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文档简介

制度编制规范一、制度文献构造制度文献分为三个层次，即管理规定（涉及管理制度及管理办法）、工作流程（涉及工作指引）和原则表单。1、管理规定是公司运作过程中第一层次文献，规定了公司业务管理基本原则、管理政策、管理权责、控制内容及有关工作流程和原则表单。2、工作流程是公司运作过程中第二层次文献，是对工作过程制定规范与程序。投资公司各项工作流程采用跨部门流程图方式进行编制，表达工作环节、责任以及执行工作环节所需涉及其他工作流程及原则表单。3、原则表单是公司运作过程中第三层次文献，用于登记、订立和传递特定信息，并以特定格式规定了所填写内容。二、制度文献编码规则为便于文献辨认和使用，管理部对所有制度文献统一进行编码。1、制度类别编号：综合管理类制度用“GL”表达，涉及行政、人力、法律类；财务管理类制度用“CW”表达；业务管理类中开发管理制度用“KF”表达；业务管理类中设计管理制度用“SJ”表达；业务管理类中工程管理制度用“GC”表达；业务管理类中成本管理制度用“CB”表达；业务管理类中物业管理制度用“WY”表达；营销管理类制度用“YX”表达。2、文献类型：管理规定用“GD”表达；工作流程(含指引)用“LC”表达；原则表单用“BD”表达。例：“GL－GD01－”—表达投资公司综合管理类第一项管理规定（制定）。三、制度文献内容格式规定1、管理规定在表达形式上按如下某些展开：总则——阐明本项制度制定目、根据、基本原则和总体规定、合用范畴；机构与职责——阐明本项制度中各有关机构设立，职责分工；正文——阐明投资公司对该项工作详细规定；附则——阐明该制度解释部门，生效日期；支持性文献——列出贯彻该项管理工作工作流程及原则表单；有关文献——列出该管理工作有关管理制度。以上各某些可依照实际状况增增减。2、工作流程统一以跨职能流程图方式表达，对流程图基本画法明确如下：表达工作流程中一种环节/动作表达过程中判断环节，其引出线至少有2条流程线，表达环节间先后关系表达该环节/动作内容为筹划/报告编制表达各流程之间关系流程结束点3、流程图中每一种环节框图应尽量填入“执行动作”，流程图方向用箭头表达，反映“执行动作”时间或逻辑关系。4、在执行某个过程环节时，需要使用其他工作指引，以及形成原则表单形式记录时，均应在流程图中该环节旁边写出有关文献、原则表单编号。5、工作指引普通采用文字表达形式，其内容应按详细规定完毕某项工作操作办法、技巧，或特定工作职责划分。四、制度文献排版规则管理规定各章节编号:╳.╳某一节自然序号（01－99）

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