广西食品有限公司质量手册样本

0.0版本修订历史记录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A0批准页为了健全和完善我司质量保证体系，增进质量管理和质量保证活动系统化、规范化、依照GB/T19001—ISO9001:原则规定，依照我司实际状况制定了本《质量手册》。本《质量手册》对内作为质量管理和质量保证活动大纲性文献和法规性文献，对外则阐明公司质量保证体系，是我司质量体系运营时需长期遵守大纲性文献，是实行质量管理基本法规，现予以颁布，规定公司全员认真学习，严格遵守并贯彻执行本质量手册各项规定和规定。本《质量手册》从生效日期开始，正式在我司颁发执行，此后随着市场变化和客户需求变化，随着科学技术不断发展，将对本手册不断修改，以满足客户需求，增进公司发展。总经理：日期：

序号章节0．0版本修订历史记录0．1批准页0．2目录0．3公司概况0．4管理者代表任命书0．5引用文献、术语和缩写1．0质量手册管理2．0质量方针3．0组织机构与职责4．0质量管理体系4．1总规定4．2文献规定5．0管理职责5．1管理承诺5．2以顾客为关注焦点5．3质量方针5．4策划5．5职责、权限和沟通5．6管理评审6．0资源管理6．1资源提供6．2人力资源6．3基本设施6．4工作环境7.0产品实现序号章节7.1产品实现策划7.2与顾客关于过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务运作7.6检测和测量装置控制8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进9.0附录9.1管理程序清单9.2外包过程清单及控制阐明

0.3公司简介广西鸿雁食品有限公司是从事广西鹅肥肝产业专业化开发公司，于6月注册成立。广西鸿雁食品有限公司高起点走国际化合伙发展道路，成为国际鹅肥肝生产、销售产业链一环。4月，公司与法国LECANARDDUMIDI公司在北京正式订立了技术、生产、商标、销售全面合伙合同，共同开发世界鹅肥肝市场。广西鸿雁食品有限公司及其实行鹅肥肝产业开发项目，得到了各级政府和社会各届普遍认同和看好。12月，公司被广西壮族自治区人民政府列为“广西农业产业化龙头公司”；5月，“广西鹅肥肝产业开发二期工程”被列入广西第十个五年筹划工业发展规划重点项目；7月，被国家外经贸部赋予自营进出口经营权；3月，被广西壮族自治区经贸委列为广西国债专项资金重点技术改造项目公司；8月，被广西壮族自治区人民政府列为“广西农业产业化龙头公司”。公司地址：广西北海市合浦龙城路12号邮编：536100电话：86-、7218505、7216290传真：86-、7218505E-mail：

0.4管理者代表任命书经公司管理层研究决定，任命公司蔡××担任广西鸿雁食品有限公司管理者代表，全权负责ISO9001：质量管理体系建立、实行和不断完善，负责向公司最高管理者报告质量体系建立、实行和维持等状况，并负责质量体系方面事宜与外部各有关方总经理：日期：

0.5引用文献、术语和缩写引用文献ISO9000：质量管理体系—基本知识和术语。ISO9001：质量管理体系—规定。ISO/TR10013:1993质量手册编制指南。现行有关国家或行业法规。术语本质量手册采用ISO9000：质量管理体系—规定中术语，相对于GB/T19001-1994idtISO9001:1994术语规定有少量变化。在本质量手册现行版本中使用术语描述如下：供应商广西鸿雁食品有限公司客户注：1、术语中“公司”相称于原则中使用术语“组织”，取代了此前原则中使用术语“供方”。2、术语中“供应商”取代了此前原则中使用术语“分供方”。缩写ISO9001:“ISO9001：”简称。

1.0质量手册管理质量手册制定质量手册由公司组织编写，管理者代表审核，总经理批准后实行。质量手册编号规定HY-QM-01HY——公司名称缩写QM——手册英文缩写01——流水号质量手册控制与发放质量手册分为受控本和非受控本，受控本状态盖“受控”章，非受控本不盖印章。经总经理批准生效受控本，由行政部盖“受控”章后发放给其她关于人员，这些人员负责手册贯彻实行责任。非受控本提供应客户、供应商、顾问公司等，她们不负有贯彻实行质量手册责任，质量手册修改非受控本不作追踪回收。质量手册修改和再版当公司规模扩大、内部组织机构调节、国家关于法律、法规发生变化以及发现质量手册自身存在问题时，可进行修改。质量手册修改由提出人员填写《文献修改申请表》，经总经理批准后执行修改。修改后页次，按新文献予以发放，换回旧文献并作好记录。质量手册每两年换版一次，由管理者代表报总经理批准换版。修改或换版后内容，要记入本手册《版本修改历史记录》内。其他质量手册任何人不得擅自复印或外流。转岗或离职必要到文献控制部门办理移送或退回手续。

2.0质量方针与目的质量方针我司质量方针是：公司管理层郑重承诺：为质量体系运营提供所需人力物力资源；以客户为中心，辨认客户需求，建立质量体系以满足客户需求；建立公司质量方针，拟定相应质量目的；我司所有活动符合政府法律规定，符合客户利益；定期进行管理评审以拟定质量管理体系有效性和适应性。质量目的总经理：日期：

3.0组织机构与职责组织机构为实现公司所制定质量方针，建立与之相适应组织机构，明确各职能部门职责、权限和互有关系，以保证公司各项工作有效性。广西鸿雁食品有限公司质量管理组织机构图总经理总经理管理者代表管理者代表副总经理副总经理储运处生产部质管部采购处贸易部基地部行政部储运处生产部质管部采购处贸易部基地部行政部种鹅场填饲场宰车间分割车间机修车间种鹅场填饲场宰车间分割车间机修车间职责和权限总经理职责负责制定公司质量方针、质量目的并组织贯彻实行；设立组织机构，规定各部门职责权限；负责审批公司财务开支和人员人事调动及任免；负责其他各类重要文献修改及审批；负责策划公司广告宣传活动和更新公司管理设施；负责产品项目招揽、投标工作策划和审批；负责任命管理者代表，审批质量手册，组织管理评审；负责内部质量体系活动审核工作审批；负责审批“公司年度培训筹划”，批准关于人员外出培训。负责合同批准以及对合格供应商批准工作。经理职责负责管理公司内部各部门详细工作；负责向各部门传达总经理各项工作安排，并予以监督；负责协助总经理对各项产品招揽、投标工作；负责审核各项合同以及对供应商审核工作；e)负责组织建立公司质量体系并维持正常运营及改进；f)负责向总经理报告质量体系运营状况，以提供管理评审和质量体系改进；g)负责就质量体系关于事宜与外部联系；h)协助总经理做好管理评审及相应纠正办法实行工作；i)负责主持质量体系文献编制、实行工作；j)主持内部质量审核；负责质量体系测量和监控活动策划；总经理外出时有权代理其一切事务；3.3管理者代表职责负责全公司生产安排和协调工作；负责公司内生产过程监控；负责与经理联系有关工作。负责管理公司内技术工作，控制技术资源，并予以技术支持；负责公司产品技术人员业务培训和考核工作；负责公司生产设备改进，提高生产效力；g)负责公司内部信息沟通；h)经理外出时有权代理其一切工作。行政部职责负责对供应商评估工作；负责各类原料采购及检查工作；负责供应商对原料提交全过程做出监督；负责对产品做出防护供应商（仓库、码头）进行监督；负责对生产全过程监督、管理；负责对产品质量改进，开发各种新产品；组织产品回访、售后服务，解决客户投诉状况。厂长外出时有权代理其一切工作。行政部职责负责行政事务工作；负责公文收发、登记、传阅及归档保管工作；负责组织实行市场开拓筹划，定期报告项目进展状况；行政部负责协调公司与客户关系，涉及接受委托、订立合同、在公司运作中代表客户进行监督；负责对公司关于交易或会计事项原始凭证进行审核；负责向公司宣传解释关于财税政策。生产科负责生产工作安排，及时加工生产；负责对各类产品技术审定评价；负责编制各类技术文献；负责对各类产品技术改进评价；产品回访、售后服务，解决客户投诉状况协助。副厂长外出有权代理其一切工作。总务科做好接待及后勤管理工作；负责劳动、人事管理工作，负责员工考勤管理工作；负责公司培训组织；负责生产设备和检查设备管理、维护、维修工作；负责公司内各零星物质采购；

4.0质量管理体系4.1总规定4.1.1公司依照ISO9001：规定建立质量管理体系，包括了公司经营和管理全过程控制。通过形成文献、实行、维持并且不断改进质量管理体系，逐渐提高我司管理水平，满足客户不断提高规定，通过对公司管理全过程严格控制实现公司逐渐发展。4.1.2我司产品出口报关为外包。其控制方式重要使对外包方控制，对外包方控制与我司对供应商控制方式相似，详细控制方式见本手册7.4采购中有关内容。4.2文献规定4.2.1总则质量体系是组织构造、程序、过程和资源集合体，公司关于各部门及所有人员均应以建立质量体系为根据来实行质量管理。质量体系文献应按ISO9001：原则规定编制能覆盖公司质量管理关于所有部门和岗位及其工作程序和操作规范。我司质量体系文献分三个层次，至上而下依次为：质量手册程序文献工作文献、记录、表格4.2.2质量手册手册用于描述已实行质量体系并作为公司执行ISO9001规定根据。公司质量手册涉及：质量方针和目的组织构造描述实行ISO9001各要素程序概要手册、程序、各类作业文献、登记表格构成公司质量体系文献质量管理体系要素删减依照我司特点，ISO9001：原则7.3设计和开发、7.5.2生产和服务提供过程确认和7.5.4顾客财产三个要素对于我司不合用，予以删减，删减理由见本手册7.3设计和开发、7.5.2生产和服务提供过程确认和7.5.4顾客财产4.2.3文献控制行政部负责制定《文献控制程序》，对文献拟制、审核、批准、发布和更改等控制办法和职责做出规定。文献控制范畴涉及：质量手册质量体系程序文献作业文献外部文献（国家法规、规范、政府文献、顾客资料等）受控文献范畴将通过《受控文献一览表》界定，文献形式应是书面文献。文献批准和发布公司按程序规定对各类文献实行拟制、审核、批准和发布。所有文献将按规定进行唯一性标记并实行登记发放，所登记文献名称、编号和分发号将有助于追溯发出文献和作废文献撤出。文献发放范畴将通过审批，以保证需要文献场合和人员都能得到相应文献。文献更改文献更改将通过申请、审核和批准、实行更改等过程进行。更改审批按照文献产生原程序进行，当原负责人不能审批需要更改时，新负责人应获得足以得到对的判断背景资料或经验。更改实行将分别按规定采用换版、换页方式，所有更改记录将妥善保存。对外部文献更改状态采用跟踪办法适时更新版本。对更新带来影响将通过文献审核、会审等方式进行论证，以便减少失误，当更改涉及各种文献时，这种牵涉性更改应同步进行。需保存作废文献将得到特别标记和管理。4.2.3.7有关文献《文献控制程序》4.2.4记录控制行政部负责编制《记录控制程序》，对记录收集、编目、查阅、贮存、保管和解决办法和规定进行规定。公司需控制记录涉及书面记录及电子媒体贮存记录，所有这些记录都将按《文献控制程序》规定予以标记。记录填写规定真实、清晰且应有负责人订立，所有记录将按规定传递路线传递、收集、编目、归档。记录应保存在适当环境和地方，以防止在保存期受损或丢失，各种记录贮存期将在记录清单中规定。来自有关方记录也将保存。记录查阅须经授权人批准，并按规定范畴进行办理，到期记录解决也须经授权人批准。由行政部负责组织各部门按照实际使用所需格式制定各类登记表格。有关文献《记录控制程序》

5.0管理职责5.1管理承诺公司管理层在制定和颁布质量方针时已向所有有关方郑重承诺。5.2以顾客为关注焦点公司总经理带领我司所有部门及员工建立以实现顾客满意为目的质量管理体系，在质量管理体系建立、实行及保持过程中公司将保证顾客规定得到拟定，并满足顾客提出规定。5.3质量方针质量方针是由总经理睬同公司管理层制定实行描述公司质量宗旨和体现质量管理水平总质量方向。公司质量方针是参照行业原则结合公司能力来制定，规定满足客户盼望和需求且合理可行。制定控制办法，这涉及对全体员工宣传和教诲，使质量方针在全公司有效贯彻执行，如发现偏离能得到及时纠正。质量方针在公司管理评审中应进行评审，以考查其适应性和有效性。质量方针应在发布之前在全公司范畴内进行广泛交流与讨论，使公司员工都可以理解。5.4策划5.4.1质量目的总经理睬同公司管理层针对公司内部每一关于部门和层次，结合质量方针规定每年制定一次公司当年质量目的。在建立和评审公司质量目的时，应考虑到法律和其她规定、公司运营和经营规定等。已建立质量目的由管理者代表负责定期评审其完毕状况及必要时修改。5.4.2质量管理体系策划质量管理体系策划由管理者代表负责，有关部门予以配合。质量管理体系策划应与公司质量体系文献规定相一致。在对质量管理体系更改进行策划和实行时，应保持质量管理体系完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理负责制定质量方针，任命管理者代表，设立组织机构，明确各部门职责、权限和互有关系，负责管理评审。管理者代表负责建立、实行和保持质量体系，掌握并向总经理报告运营状况。各部门按规定管理职责执行。5.5.2管理者代表总经理负责公司管理者代表任命。管理者代表应具备如下方面职责和权限：负责组织建立公司质量体系并维持正常运营及改进；向总经理报告质量管理体系运营状况及有关改进规定；保证在组织内部提高对顾客规定意识。5.5.3内部沟通正常信息沟通正常状况下，信息沟通通过质量体系有关文献，表格等进行沟通，或通过质量体系规定活动进行沟通。内部联系单当有特殊事项发生，或状况紧急或文献无规定有关活动时，可以采用联系书形式进行沟通。各有关部门要按记录管理控制程序规定保存和管理内部联系单。暂时会议有必要时，部门和员工经批准可以召集几种部门召开暂时会议，至少要保存重要会议记录。综合报告有必要时，部门和员工可以用综合报告形式进行信息沟通。公示栏公司关于部门应将有关工作规定、奖惩记录等发布，并将有关记录保存。5.6管理评审公司制定《管理评审程序》，对管理评审工作进行控制，保证公司质量体系持续有效性。同步做好管理评审记录。有关文献《管理评审程序》

6.0资源管理6.1资源提供各个职能部门依照实际状况，定期向管理者代表提交资源状况报告。管理者代表审核报告，向总经理提供补充资源申请。总经理批准后，管理者代表组织监督各个职能部门完毕资源补充工作。6.2人力资源应明确人员能力需求、培训需求及意识规定并对所有从事对质量有影响工作人员都进行培训或采用其他办法保证其人员能胜任工作。培训由总务科负责组织。公司各部门应按总务科制定《年度培训筹划》规定做好培训工作，并由总务科保存好培训记录或培训检查记录，保存期限至被培训人员离开公司后三个月。公司通过开展信息交流会，传递信息文献来加强员工之间沟通，以提高全体人员质量意识。培训规定：管理人员规定理解ISO9000质量管理体系管理思想及系列原则；掌握职责范畴内各项技能和规定；可以精确、及时地判断、解决工作中浮现问题。其她工作人员规定具备对的质量意识，熟悉职责范畴内质量原则、规定、工作程序、办法等。行政部考核培训效果。有关文献《人力资源管理程序》6.3基本设施6.3.1公司应依照生产、服务及质量管理体系需求，辨认拟定，并维护为实现产品符合性所需要基本设备，以保证生产能力。这些基本设施涉及:：建筑物（如：厂房、冷库、行政部等）以及有关办公设施；生产过程中所使用设备；运送、通讯设施等。6.3.2设备提供因生产需要增长设备时，总务科提出规定，经理评审，经总经理批准决定后进行采购。生产设备购买后，由总务科会同生产科依照设备阐明或合同规定技术规定进行安装调实验收，若验收不合格，依照合同合同向供方办理退换或维修手续直到验收合格。购入生产设备经安装调试合格后由生产部登记在《生产设备台帐》内，并进行统一编号、归档。6.3.3生产设备保养6.3.3.1寻常保养：每班工作结束后10分钟进行。由操作者保养，规定清洁、滑润和电路正常、安全，并将保养状况记录在《设备寻常维护表》。6.3.3.2定期保养：由总务科编写《设备保养筹划》并组织实行，以总务科维修工为主，操作工为辅进行。并将保养和修整状况记录于《设备维护表》。6.3.4设备维修设备维修工作由总务科执行，由生产科提交《设备维修申请》，经总务科确认后进行维修。生产设备维修时需在故障设备上挂“待修”标记牌以作辨认。4.6设备及设备状态标记每台设备采用挂铭牌方式进行标记，标明设备名称和编号等。6.4工作环境6.4.1公司要辨认并拟定为保证产品符合性所必要工作环境，涉及：人因素：安全规则、工作办法等等；物理因素：热、卫生、湿度、光等等。6.4.2公司要对辨认并拟定出环境因素进行评估，对产品符合性有重大影响环境因素要做环境管理方案对其进行管理。

7.0产品实现7.1产品实现策划7.1.1公司应对所有服务项目实现过程进行策划，策划可以以质量管理体系文献或其他恰当形式输出。7.1.2对于特殊服务、项目或合同应单独策划，策划以质量筹划形式输出。7.1.3对于服务项目实现过程策划应考虑下述活动服务项目质量目的和规定；针对服务项目拟定服务项目实现过程，以及所需要文献及资源规定，涉及：设备、人员、技术、办法等；依照服务规定拟定监视和测量手段以及必要监视和测量设备，以及验收准则；保证质量管理体系关于文献相容性；拟定服务实现过程以及验证过程中所需记录并予以应用。7.2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定总经理及经理负责拟定与产品关于规定：客户规定规定，涉及对交付及交付后活动规定；客户虽然没有规定，但规定用途或已知预期用途所必须规定；与产品关于法律法规规定；其她附加规定。与产品关于规定拟定过程中，所遇到模糊和不明确规定，在进行合同评审迈进出口部应与客户沟通及时澄清。7.2.2与产品关于规定评审对普通项目，由总经理及经理直接评审，并在产品合同上签字。对重大项目（合同金额很大或产品质量规定高），由公司组织有关人员进行评审，并保存有关评审记录。`合同需修订时，应拟定修订办法及内容，并保证合同或订单修订内容能及时传递到有关部门。合同有较大更改和重新订立均要重新进行评审。合同评审由各关部门做好所有评审记录和整顿关于资料，在评审或订立合同之后存档保存。我司接受日本、山东工厂电话定单。7.2.3客户沟通公司应针对如下方面拟定并实行与客户沟通有效安排，详细由行政部依照产品详细状况决定：产品信息；询问、合同或定单解决，涉及对其修改；产品实现过程中以及交付后客户反馈信息，涉及客户投诉。7.3设计和开发我司作为一种蔬菜加工类型公司，所加工产品都为定型产品或直接按照顾客和国家有关法规规定提供加工产品；因而我司在加工产品过程中不存在设计和开发职能，因而本条款规定对我司不合用，予以删除。7.4采购采购过程公司制定《采购控制程序》，对采购过程进行控制，保证采购产品（物资和服务）符合规定规定。对供应商及采购产品控制方式和限度应取决于采购产品重要限度。采购部应按规定方式对供应商和外包方进行选取和评价，并记录所有评价资料。采购信息采购文献应清晰地阐明采购产品规定。恰当时，采购资料可涉及：批准或资格鉴定规定：`---材料技术或服务规定；---关于程序方面规定；---供应商过程和设备方面规定；---关于人员资格规定。质量管理体系规定。采购文献在发放前，应经总经理批准，保证采购规定是适当。采购产品验证所有采购物品都应由采购部门依相应采购合同和验证原则在货源处或收货处进行验证并记录验证成果。对于批量较大采购产品应由总经理和/或副总经理去进行验证。7.4.4有关文献《采购控制程序》7.5生产和服务运作生产和服务提供控制7.5.1.1有关部门负责按公司规范和国家法规等条例进行服务提供过程控制，明确服务提供控制内容和职责。7.5.1.2生产科负责组织有关部门和人员，针对服务项目，拟定直接影响质量服务过程，保证这些过程在受控状态下进行。生产和服务提供过程确认由于我司为一种蔬菜加工型公司，在所有过程都不存在后续成果不能验证过程，因而公司内不存在特殊过程，本条款规定对于我司不合用，予以删除。标记和可追溯性7.5.3.1总则公司应保证在采购、生产及服务提供过程中以恰当方式标记产品，产品标记涉及商品标记和检查标记。在接受和交付产品时，应验证标记内容。无标记商品不许销售。7.5.3.2标记控制7.5.3.2.1生产科负责对产品进行相应标记并进行记录和控制。7.5.3.2.3在规定有可追溯性规定场合，需做好商品和服务标记记录工作。7.5.3.2.4当合同或顾客对产品有特殊规定期，要按合同或顾客规定进行标记。7.5.3.2.5商品和服务标记方式可以是箱唛、印章、悬挂物、标志牌、记录等。7.5.3.2.6产品标记须符合国家关于法律法规。7.5.3.3检查和实验状态标记7.5.3.3.1总则公司应对商品验收状态加以标记，并规定保护好商品检查和实验状态标记，以保证只有通过验收合格商品提供应顾客。7.5.3.3.2状态标记类型及办法状态标记分如下三种类型：a.待检b.合格（一级选出、二级选出）c.不合格d.次品状态标记办法采用记录办法。7.5.3.3.3检查和实验状态标记由生产科负责实行记录，涉及状态变化后标记变化。顾客财产我司没有任何顾客财产，因而本条款规定对我司不合用，予以删除。。产品防护7.5.5.1搬运、贮存、保护产品搬运、贮存、保护按照我司所规定《产品贮存作业指引书》进行操作。7.5.5.2包装生产科应按照在合同中顾客所规定产品包装规定对产品按规定规定进行必要包装，以防止商品损坏、受潮、变质，并符合顾客规定。7.5.5.3生产科负责监视在贮存、搬运、交付中需要采用保护办法，保证对商品进行防护。7.5.5.4有关文献《仓库管理程序》7.6检测和测量装置控制通过对检查、测量设备控制，保证其检测数据精确、可靠，精度级别符合规定。新购计量设备或库存闲置计量设备启用前，必要进行检定，以保证其量值精确、可靠。未经检定或检定不合格计量设备不得入库或投入使用。总务科负责建立计量设备检定制度，以保证计量设备精度级别达到所规定水平。总务科应依照计量设备（涉及计量原则）稳定度，使用目和办法，在一定周期（普通是定期）内对其进行检定。检定周期应依照公司计量设备使用频繁及重要限度，遵循关于国家计量检定规程规定来制定。总务科应严格按照检定周期对计量设备及时检定，不得超期使用。各部门若发现计量设备未处在校准状态或失准，则应对此前产品检查和实验成果有效性进行审核并采用行政手段和办法。计量设备应带有标明状态标记或承认检定记录。所有计量设备都应使用可追溯到国际计量原则或国家计量原则原则来进行检定（校准）。总务科须认真作好并保存计量设备检定（校准）、修理等记录。

8.0测量、分析和改进8.1总则公司拟定对客户满意状况、质量管理体系运营状况、产品质量状况和不合格状况实行必要测量、监控和分析活动，制定并执行相应程序，以保证符合规定规定和持续改进。8.2监视和测量8.2.1顾客满意行政部负责收集客户满意信息，这些信息内容涉及但不局限于如下方面：关于产品质量、交付和服务等各方面客户反映；客户需求变化；市场需求变化。收集方式可以是口头或书面，涉及：客户投诉与抱怨；客户或市场走访、调研（如问卷、调查等）；向重点客户发放《客户满意度调查表》；有关市场或消费者组织以及媒体报告等。行政部部将收集到有关信息进行分析，评价客户满意度，同步，归纳客户不满意，提交报告。由管理者代表组织由有关部门，针对客户不满意制定纠正与防止办法并实行。由行政部对不满意进行跟踪和确认，如效果不佳，则再次制定纠正，防止办法。由行政部对其中严重问题进行回访，确认与否改进。8.2.2内部审核8.2.2.1总则公司建立并保持实行内部质量审核书面程序，以验证质量活动和关于成果与否符共筹划安排，并验证质量体系有效性。审核筹划管理者代表负责编制年度内部质量审核筹划。内部审核应保证对与质量关于部门审核每年不少于一次，特殊状况下审核需要由管理者代表拟定。应依照所审核活动对质量重要性及其实际状况来安排审核筹划。年度质量审核筹划由管理者代表批准。8.2.2.3审核人员审核人员应是通过培训，获得内部质量审核员资格。审核应由与所审核活动无直接负责人员进行。8.2.2.4审核算施审核人员按筹划实行审核工作，记录审核成果，并提请受审核方负责人注意。每次审核应形成审核报告，阐明审核结论和发现问题。受审核方负责对审核时发现问题按规定采用纠正办法。管理者代表负责进行跟踪，验证和记录所采用纠正办法实行状况及其有效性。管理者代表负责保存内部质量审核关于记录。审核成果是管理评审活动输入一某些，由管理者代表将内审状况提交管理评审。8.2.2.5有关文献《内部质量审核程序》。8.2.3过程监视和测量8.2.3.1公司对服务提供各过程进行监视，必要时进行测量，这些办法应证明过程实现所策划成果能力。恰当时应：规定适合方式进行测量；设定有关过程目的值；定期监控过程与否持续达到预期目的能力；对关于成果进行分析，与否采用办法改进。8.2.3.2当监视发现过程能力未能达到策划所规定成果时，应采用恰当纠正和纠正办法，以保证产品符合性。8.2.4产品监视和测量8.2.4.1总则：对采购品、加工半成品及最后产品监视和测量活动进行控制，保证产品质量。8.2.4.2我司制定并实行《检查控制程序》。8.2.4.3对于未经各阶段检查和实验或检查为不合格品采购物资、半成品、成品均不得转入下一道工序、入库或交付给顾客。8.2.4.4检测后产品状态标记按本手册7.5.3标记和可追溯性执行。8.2.4.5对在库产品，需要定期检查，对核心零部件进行性能实验、对整机进行试运营实验。8.2.4.6检查和实验中发现不合格品按《不合格品控制程序》解决。8.2.4.7检查和实验记录应有相应检查人员签名，检查和实验记录填写和保存按《质量记录控制程序》执行。8.2.5有关文献《检查控制程序》8.3不合格品控制公司制定并执行《不合格控制程序》，对不合格产品加以辨认、记录、评价、隔离和处置等有效控制，防止不合格品继续投入使用，杜绝不合格产品交付。对不合格评审与处置有关记录应予以保存。对在产品交付或开始使用或发现不合格，公司也应针对不合格所导致后果采用恰当办法。有关文献《不合格品控制程序》8.4数据分析公司应收集与质量管理体系评价和辨认改进机会关于数据，以拟定质量管理体系适当性和有效性并辨承认以实行改进。这些数据普通涉及：与产品质量关于数据，如记录、不合格信息、顾客投诉等；与运营能力关于数据，如过程运营测量监控信息、内部审核结论、管理评审输出等。这些数据可来源于测量监控活动、产品实现过程和与顾客、供方关于过程。公司有关部门应对这些数据进行分析，以便提供如下关于方面信息：顾客满意度现状和趋势；产品和服务与顾客规定符合性；过程、产品特性变化和趋势；供方产品、过程和体系关于信息。8.5改进持续改进为增进持续改进活动，公司应当：通过质量方针建立与实行，营造一种勉励改进氛围与环境；确立质量目的以明确改进方向；通过数据分析、内部审核不断谋求改进机会，并做出恰当改进活动安排；实行纠正与防止办法以及其他合用办法，实现改进；在管理评审中评价改进效果，拟定新改进目的。纠正办法公司制定并执行《纠正办法控制程序》，针对现存不合格因素，采用恰当办法，对现存不合格进行纠正。纠正办法实行应采用如下环节：辨认/发现不合格；通