国家强制要求安全生产标准化管理手册管理要素

2、管理要素2.0基本要求2.0.1总经理依据《企业平安生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）的全部要求，进行总体策划，建立形成文件化的管理体系，组织建立、实施和持续改进其有效性。本公司平安标准化体系运行模式遵循PDCA循环。覆盖了AQ/T9006-2010规范的全部要素要求，以及公司最高管理者和全部部门。本公司平安标准化体系覆盖的范围：××××××全公司。2.0.2本公司平安标准化体系文件包括：（1）平安标准化实施指南（包括平安方针、目标）：对本公司的平安标准化管理体系进行系统性和纲领性的阐述，反映了本公司平安管理体系的总貌。（2）管理制度和程序文件：依据AQ/T9006-2010规范的要求和本公司为确保各过程有效运行和限制的须要，共编制了管理制度和程序文件70个(详见管理制度和程序文件清单)，作为指南的支持性文件，在管理制度和程序文件中对各过程的策划、实施、检查和处置作出了规定，用以持续改进各过程的业绩。（3）操作类文件：该类文件对各过程活动的详细要求和实施作出了明确的规定，是保证各过程详细操作的限制文件，其详略程度依据过程和相互作用的困难程度以及人员的实力而确定。（4）与规范相关的外来文件，如法律、法规和标准等。（5）记录采纳表格、台账。2.0.3本公司编制并实施《文件限制程序》，对标准化管理体系所要求的文件进行限制，包括适当范围的外来文件，以确保：（1）全部文件在发布前都得到授权审批人的批准，指南、管理手册和程序文件由总经理批准，部分操作类文件由生产副总批准，操作规程、应急预案等则由总经理批准，以确保其内容的充分性、精确性和相宜性。（2）当公司的组织结构、产品、活动流程及法律法规等发生变更时，由生产副总组织相关部门对所涉及的文件进行评审，确定是否须要更新。如因法律法规须要或质量改进的须要进行文件修改时，由相关部门提出更改申请，生产副总进行审核。全部文件的修改必需经过授权审批人的批准。（3）文件发放部门对受控文件的发放进行限制，记录文件的名称、编号、版本、发放日期、回收日期等内容，以识别文件的现行修订状态。（4）受控文件发放前由发放部门负责人对发放范围进行审批，以确保全部文件运用场所都可以获得所需文件的有效版本。（5）文件的发放采纳电子版通过网络或拷贝的形式，以节约资源，防止奢侈。（6）各部门运用的文件，均应确保完整齐全，不得随意删除和修改，以利于识别和检索。（7）与平安生产有关的法律法规、管理标准、技术标准等外来文件在运用前均由安环部识别其相宜性和有效性，并进行标识、记录后发放到有关部门。同时生产副总应督促安环部对与其相关的法律法规常常性地进行检查，确认法律法规的相宜性和有效性，检查周期至少每年进行一次。（8）为防止作废文件的非预期运用，安环部应依据实际客观状况以网络形式或书面通知的形式刚好通知全部相关的部门，将各部门存在的作废文件在电脑中删除。安环部负责汇总、编制公司在用文件清单并归口管理。2.0本公司制定并实施《记录限制程序》，由安环部对记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置作出规定，为标准化管理体系有效运行供应证据，为体系的改进供应信息。记录由各相关部门负责填写，并确保记录真实、精确、清楚，其内容一般不予更改，如因笔误更改时，应按规定执行划改并由更改人签字确认。记录由运用部门定期收集，装订和保存。安环部负责汇总、编制公司记录清单并归口管理。针对产品记录和体系运行记录的不同性质，公司规定各种记录的归档和保存期限，在保存期内保证记录完整和不受损坏，当合同有要求时，按合同规定确定保存期限。超过保存期限及确认无保存价值的记录的销毁应经部门负责人审查，生产副总批准后执行。2.1目标公司依据平安生产实际，制定总体和年度平安生产目标。年度平安生产目标每年进行修改，并制定五个职能部门和两个生产车间的平安生产指标和考核方法。2.2组织机构与职责2.2.1组织机构.1公司成立以总经理为首的，由平安环保、技术中心、生产、销售、财务、人力资源部门和车间主要领导组成的公司平安生产领导小组，全面负责公司的平安生产领导工作。平安环保部为平安工作的日常管理机构，并设置2名专职的平安管理人员。2.2.1.2公司现设置平安环保部、技术中心、生产部、财务部、人力资源部、销售部五个部门，金加工2.2.1.3公司已建立从平安生产领导组到基层班组的平安生产管理网络，平安管理2.2.2职责2.2.2.12.2.2.2公司建立并运行《平安生产责任制》，对各级部门、各类人员平安职责的履行状况和平安生产责任制的落实状况进行定期考核，对考核结果以经济方式体现。2.2.2.3平安标准化要素管理职能划分见附件22.3平安生产投入2.3.1公司制定并运行《平安投入保障制度》，公司平安生产费用逐年提取，依据公司年度生产产值的1%2.3.2公司《平安投入保障财务部负责平安生产费用的筹措落实和建立平安费用运用台帐，确保所提取的平安费用全部用于平安生产和员工作业环境的改善。2.3.32.3.4相关2.3.42.3.4.2《2.3.4.3《2.3.42.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.9《2.3.4.2.4法律法规与平安管理制度2.4.1法律法规、标准规范2.4.1.1本公司建立并运行着《法律法规、标准规范获得及评审程序》2.4.1.22.4.1.32.4.2规章制度2.4.2.12.4.2.2本公司制定并运行着的规章制度：（附件32.4.2.3公司规定由安环部和支配物控部统一将平安管理制度的现行有效版本发放到各相关岗位，如修订或更新，则执行《文件限制程序》2.4.3操作规程2.4.3.1公司目前运行的平安操作规程：（附件4平安操作规程清单）2.4.3.22.4.4评估公司建立并运行着《平安管理制度评审和修订限制程序》、《文件限制程序》，并比照公司运行状况每年至少一次对平安生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行状况进行检查评估。2.4.5修订2.4.5.12.4.5.22.4.5.32.4.5.4在“文件限制程序”2.4.6文件和档案管理公司制定并运行《文件和档案管理制度》，对平安规章制度和操作规程编制、运用、评审、修订的效力作出了详细规定，对主要平安生产过程、事务、活动、检查的平安记录档案有效管理作出了详细规定。2.4.7相关引用文件2.4.7.1《法律法规、标准规范获得及评审程序2.4.7.2《平安管理制度评审和修订限制程序2.4.7.3《文件限制程序2.4.7.4《文件和档案管理制度2.4.7.5《平安规章制度汇编2.4.7.6《操作规程汇编2.5教化培训2.5.1教化培训管理2.5.1.1公司平安教化培训执行《平安教化培训制度》，归口管理部门为人力资源部。每年底，由人力资源部依据国家、地方及行业规定和岗位须要，制定平安教化目标和要求，依据目标和要求制定培训教化支配，交安环部和支配物控部2.5.1.2公司依据年度培训教化支配，编制资源配置，各部门报培训支配，由人力资源部2.5.1.3人力资源部2.5.1.42.5.1.5人力资源部2.5.1.62.5.72.5.2平安管理人员教化培训2.5.2.12.5.2.2公司在《平安培训教化制度》中规定，公司其他管理人员（含各部门负责人）由人力资源部2.5.3操作岗位人员教化培训2.5.3.1公司在《平安培训教化制度》中规定，公司操作岗位人员上岗前必需进行岗位基本功训练和平安学问培训，并经考试合格后方能上岗。详细培训内容包括：平安生产意识和平安生产规章制度、平安操作规程、岗位技术技能、岗位风险管理、应急等方面。从业人员每年还要接受再教化，再教化时间不少于202.5.3.22.5.3.3公司在《平安培训教化制度》中规定，新从业人员（包括学生、外聘人员、复员退伍军人等）入厂时，由人力资源部组织进行厂级平安培训（内容包括：有关法律、法规；平安生产和职业健康基本学问；公司平安生产规章制度；劳动纪律；作业现场存在的风险、防范措施及事故应急措施；有关事故案例等），并进行考核。厂级平安培训时间不低于24学时，考核合格后方能进行上岗。生产部负责组织对新进人员进行二级平安培训（内容包括：本公司平安生产特点，平安生产规章制度和平安操作规程；作业现场和工作岗位存在的风险及防范措施；典型案例及事故应急措施等），并进行考核。二级平安培训时间不低于24学时，考核合格后方能上岗。班组组织对新进员工进行三级平安培训（内容包括：岗位工艺流程、设备岗位平安操作规程；平安装置；防护用品的性能、作用及运用方法；岗位事故预防措施、事故案例等），并进行上岗考核前操作技能考核。三级平安培训时间不低于242.5.3.4公司在《平安培训教化制度》中规定，操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)2.5.3.52.5.4其他人员教化培训2.5.4.1公司在《平安培训教化制度》中规定，人力资源部应对相关方的作业人员进行入厂平安培训教化，经考核合格发放入厂证，保存平安培训教化记录。进人作业现场前，人力资源部2.5.4.2公司在《平安培训教化制度》中规定，人力资源部2.5.5平安文化建设公司总经理负责组织实施平安标准化，推行平安标准化管理，促进企业持续改进平安生产绩效，遵守平安生产法律法规。公司要求从业人员认同企业的价值观并转化成自觉行为，形成具有自身特点的平安文化。并实行多种形式的平安文化活动，如平安文艺、平安竞赛、平安生产周(月)等活动，引导全体从业人员的平安看法和平安行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带本公司特点的平安价值观，实现法律和政府监管要求之上的平安自我约束，保障公司平安生产水平持续提高。2.5.6相关引用文件2.5.6.1《平安培训教化制度2.5.6.2《变更程序2.6生产设备设施2.6.1生产设备设施建设2.6.1.1公司制定并运行《建设项目平安设施“三同时”2.6.1.2公司在《建设项目平安设施“三同时”2.6.1.32.6.2设备设施运行管理2.6.2.12.6.2.2公司在《设备设施的检修、维护、保养管理制度》中规定，生产部负责建立公司平安设施台帐并确定专人负责管理，制定设备设施检（维）修支配和平安设施的检修理支配，安环部2.6.2.3公司在《设备设施的检修、维护、保养管理制度》中规定，生产部负责设备设施检修理方案的制定，经生产副总签字确认后由安环部2.6.2.4公司在《设备设施的检修、维护、保养管理制度》中规定，安环部2.6.3新设备设施验收及旧设备拆除、报废2.6.3.1公司制定并运行《设备设施验收和设备设施拆除、报废管理制度》，生产部2.6.3.22.6.3.32.6.4相关引用文件2.6.4.1《建设项目平安设施“三同时”管理制度2.6.4.2《生产设备设施平安管理制度2.6.4.3《变更管理制度2.6.4.4《设备设施的检修、维护、保养管理制度2.6.4.5《设备设施验收和设备设施拆除、报废管理制度2.6.4.6《平安生产责任制2.7作业平安2.7.1生产现场管理和生产过程限制2.7.1.1公司制定并运行《风险评价管理制度》，对生产现场和生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的限制措施，总经理负责风险评价领导工作，由安环部和支配物控部2.7.1.2公司制定并运行《“三违”2.7.1.32.7.2作业行为管理公司制定并运行《风险评价管理制度》，对作业行为隐患、设备设施运用隐患、工艺技术隐患等进行分析，并实行限制措施。在《危急作业平安管理制度》中规定对危急性大的作业实行许可制、工作票制，对要害岗位及电气、机械等设备实行操作牌制度。2.7.3警示标记2.7.3.12.7.3.22.7.3.3公司已按有关规定，建立了《警示标记和平安防护管理制度》，规定要在厂内道路设置限速、限高、禁行等标记，禁止车辆超速、高速行驶，未经允许的车辆禁止在禁行区域和道路行驶，公司在厂区设置有12.7.3.42.7.4相关方管理2.7.4.12.7.4.2公司制定并运行《相关方管理制度》，建立合格相关方的名录和档案，依据服务作业行为定期识别服务行为风险，并实行行之有效的限制措施，对其平安绩效进行监测。2.7.4.32.7.5变更2.7.5.12.7.5.22.7.6相关引用文件2.7.6.1《风险评价管理制度2.7.6.2《“三违”行为限制管理制度2.7.6.3《重大危急源（危急源）管理制度2.7.6.4《警示标记和平安防护管理制度2.7.6.5《设备设施的检修、维护、保养管理制度2.7.6.6《危急作业平安管理制度2.7.6.7《相关方管理制度2.8隐患排查和治理2.8.1隐患排查2.8.1.12.8.1.22.8.1.3--------有关平安生产法律、法规要求；--------设计规范、管理标准、技术标准；--------企业的平安生产目标等。2.8.2排查范围与方法2.8.2.12.8.2.2（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位平安责任制为重点，各专业共同参与的全面平安检查。厂级综合性平安检查每季度不少1次，车间级综合性平安检查每月不少于1次；（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要对锅炉、压力容器、危急物品、电气装置、机械设备、建构筑物、平安装置、防火防爆、防尘防毒、检测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是依据本地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应仔细履行岗位平安生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；（5）节假日检查主要是对节假日前平安、保卫、消防、生产物资打算、备用设备、应急预案等方面进行的检查。2.8.3隐患治理公司制定的《平安检查和隐患排查治理管理制度》规定：依据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患刚好进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应实行临时限制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教化措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理状况进行验证和效果评估。刚好对隐患排查和治理状况进行统计分析并向平安监管部门和有关部门报送书面统计分析表。2.8.4预料预警公司依据生产经营状况及隐患排查治理状况，采纳技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立平安预警指数系统，每月进行一次平安生产风险分析。2.8.5相关引用文件《平安检查和隐患排查治理管理制度》2.9重大危急源监控2.9.1辨识与评估公司制定并运行《重大危急源（危急源）管理制度》，对本单位的危急设施或场所进行重大危急源（危急源）辨识与平安评估。2.9.2登记建档与备案公司制定的《重大危急源（危急源）管理制度》规定：对确认的重大危急源刚好登记建档，并按规定备案。2.9.3监控与管理公司制定的《重大危急源（危急源）管理制度》规定：建立健全重大危急源（危急源）平安管理制度，制定重大危急源（危急源）平安管理技术措施。2.9.4相关引用文件《重大危急源（危急源）管理制度》2.10职业健康2.10.1职业健康管理2.10.1.1公司在《职业健康管理制度》中规定，依据法律法规、标准规范的要求，为从业人员供应符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康爱护相适应的设施、工具。人力资源部2.10.1.22.10.1.32.10.1.42.10.1.52.10.2职业危害告知和警示2.10.2.12.10.2.22.10.2.3公司在《职业健康管理制度》中规定，对存在严峻职业危害的作业岗位，应依据GBZ1582.10.3职业危害申报公司在《职业健康管理制度》中规定，公司如存在法定职业病书目所列的职业危害因素，应依据国家有关规定，刚好、照实向平安生产监督管理部门申报，接受其监督。2.10.4相关引用文件2.10.4.1《职业健康管理制度2.10.4.2《职业危害因素检测管理制度2.10.4.3《平安培训教化制度2.11应急救援2.11.1应急机构和队伍2.11.1.12.11.1.22.11.2应急预案2.11.2.12.11.2.2公司编制的应急预案依据规定报某县和某县2.11.2.32.11.3应急设施装备物资公司依据编制的应急预案规定配备应急设施，配备应急装备，储备应急物资，保存在特地的仓库和相关岗位，并由支配物控部和安环部进行常常性的检查、维护、保养，确保其完好、牢靠。2.11.4应急演练公司依据制定的应急预案制定应急预案演练支配，公司每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，安环部每半年至少组织一次现场处置方案演练，并对演练效果进行评估。依据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。并保存图片等相关记录。2.11.5事故救援发生事故后，依据公司《事故应急救援制度》规定，依据编制的应急预案马上启动相关应急预案，主动开展事故救援。应急结束后，编制应急救援报告。2.11.6相关引用文件2.11.6.1《事故应急救援制度2.11.6.2《生产平安事故应急预案管理方法》（国家平安监管总局令第172.11.6.3《生产经营单位平安生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-20062.12事故报告和调查处理2.12.1事故报告2.12.1.1公司在《事故管理制度》中规定，要求发生重伤、一般事故、较大事故、重大事故、特殊重大事故时，由事故现场有关人员马上或逐级报告副总经理、总经理，状况紧急时，事故现场有关人员可以干脆向某县平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门报告。公司负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应马上报告某县2.12.1.2公司在《事故管理制度》中规定，公司负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应在一小时内报告某县2.12.2事故调查和处理2.12.2.1公司在《事故管理制度》中规定，发生生产平安事故后，应主动协作各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，照实供应有关状况。公司在《事故管理制度》中规定，未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府托付公司负责组织调查的，公司应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告，公司依据“四不放过”2.12.2.2公司在《事故管理制度》中规定，事故调查应查明事故发生的时间、经过、缘由、人员伤亡状况及干脆经济损失等。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）和《企业职工