弊，行贿受贿，对公司利益造成损害者。煽动雇员聚众闹事，影响公司正常运作。违反国家法律。聚众赌博。伪造或盗用公司印章或利用公司名誉在招摇撞骗，致使公司名誉、利益、形象受损害者。故意泄露公司技术、营业上的机密者。参加非法组织者。擅自操作机器、车辆、仪器等技术性工具，构成重大损失者。4.3说明4.3.1《奖励申请单》填写时要说明奖励的原因，最终由总经理批准后予以实施。4.3.2《处罚通知单》填写时要说明处罚的原因及结果，最终由总经理批准后予以实施。4.3.3《奖励申请单》及《处罚通知单》在当月的工资中体现，实行奖惩。4.3.4一项事故或责任，若牵连到各个部门或个人，可依据情节将罚金分摊。4.3.5若奖励事项由多人共同合作完成，其奖金按参加人数进行分摊。4.3.6若各部门或个人对奖惩不公或奖惩不明时，在3天内可向经理/总经理投诉纠正。4.3.7本制度在实施中可根据实际情况，或各部门建议进行必要的修改5.记录表格5.1奖惩申请单XX有限公司员工工伤管理控制程序文件编号XH-SA-COP-016发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第1页共3页档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者核准：________ 审查：________ 修订者： _XX有限公司员工工伤管理控制程序文件编号XH-SA-COP-016发行日期20XX年12月19日版本/版次A0管控状态受控页次第2页共3页目的为确保已建立的劳动保护体系得以实施﹐使在处理员工工伤过程中，明确相关单位的职责﹐使员工能得到及时救治﹐保障员工合法权益﹐促进工伤预防﹐根据《劳动法》及《广东省社会工伤保险条例》等﹐特制定本规定。范围本公司员工在工作过程中所发生的一切工伤事故及工伤后送医院治疗﹐医疗终结后向社会保险部门报告及理赔等均属之。权责3.1部门主管：事故发生时实时报告并送伤者到保健室护理，工伤事故报告。3.2管理部：工伤护理、严重工伤之送外治疗，工伤事故的登记、统计和分析。负责工伤报告﹐工伤鉴定及理赔。3.3安委会：工伤事故调查及处理申诉。定义4.1工伤：系指员工在工作过程中因人为或机器的原因造成的人身伤害和急性中毒及按法律规定的其它范畴。4.2伤残：这里指的是因工伤残，即员工因工负伤及工伤医疗终结后，经劳动能力鉴定机构按国家工伤残疾评定标准评定的残疾。作业内