沙棘可行性研究报告样本

.第一章项目概况1.1项目内容简介及采用核心技术1.1.1项目概要公司依托北疆沙棘人工种植重点县开展沙棘系列产品加工项目。当前我公司开展了沙棘冻果，沙棘原汁加工，年收购沙棘鲜果余吨，一．出口俄罗斯、蒙古国等国沙棘冻果、沙棘原果汁1000余吨公司规划占地面积15979平方米．建筑工程面积7079平方米．建设一座年生产能力5000吨，生产涉及沙棘原桨、沙棘果汁饮料、沙棘果粉、沙棘含咀嚼片、沙棘果珍、沙吸籽油堤取、沙棘果油提取、沙棘籽油软胶囊、沙棘果油软胶囊综合沙棘系列产品生产线当前，公司建成当代化厂房一座。但当前只完毕某些投资，完毕某些涉及沙棘初加工厂房一座。拟通过本项目实行建设成当代化沙棘综合开发流水线一条（重要以解决沙棘果汁、生产沙棘饮料、浓缩沙棘果汁生产沙棘果粉、无糖沙棘咀嚼片．重要开发内容如下：其中汁开发为沙棘原浆、沙棘果汁饮料<30%高浓度果汁饮料）。沙棘果汁经浓缩开发成沙棘果粉、沙斡含咀嗯片、沙棘果珍等产品。沙棘果汁中提取沙棘果油、沙棘籽中提取沙棘籽油、沙棘果皮中提取沙棘果渣油、沙棘叶中提取沙棘黄酮活性物质共同开发成沙棘油软胶囊等产品，同步．对以上开发产品配套设施涉及：1.生产厂房3座；涉及平方米冻库1座；1800平方米精加工生产车间（涉及沙棘原浆生产线、沙棘饮料生产线、沙棘口服液生产线、无糖咀嚼片生产线、沙棘果珍；1200平方米GMP原则厂房1座.涉及（沙棘籽油、果油）提取生产线、（沙棘籽油、果油）胶囊生产线〔国家GMP原则厂房).2、办公室及辅助设施。当代化办公室1幢，铺助设施涉及燕汽锅炉、配电房、厕所等配套识施。1.1.2产品方案和建设规模公司产品方案分为三大类：一类是原料：以沙棘冻果、沙棘原桨、沙棘干果为主；二类食品类．以沙棘醋饮、沙棘饮料、沙棘果粉等为主；三是沙棘保健品类．重要以沙棘油、沙棘黄酮及其胶囊以及其她复方颗粒、胶囊类产品等为主。1.1.3采用为了配合以上生产工艺完毕，公司与各大中专院校、企事业单位展开技术合伙，重要从如下冷榨、无菌灌装、超低温速冻、多相超离心提取、超临界萃取、新功能产品研发、核心瓶颈技术开发等方面展开合伙。重要体当前：1、硫磺熏蒸热风干燥技术：应用本技术制成沙棘干果，沙棘干果为提取沙棘各种活性物质基本．沙棘干果可以提取沙棘全油、沙师黄酮、沙棘原花青素等2,低温冷榨：我公司采用低温速冻平茬沙棘采摘技术，经实践证明是国内最先进、成本高、安全办法，是当前沙棘果前解决最科学办法之一。本办法特点是解决过沙棘产品营养流失少、卫生、安全、便于批量解决，但是成本较高。公司沙棘原汁经果低温(-a0ro）速冻后．在-5℃状况进行低温冷榨。充分保存了沙棘有效成分不流失。3、无菌冷灌装：食品中饮品等产品质量卫生控制规定非常高，整个加工过程要达到10万级无菌状况才干保证产品质量。由于未通过热解决，所有营养物质保存较好，营养价值很高并且还很安全。4、超离心提取：沙棘果汁、果皮、籽、果肉中都不同限度地含量沙棘油，沙棘医用，保健价值非常高，价格也非常昂贵。如何运用好沙棘果实中沙棘油是沙棘生产公司利益增收点和公司开发能力综合体现。我公司引进世界先进超高速离心机进行油相．液相、固相三相分离，实现果汁、果油、果肉细分离。便于产品综合运用开发5、超临界萃取：近年来，沙棘籽油保健功能被世人所熟知，沙棘保健风靡全球。沙棘籽油、沙斡果油价格更是逐渐攀升。在这样市场背景下，公司引进当前世界领先提取技术——C02超临界萃取沙棘油生产线。通过C02超临界萃取沙棘籽油成品质量高，其具备纯度高、不含任何非沙棘油成分、利于保存等特点。C02超临界萃取沙棘油产品可以达到世界任何国家质量原则。6、沙棘复方产品开发：以黄酮类提取物，沙棘籽油为原料针对心血管病，胃病等疾病复方保健品，药物开发。7、沙棘总黄酮提取新工艺研究：本核心技术为我公司通过技术创新获得沙棘总黄酮提取新工艺。重要体当前变化老式提取工艺．引进二氧化碳超临界萃取技术，并与老式工艺水提醇沉技术相结合，不但提高沙棘总黄酮提取率，并且还提高了沙棘总黄酮品质以上技术实现和实行是本项目重要内容。当前，公司某些设备己经引进．技术待开发。通过本项目实行，可以完全实现以上技术以及产品实现和完善。1.1.4公司技术经济指标表公司依照市场调查，对公司拟开发得产品进行价格评估以及产量测算得出项目建成后．各类沙棘产品年销售额。l.2技术创新点本项目创新点涉及两个方面：一是沙棘总黄酮提取工艺创新。老式沙棘黄酮技术普通应用水提醇沉法，但我公司采用是水提二氧化碳者取技术，变化了工艺，提高提取率还提高了产品质量，达到出口原则。二是产品开发创新。当前公司开发无糖沙棘咀嚼片、无糖性沙棘果珍均在申报国家专利技术。通过满足当代人对健康需求。1.3权威部门技术鉴定状况当前，我公司提取沙棘原桨、沙棘籽油、沙棘黄酮等实验产品，经中科院成都分院检侧中心检侧产品可达到出口规定。1.4环保评价等内容1.4.1环境危害分析及办法深加工项目属于加工性基地建设，对环境影响重要涉及：1）废水；2)废渣：3)废弃等排放。公司严格按照环境部门规定在基本建设、技术条件上下功夫，力求达到国家对公司环境原则。我司重要污染源：化验室和设备清洗洗涤剂。年产生污水量不超过筹划10000立方。为了防止化验室具备强酸碱污水进入下水道，在实验室设立一污水槽进行药物中和后来，使其达到排放原则后排除。本项日建设初期会对整地、灌溉系统布设等生产性活动会对地表植被、地表径流、土壤形状和构造产生一定影响。但随着项目建成和林业发展，生态条件将会大大改进。项目建设有助于本地沙棘产业发展．沙棘生态效益将会得到体现，本项目实行．将推动沙棘在青何县及周边区域大面积种植，充分运用本地土地资源，与国家三北防护林体系建设政策相结合，增进本地生态建设，在产生经济效益同步有效改进本地生态环境。1.4.2环境影响评价项目建设后，深加工基地对环境有某些不利影响，公司通过各种技术手段和规范操作将减低对环境危害。沙棘基地建设后，防护林和沙棘示范林种植将减少本地恶劣天气对环境不利影响。通过项目实行与运营，可增长本地农牧民种植沙棘积极性，提高本地植被覆盖率．可防止水土流失和风力侵蚀，改进本地农牧民生产、生活环境，有助于本地经济可持续发展，可对该区域发展经济与保护生态环境同步发展提供可借鉴经验，增进特色林果业在本地及周边区域发展。工程实行中对环境不利影响可在施工期间强化管理办法，可使不利影响得以减少。从环评角度来说．对环境影响是朝着有利方向发展。第二章公司基本状况2.1项目承担单位基本状况新疆恩利德生物科技有限公司依托中华人民共和国沙棘协会、中华人民共和国科学院成都分院、成都农林科学院、新疆农林科学院等科研单位于5月在青河县成立。公司注册资金1000万元，分期投资6000万元，建成沙棘综合解决厂一座，重要从事沙棘种植、产品开发、生产、销售一体化经营高综合性新科技技术公司。，公司在青河县展开沙棘收购和沙棘产品初级加工，沙棘解决能力仅为吨，这显然不能满足公司发展以及青河县沙棘产业发展需求，自12月底起，公司开展一系列技术升级和扩能筹划．筹划扩能、升级后．沙棘解决能力达到5000-10000吨每年，技术升级涉及到冻果线、沙棘果油提取技术等．技术升级后．使产品可以达到出口原则。当前．公司开发产品涉及：沙棘冻果、沙棘原桨、沙棘果汁饮科、沙棘果珍、无糖沙棘咀哺片等产品。但实践证明，沙棘冻果、沙种饮料等低端产品利润薄，发展潜力有很大局限，收到市场约束大等特点。公司从自身发展需要出发，积极开发沙棘油系列产品、沙棘总黄酮等提取物，沙棘天然维生素c片、沙棘发酵露酒等方面深挖沙棘产业发展潜力。一是此类产品具备很强功能、功能，可以开发药物．保健品、新资源食品等产品。产品富含各类功能成分一一诸如维生素c．维生素E、原花青素、槲皮素、异鼠李素：具备各种保健、治疗功能——防止和治疗心脑血管疾病等。经发酵后沙棘露酒（亦称沙棘果酒，另有称沙棘冰酒）、沙棘醋具备口感好、保健功能好等特点。因此，公司决定在沙棘深加工方面进一步做深、做强。项目正在积极筹各和开展．公司扩能、技术升级拟规范建立15000亩规范化示范种植基地（选址、试种等工作己经展开）；并规划建设占地面积60余亩综合性深加工基地．深加工基地建设涉及：沙棘粗加工车间其中涉及10000m³冻库，年解决能力达到5000-10000吨冻果生产线；沙棘深加工生产线．其中涉及沙棘榨汁生产线，榨汁工艺涉及了沙棘原浆榨取和沙棘汁分离，浓缩、果油提取等核心技术：尚有精加工车间．其中涉及二氧化碳超临界萃取提取沙棘籽油，沙棘饮料车间．沙棘叶茶车间．沙棘含片车间以及沙棘保健品车间（GMP原则，以胶囊为主）。公司成立之初，积极进行技术创新。其中，沙棘冻果解决技术为公司一方面开展技术创新之一，该技术不但解决了沙棘保存问题，同步，还解决了沙棘质量问题。同步，引进了德国先进设备二氧化碳超临界萃取沙棘籽油生产线．设备先进，工艺精准，产品质量得到充分保障．达到出口原则。为保证项目顺利开展和实行，公司组建强大技术队伍作为技术后盾。1、与成都农林科学院订立技术合伙合同：2.与中科院成都分院订立技术转让合同：3、与高原圣果公司订立产品中试合同：4、与北京航洋公司订立保健品申报合伙合同。另聘请各类技术人员12名，其中高档职称2人；中级职称8人；初级职称2人，其中5人专业从事新产品、新技术研发工作。公司既有员工38%以上具备大专以上学历，其中，食品科学研究生2名，食品机械专业工程师3名，食品检测俭验分析师2名，具备学士学历食品专业食品研发师5名，迅速消费品市场分析师、营销专家1名，市场调研员2名，数名熟悉有关市场市场推广人员．分别主持公司科研、新产品开发、生态环境建设及生产管理方面工作．市场推广等等，逐渐形成具备独立科研实力和生产、研发、市场开发、品牌员划以及市场推广能力。公司自开办以来，在带动地方经济发展做出一定功能。多次受到白治区，地区、县等各级政府表扬和表扬。曾多次获得县级以上表扬。，被阿勒泰地区评估为“地区级农业产业化重点龙头公司”，被自治区评估为“自治区级农业产业化重点龙头公司”。公司所生产各类产品曾经多次走出国门，参加各类展出，深受国外客户爱慕，始终以来，公司把沙棘油、沙棘黄酮等产品定位出口型产品，-持续三年实现了出口创汇。公司特别注重公司文化发展以及品牌建设。“世界沙棘在中华人民共和国，中华人民共和国沙棘在青河”是我公司发展理念．一代“恩利德”人为打造青河沙棘“非凡果”（公司品牌）而努力奋斗着。2.2单位技术开发能力公司积极实行人才战略，充分发辉人力资源优势，公司引进专门从事科技技术人员10人，其中研发人员5人。公司既有员工48%以上具备大专以上学历，其中涉及食品科学与工程高档工程师、沙棘专家〔曾任四川省成都市农业科学院农产品研究所所长）l名。食品科学研究生2名，食品机械专业工程师3名，食品检测检查分析师2名，具备学士学历食品专业食品研发师5名，迅速消费品市场分析师、专业营销市场策划师5名，市场调研员1名，数名熟悉有关市场市场推广人员，分别主持公司科研、新产品开发、生态环境建设及生产管理方面工作，市场推广等等，逐渐形成具备独立科研实力和生产、研发、市场开发、品牌策划以及市场推广能力。公司强势引进人才同步，与各大专院校、科研单位展开“产、学，研”合伙。当前，与公司订立技术合伙合同单位涉及中科研成都分院、成都农林科学院、新疆林科院、四川大学药学院、西华大学生物工程学院等实力科研单位，我公司与这些科研单位在产品开发、瓶颈技术突破、沙棘综合运用、沙棘种植技术，沙棘采摘技术方面开展合伙。2.3单位组织管理状况本项目采用当代公司管理模式，项目实行目的管理责任制，实行单位领导为第一负责人，对项目实行各部门、各类技术人员、施工人员制定出明确目的和严格责任，实行严格考核和追究制度。公司组织构造按原则化工厂建设进行人员招聘，通过培训合格后进行试用，在国家规定试用期范畴内，给员工签定合同。一经录取为全职正式员工。全厂总定员及各类人员需要量。项目建设期间组织机构与职能。为保证项目顺利实行，项目单位建立项目建设办公室，详细负责项目贯彻，做好顶当前期准备工作。并依托技术支撑单位，签定完善合伙合同．制定明确技术发展目的，实行进度和详尽项目实行方案，加快新成果实验、示范推广工作提高项目实行科技含量。加强人才引进与技术培训承包，实行开发示范进程和项目目的管理。项目经费帐目独立、专款专用，严格财经纪律。地方配套资金按规定保证及时足额到位。严格审计，杜绝挪用、挤占现象发生。项目建设期间重要并要贯彻好：做好项目总体规划、可行性研究报告、项目技术设计及实行方案制定审查；②做好顶目建设期工作筹划，特别是资金筹措、物资、人员安排；③做好新产品市场调查工作；开发市场需求量大反映热烈产品尽早、尽快上市，④做好国外市场调研工作，谋求国外市场拓展途径；⑤进一步和大专院校加强沟通、加强合伙，组织好技术开发、核心技术难点突破，使能技术转化决不进行二次研发，能上马产品尽快恨据公司当前己有条件尽快上马。公司以研发、生产、销售为一体生产经营模式。以市场为导向，研发具备前景新型、差别化产品，突出沙棘保健功能等特点．全力做好产品前期科技服务、技术服务。在生产过程中．严格按照生产规范进行管理．保证产品质量。核心在梢售，销售是公司生存法宝不段开拓新市场，拓展新渠道一门心思做市场，研发要以市场为导向，技术为市场服务宗旨。依照《中华人民共和国公司法》关于规定，全面履行当代化公司管理，建立简捷、实用、高效管理体系，作到管理人性化、科学化，制度化、规范化．项目管理实行评审制度提高立项科学性，工程建设全面实行“项目法人制”，“招投标监理制”，保证工程进度，努力提高建设质量。加强中期检查和项目验收工作，全面完毕项目任务。从全面质量管理、人事管理、财务普理、销售普理．公司文化建设等方面着手．建立建全各项规章制反，力求作到机构精简、工作高效。制定了各种质量管理体系文献．建立质量保障体系以及产品开发方针：把竞争机制引入人事管理制度，通过一系列当代化管理办法，保证项目正常运转．提高经济效益，在公司发展壮大同步．进一步提高农民收入，最大限度发挥项目效益。项目建设阶段和项目竣工后管理办法，如工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等。同步，公司提出：以质量求生存、以信誉拓市场、向管理要效益、顾客至上质量方针。始终把产品质量放在重要位置好原料才有好产品。公司严把原料质量关．质量从原科抓起。原料验收实行一票否决制．对回收不合格原料按照不合格产品管理规程严格解决。公司厂房按照GMP原则以及国际cGMP原则进行设计以及管理，严格执行HACCP质量管理以及IS09000\IS02体系原则进行质量控制和质量管理。原料、各核心点、半成品、成品层层监管。通过多次检查并签发合格证后方可放行，2.4单位财务经济状况公司5月成立．注册资金1000万元实现了当年建厂当年出产品．当年出口创汇．当年赚钱。当前，公司从业人数78人，销售收入621.4万元，资产共计2428万元，利润总额243.2万元，上缴税金62.8万元，负债总颜1286万元，所有者权益1142万元.第三章产品需求分析和项目建设必要性3.1.产品市场供应分析3.1.1拟建项目产出物用途调查公司重要产品以常规饮料和保健品为主：重要以沙棘原桨、沙棘饮料、沙棘籽油及胶囊、沙棘果油及胶囊、沙棘果粉等出厂。沙棘果粉：各类食品饮料添加剂：沙棘饮料勾兑刘：沙棘咀嚼片、沙棘果珍重要原料。沙棘果油、沙棘籽油：沙棘果油、籽油具备很强药性价值，各种关于沙棘籽油、果油药物君药成分，沙棘化妆品活性成分等；直接用于灌装沙棘籽油胶囊、沙棘果油胶囊等。沙棘原浆：可直接用于灌装饮料；也可以用干提取果油；也可以用于制备成沙棘果粉。3.1.2产品既有生产能力调查当前在国内大概有200多家从事沙棘有关行业生产厂家其中较为知名公司和生产规模较大公司在l0家如下：其中以内蒙古高原圣果、宇肮人；青海青海清华博众公司、青海康普奥生物科技有限公司：山西五台山沙棘制品有限公司；新疆新疆恩利德生物科技有限公司等。近年来，由于新疆沙棘种植规模不断扩大，新疆沙棘产业获得了较快发展。其中以青河县沙棘产业发展速度较快。国内沙棘重要产区在黄河中上游地区：涉及青海、甘肃、宁夏、陕西、山西五省区。这一地区沙棘资源量、生产总量占全国沙棘资源量和生产总量83%〔李敏，.HIPPOPHAE,VOL19N0.SEP)这一区域被水利部划分为‘黄河中上游（黄土高原）沙棘生志经济林种植区”而我司处在“蒙新及内陆河沙棘生态林种植区”沙棘产量有限。3.1.3产品产量及销售量调查沙棘产量20万吨浮动。世界沙翰产量不超过30万吨在上世纪80S，90S年代，沙棘产量呈波动变化。进入21世纪，沙棘制品呈逐年上升趋势，产量普通稳定在20万吨左右，沙棘籽产量1万吨，沙棘籽油500吨.沙棘产品普通均为出口，鲜有进口。我司产品重要都是出口：出口重要国家涉及俄罗斯、日本、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦、德国，法国等国家。出口产品涉及原汁、沙棘籽油等。沙棘籽油价格50万元/吨。沙棘原浆价格0.8-1万/吨。公司出口产量基本能占到沙棘出口市场2%。3.1.4国外市场调查国外除俄罗斯、加拿大、德国、瑞典等国以外，种植沙棘国家甚少。产量局限性世界10%,其中以俄罗斯为最多，产量大概占5％左右。每年从中华人民共和国进口沙棘产品超过2万吨以上。而沙棘生产国家涉及：法国、德国、瑞典、美国、俄罗斯、乌克兰、韩国、日本等国。生产能力超过0吨以上。销售量超过10万吨。其中以沙棘饮料和沙棘籽油保健品最受欢迎。产值超过10亿美元。超过中华人民共和国产值10倍以上。国际沙棘籽油价格变化从5万美元每吨窜升到10万美元，这重要是受前苏联市场影响。由于沙棘籽油具备抗辐射等作用，在1986前苏联核电站事故使沙种籽油价格抬升10万美元。随后消费处在理性化，沙棘籽油价格当前价格稳定在7万美元左右每吨〔相称于50万人民币每吨）。但是由于中华人民共和国人民生活水平提高，人民健康需求愈来愈高，沙棘籽油价位尚有上升空间．国内沙棘产品占全世界90％以上，因此国内沙棘产品只有出口，鲜有进口3.2.市场需求预测3.2.1国内市场需求预测沙棘产品适合处在亚健康状态白领，中老年人等群体。臂如沙棘原浆非常受新疆消费者亲睐，新强地区是以面食、肉食为主高糖、高脂肪饮食构造地区，中老年普遍浮现“三高”病症，沙棘原汁，不但富含丰富雄生素、不饱和脂肪酸、类黄酮物质，这些有效成分不但可以补充人体所必要各种脂肪酸，还补充了各种维生素，可以有效地缓和‘三高”症状，为边疆少数民族地区群众所爱慕，当前，新疆地区市面浮现沙棘系列产品品牌寥寥无几，品牌产品几乎为零，这为沙棘产品进一步市场开发提供了巨大机遇。当前，国内流行以“植物提取物，’为重要有效成分饮料，一是颠覆了汽水、糖浆调配水为主饮料构造，二是打乱了饮料市场构造，一批饮料巨头纷纷调节产品构造以满足国内理性饮料需求．为国内中草药植物提取物调配饮料公司提供新一轮发展机遇，当前浮现了“王老吉”、“念慈庵”，润饮料等知名饮料品牌。沙棘汁饮科、沙棘绿茶饮料正是符合当前国内饮料构造调节系列之一，当前．我公司正积极地开发沙种饮科系列，以期能在植物饮料市场分得一杯羹。沙棘籽油具有丰富维生素、不饱和脂肪酸等。沙棘籽油胶囊最早被国家认定为保健食品之一。随着人民生活水平提高，保健意识越来越强．对天然补充维生素、必须脂肪酸产品需求越来越大．同步沙棘籽油胶囊在治疗胃肠功能紊乱、防癌等方面具备独特功能，市场需求不可限量。此外，沙棘含片、沙棘果粉、沙棘固体饮料等天然维生素C产品一旦被人们所熟知后，必产生很大市场效应。3.2.2本产品系列具备特殊保健作用。譬如沙棘籽油具备治疗胃肠功能紊乱作用。据记录，美国有7000多万人收到此病折磨(Papankolaw.1999），故此，位于宾夕法尼亚州Flocare医院把沙棘籽油软胶囊向此病患者推荐，获得了较好反响。并且国内卫生部已经把沙棘籽油作为健康（有保健功能）食品．并且中华人民共和国绿色食品发展中心把其列为AA绿色食品。同步，沙棘籽油普遍用于护肤产品中。Draco天然产品公司己瞄准了沙棘籽油用于个人护肤品市场。在英国汉曾郡。A&EConnock公司将沙棘油作为护肤品和香水原料。这些都阐明沙棘籽油甚至沙棘油，以及沙棘其她成分具备很强产品开发价值。随着科技进步，人民将越来越多开发有关沙棘产品。实践证明．沙棘产品在国外具备较好市场前景，欧美国家、俄罗斯，日本、韩国等发达国家对沙棘产品都很认同，出口这些国家基本不存在任伺障碍。当前，重要需求沙棘制品国家有俄罗斯、日本、德国以及外蒙等国家，初步预计以上需要沙棘原汁超过2万吨，实际由于国内产品供货能力以及产品质量等因素，沙棘实际出口量仅1万吨左右．有3万吨以上缺口。当前，公司正与日本、俄罗斯、外蒙等单位获得贸易联系，可长期下订单量接近8000吨左右。完全可以消化我公司产品。3.3产品目的市场分析3.3.1目的市场定位沙棘产品分为三大类，食品，保健品以及药物。当前，从公司产品构造上看，重要是食品类产品、保健品类别产品为主，食品类产品重要目的市场为中低端产品．以家庭消费性产品为主。保健品类为中高品位产品，以特殊消费群体为消费目的。但当前，我公司重要为外向型公司，80％产品重要依托出口，其中以沙棘籽油、沙棘果油、沙棘原浆为主。产品重要有三大类：原料、食品、保健品等。其中80％产品用于出口，当前公司进行技术升级引进国外先进二氧化碳超临界萃取技术，完毕可以满足出口需求。同步，公司采用速冻脱粒技术．解决了沙棘原料质量问题。产品各项指标可以满足出口需求，日前．公司正在积极申报出口生产基地备案登记手续，申报成功，产品完全可以打入欧美、日本等发达国家市场。3.3.2市场占有率分析当前，国内对外出口市场重要以沙棘原汁、沙棘冻果为主，在深加工上产品还不具备市场优势。当前,我公司重要通过先进技术吸取，引进以及研发，使产品在质量、产品综合竞争力上达到一定台阶。特别是沙棘高品位产品：沙棘油和沙棘黄酮开发上。3.4.项目建设必要性3.4.1项目实行背景沙棘产业发展关系到生态保护与经济效益双重关系，以沙棘产业经济效益推动沙棘林种植，以沙棘来防沙治沙，改进生态，特别是新疆等干早地区生态该善。国家领导人曾多次对沙棘产业发展做出重要批示和题词。1985年．时任国家水电部部长钱正英提出“以开发沙棘资源作为加速黄土高原治理一种突破口”。一九九八年十一月三日，当时国务院副总理温家宝在第132期《昨日要闻》批示“植树造林，治理水土流失，应当因地制宜，选取突破性技术和核心树种。种植沙棘对于治理黄土高原效果明显，望能给与关怀和支持，”一九九二年八月十日，现任国务院副总理吴仪同志题词：“开发沙棘，造福人类”一九九二年十一月，国务院原副总理田纪云同志题词：“开发沙棘大有作为代”。一九九八年元月国家原水利部部长钱正英题词“开发沙棘，利国利民”。一九九二年十一月时任国务委员陈俊生题词：‘开发沙棘，造福人民”。民气随着着西部大开发战略实行，6月25日，中共中央国务院做出了《关于加快林业发展决定》。这是指引国内新世纪林业发展大纲性文献．《决定》把加快林业发展、改进生态环境上升到中华民族生存与发展主线大计战略高度，提出了经济社会可持续发展，迫切规定林业建设有一种大转变，实现林业跨越式发展，使林业更好地为国民经济和社会发展服务，提出在全面建设小康社会、加快推动社会主义当代化进程中，必要高度注重和加强林业工作，努力使国内林业有一种大发展。在贯彻可持续发展战略中．要赋予林业以重要地位：在生态建设中，要赋予林业以首要地位：在西部大开发中，要赋予林业以基本地位。召开新疆林业工作会议上明确提出：“发挥优势，加快以林果业为重点林业产业体系建设。在坚持生态效益第一前提下，要充分发挥独特水、土、光热资源和林果生产特殊优势，用当代理念建设具备自治区党委、自治区人民政府关于进一步加快林业发展意见中明确指出，以林果业为重点，大力发展具备新疆特色林果业，到全区林果种植面积达到1200万亩以上．年产果品1500万吨以上．到全区特色林果种植面积达到1500万亩以上，生产果品万吨以上．使林果业成为农村经济支柱产业.林果业是实现生态效益和经济效益并重产业，是我区广大农民增收一种重要来源，己成为新疆农村经济一种支柱产业。为尽快把我区建成国内外有影响特色林果基地，形成实实在在经济规模和产业优势，因而要发展优质高效林果业，依托科学技术推广优良品种，使林果业产出更高经济效益．'3.4.2项目实行社会、经济、生态意义(1）农民增收、农业增效通过项目实行，辐射带动周边区域生态治理项目发展，使项目区成为生态治理典范，充分运用项目区水土光热优势，优化农业产业构造，成为本地生态治理和农民增收同步发展新模式。产业可增进农民增收当年可覆盖种植户户，实现人均增收3000元，随着生产规模得不断扩大，将成为青河县农民增收一种重要亮点。公共服务覆盖范畴可为全县2万农牧业人口和1000余户提供增收、就业机会.项目区建设可以防风阻沙．改进周边农田小气候，保障农业生产，还将改进农区内部生产条件，减轻风沙和干热风对农区作物危害，为林、农、牧业稳产、高产奠定基本。本项目实行后，项目区所选取沙棘经济林每亩可获直接经济效益1000元以上。所产生经济效益不但可满足项目区后期水电费用及管护费用，并且还能带来较好经济效益。（2）符合国家政策在生态建设中，林业处在首要地位，而林业发展真正目是实现经济效益和生态效益并重。林业发展必要走优质高效、科学管理、品种特色、产品规模，经营集约、管理规范之路，此建设项目将生态治理与经济效益结合起来，符合国家和自治区关于林业发展基本思路和建设目的。(3)提供就业机会．增进社会稳定本项目在建设过程中及后期管理中需聘任一批长期固定管理人员和工人，同步还需要大量季节性暂时工．为本地剩余劳动力提供了就业机会，有助于社会安定团结．(4）增进经济协调发展，示范推广作用明显本项目建设，无分运用了青河县未运用荒地，使土地运用趋于合理，同步加大了林业在第一产业中所占比例．使产业构造趋于合理．增进了资源、环境与经济协调发展。本项目所营造生态林不但可以起到良好生态效益．还可产生一定经济效益，将会对周边区域生态林建设起到示范带动作用。农牧民营造生态林热情提高，不但可以改进生态环境．并且可以产生一定经济效益提高农民收入．从而调节农村产业构造，增进地方经济可持续发展。(5)改进生态环境沙棘是经济树种，也是良好生态树种，生态治理项目选用沙棘可以绿化美化环境，又有丰厚经济收益，一举多得．可改进区域农村生产生活环境．有效保护地区生态环境，从而提高本地居民生存环境质量，增进社会主义新农村建设。第四章项目建设重要内容和目的4.1项目建设推广筹划及方略4.1.1建设重要内容新疆恩利德公司有限公司沙棘精深加工及新厂建设配套辅助工程等子项目构成。整个产区占地面积19789平方米(26余亩）。各子项按功能分为沙棘加工区〔液体生产区、提取物生产区、沙棘固体产品生产区）、辅助生产及公用配套设施区及办公生产区。各子项详细建设重要内容分项如下：一是沙棘产品加工区：涉及沙棘油提取车间、沙棘黄酮提取车间、沙牲饮料车间、原料库房（冻库）、成品库房、晒坝。二是辅助生产设施及公用配套设施：涉及科研楼、机修车间．锅炉房、潜水解决站、大门及门卫。4.1.2沙棘产品加工区总平图新建沙棘加工区14000平方米，涉及吧坝、沙棘油生产车间、沙棘黄酮提取车间、沙棘饮料、口服液生产车间〔含沙棘发酵车间〕沙棘固体制剂车间〔涉及含片、沙棘固体饮料，软胶囊生产线等）及原辅料库房，涉及其生产线及配套设备设施。其重要内容为：(1)沙棘油堤取车间建设占地面积840平方米，建筑面积540平方米沙棘油生产厂房，厂房平面轴线尺寸为18x30米，楼层1层，楼高7.8米，框架构造，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火级别：二级。同步配套年产沙棘油50吨生产线设备及其配套设施。此外，车间内设一处货运电梯井，两端各设有楼梯，设有男、女更衣间及紫外消毒室．每层均设男女厕所及洗手池。（2）沙棘黄酮提取车间建设占地面积720平方来，建筑面积720平方米沙棘黄酮生产厂房,厂房平面轴线尺寸为30x24米，樱层l层，楼高7.8米，框架构造，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火级别：二级。同步配套年产沙棘黄酮5吨生产线设备及其配套设施此外，车间内设一处货运电梯井．两端各设有楼梯，设有男、女更衣间及紫外消毒室，设男女厕所及洗手池。(3)沙棘饮科车间（涉及固体车间、液体饮料车间）建筑面积1800平方米生产厂房，厂房平面轴线尺寸为60x30米,楼层1层，楼高7.8米，砖混构造，200mm厚空心页岩砖填充墙。此外，车间设有男、女更衣间及紫外消青室并设男女厕所及洗手池。(4)原料库房〔冻库）建设占地面积1440平方米，建筑面积1440平方米原料库房，库房平面轴线尺寸为60x24米，楼层1层，楼高7.8米，钢构造构造．50mm苯板填充墙。耐火级别二级。同步配套库房管理办公室。建设占地面积1440平方米，建筑面积1440平方米半成品库房，库房平面轴线尺寸为24x60米，楼层l层楼，高7.8米，砖混构造，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火级别：二级。同步配套库房管理办公室。用于暂存沙棘生产半成品。(5)成品库房建设占地面积1250平方米，建筑面积1250平方米成品库房，库房平面轴线尺寸为,50x25米，楼层1层，楼高7.8米，砖混构造，200厚空心页岩砖填充墙。耐火级别：二级。同步配套库房管理办公室。用于暂存生产成品(6）晒坝厂区中央建设占地面积6720平方米晒坝一处，晒坝轴线尺寸为56x120米，混凝土整体路面硬化，地内总休地势高于厂区内主干道且区域内地形高差在0.5m之内4.1.3辅助生产设施及公用配套设施总平图新建辅助生产设施及公用配套涉及科研楼、机修车间、锅炉房、潜水解决站、大门及门卫，涉及其生产线及配套设备设施。其重要内容为：(1)科研楼在辅助公用配套设施区生活办公区新建办公楼一幢，占地面积3000平方米，建筑面积1260平方米，平面轴线尺寸为40x10米，楼层3层，楼高12米，框架构造，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火级别：三级。办公楼主涉及管理及业务用房、化验室（合技术部与品质检查部）a、管理及业务用房。在办公楼1-3层，涉及管理办公室、财务室、业务接待室、物流配送办公室、资科室等，建设面积1200平方米。b、化验室。在办公授第4层，建设面积400平方米，涉及办公区（内含技术研发部、品控办公室）、产品研发及品质化验区（内含理化检查室、生化检查室（涉及微生物实验室及无菌操作间）、大型仪器室）、实验用品及试剂保存室、样品保存区等，重要进行沙棘及沙棘精深加工产品研发，对原辅料，包装及产品品质检测，以及对生产过程产品质量监控。(2)机修车间在辅助生产设施区新建机修车间一幢，占地面积540平方米，建筑面积540平方米，平面轴线尺寸为18x30米，楼层1层．楼高7.8米，砖混构造。用于厂区设备仪器维护，涉及机修设备、工具及4台叉车。(3)锅炉房在辅助生产设施区新建锅炉房一幢，占地面积60平方米．建筑面积600平方米．平面轴线尺寸为40x15米，楼层l层，楼高7.8来，砖混构造。并配备一台6t/h确高效燃煤锅炉，蒸汽管线及乏汽普线布置在沿厂区内侧围墙设立管架上。各车间用汽点用汽从主蒸汽管线上接出。(4)配电房在辅助生产设施区新建配电房一处，占地面积54平方米，建筑面积54平方米，平面轴线尺寸为6x9米．楼层1层．楼高4.8米，砖混构造．并配备节能型变压器及配套高低压变配电设各设施，相应厂区内配送电柜，涉及禁区围墙36米。为以便生产及检修供电，项目选用1台S11-M-630-10/0.4Kv节能型变压器，选用630KVA箱式组合变压器，高压开关FN12-12(RD)/100-31.5KA-5共1台，低压开关选用NM1-400S400A/3300型，共5路出线，另有GGJ1型补偿柜集中进行功率补偿。电源由厂区高压线路架空引入，供电电压10KV,厂区内来用过地埋方式输送到各用电车间。为了满足供电部门提高功率因数规定，采用低压电容器在低压侧进行集中补偿．补偿后功率因数可达0.9以上。日用电负荷为三级负荷。（5）污水解决站在辅助生产设施区新建污水解决站一座，占地面积360平方米，平面轴线尺寸为30x12米。将各车间清洗废水、生产废水通过厂区内污水解决管网收集后于污水解决站集中，再采用“隔油～除皂～沉淀一气浮一水解一活性污泥一沉淀（物化毕生化）组合工艺解决，达到本地排放原则后排入厂区排水管网：生活污水设立化粪池解决后，通过厂区排水管排入厂区排水管网。(6）大门及门卫室在厂区沿厂区道路处建设大门2处，一处为办公、生活区人流重要通道，另一处为厂区物流通道，总建筑面积为72平方米，占地72平方米，门卫室为砖混构造，并包括大门及监控控制拒(7）消防水池消防水池库存容量为288立方米(8）其他工程涉及道路、厂区围墙（沿公路一侧为镂空围墙〕绿化、给排水外线及消防、电外线及场区照明、地基解决等工程。4.2项目产品稍曾筹划及方略公司产品方案分为三大类：一类是原料：以沙棘冻果，沙棘原汁、沙棘干果为主；二类食品类，以沙棘醋饮、沙棘饮料、沙棘果粉等为主；三是沙棘保健品类，重要以沙棘油、沙棘黄酮及其胶囊以及其她复方颗粒、胶囊类产品等为主。公司依照市场调查，对公司拟开发得产品进行价格评估以及产量测算，得出项目建成后，各类沙棘产品年销售额。我公司年可实现开发产品800余吨，消耗原余吨．实现销售收入1500万元。其中产品涉及原汁、冻果，饮料（果汁、醋饮、固体饮料），浓缩物（果粉、浓缩汁）．其她食品（沙棘果酱、无糖沙棘咀嚼片），沙棘果油及籽油，沙棘黄酮，沙棘油胶囊等产品4.3经济目的我公司年可实现开发产品800余吨，消耗原料余吨，实现销售收入1500万元。其中产品涉及原汁、冻果，饮料〔果汁、醋饮、固体饮料），浓缩物（果粉、浓缩汁），其她食品（沙棘果酱、无糖沙棘咀嚼片），沙棘果油及籽油，沙棘黄酮，沙棘油胶囊等产品。4.4.项目建设技术、质量目的公司从事沙棘精深加工建立了一整套技术体系：从沙棘原料采摘、验收、速冻、预解决、榨汁，提油，原汁无菌灌装、饮料调配、真空浓缩、微波干燥、复方成品开发（以开发功能性口服液、胶囊、功能性咀嚼片）等等。4.5.建设重要经济技术指标4.5.1重要技术指标（1）沙棘速冻技术：-30℃，20h，-18℃温度条件下冷藏：（2）果油提取：三足离心机r/min离心5min，然后碟片离心机10000r/min离心10min，可分离出沙棘果肉及沙棘果油，析出沙棘果汁具备澄明度高，便于加工以及不易变质等特点。(3）无菌灌装：食品中饮品卫生阀值非常低．对饮品卫生规定相称高，公司液态产品，不但通过超高温瞬时灭菌，还在10万级无菌灌装间采用先进无菌灌装系统进行热灌装，不但保存了产品营养成分，还保证了产品安全(4)低温速冻：低温速冻脱果是我公司采用国内最先进、成本高、安全办法，是当前沙棘果前解决最科学办法之一。本办法特点是解决过沙棘产品营养流失少、卫生、安全、便于批量解决，但是成本较高。(5）多相超离心提取：沙触果汁、果皮、籽、果肉中都不同限度地含量沙棘油，沙棘医用，保健价值非常高．价格也非常昂贵。如何运用好沙棘果实中沙棘油是沙棘生产公司利益增收点和公司开发能力综合体现．我公司引进世界先进超高速离心机进行油相、液相、固相三相分离，实现果汁、果油、果肉细分离。便于产品综合运用开发(6)超临界萃取：近年来，沙棘籽油保健功能被世人所熟知，沙棘保健风靡全球。沙棘籽油、沙棘果油价格更是逐渐攀升。在这样市场背景下，公司引进当前世界领先提取技术一一一co2临界萃取沙棘油生产线。通过CO2超临界萃取沙棘籽油成品质量高，其具备纯度高、不合任何非沙棘油成分、利于保存等特点。co,超临界萃取沙棘油产品可以达到世界任何国家质量原则。4.5.2经济指标实现年均开发深加工产品800余吨；实现年均产值1500万元；年缴纳增值税255万元，销售税金及附加17.16万元。4.6技术水平其中超临界萃取、无菌灌装技术处在世界先进水平：其她技术水平处在国内先进水平。4.7.技术路线4.7.1技术来源我司重要技术来源：一是产、学、研结合；二是引进吸取消化国内外先进技术：三是进行自主研发。当前，我公司与中科院成都分院、四川大学、成都农林科学院、新疆农林科学院、西华大学等科研、大专院校订立了技术合伙合同。4.7.2工艺路线日前，我公司以综合开发沙棘果为主业。从沙棘原料采摘、验收、速冻、预解决、榨汁、提油、原汁无菌灌装、饮料调配、真空浓缩、微波干燥、复方成品开发〔以开发功能性口服液、功能性咀嚼片）等等当前公司重要主攻速冻技术、超速离心提取技术、二氟化碳超临界萃取技术、榨汁果油提取复合技术等。尚有就是沙棘复合软胶囊等研发，以及低糖沙棘果酱研发和生产．当前我公司拟开发沙棘胶囊、普莱尤胶囊等，并运用低醋果胶开发低糖果酱，非常符合当代市场人们对健康诉求。（3）沙棘汁（或者沙棘浓缩汁）工艺流程重要简介沙棘汁〔或者沙棘浓缩汁）技术参数和工艺流程。沙棘汁（或者沙棘浓缩汁）核心控制点在于超高温瞬时灭菌（135℃，4-6S）。而沙棘果汁核心控制点在于UHT、灌装等4.7.3产品质量原则产品质量原则涉及：沙棘原果汁质量原则（原用水利部沙棘原果汁原则）、沙棘果汁饮料原则（公司公司原则）、沙棘果珍原则、无糖沙棘咀喂片原则（见附录）、沙棘籽油（原用内蒙古地方原则〕、沙棘籽油软胶囊（公司原则）。第五章项目总投资、资金来源和构成5.1.投资概算根据依照国家农发办《国家农业综合开发可行性研究报告编写大纲》和国家发改委、建设部《建设项目经济评价办法与参数》对可行性研究报告编制办法规定，按照建设单位提供资料进行编制。5.2投资概算本项目总投资为3000万元。其中固定资产投资2300万元，占总投资77%;铺底流动资金700万元，占总投盗23%.5.2.1建设期利息本项目投资总额中，拟向银行贷款600万，按商业银行平均利率溅计算，4年朋建设周朋，利息总额为120万元95.2.3流动资金流动资金按分项详细估算法计算，本项目达到设计生产能力时，年需流动资金700万元铺底流动资金按流动资金30%计算．计210万元，流动资金依照生产负荷逐年投入使用53.资金来源整个项目资金来源涉及公司自筹、银行贷教、财政援款等明细如下表（其中本项目是申请免费资助）本项目向银行等金融机构贷款600万元，占总投资20%。本项目自筹资金2300万元，占总投资76.7%，其中公司拟申各类补贴100万元．占投资3.3%。本项目申请免费资助100万元5.4.资金使用和管理5.4.1信贷资金使用和管理本项目共申请信贷资金600万元，公司成立项目实行领导小组，对资金采用专款专用，专人管理，保证资金使用合理性和安全性。5.4.2自筹资金使用和管理项目开工后，每月按工程进度拨付给工程项目指辉部，自筹资金到位后，所有投入项目建设，不得用做其她项目使用。第六章人员培训及技术来源6.1公司组织形式公司按照建立当代公司制度规定，制定完备管理制度，涉及人事管理制度、财务管理制度、销售管理制度以及技术开发奖励制度等。各项约束、奖励机制完善，充分发挥了工作人员工作热清和积极性：内部管理有章可循，高效完备，管理层指引方针明确，管理思想先进，对国内外经济环境、政策法规，行业动态有精确把握和结识，可以领导公司健康、迅速发展。公司实行董事会领导下总经理负责制。6.2公司工作倒度年工作300天，每天工作8小时。依照交易市场工作实际，合理安排调节生产作息时间、班制。6.3劳动定员和人员培训6.3.1人员培训对沙棘油、沙棘黄酮、沙棘维生素C提取等沙棘深加工各级管理人员和重要操作技工进行上岗前各项技能培训。对技术含量较高工种（如弱电控制、二氧化碳加工技术、软胶囊生产技术工人、沙棘提取物生产技术工人、机修及电工、研发人员及检化验人员等）需进行上岗前技术、职能等全面培训和考核，使其具备一定操作水平技术。技术工种由专门职业技能培训机构或大专院校、科研设计院所进行技术培训．设备操作维修人员由设备制造厂家负责培训，对电工、锅炉等工种还应进行定点、定期培训，获得上岗证后方能上岗。依照不同岗位对人员素质有不同规定，分别采用不同培训办法：1、技术人员规定完整系统地掌握全套生产技术并有一定创新精神．以更新知识、提高专业技术水平为重要目。针对其工作特点和所肩负工作，采用短期培训进修深造和多参加技术交流活动等形式提高业务水平．2、一股员工规定能得心应手地、纯熟地完毕其所从事详细工作。依照其所从事工种规定，经考试考核后竞争上岗，上岗后采用岗位培训、现场培训、业佘培训、脱产学习等各种方式进行培训对某些技术性较强和核心性岗位员工．采用定期强化培训办法，从中选拔某些骨干和管理人员。6.4劳动保护与安全生产本项目由于采用了全封闭式设备，安全性得到极大改进，但在厂区建设、生产管理、职工保护等方面，仍需要严格遵循国家有关劳动保护条例及安全规范．在生产过程中，加强易燃物品管理，提高操作人员素质，强化安全意识．严格遵守操作规程，避免发生意外事故．厂区设计上考虑了消防通道和消防间距，室外设立地上式消防栓，建筑材料不使用易燃品，车间、库房依照详细状况设室内消火栓及各式灭火器。6.5项目技术来源本顶目技术来源涉及3方面：一是自主开发：当前，公司引进各类技术人才，并聘请国内知名沙棘专家担任技术顾问，满足公司技术开发需要。二是建立产学研合伙开发：详细实行为以新疆恩利德生物科技有限公司详细负责．组织实行该项目。在技术上依托成都农林科学研究院、四川大学药物学院等大中专院校和科研单位，以本项目为契机．以新疆恩利德生物科技有限公司为平台，全面推动沙棘产品精深加工系列产品研发，共同研究和开发高新技术，加快新技术推广应用。技术开发成果应用于公司。第七章项目实行进度筹划7.1.建立项目实行管理机构为加强项目建设领导工作，顺利完毕项目建设任务，公将成立青河县新疆恩利德生物科技有限公司灾后重建项目领导小组，由总经理、财务部负责人、技术专家等构成，重要工作职责：1、在公司关于领导和部门直接领导下，对项目建设存在重大问题进行决策；2、协调、解决项目建设过程中遇到重大问题r3、对项目建设中浮现重大问题和难以解决问题，及时上报上级主管部门；4、应由领导小组解决其她问题。7.2.资金筹集安排项目资金贯彻涉及总投资费用〔固定资产投资和流动资金）估算基本符合规定和资金来源有充分保证。依照投资估算．考虑了各种可行性资金渠道，提出适当资金筹措规划方案。7.3勘察设计和设备订货在设计工作开展过程中，委托进行必要现场勘测工作。提出设备、材料订货清单和非原则设备制造图纸。勘测精度与设计阶段相适应。为加快工程建设进度，拟在项目可行性研究报告并批准后，即刻采用开展施工图设计等后续工作。订购设备时充分考虑设备到达时间和安排顺序。向国内外关于公司进行询价、谈判（技术谈判和商务谈判〕，比选和订立合同，以及办理各种审批手续。，7.4施工准备项目初步设计总概算获得批准后，即着手进行施工准备，施工准备涉及重要工作内容有：选定施工单位和订立施工合同．通过投标拟定施工单位：组织设备和材料订货：完毕施工用水、用电和道路等工程；进行暂时设施建设和代替暂时工程住宅建设以及报批开工报告等。7.5施工和生产准备7.5.1施工施工组织分土建工程和设备安装两某些．（1）土建工程施工为组织好各专业之间配合与施工，重要采用平行流水作业法，在管理上规定专业施工队严格按筹划进度配合，以缩短施工期。(2)设备安装为保证整个系统安装质量和进度，应选取有资质、有经验安装公司进行安装．施工单位要依照施工图撰写详细施工组织设计，依照工厂生产系统投产顺序安排车间和设施施工顺序，车间及其相应铺助公用设施配套要完整。土建施工和设备验收、发运、运送以及设备安装都要做出恰当安排，保证合理交叉进行。7.5.2生产准备(1）建立管理机构，公司管理方式在项目实行过假中逐渐形成，扩大和健全。(2）招收和培训职工。对职工调集、招聘和必要培训做出恰当安排，使其和生产经营需要相衔接。(3)组织收集生产技术资料．制定必要管理制度和操作规程。(4)组织生产物资供应。贯彻原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其她配合条件．订立关于合同。(5）组织工具、器具、筷具、备品备件等筹划、制造和订货。7.6竣工验收竣工验收阶段主姿涉及如下各项活动(1)生产前检查；(2)机械设备试运转（单机试车或联动试车）；(3)负荷试运转（负荷试车〕；(4）竣工验收、交付使用建设项目按批准设计文献规定内容建完，并经生产前俭查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时组织验收。这时，仓储、生产人员进驻现场，由施工单位向建设单位办理移送固定资产手续，交付使用。项目验收前，建设单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整顿技术资料，提交竣工图。7.7.项目分步实行筹划第一阶段：5月一一10月1.完毕产业化生产基本建设设计；2、完毕核心检查、仪器选型和购买。完毕技术合伙合同、会议研讨、技术论证、技术开发要点等；形成技术核心攻关筹划，并实行项目核心技术开发，开展实验室实验。逐渐开展设备选型，产品中试设备设计、制作或购买。并在中文期刊刊登初步实验论文等。其中，此外还重要完毕沙棘前解决等车间建设，初步形成沙棘果解决能力5000吨初加工生产线。能生产沙棘原浆，沙棘果汁饮料等产品。第二阶段：10月1月1、完毕检查设备改造和安装调试；2、完毕对技术设备负荷进行优化、投入试运营；3、新生产加工装置购进。第三阶段：1月一8月1、1月-8月．实现产品商品化．初步形成沙棘原汁、沙棘饮料、沙棘果珍、沙棘咀嚼片、沙棘籽油软胶囊、沙棘果油软胶囊等产品并实现产品商品化。并形成产品开发技术规程，并完毕项目验收。2、完毕年销售1200吨，实现总销售收入为1500万元人民币，缴纳税金252万；净利润319.24万元第八章项目经济效益分析8.1财务评价根据以国家发改委《建设项目经济评价办法和参数》中关于规定和国家现行财税制度为根据。有关基本数据及参数如下：（1）项目计算期为，其中建设期2年．生产期。加工厂第2年开始投产，生产负荷为30%，第3年达到70%，第4年生产负荷为100%，后来均为满负荷生产。（2）贴现率为12%，信贷占用费率为10%（3）增值税税率为6%，城建税率5%、教诲附加费4%（涉及地方教诲附加）、所得税25%计。8.2资源及原材料来源8.2.1资源来源我公司重要原料为沙棘果实。其资源所有来源于青河县五乡两镇（涉及阿勒热乡、阿热勒托别乡、阿尕什敖包乡、塔竞什肯镇、青河镇，萨尔托海乡）。其中五乡两镇有机种植基地所有通过有机食品认证以及出口基地备案。公司通过健全采购制度、沙棘果采购质量管理细则、原料进出溯源制度等制度建立了一整套沙棘采收制度及管理办法，充分保证了原料收购质量。为“第一车间”把好了质量关。8.2.2资源地基本状况分析青河县属大陆性干旱气候，夏季日照时间长，昼夜温差大：土壤类型以棕钙土和粟钙土为主，徽碱性或碱性，有机质含量中档，非常适合浆果类林木生长。青河县是牧业县，土地资源有限．而沙棘抗干旱．耐瘠薄，栽植沙棘可以有效缓和与牧争草、与农争地问题，沙棘当年种植后至少可以持续收获以上，并且3年以上沙棘林基本己经郁闭成林．不怕牲口啃食，因而沙棘特别是无刺沙棘是青河县特色林果业首选树种，当前也栽植沙棘面积达6万亩左右，沙棘果实际产量6000余吨，沙棘果实际采摘量4000余吨．基本可以满足当前我公司生产需求。同步，6万亩沙棘地可提供500余吨沙棘嫩叶。8.3销售收入、销售税金和附加估算8.3.1项日完毕后．在正常条件下．预测年平均销售收入1500万元8.3.2销售税金及附加项目建成后，年缴纳增值税255万元，销售税金及附加17.16万元。8.4总成本及经营成本估算8.4.1项目总成本估算（1）原料费用估算据估算，本项目原料费用为580万元。〔重要原料200万元，辅料40万元，包装材料140万元〕（2）燃料及动力费用估算本项目燃料及动力费用重要为电费、水费，按照公司设备有关技术参致及公司产品生产工艺流程，消耗燃料及动力为24万。（3）折旧及摊销费本项目采用直线折旧法．从项目计算得出固定资产年折旧及摊销35.7万元．其中设备折旧26.7万元，其中厂房及办公楼折旧9万元。(4）工人工资及福利项目定员职工30人，每人每年人均工资按10,000.00元计福利费用按14%计提，年工资及福利费用预测为34.20万元(5）修理费年修理费按设备原值1.5%估算，为12万元(6)财务费用本项目申请信贷资金600万元．按当前商业银行利率趋势，预计年利息及有关财务务手续费支出40万。(7)其她费用销售费用是指公司为销售产品而支付广告费、运送费、销售人员差旅费等，依照行业特点，销售费用按年销售收入10%测算，计81万元。管理费用是指管理部门为经营该项目而支出费用，本项目基地管理费用己摊入生产成本中，车间管理费用按工资及福利50%计提，为17.10万元。（8）综合分摊费用20万元生产技术投入分摊费用，按均摊。（从项目总投资中可以得出综合技术投入费为200万元。）（9）总成本估算项目达到后，在正常条件下，顶目年总成本费用844万元。8.5财务效益与分析评价表8.5.1借款本项目申请信贷资金fi00万元．项目投产后，用每年销售收入进行偿还，本项目达产后，每年至少可实现销售收入1500万元，实现毛利／净利656/319.29万元。完全可以足额偿还向银行申请各项贷款。8.5.2本项目投产后，每年可实销售收入1500万元，实现毛利／净利656/319.24万元。(1)销售毛利率本项目销售毛利率可达43.7%。（2）销售净利率本项目销售净利率可达23.08%。(3)投资净利率本项目达到产品后，在正常生产条件下，投资净利率10.64%。8.6盈亏平衡分析项目总成本844万中．固定成本比例为264万，变动成本为,580万.以达到生产负荷100%计算：BEP〔％〕=年固定成本/（年销售收入一年可变成本一年销售税金及附加）x100%=264/(1500-580-17.16)x100%-40.78%，以生产能力运用率表达盈亏平衡点计算为40.78%，阐明项目在正常年份达到设计能力40.78%，就可以保本，有较强抗风险能力。8.7.财务评价结论本项日财务效益明显，具备较强抵抗经营风险能力，项目投资期适中，投资回报高，可以在规定期间内偿还银行贷款。在项目实行过程中，要尽量节约开支，把好项目建设投资规摸关；加强管理，努力减少产品生产成本，提高产品市场竞争力。本项目市场可靠，技术先进可行，经济合理。第九章项目社会效益分析9.1在杜会发展进程和对本行业科科技进步所起到作用公司技术开发重要依托如下两方面：一是自主开发：当前，公司引进各类技术人才．并聘请国内知名沙棘专家担任技术顾问，满足公司技术开发需要。二是建立产学研合伙开发：详细实行为以新疆恩利德生物科技有限公司详细负责，组织实行该项目。在技术上依托成都农林科学研究院、四川大学药物学院等大中专院校和科研单位，以本项目为契机．以新疆恩利德生物科技有限公司为平合，全面推动沙棘产品精深加工系列产品研发．共同研究和开发高新技术，加快新技术推广应用。技术开发成果应用于公司。重要解决沙棘采摘、加工过程中一系列问题。例如：硫磺薰蒸热风干燥技术、低温冷榨、无菌冷灌装、超离心提取、超临界萃取、沙棘复方产品开发、沙棘总黄酮提取新工艺研究。通过以上技术解决，实现了整个沙棘产业技术水平提高，特别是在产品质量控制、活性物质提取等方面技术水平得到了巨大提高。9.2.项目完毕后市场前最及推广应用项目开展，不但带动了地方经济发展，更重要是带动了集社会、经济、生态价值为一体沙棘产业发展。本项目不但不对环境产生破坏，并且对新疆半干早．干早地区产生积极生态作用。从国家到地方，沙棘种植都被提得很响．特别是在黄河中上游地区、新疆地区等干早、半干早地区．沙棘种植被广泛地被推广．生态不必多说，但是沙棘种植要更快发展，必要通过产业带动。沙棘又名酷柳、酸刺子，为胡颓子科植物沙棘属统称，属于小浆果类。小浆果类产品最大技术难度在于：一是采摘难，由于小浆果容易破碎，不易采摘，采摘后果实破损率高，不能保证其产品质量：二是保存难．沙棘采摘后（净果）12小时内必要冻库保藏，否则，沙棘果容易发酵变质。为了保证产品品质，必要进行技术升级。升级后，沙棘通过速冻、脱粒、风选等手段，可获得达到国外质量原则沙棘冻果〔杂质率低于3%，破损率低于5%）。为进一步深加工奠定了基本。沙棘产业在中华人民共和国发展己经有20近年时间，最早，沙棘是用做防沙护林特殊树种．由于沙棘食用价值和药用价值得到人们承认，近年来，开发沙棘成为一种风靡中华人民共和国新兴产业产品分为三大类：食品．保健品以及药物。其中当前食品占份额最大，但开发药物市场发展潜力更大。沙棘又名醋柳、酸刺子．为胡颓子科植物沙棘属统称。其化学成分重要有黄酮类、萜类、甾体类、维生素类、蛋白质和氨基酸类、油和脂肪酸类、挥发油类、有机酸类、糖及微量元素等，是一种营养丰富，药用价值极高植物。它许多活性成分具备杀死和抑制肿瘤细胞、抗辐射、抗凝血，降血压、防止血管栓塞、抗氧化、抗疲劳、增强机体活力和免疫力等生物学活性。被誉为“天然维生素宝库”和“绿色黄金”。沙棘产品具备诸多药学功能：1）保护肝脏作用；2）抗辐射作用号；3）抗氧化作用号；4）免疫调节作用：5）调节血脂作用：6）增进排铅：7）对脑损伤有保护作用：8）心血管系统影晌：9）降血糖作用。沙棘果实浑身部是宝，足可以体现出来。沙棘天然分布在欧亚大陆。国内黄土高原、中亚地区、欧洲波罗海沿岸，是天然沙棘集中分布区。总面积约230万公顷．其中华人民共和国内200多万公顷资源面积约占全球总面积90%以上。随着世界各国对沙棘结识．沙棘对人类健康带来福音，世界各国对沙棘开发愈来愈热。近来．国内平均每年营造人工沙棘林120万亩，全国沙棘林总面积已达3000万亩，成为世界沙棘种植大国。沙棘在发挥重大生态效益同步．也发挥了较好经济效益和社会效益。当前，全国各地运用沙棘叶、杆．果、籽研制出药物．保健品、饮料、化妆品等达列200各种，年产值10亿多元。沙棘重要种植区农民靠采摘沙棘果和叶每年人均增长收入200元。当前，国际沙棘油需求量在1000吨以上，国内市场需求量在200吨左右。重要用于医疗、保健和化妆品等原料之需，以及直接饮用。由于原料供应等因素，现国内沙棘油实际产量不超过500吨，产品供不应求沙棘油为植物性药物，植物性药物在国内外渐趋热销，美国、意大利等植物药钠售市场年增长率在10%以上，日本年增长率为8%。随着老龄化和亚健康人群日渐增多，纯天然营养功能性食品需求越来越大，沙棘油顺应了社会需求发展趋势，为此，国内外市场潜力非常大，年需求增量不低于5%。近年美国、日本、韩国、澳大利亚等国纷纷向国内求购，产品供不应求。俄罗斯，年产沙种油不钊30吨，大某些都供应宇航员、飞行员、高档官员保健之需，市场鲜见销售。据关于调查，内蒙古宇航人公司、四川美大康药业有限公司，赤峰制药厂、吉林敖东制药厂等十余家公司年需要沙棘油50吨以上，沙棘油缺口量大，价格居高不下，市场前景良好沙棘果实营养丰盲，据侧定其果实中具有各种维生素、脂肪酸、微量元素、亚油素、沙棘黄酮、超氧化物等活性物质和人体所需各种氨基酸。随着国内经济持续增长生活水平不断提高．人们膳食构造发生了较大变化：蛋白质食物增长，碳水化合物食品减少，随之而来是人们口味变化：从上世纪饮料以桔子汁类高甜度饮料为主，发展到近年来以橙汁类中低甜度、微酸度饮料比例大幅度增长。可以预测，将来中高酸度沙棘饮料将有很大发展空间．9.3减少社会哪些问题9.3.1农民增收、农业增效产业一经发展成熟，可带动沙棘种植面积可达到2万亩以上，年产沙棘果实5000吨以上，可直接实现沙棘果消售收入1000万元。间接可带动农户另在沙棘采摘、加工等收入可达500万元，产业可增进农民增收当年可覆盖种植户户10000人，实现人均增收1000元，随着生产规模得不断扩大，将成为青河县农牧民增收一种重要亮点。公共服务覆盖范畴可为全县2万农牧业人口和4000余户提供增收、就业机会，实现人均增收750元。项目区建设可以防风阻沙，改进周边农田小气候，保障农业生产，还将改进农区内部生产条件，减轻风沙和干热风对农区作物危害．为林、农、牧业稳产、高产奠定基本。本项目实行后，项目区所选取沙棘经济林每亩可获直接经济效益500元以上。所产生经济效益不但可满足项目区后期水电费用及普护费用，并且还能带来较好经济效益。9.3.2农业产业化发展带动就业、增收，并增进经济协调发展通过项目实行，辐射带动周边区域生态治理项目发展．使项目区成为生态治理典范．充分运用项目区水士光热优势，优化农业产业构造，成为本地生态治理和农民增收同步发展新模式。(1)符合国家政策沙棘产业发展关系到生态保护与经济效益双重关系，以沙棘产业经济效益推动沙棘林种植，以沙棘来防沙治沙，改进生志，特别是新疆等干早地区生态改进。国家领导人曾多次对沙棘产业发展做出重要批示和题词1985年．时任国家水电部部长钱正英提出“以开发沙棘资源作为加速黄土高原治理一种突破口一九九八年十一月三日．当时国务院副总理温家宝在第l32期《昨日要闻》批示：“植树造林，治理水土流失，应当因地制宜，选取突破性技术和核心树种。种植沙棘对于治理黄土高原效果明显，望能给与关怀和支持。”一九九二年八月十日，现任国务院副总理吴仪同志题词：“开发沙棘．造福人类”．一九九二年十一月，国务院原副总理田纪云同志题词：“开发沙棘大有作为。一九九八年元月国家原水利部部长钱正英题词“开发沙释．利国利民”。一九九二年十一月时任国务委员陈俊生题词：“开发沙棘，造福人民”。随着着西部大开发战略实行，6月25日，中共中央国务院做出了《关于加快林业发展决定》。这是指引国内新世纪林业发展大纲性文献，决定把加快林业发展、改进生态环境上升到中华民族生存与发展主线大计战略高度，提出了经济社会可持续发展迫切规定林业建设有一种大转变，实现林业跨越式发展．使林业更好地为国民经济和社会发展服务。提出在全面建设小康社会、加快推动社会主义当代化进程中，必要高度注重和加强林业工作，努力使国内林业有一种大发展。在贯彻可持续发展战略中．要赋予林业以重要地位：在生态建设中，要赋予林业以首要地位；在西部大开发中，要赋予林业以基本地位。召开新疆林业工作会议上明确提出：“发挥优势，加快以林果业为重点林业产业体系建设。在坚持生态效益第一前提下，要充分发挥自治区党委、自治区人民政府关于进一步加快林业发展意见中明确指出，以林果业为重点，大力发展具备新疆特色林果业，到全区林果种植面积达到1200万亩以上，年产果品1500万吨以上．到全区特色林果种植面积达到1500万亩以上，生产果品万吨以上，使林果业成为农村经济支柱产业。林果业是实现生态效益和经济效益并重产业，是我区广大农民增收一种重要来源，己成为新疆农村经济一种支柱产业。为尽快把我区建成国内外有影响特色林果基地，形成实实在在经济规模和产业优势，因而要发展优质高效林果业，依托科学技术．推广优良品种，使林果业产出更高经济效益。沙棘是重要防沙护林重要林木，也是重要经济林，沙棘不但具备较好防沙、固氮作用，同步沙棘果富含丰富各种营养物质和微量元素．具有VC、黄酮等各种有效成分，具备很强药用价值和食用价值，是国家颁布药食两用品种中之一，具备很强开发价值，大力发展沙棘林具备重要社会、生志、经济意义。青河县是国家级重点扶持县，无霜期短．农作物品种单一，农牧民就业门路少．不利于脱贫致富；大力发展沙棘产业．沙棘深加工产业可以提供各种就业岗位．加快全县农民脱贫致富．具备良好社会经济效益。在生态建设中，林业处在首要地位，而林业发展真正目是实现经济效益和生志效益并重。林业发展必要走优质高效、科学管理、品种特色、产品规模、经营集约、管理规范之路，此建设项目将生态治理与经济效益结合起来，符合国家和自治区关于林业发展基本思路和建设目的。(2)提供就业机会，增进社会稳定本项目在建设过程中及后期管理中需聘任一批长期固定管理人员和工人．同步还需要大量季节性暂时工．为本地剩余劳动力提供了就业机会，有助于社会安定团结。项目建成后，可实现新增长期用工64人。季节性暂时工在人以上（每年3个月沙棘来摘期，5个月沙棘叶采摘期）．并带动农户在沙棘种植上田间管理、病虫害防止等方面开展工作。当前，沙棘林经济效益可观，带动农户致富推广面积广，当前参加沙棘种植农户达到1200户，参加沙棘种植．采摘、加工人员超过石6000余人，占青河整个农业人口7%以上，可见沙棘产业是青河主导产业之一.(3)增进经济协调发展，示范推广作用明显本项目建设，充分运用了青河县未运用荒地．使土地运用趋于合理，同步加大了林业在第一产业中所占比例，使产业构造趋于合理，增进了资源、环境与经济协调发展。本项目所营造生态林不但可以起到良好生态效益，还可产生一定经济效益，将会对周边区域生态林建设起到示范带动作用。农牧民营造生态林热情提高，不但可以改进生态环境．并且可以产生一定经济效益，提高农民收入，从而调节农村产业构造，增进地方经济可特续发展。9.4环境部门环境评价状况及办法沙棘是经济树种，也是良好生态树种，生态治理项目选用沙棘可以绿化美化环境，又有丰厚经济收益，一举多得。可改进区城农村生产生活环境，有效保护地区生态环境，从而提高本地居民生存环境质量，增进社会主义新农村建设。表1-2销售收入估算表序号产品名称产品类别产量（吨）金额（万元）1原汁、冻果食品4003202饮料（果汁、醋饮、固体饮料）食品3603003浓缩物（果粉、浓缩汁）食品8404口服液（沙棘口服液、100%原汁、复方口服液）保健品102505其她食品（沙棘果酱、无糖沙棘咀嚼片）食品401006沙棘果油及籽油保健品82907沙棘黄酮保健品11008沙棘油胶囊保健品1100共计8281500表1-3项目重要技术经济指标表序号内容与指标单位指标值备注1总投资万元30002年均销售收入万元15003年总成本费用万元8444利润总额万元6565销售税及附加万元17.766净利润万元319.247财务内部收益率（税前）%40.78贴现率10%8财务内部收益率（税后）%23.08贴现率10%9投资净利率%10.64税后10静态投资回收期年10.6税后11盈亏平衡点%40.78表3-1沙棘重要地区生产规模和生产能力表（数据）序号地区生产厂家生产规模（万吨）1陕西省3432内蒙1963甘肃271.54山西4425青海2236其她424表3-2产品产量估算表序号产品名称产品类别产量（吨）金额（万元）1原汁、冻果（表1中1-2）食品4003202饮料（果汁、醋饮、固体饮料）食品3603003浓缩物（果粉、浓缩汁）食品8404口服液保健品102505其她食品（沙棘果酱、无糖沙棘咀嚼片）食品401006沙棘果油及籽油保健品82907沙棘黄酮保健品11008沙棘油胶囊保健品1100共计8281500图4-1沙棘深加工工艺全景图图4-2沙棘果前解决图4-4二氧化碳流体超临界萃取工艺流程图4-5沙棘汁（或者沙棘浓缩汁）工艺流程图4-6沙棘饮料工艺流程图表4-4原料预解决工艺设备配备序号名称规格型号数量备注1脱果机CJTG-12风选机