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文档简介

制度编制规范一、制度文献构造制度文献分为三个层次,即管理规定(涉及管理制度及管理办法)、工作流程(涉及工作指引)和原则表单。1、管理规定是公司运作过程中第一层次文献,规定了公司业务管理基本原则、管理政策、管理权责、控制内容及有关工作流程和原则表单。2、工作流程是公司运作过程中第二层次文献,是对工作过程制定规范与程序。投资公司各项工作流程采用跨部门流程图方式进行编制,表达工作环节、责任以及执行工作环节所需涉及其他工作流程及原则表单。3、原则表单是公司运作过程中第三层次文献,用于登记、订立和传递特定信息,并以特定格式规定了所填写内容。二、制度文献编码规则为便于文献辨认和使用,管理部对所有制度文献统一进行编码。1、制度类别编号:综合管理类制度用“GL”表达,涉及行政、人力、法律类;财务管理类制度用“CW”表达;业务管理类中开发管理制度用“KF”表达;业务管理类中设计管理制度用“SJ”表达;业务管理类中工程管理制度用“GC”表达;业务管理类中成本管理制度用“CB”表达;业务管理类中物业管理制度用“WY”表达;营销管理类制度用“YX”表达。2、文献类型:管理规定用“GD”表达;工作流程(含指引)用“LC”表达;原则表单用“BD”表达。例:“GL-GD01-”—表达投资公司综合管理类第一项管理规定(制定)。三、制度文献内容格式规定1、管理规定在表达形式上按如下某些展开:总则——阐明本项制度制定目、根据、基本原则和总体规定、合用范畴;机构与职责——阐明本项制度中各有关机构设立,职责分工;正文——阐明投资公司对该项工作详细规定;附则——阐明该制度解释部门,生效日期;支持性文献——列出贯彻该项管理工作工作流程及原则表单;有关文献——列出该管理工作有关管理制度。以上各某些可依照实际状况增增减。2、工作流程统一以跨职能流程图方式表达,对流程图基本画法明确如下:表达工作流程中一种环节/动作表达过程中判断环节,其引出线至少有2条流程线,表达环节间先后关系表达该环节/动作内容为筹划/报告编制表达各流程之间关系流程结束点3、流程图中每一种环节框图应尽量填入“执行动作”,流程图方向用箭头表达,反映“执行动作”时间或逻辑关系。4、在执行某个过程环节时,需要使用其他工作指引,以及形成原则表单形式记录时,均应在流程图中该环节旁边写出有关文献、原则表单编号。5、工作指引普通采用文字表达形式,其内容应按详细规定完毕某项工作操作办法、技巧,或特定工作职责划分。四、制度文献排版规则管理规定各章节编号:╳.╳某一节自然序号(01-99)

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