广州狼骑兵软件科技有限公司商业计划书

商业计划书商业计划书广州狼骑兵软件科技有限公司*最新更新于2014年8月14日第一部分摘要 6一、 公司简单描述 6二、 公司的宗旨和目标 6三、 公司目前股权结构 6四、 已投入的资金及用途 6五、 公司目前主要产品介绍 7六、 市场概况 8七、 研发团队简介 10八、公司优势说明 10九、目前公司为实现目标的增资需求 10十、融资方案 11十一、财务概要 11财务历史概要 11资产负债情况 11第二部分综述 12第一章公司介绍 12一、公司的宗旨 12二、公司简介资料 12三、公司结构及各部门职能 12四、公司管理 13第二章技术与产品 14一、技术积累 14二、产品状况 14三、产品生产 17第三章市场分析 18一、 市场规模、市场结构与划分 18二、 目标市场的设定 20三、产品消费群体分析 21三、 市场趋势预测和市场机会 22第四章

市场营销 23一、销售与合作渠道 23二、盈利模式说明 24三、促销和市场推广 24第五章融资说明 25一、资金需求说明 25二、资金使用计划 25三、投资形式 26四、

资本结构 26五、资本原负债结构说明 27六、融资后股权结构 27七、投资者介入公司管理之程度说明 27八、 报告方式 28第六章投资报酬与退出 28一、股票上市 28二、股权转让 28三、股权回购 29四、股利 29第七章风险分析 29一、人员流失风险 29二、市场不确定性风险 30三、研发风险 30四、成本控制风险 30五、竞争风险 30六、政策风险 31第八章管理 31一、管理制度及劳动合同 31二、薪资、福利方案 31三、项目分红计划 32第九章财务分析 32一、 财务分析说明 32二、财务数据预测 33第三部分附录 36一、附件 361.营业执照影本 362.董事会名单及简历 373.核心团队名单及简历 384.专利证书及获奖证书 39二、附表 41三、联系方式 41第一部分摘要公司简单描述广州狼骑兵软件科技有限公司是一家立足于为移动平台提供优质移动游戏产品的娱乐内容供应商。公司组建于2013年，由来自多家知名游戏公司的优秀人才共同组建，公司核心员工平均行业经验在6年以上，拥有非常丰富的游戏产品开发技术和经验积累。公司的宗旨和目标公司致力于为移动平台提供优质的3D游戏产品，以成为行业内优秀的产品内容提供商为目标。公司目前股权结构公司目前的股份结构如下：深圳龙启的张磊作为主要投资人，占有股份25%深圳龙启的闵凯作为狼骑兵负责人，占有股份50%李素存（制作人兼团队负责人），占有股份15%预留10%股份作为期权池已投入的资金及用途目前公司截止2014年7月已投入资金为：￥4,595,600元人民币。目前公司截止2014年7月已支出成本为：￥4,585,315元人民币。公司资金支出的用途统计如下图：公司目前主要产品介绍公司目前主研的移动游戏产品为一款3D实时ARPG网络游戏，产品暂定名《神寂》。本产品目前已趋于完成，主体玩法为地下城攻略以及开放地图实时PK，具有装备变形、精灵、佣兵等多种特色玩法。产品内容设计上将借鉴并融合热门动漫作品内容，以提升市场吸引力。市场概况中国互联网络信息中心(CNNIC)发布了《第34次中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示，截至2014年6月，中国网络游戏用户规模达到3.68亿，使用率从2013年底的54.7%升至58.2%，使用率基本恢复至2012年底水平。而手机网络游戏用户规模为2.52亿，手机游戏使用率为47.8%，成为游戏用户增长的主要动力。截至2014年6月，中国网络游戏用户规模达到3.68亿，网民使用率从2013年底的54.7%升至58.2%，增长规模达3008万。手机网络游戏用户规模为2.52亿，使用率从2013年底43.1%提升至47.8%，增长规模达3648万。报告指出，手机游戏发展迅速，已成为2014年上半年游戏用户增长的主要动力。最新发布的《中国游戏产业报告》中披露，2014年1-6月中国移动游戏的收入已经超过了网页游戏。其中移动游戏贡献了125.2亿元的收入，同比增长394.9%，而网页游戏贡献的收入只有91.8亿元。这是移动游戏历史上第一次超过网页游戏的收入。而到2014年底，移动游戏的总体收入有望突破250亿元。研发团队简介公司核心团队共有15名员工，其中半数具有超过三年以上的行业从业经验，核心人员具有6~7年的行业从业经验。团队成员大部分来自国内知名游戏公司，并且均曾在一款以上的成功网游项目中担任核心成员或项目负责人。八、公司优势说明公司目前具备如下的几项优势：已经具有一年以上技术积累的成熟团队。已经具有一项成形的产品。公司核心人员在行业内拥有广泛的人脉。九、目前公司为实现目标的增资需求公司目前已具备有技术积累的成熟团队，并且已有一款已成形产品。现阶段增资将主要用于以下几个方面：对现有已成形产品进行品质的更大幅度提升，主要集中于美术效果上。引进新的技术人才以及新的技术授权，对产品进行深度打磨。对现有产品的商业化运营进行营销和推广。逐渐偿还已欠的债务。十、融资方案公司拟通过出让股份20%的方式，融资￥5,000,000元人民币。十一、财务概要财务历史概要公司截止2014年7月共支出￥4,585,315元人民币，年度情况如下：2012年（未正式成立公司前的研发支出）：￥247,1792013年1~6月（未正式成立公司前的研发支出）：￥679,8592013年7~12月：￥1,713,1982014年1~7月：￥1,945,079资产负债情况截止2014年7月，公司现有办公设备、办公家具、办公用品作为公司的固定资产，总价值约￥180,000元人民币。截止2014年7月，公司欠有一笔￥395,600元的债款，借债主要目的为支付员工薪资。第二部分综述第一章公司介绍一、公司的宗旨公司致力于成为一家提供移动游戏精品的优秀产品供应商。二、公司简介资料广州狼骑兵软件科技有限公司成立于2013年7月，主要从事移动平台的网络游戏的研发与销售。公司由深圳龙启文化科技有限公司投资，主要成员以公司组建时的核心团队通过扩招而逐渐组成。目前公司在职人员共17人，办公地点设立于广州市海珠区。三、公司结构及各部门职能公司目前主要结构如下：公司采用扁平结构，主要项目研发部门直接对总经理负责。研发项目部的主要职能为对产品研发进行规划、设计、管理以及具体实施。行政部门的主要职能为对公司涉及到的行政工作进行处理和执行。四、公司管理公司管理由公司董事会授权总经理进行全权管理。董事会构成为：闵凯，作为深圳龙启文化科技有限公司代表。李素存，项目研发团队负责人及产品制作人。董事会授权闵凯作为公司总经理对公司进行全权管理。第二章技术与产品一、技术积累目前公司团队经过一年多的技术积累，已掌握了如下用于产品研发的核心技术：UnityPro开发工具使用通过UnityPro进行地图编辑通过UnityPro进行模型及动作编辑通过UnityPro进行特效编辑UnityPro的高级Shader技术UnityPro高效网络通信技术UnityPro网络客户端增量更新技术UnityPro资源压缩技术UnityPro软件高级优化C++网络游戏服务器技术WindowsServer游戏服务器部署优化数据库高效存储技术二、产品状况1.主要产品目前公司主要产品为《神寂》（暂定名）3DArpg网络游戏产品。2.产品特性《神寂》产品的主要产品特性如下：移动平台的全3D实时ARPG网络游戏。强同步实时联网，玩家间可即时PK，甚至可以多名玩家进行战场会战。游戏表现效果绚丽，场景壮观、角色动作流畅、粒子特效丰富。游戏角色装备多样，并且可以支持装备在战斗中华丽变形，充满动感。主体的闯关玩法多样，流程长度符合移动用户需求。世界级Boss效果震撼，多玩家合作战斗感刺激爽快。可灵活扩充的活动玩法。3.产品简介本产品是一款运行于移动智能平台的全3D实时ARPG网络游戏。本产品参考热门动漫类文化内容的世界观和故事性设计，以爽快的副本挑战和战场战斗为核心玩法，配以装备变形、佣兵配合以及精灵、坐骑等多样玩法为游戏横向内容扩展，展现了一个丰富而具有深度吸引力的游戏世界，为移动用户提供内容吸引且视觉效果优秀的娱乐体验。（详见“项目资料”目录中的相关介绍）当前产品截图：4.研发计划详见项目资料中的《后续工作一览表》5.无形资产公司已申请《神寂》（暂定名）项目的软件专利，专利信息见附件。三、产品生产1.现有生产条件和生产能力公司现有主要开发团队由15人构成，其中：制作人1人策划4人美术4人前端技术2人后端技术2人测试2人现有人员基本可以支持一款中型重度移动平台3D网络游戏的开发。2.扩充后生产能力公司拟对技术相关人员以及市场营销人员进行扩充，初步计划如下：前端技术扩充2人营销人员及运营支持扩充2人扩充人员后，将可保证当前项目商业化效率提高，且在当前项目商业化运营后，支持1~2款后续项目的研发工作。3.原有主要设备及需添置设备公司现有主要设备如下：服务器：1台开发用电脑：20台绘图板：6台路由器：2台交换机：1台打印一体机：1台租用云服务器：1台后续随着人员扩充及开发需要，需增购：电脑：1台/人服务器：1台机房机位：1位/年第三章市场分析市场规模、市场结构与划分2014年第一季度，中国移动网络游戏市场实际销售收入约44.1亿元，环比增长39.9%。2014年第一季度，中国移动网络游戏市场规模继续扩大。收入再创历史新高，增长速度依旧保持在较快水平，同时行业生态圈基本成型，市场竞争秩序逐渐确立。例如，多家游戏推广渠道开始重新界定分成比例、建立对研发企业的扶持策略，维护中小开发团队的生存空间。而多款手游借力IP实现快速有效的推广营销，亦使得IP逐步得到市场的重视。在中国移动网络游戏的市场收入构成方面，按照移动智能设备的操作系统门类，可以将收入分为iOS、Android和WindowsPhone等平台。其中，iOS和Android平台收入较高，而WindowsPhone平台暂未有太大突破。2014年第一季度，中国iOS平台游戏市场实际销售收入约12.3亿元，环比增长52.3%。2014年第一季度，iOS平台游戏市场实际销售收入首次突破10亿元，依旧保持高速增长。2014年第一季度，中国Android平台游戏市场实际销售收入约27.3亿元。环比增长50.6%。2014年第一季度，Android平台游戏市场规模进一步扩大。多Android游戏分发渠道更新运营策略，推出了各种运营活动促进游戏下载量的增长，例如免流量下载等。受其推动，Android游戏的用户参与度明显提升，付费用户规模与用户付费意愿均出现增长。目标市场的设定公司将目标市场定位于使用中高端移动智能终端的，18~30岁的城市用户。产品的市场细分定位于3D的动漫题材的实时互动型产品。针对这种细分市场的产品，可以锁定移动游戏用户群中黏着度高且付费意愿强的用户群。三、产品消费群体分析智能移动端游戏用户主要特点如下：智能移动端游戏用户特点：年轻，高学历，中等收入使用Android系统的智能移动端游戏用户占全部用户的61.7%最常使用的移动游戏智能移动端设备是智能手机，Android系统使用智能手机终端用户达到82.6%，而iOS系统使用智能手机终端用户比例为65%iOS系统用户中66.8%的通过APPStore下载移动游戏，Android系统用户更常使用手机管理工具安装游戏，比率达到52.4%中国超半数智能移动端游戏用户只关注应用商店游戏类别排行榜前25名的应用玩家常在下班后的休息时间玩移动游戏，占全部用户的36.4%，并在晚间时段达到用户使用时长顶峰最受欢迎的单机移动游戏类型是益智策略类，占全部用户的44.4%。棋牌类成为最流行的网络移动游戏类型，占全部用户的40.5%中国47.5%的单机移动游戏用户会在30分钟内结束游戏，网络移动游戏平均娱乐时间更长移动游戏付费渠道中用户最常使用的是第三方支付，占全部用户的52.6%市场趋势预测和市场机会目前移动游戏市场仍然以卡牌类轻度游戏为主，但市场已经呈现疲态。2014年以来，市面上推出的卡牌类游戏已经超过200余款，卡牌类游戏同质化严重，用户粘度正处于逐步降低的趋势。而随着智能移动设备性能和屏幕尺寸、分辨率的逐渐提升，更富于表现力和玩家粘性的动作类游戏，尤其是动作RPG类游戏，正逐渐走向市场并被用户所青睐。在2014年度，RPG类游戏的日用户平均使用时长已经超过卡牌类游戏，平均时长已达10分钟左右。据统计，在AppStore市场中，RPG类游戏在畅销榜中占据比例最高，约为30%，而动作类游戏则是占据游戏类总收入的30%，也同样是类型收入排名最高。从游戏特点分析，角色扮演类等重度游戏具有抄袭门槛高、单品收入高、付费用户较少但Arpu值较高、容易形成差异化竞争等特点。而动作类游戏营收较高，则是因为一是国内游戏运营商在动作类的休闲游戏中加入了RPG类的角色成长系统，使其营业收入能力提升。二是相比即时战略和街机类游戏，动作休闲游戏在智能手机的触控屏幕上更易形成良好用户体验，因此在移动终端获得了更多用户的支持。因此，我们预测，在2015年度，RPG类尤其是ARPG类移动游戏会形成一个非常大的爆发点。大量产品会出现，用户会倾向于选择更具表现力且更具有强交互力的RPG类产品作为每日游戏行为主体。因此，公司将产品定位于强实时互动的ARPG网络游戏，是针对预测的市场变化而进行的适应性产品策略，并且通过借鉴动漫题材的内容，更加细分产品的市场定位。第四章

市场营销一、销售与合作渠道公司对于产品的营销主要分为国内和海外两个方向：国内：主要对产品进行平台独代的方式进行销售及合作运营，约占据总营收的80%海外：通过委托海外运营的国内代理方进行销售以及合作运营，约占据总营收的20%二、盈利模式说明公司的产品主要盈利模式如下：产品版权代理授权金：即产品的版权代理金，运营平台对产品进行代理时需要支付的授权费用。此费用通常依议定数额分期支付。产品运营分成：即产品商业运营后，实际运营收入中分给产品供应商部分。分成的具体比例由产品供应商和运营方具体商议后确定，并在双方的合作协议中明确体现。产品运营分成通常会按月由运营方支付。三、促销和市场推广1.主要促销方式公司针对产品的主要促销策略主要应用于产品正式的商业运营之后，围绕产品进行针对性的促销。主要采用的促销方式有两种：游戏内活动促销，即在游戏内举行活动，例如击杀世界Boss或玩家间的战场竞技。用户在活动期间内会大量购买游戏内道具。商品打折，即将游戏内的虚拟商品进行短期降价让利促销，此方式同样可以在短期内形成大量交易。2.主要推广方式由于公司将自身定位于产品内容提供商，则产品商业化运营所需的推广通常由所合作的运营方负责其成本支出以及具体执行。当然公司仍会自行进行推广以扩大推广效果和力度。公司将会采用的推广模式包括以下几种：网站推广，主要是在游戏门户站、视频站等网站设置产品的专栏，并且发布独家内容。新闻推广，在资讯站发布产品相关新闻，以一定频率发布以让用户形成印象。微博/微信推广，设立官方的微博/微信账号，通过发布信息、举行活动等方式来聚拢人气进行推广。媒体评测，邀请友情媒体进行专门的产品评测，并且发布到媒体平台上，借助第三方的认可来提升用户对产品的认可度。第五章融资说明一、资金需求说明公司当前拟融资￥5,000,000元人民币，用于公司2014年~2015年Q3季度的常规开支。二、资金使用计划公司当前所谋求的融资资金将具体用于以下几个方面：公司员工的薪资支付项目产品的美术外包款项支付新设备的增购公司场地租赁费，以及场地相关的管理费、水电网费等其他公司运营的常规费用依照公司往常的成本支出结构，资金在各方面的支出比例应约符合下述比例：员工薪资：60%美术外包：20%设备增购：5%场地相关：5%其他：10%三、投资形式公司拟通过股份转让形式进行融资。总体出让比例为20%股份。四、

资本结构当前公司股份结构为：张磊，实际占股：25%（股权由闵凯全权代理）闵凯，实际占股：50%李素存：15%五、资本原负债结构说明截止2014年7月，公司目前负债记录如下：借款￥395,600元人民币，债权人为王雪玲，借款时间为2014年5月1日至2015年5月1日。六、融资后股权结构融资后的公司股份结构预计为：张磊：18%闵凯：37%李素存：15%新的投资方：20%预留期权池：10%七、投资者介入公司管理之程度说明公司欢迎新的投资方参与到公司的管理与建设中，协助公司的后续发展。在以下几个方面希望尊重原有股东方的决定权：公司主要职务的任免权公司研发项目的研发目标和研发计划的制订和管理公司产品的销售策略和销售方向报告方式公司会以季度为单位出具资金使用状况报告，报告中会列明每笔资金的用途、支出时间和责任人。此份报告会在每个季度的前10日内，提交上一季度的资金使用状况报告，并传至所有股东方审阅。第六章投资报酬与退出一、股票上市当公司经营状况良好，产品运营情况稳定，公司估值乐观时，经董事会协商一致，会甄选适宜的时间进行上市操作。上市主要目标暂时拟定为创业板，发行股票比例、数量及定价在实际操作时由董事会商议决定。股票上市后，公司所有股东所持股票可以按股价交易变现。二、股权转让当公司经营状况良好，产品运营情况稳定，公司估值乐观时，经董事会协商一致，会挑选合适的目标公司，将公司股权部分或全部的转让。如股权转让为公司行为，公司具体转让的股权比例在具体操作时由董事会协商确定，公司全部股东根据所占公司股份比例分配转让的股权。如股权转让为股东个人行为，则该股东个人承担全部的股权转让份额。公司股权转让后，各股东依转让的份额分配股份转让的资金收益。三、股权回购公司的任一股东均可以对其他股东提出回购其股权的要求，但要视乎对方意愿来决定是否可进行回购。公司任一股东若有意出售所持的部分或全部股份，则公司其他股东按所持股份比例享有优先回购权。回购股份的具体数额与价格由交易双方自行协商一致确定，回购价格不受公司盈利状况以及公司估值影响，纯粹由交易双方的共同意愿决定。四、股利公司拟进行以年为周期的股利分配方式，暂定用公司年净利润的10%~20%作为股利，按公司各股东所持股份比例分配给各股东。具体方式未定，由新投资方进入后，再由董事会商议决定。第七章风险分析一、人员流失风险当前移动游戏行业正处于爆发期，移动游戏研发人才特别是Unity技术相关人才在行业内流动性很高，因此公司可能会面临技术人员流失的风险。因此公司希望通过融资，扩招技术人员，并逐渐形成内部的人员培训流水线以降低此风险所带来的影响。二、市场不确定性风险移动游戏市场目前仍处于快速变化阶段，很难保证在数个月后，市场的规模以及对产品的需求方向和水准不发生改变。为了应对此风险，公司希望通过增资来一方面提升产品品质，尤其是美术方面的品质，另一方面提高产品的研发效率，尽快将产品推向市场。三、研发风险由于移动游戏开发，尤其是Unity相关的技术开发，目前仍属于新兴技术，因此在这一技术领域内，不排除会在研发中出现技术上难点引起的研发周期延误、研发效率降低等现象。四、成本控制风险由于游戏研发是属于研发周期浮动较为明显的生产模式，则不排除在出现周期浮动的情况后，产品研发成本因此而产生浮动的状况。五、竞争风险在2015年内，预期将有几十款3D移动游戏面市，公司的产品势必会与其他同类产品产生竞争。为了应对此情况，公司将会尽可能地对产品进行差异化定位，提升产品品质，并会尽早发布产品来形成产品的竞争优势。六、政策风险在接下来的一年里，不能完全排除国家针对移动市场，尤其是移动游戏市场的新的政策的公布或已有政策的变更。公司会密切关注国家政策的发布并随之调整自身的战略。第八章管理一、管理制度及劳动合同公司实行自行拟定的考勤管理制度。每周5天为标准工作日，在工作繁忙周期时，会增加到每周6日工作日。每日工作时间为早上9:30~下午18:30，晚上19:30后为加班时间。公司的假期、社保等制度依照国家标准执行。公司采用试用期制度，即每名新入员工均有0~2个月的试用期。试用期通过后，公司与其签订劳动合同，周期为1年。二、薪资、福利方案公司目前并未实行浮动薪资方式，也未制订薪资调整计划。公司拟在2015年初实行薪资调整计划，暂定方式为：依照季度来对每一个员工进行评估，依照评估结果决定是否进行薪资调整薪资调整主要模式为加薪，只有在员工出现重大工作问题时才考虑进行减薪员工季度加薪幅度不超过员工原薪资标准的10%当前公司具有以下几方面的福利方案：传统节日的礼物发放，人均成本约￥200元每半年一次的集体旅游，人均成本约￥500元不定期的公司聚餐，人均成本约￥50元三、项目分红计划目前公司与研发团队协定的当前项目的分红计划如下：当产品商业化运营并产生收益后，当前团队按照季度获得该季度产品运营净利润的15%作为分红当产品确定合作的运营平台后，运营平台向公司支付的第一笔版权金的15%作为团队分红当产品正式在运营平台上线，平台方会再次支付一笔版权金给公司，则该笔版权金的10%作为