鹿寨县林场2023年单位预算公开

PAGE11-鹿寨县林场2023年单位预算公开目录第一部分：单位概况第二部分：鹿寨县林场2023年单位预算情况说明第三部分：名词解释第四部分：鹿寨县林场2023年单位预算公开报表第一部分：单位概况单位主要职能(一）负责贯彻执行国家、自治区、柳州市、鹿寨县林业发展方针、政策以及有关林业法律、法规、及地方各级政府制定的各项条例，保护培养森林资源，维护国家生态安全；（二）负责“培资源，保生态”为首要目标，做好国家公益林管理工作，加强森林资源的培育；（三）负责做好管护区域内的森林防火宣传及扑救工作以及区域内森林资源保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防止工作（四）负责监督林地承包者在林地承包合同期限内履行合同的情况。二、机构设置情况全额拨款事业单位1个，是鹿寨县林场。机构设置：鹿寨县林场设5个内设机构：办公室、生产技术股、财务股、防火办公室、森林资源管理股；单位人员编制总数为10人，事业编制10人，实有人员10人。退休补助208人；在职编外人员16人；遗属抚养2人。第二部分：鹿寨县林场2023年单位预算情况说明一、单位收支总体情况说明（一）、单位收入总体情况说明2023年收入总预算594.11万元，同比增加24.09万元，同比增长4.23%。其中：一般公共预算基本支出拨款353.27万元，同比增加3.73万元，同比增长1.07%。（二）、单位支出总体情况说明2023年支出总预算594.11万元，其中：基本支出353.27万元，占支出总预算59.46%，同比增加3.73万元，同比增长1.07%；项目支出240.83万元，占支出总预算40.54%，同比增加20.35万元，同比增长9.23%。1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）社会保障和就业类支出预算237.02万元,占支出总预算39.89%，同比减少0.88万元，同比下降0.37%。（2）卫生健康类支出预算7.32万元；占支出总预算1.23%，同比增加1.23万元，同比增长20.2%。（3）农林水支出预算338.52万元；占支出总预算56.98%，同比增加44.75万元，同比增长15.23%。（4）住房保障类支出预算11.26万元；占支出总预算1.9%，同比增加1.89万元，同比增长20.17%。二、单位收入总体情况说明2023年收入总预算594.11万元，同比增加24.09万元，同比增长4.23%。其中：一般公共预算拨款594.11万元，同比增加24.09万元，同比增长4.23%。三、单位支出总体情况说明2023年财政拨款支出594.11万元，其中：基本支出353.27万元，项目支出240.83万元。具体支出预算如下：（一）基本支出预算基本支出353.27万元；占支出总预算59.46%，同比增加3.73万元，同比增长1.07%。其中：事业单位离退休费用211.95万元；占支出总预算35.68%，其中基本支出211.95万元，同比减少4.67万元，同比下降2.16%，主要原因是：退休职工2022年有死亡人员。机关事业单位基本养老保险缴费支出15.01万元；占支出总预算2.53%，其中：基本支出15.01万元是在职在编人员养老保险。同比增加2.52万元，同比增长20.18%，主要原因是：社会养老保险基数增加。机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元；占总预算支出1.26%，其中：基本支出7.5万元是在职在编人员职业年金。同比增加1.26万元，同比增长20.19%，主要原因是：社会养老保险基数增加。其他社会保障和就业支出2.56万元，占总预算支出0.43%，其中：基本支出2.56万元是遗属抚养2人费用，与去年持平。事业单位医疗支出预算7.32万元，占总预算支出1.23%，其中：基本支出7.32万元，是在职在编人员医疗保险，同比增加1.23万元，同比增长20.1%。主要原因是：社会养老保险基数增加。事业机构支出预算97.68万元；其中：基本支出97.68万元。同比增加1.5万元，同比增长1.56%。主要是原因是：工资有增加。住房公积金支出预算11.26万元占总预算支出1.89%，是在职在编人员住房公积金，同比增加1.89万元，同比增长20.17%。主要原因是：在职在编人员工资总额有增长，相应基数增加。（二）项目支出预算项目支出240.83万元；占支出总预算40.54%，同比增加20.35万元，同比增长9.23%。主要原因是：1、在职编外人员经费支出预算200.46万元；占项目支出预算83.24%，同比增加24.23万元，同比增长13.75%，主要是在职编外人员工资调增即社保基数调增。2、商品和服务支出预算9.78万元（其中：林场及分场抽水、路灯用电5.82万元，林场及分场勤杂费3.96万元）；占项目支出预算4.06%，同比减少4.18万元，同比下降29.94%，主要是林场及分场抽水、路灯用电去年减少。3、对个人和家庭的补助预算30.6万元（其中：改制职工慰问及新农合补贴21.47万元，改制职工自营林地托管固定分红9.13万元）；占项目支出预算12.7%，同比增加0.3万元，同比增长1.02%，主要是改制职工自营林地托管固定分红按合同要求增加2人。四.财政拨款收支总体情况说明（一）收入预算说明2023年收入总预算594.11万元，同比增加24.09万元，同比增长4.23%。其中：一般公共预算拨款594.11万元，同比增加24.09万元，同比增长4.23%。（二）支出预算说明2023年支出总预算594.11万元，同比增加24.09万元，同比增长4.23%。按支出功能科目分类，其中：1、社会保障和就业类科目支出预算237.02万元,占支出总预算39.89%，同比减少0.88万元，同比下降0.37%。主要是退休职工2022年有死亡人员。2、卫生健康支出预算7.32万元；占支出总预算1.23%，同比增加1.23万元，同比增长20.1%。主要是在职在编人员工资总额有增长，相应医疗保险基数同时增长。3、农林水科目支出预算338.52万元；占支出总预算56.98%，同比增加44.75万元，同比增长15.23%。原因：主要是项目支出同比增加43.24万元，主要是：（1）在职编外人员经费同比增加24.23万元，（2）林场及分场抽水、路灯用电5.82万元，林场及分场勤杂费3.96万元，自营林地托管固定分红9.13万元，共18.91万元，该类科目2022年预算归类在其他支出，本年预算归类农林水科目支出预算。4、住房保障类科目支出预算11.26万元；占支出总预算1.9%，同比增加1.89万元，同比增长20.17%。主要是在职在编人员工资总额有增长，相应住房公积金基数同时增长。五.一般公共预算支出情况说明2023年一般公共预算拨款总支出594.11万元，其中：事业单位离退休费用211.95万元；占支出总预算35.68%，其中基本支出211.95万元，同比减少4.67万元，同比下降2.16%，主要原因是：退休职工2022年有死亡人员。机关事业单位基本养老保险缴费支出15.01万元；占支出总预算2.53%，其中：基本支出15.01万元是在职在编人员养老保险。同比增加2.52万元，同比增长20.18%，主要原因是：社会养老保险基数增加。机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元；占总预算支出1.26%，其中：基本支出7.5万元是在职在编人员职业年金。同比增加1.26万元，同比增长20.19%，主要原因是：社会养老保险基数增加。其他社会保障和就业支出2.56万元，占总预算支出0.43%，其中：基本支出2.56万元是遗属抚养2人费用，与去年持平。事业单位医疗支出预算7.32万元，占总预算支出1.23%，其中：基本支出7.32万元，是在职在编人员医疗保险，同比增加1.23万元，同比增长20.1%。主要原因是：社会养老保险基数增加。事业机构支出预算338.52万元；占支出总预算56.98%，其中：基本支出97.68万元，项目支出240.83万元。同比增加44.75万元，同比增长15.23%。原因：主要是项目支出同比增加43.24万元，主要原因是：a、在职编外人员经费同比增加24.23万元，b、林场及分场抽水、路灯用电5.82万元，林场及分场勤杂费3.96万元，自营林地托管固定分红9.13万元，共18.91万元，该类科目2022年预算归类在其他支出，本年预算归类农林水科目支出预算。2023年农林水科目支出预算338.52万元分别如下：（1）基本支出中：在职在编人员工资福利80.87万元，商品服务支出16.81万元；（2）项目支出中：在职编外人员经费200.46万元，即是：我场在职编外人员16人的工资福利、定额公用经费（办公费）、福利费、伙食补助、工会经费等；商品服务支出9.78万元(其中：林场及分场抽水、路灯用电5.82万元，林场及分场勤杂费3.96万元)；对个人和家庭的补助30.6万元（其中：改制职工慰问及新农合补贴21.47万元，改制职工自营林地托管固定分红9.13万元）。住房公积金支出预算11.26万元占总预算支出1.89%，是在职在编人员住房公积金，同比增加1.89万元，同比增长20.17%。主要原因是：在职在编人员工资总额有增长，相应基数增加。六、一般公共预算基本支出情况说明基本支出353.27万元；占支出总预算59.46%，同比增加3.73万元，同比增长1.07%。其中：1、工资福利支出预算121.95万元；占基本支出预算34.52%，同比增加8.09万元，同比增长7.11%。主要是：在职在编人员五险两金比去年增加6.99万元，工资收入增加1.1万元。2、商品和服务支出预算22.01万元；占基本支出预算6.23%，同比增加0.19万元，同比增长0.87%。基本持平，主要是工会经费有变动。3、对个人和家庭的补助预算209.31万元；占基本支出预算59.25%，同比减少4.55万元，同比下降2.13%。主要是退休人员有变动，有死亡人员。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.99万元，其中：基本支出2.49万元，项目支出3.5万元。同口径比2022年增加2.14万元，增长55.58%，具体如下：1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2.公务接待费2023年预算安排0.59万元，其中：基本支出0.09万元，项目支出0.5万元。比上年增加0.34万元，增长136%，增加的主要原因是依据2023年度工作计划预算。3.公务用车购置及运行费2023年预算安排5.4万元，其中：基本支出2.4万元，项目支出3万元。比上年增加1.8万元，增长50%，其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年一样都是0元，无变化。公务用车运行维护费2023年预算安排5.4万元，比上年增加1.8万元，增长50%，增加的主要原因是：我场林地面积12万亩，管护区域内的森林防火宣传及扑救工作以及区域内森林资源保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防止工作，都离不开车辆，及车辆陈旧等导致车辆费用增多，本年预算安排费用是依据2022年度公务用车运行维护费开支5.21万元测算。八、政府性基金预算支出情况说明本表为空白表，我单位2023年部门预算无政府性基金预算。九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）本表为空白表，我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明事业单位相关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）政府采购预算安排情况说明我单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。（三）国有资产占用情况说明我单位2023年无国有资产占用相关情况。（四）重点项目预算绩效目标等情况说明2023年度部门预算鹿寨县本级项目支出绩效目标申报我单位2023年预算绩效目标公开的项目是：对附属单位补助支出(在职编外人员经费)。预算支出200.46万元，通过一般公共预算安排支出200.46万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表10。1、项目概况：（1）、依据鹿寨县人民政府请示、报告、批复单2017年第1146号，同意鹿寨县林场18名编外聘用人员工资、社保、工作经费列入年度预算。依据鹿寨县人民政府请示、报告批复单2018第1175号；（2）、我场在职编外人员16人的工资、奖金、社会劳动保险、公积金、定额公用经费（办公费）、福利费、其他商品服务支出（伙食补助）2023年度预算开支200.46万元2、项目实施进度安排：我场在职编外人员16人的工资、奖金、社会劳动保险、公积金、定额公用经费（办公费）、福利费、其他商品服务支出（伙食补助）2023年度预算开支200.46万元。第三部分：名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指