质量手册范文样本

质量手册（ISO/TS16949：&ISO9001:）版本：1编制：朱翔审核：陈伟平批准：发布日期：7月1日 目录章节标题页码0.0封面10.1目录20.2颁布令30.3质量方针40.4质量手册管理50.5公司简介60.6组织机构70.7管理者代表/顾客代表任命书80.8管理者承诺90.9职责、权限101.0应用范畴112.0引用原则123.0术语、定义和简略语134.0质量管理体系165.0管理职责176.0资源管理207.0产品实现228.0测量、分析和改进309.0rtmm文献修订记录34附录1过程关系对照表附录2ISO/TS16949:过程控制文献相应表质量手册颁布令广州宝钢井昌钢材配送有限公司质量手册，编号:QM01，经公司审定，现予批准颁布，自7质量手册是贯彻公司质量方针，实现公司质量目的大纲性文献，公司全体员工务必遵循执行。总经理:熊晓苏日期:.07.01质量方针一次做对，提供精准服务；高效及时，追求配送价值；持续改进，超越顾客盼望；优化管理，达到行业一流。释义：“一次做对”，是对公司每位员工、每个过程工作规定。“一次做对”，依赖于有效先期质量策划和严格过程控制，体现公司注重初期防止、全员参加和成本控制当代质量管理理念；精准加工服务体现公司钢材加工配送业务特性规定。“高效及时”，响应公司经营理念和宗旨。公司作为钢材加工配送公司，做顾客与钢厂桥梁，提供使顾客省时、省心、省力、省钱JIT物流服务，是公司服务创造价值体现。“持续改进”，是公司发展不竭动力，是公司对质量管理体系、产品质量改进承诺。以顾客为关注焦点，充分辨认顾客规定，以专业化加工、配送服务“超越顾客盼望”，保证顾客完全满意。“优化管理”，公司将不断优化质量管理体系，提高管理水平，充分发挥人才、设备、钢材资源和网络优势，使产品品质、服务水平达到并保持国内一流水平，使公司成为业内知名品牌并发挥其效应，实现公司发展战略。质量是公司生命，顾客就是咱们公司存在和发展基本，咱们必要把顾客放在首要位置，共同追求科学管理，共同创造一流品质。全体员工都必要认真学习领略公司质量方针，把握好总宗旨和方向。0.4质量手册管理0.4.1手册内容本手册根据ISO9001:以及ISO/TS16949:原则，结合我司实际编制而成。a)公司质量管理体系范畴，覆盖ISO/TS16949：原则和IS09001:原则规定规定；b)以过程办法对质量管理体系所涉及过程顺序和互相作用作表述。0.4.2本手册采用ISO9000:《质量管理体系——基本和术语》术语和定义。0.4.3a)本手册由总经理批准后颁布执行，手册修订和寻常管理由综合人事部负责;b)未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合人事部，办理核收登记;c)质量手册按分发规定进行发放和回收;d)手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。0.4在体系运营过程中，各部门对手册有修改建议时，部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合人事部；综合人事部应定期对手册符合性、适当性、有效性进行评审；必要时按《文献控制程序》关于规定对手册予以修订。广州宝钢井昌钢材配送有限公司是采用国际原则进行金属材料加工、配送及管理服务合资公司，由上海宝钢国际经济贸易有限公司、三井物产株式会社、万顺昌集团投资有限公司及广州南沙高新技术开发总公司共同投资组建，注册资金508.6万美元。公司位于珠江三角洲中心地带广州市南沙区，具备良好交通运送条件，形成辐射珠江三角洲重要都市物流渠道。厂区占地2万平方米，主体设备从日本、台湾引进，年设计加工能力17万吨，重要提供冷轧产品（普冷、镀锌、彩涂）、热轧酸洗、电工钢等加工配送及相应仓储和运送服务。公司确立了“服务创造价值”核心理念，致力于为顾客提供省时、省心、省力、省钱钢材消费服务。公司致力于运用并不断完善全面计算机管理系统，先进ERP管理系统将成为核心竞争优势，并为顾客创造最大价值。公司以服务华南地区家电、汽车生产业为己任，当前已拥有美集团、三菱电机、珠海凌达、伟创力和广州丰田、广州本田、东风日产等顾客，公司将持续贯彻宝钢经营理念，不断提高市场开发与服务水平，满足广东及周边地区不同顾客各种需求。2月，公司通过英国BSI国际认证公司ISO9001：质量管理体系第三方认证审核，10月，公司通过英国BSI国际认证公司ISO／TS16949：质量管理体系第三方认证审核，标志着公司管理步上新台阶。公司地址：广州市南沙区广意路28号邮编：511458电话：传真：-635组织构造：SHAPE总经理总经理总经理助理（兼管理者代表）总经理助理（兼管理者代表）财务部会计出纳市场部汽车组财务部会计出纳市场部汽车组家电组综合组：筹划采购运送综合人事部生产部综合人事部生产部综合组设备管理资材管理作业区生产甲班生产乙班物流管理人事人事总务总务质量组质量组IT管理IT管理现任命陈伟平先生为公司质量体系管理者代表，其职责为：一、保证ISO/TS16949:质量管理体系过程建立、实行与保持；二、向总经理报告质量管理体系运营业绩和改进需求；三、负责在整个公司内提高员工满足顾客规定质量意识；四、负责与质量管理体系关于事宜外部联系。为保证公司质量管理体系有效运营，特任命朱翔先生为质量体系副管理者代表，协助管理者代表履行职责。现任命朱文杰先生为我司顾客代表，其职责为：在建立、实行、保持和持续改进ISO/TS16949:质量管理体系规定期，代表顾客对内部职能部门提出有关需求（如选取特殊特性、拟定质量目的、培训、纠正和防止办法、产品设计和开发等），以保证顾客规定和盼望得到满足，使顾客满意。广州宝钢井昌钢材配送有限公司负责人在此郑重承诺：带领全体员工贯彻执行本质量手册，实现公司质量方针和质量目的，保证向顾客提供满意产品，为公司质量体系提供必要资源保证。承诺人：熊晓苏（签名）职务：总经理日期：5月20日0.9职责、权限0.9.1总经理a)规划公司发展及质量持续改进筹划，贯彻公司经营方针，组织实行公司年度经营筹划和投资方案;b)拟定公司组织机构、职责、权限，决定各职能部门负责人职责及任免;c)拟定公司质量方针、质量目的，颁布质量手册;d)组织编制公司业务筹划;e)委任管理者代表，授权她对质量体系有效运营和适合性进行监督检查;f)主持管理评审、监督检查部门质量职责履行状况，协调各职能部门组织接口关系，保证质量体系正常有效运营;g)负责提供充分资源以满足质量管理系统有效运营;h)勉励公司员工参加质量活动，营造发展环境。0.9.2总经理助理（兼管理者代表）总经理指定管理层中成员作为管理者代表，并授以明确职责：a)保证按ISO/TS16949:和ISO9001:原则规定建立、维护和保持质量管理体系;b)参加管理评审，向总经理报告关于质量管理体系实行状况，涉及业绩和改进需要;c)保证公司及时获得并理解有关法律、法规实行规定，并理解顾客规定;d)提高员工满足顾客规定意识，督促质量改进活动有效实行;e)就公司质量管理体系关于事宜与外部各方联系工作;f)组织开展质量管理体系内部审核及不符合项整治;g)协调产品质量先期策划工作;h)协助总经理推动公司MIS系统持续开发与完善;i)主持每日生产协调早会，协调各部门工作，保证生产筹划安排高效运作;j)主持每月质量例会，督促纠正、防止办法实行 。0.9.3由总经理任命，作为顾客代表参加选取特殊性、建立质量目的和有关培训、纠正和防止办法活动、过程设计和开发。0.9.0.9.产品质量检查、验证、审核；质量管理体系审核验证；其他独立行使权利岗位。1应用范畴1.1本质量手册合用于公司钢材加工、配送、贮存、交付和服务全过程质量管理活动，以达到顾客满意并满足有关法律、法规规定。1.2合用于公司产品生产、销售和交付。1.3合用于第二方质量管理体系评审和第三方体系认证。1.4可作为与顾客之间合同条件。1.5合用原则1.5.1体系满足ISO/TS16949：&ISO9001:质量管理体系原则规定，由于我司不含产品设计开发过程，原则第7章7.3条款中产品设计开发不合用于我司活动，予以裁减，但过程开发仍合用于我司，详细内容见本手册第7章节有关内容。2引用原则、手册2.1ISO9000：质量管理体系基本和术语。ISO/TS16949:汽车行业生产件与有关服务件组织实行ISO9001:特殊规定。ISO9001：质量管理体系规定。测量系统分析参照手册。记录过程控制参照手册。潜在失效模式及后果分析参照手册。生产件批准程序。产品质量先期策划过程和控制筹划参照手册。2.10合用法律法规。2.10.1中华人民共和国经济合同法。2.10.2中华人民共和国产品质量法。3术语、定义和缩略语3.1公司质量体系采用ISO9000:质量管理体系－基本原则和术语定义。3.2为以便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.2.1公司：“广州宝钢井昌钢材配送有限公司”简称。3.2.2顾客：公司提供产品接受者。3.2.3供方：向公司提供产品和服务单位。3.2.4合格：满足规定。3.2.5不合格：不满足规定。3.2.6质量组：公司“综合人事部质量组”简称。4.0质量管理体系我司按照ISO/TS16949:原则规定建立、实行和保持文献化质量管理体系，并坚持持续改进，以保证质量管理体系有效性、适当性和充分性。我司运用过程办法对质量管理体系进行管理，过程是为顾客（内部或外部）提供产品或服务一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束，我司过程分为：顾客导向过程、支持过程和管理过程。4.1顾客导向过程（COP）●任何与组织及其顾客接口直接有关过程，涉及来自于顾客输入以及面向顾客输出过程：输入：顾客规定输出：顾客满意●与实现顾客满意关系重大过程。4.2我司顾客导向过程有：COP01定单管理COP02过程设计COP03产品和过程确认COP04产品/过程更改COP05产品生产COP06交付COP07支付COP08顾客反馈4.3管理过程（MOP）MOP01经营筹划MOP02管理评审MOP03人力资源管理MOP04内部审核MOP05不合格及纠正和防止办法4.4支持过程（SOP）SOP01文献与记录管理SOP02设备管理SOP03采购管理SOP04仓储管理SOP05计量设备管理SOP06产品/过程监视与测量关系如下图：顾客意见已及时解决顾客反馈意见顾客下定单顾客意见已及时解决顾客反馈意见顾客下定单定单回答定单回答产品图纸、特殊特性、顾客规定顾客支付货款1产品图纸、特殊特性、顾客规定顾客支付货款188货品交付发票提供货品交付发票提供7样品；过程能力；7样品；过程能力；工艺技术文献等顾客规定文献COP顾客导向过程2COP顾客导向过程266顾客准时收到所产品样品；过程能力；工艺技术文献等顾客规定文献顾客准时收到所产品样品；过程能力；工艺技术文献等顾客规定文献33顾客定单规定45顾客定单规定45顾客批准和确认生产件顾客批准和确认生产件顾客对产品质量规定已得到满足顾客确认产品规定顾客及公司对工程更改规定顾客对工程更改批准顾客对产品质量规定已得到满足顾客确认产品规定顾客及公司对工程更改规定顾客对工程更改批准4.5文献体系为保证质量管理体系有效运营,我司按ISO/TS16949:规定建立文献化质量管理体系。涉及:形成文献质量方针、质量目的；质量手册；程序文献；作业指引书、规范质量登记表格等。质量管理体系涉及四个层次：质量登记表格作业指引书/规范及技术资料程序文献第一层质量手册质量登记表格作业指引书/规范及技术资料程序文献规定公司质量管理文献，它描述了公司实行公司规章制度质量手册质量管理体系范畴，涉及任何剪裁细节及合理公司规章制度质量手册性，明确了公司质量方针和目的、组织机构及体系过程阐明。第二层程序文献规定了实行质量管理体系所涉及质量活动规定，明确了目、范畴、职责、程序和有关文献和记录，是质量手册内容扩展和支持性文献。第三层作业指引书/规范及技术资料我司作业指引书，详述如何完毕详细作业和任务。第四层质量记录用以记录活动状态和所达到成果。此外，用于公司行政管理其他文献，其目是在保证质量基本上，以提高效率，以及减少成本为目的，如果与质量管理体系相违背时应以质量管理体系规定为准则。4.6支持程序4.6.1文献控制程序QP-HR104.6.2记录控制程序QP-HR115.0管理职责5.1管理承诺管理层通过如下活动对其建立、实行、改进质量管理体系承诺提供证据：a)向公司人员传达满足顾客及相应法律法规规定重要性；b)制定质量方针和质量目的；c)主持定期管理评审；d)保证必要资源。5.1.1过程效率：管理层通过管理评审产品实现过程和支持过程，以保证其有效性和效率。5.2以顾客为关注焦点5.2.1管理层保证顾客规定与盼望能予以拟定，同步考虑有关法律法规规定，以实现达到顾客满意目。5.2.2公司通过顾客反馈等信息来源，对顾客规定及盼望进行分析、评估。5.2.2.1公司通过对实现产品过程业绩持续评价进行监控。业绩指标应涉及：——交付零件质量性能；——顾客生产中断，涉及外部退货；——按筹划交付业绩（涉及附加运费状况）；——关于质量或交付问题顾客告知。5.2.2.2公司为证明其符合顾客对产品质量和过程效率规定，应监视其生产过程业绩。5.3质量方针5.3.1公司质量方针由总经理批准，详见手册第0.3章。5.3.2各部门应组织宣传质量方针，使员工理解并得到贯彻。5.3.3公司通过管理评审对质量方针适当性进行评审。5.4策划5.4.1质量目的：总经理应拟定质量目的及质量办法，质量目的应包括在经营筹划中，用于质量方针展开。5.4.1.1公司质量目的由总经理批准，详见《质量目的》。5.4.1.2各部门根据公司质量目的，结合本部门状况和过程辨认后需要监控内容，在有关职能和层次上建立/贯彻质量目的，以保证公司质量目的得以充分实现。5.4.2质量管理体系策划管理层应依照公司质量目的及ISO/TS16949:原则4.1规定对质量管理体系进行策划；策划内容涉及策划质量管理体系过程、辨认资源需求并提供对质量管理体系进行评审,依照评审成果寻找改进机会；应保持质量管理体系在对其更改所作策划和实行过程中完整性；策划输出应涉及质量手册、程序文献、作业指引书、技术文献和外来文献及记录取表格，质量管理体系策划输出应随质量目的及其他状况变化进行相应修改，并且其修改应在受控状态下进行，以保证质量管理体系完整性。5.5职责、权限和沟通公司对各职位职责、权限和其互有关系进行了明确规定，各部门职责见手册0.7章，各部门所属岗位职责见有关文献，并通过如会议、培训、文献等方式使各部门和各岗位之间互相理解关于职责、权限及互有关系，以增进有效质量管理。由总经理任命管理者代表，管理者代表职责和权限见手册第0.9章（职责、权限）。生产现场负责质量班组长负责监督产品质量，在发现生产浮现异常时，有权停止生产。并及时把不符合规定产品或过程通报给生产部/质量组有关人员，以采用纠正办法。总经理任命顾客代表（顾客代表权限和职责见手册第0.9章），顾客代表（/业务部人员）直接与顾客接触，负责将顾客规定通过会议、培训、现场演示、宣传栏等方式传达到公司有关人员。公司规定通过生产早会、月度质量例会、经理例会等方式进行组织全方位内部沟通，以减少由于理解偏差导致失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。以保证对质量管理体系有效性进行沟通。5.6管理评审5.6.1总则：管理评审由管理层负责，每年至少1次，必要时增长评审次数，以保证持续适应性、充分性和有效性；评审应涉及评价质量体系改进机会和变更需要、质量方针和质量目的。5.6.1.1a)管理评审是质量管理体系绩效作为持续改进过程必不可少某些（涉及对质量管理体系所有规定及其绩效趋势评审）；b)管理评审是对质量目的监视和对不良成本定期报告和评价；c)管理评审成果记录应提供经营筹划中规定质量目的，对所供产品顾客满意状况绩效。5.6.2评审输入管理评审输入至少应涉及如下内容：a)质量管理体系审核成果；b)顾客反馈信息（涉及顾客满意度与顾客投诉）；c)体系过程执行状况和最后产品与质量规定符合性；d)防止和纠正办法实行状况；e)上一次管理评审办法跟踪；f)也许影响质量管理体系变化；g)过程绩效、内外部成本质量损失；h)质量管理体系改进建议；I)实际和潜在外部失效及其对质量、安全或环境影响分析。5.6.3评审输出管理评审输出应涉及与如下内容有关决定和办法：a)质量管理体系及其过程有效性改进；b)产品改进，以适应法律法规及顾客规定；c)资源需求。5.7支持程序5.7.1管理评审程序6.0资源管理6.1资源提供我司提供适当资源保证。实行、保持质量管理体系并持续提高其效率。满足顾客规定，提高顾客满意度。资源涉及人员、资金、设施、设备、技术、办法、工作环境和信息等。6.2人力资源对于与质量关于活动，公司委派在教诲、培训、技能和经验方面都可以胜任人员来完毕。拟定各部门各岗位、职位能力需求，涉及学历、培训、技能和经验等。综合人事部负责按照《培训控制程序》组织提供培训或采用其他办法以满足以上需求，并评估采用办法有效性。公司采用各种形式保证提高和保持员工质量意识和专业技能。综合人事部责保持员工教诲、培训、技能和经验记录。6.2.1综合人事6.2.2对影响产品质量岗位，对新进上岗或转岗人员提供岗位培训，以不断提高其岗位技能和工作能力，满足产品质量需求。特殊过程人员必要通过培训和/或考核合格后6.2.3公司勉励员工为实现质量目的、持续改进提出改进建议，并予以物质与精神方面奖励基本设施6.3.16.3.2现场布局考虑精益生产规定，最大限度地减少物料搬运，以优化物流，使场地空间得到最大化增值运用。6.3.3公司制定和实行《设备及工装控制程序》6.4应急筹划为保证紧急状况下满足顾客规定，公司在火灾、断水、断电、缺料、劳动力缺少、核心设备故障且短期无法修复和外部退货等状况下实行《应急筹划控制程序》。6.5工作环境公司拟定并提供适当工作场合并加以管理，以保证为顾客提供满意产品。各部门依照公司有关文献规定，对工作环境中不同因素进行管理，在生产过程中体现产品生产及安全，以最大限度减少员工潜在风险。在生产现场履行“6S”管理，保持场地和设施处在清洁、明亮、有序、安全状态，使生产环境处在受控，以保持员工工作热情。6.6支持程序6.6.16.6.2培训控制程序QP-HR066.6.3设备及工装控制程序6.6.4应急筹划控制程序7产品实现产品实现策划7.1.1本手册及其有关体系文献规定了公司既有产品实现过程。7.1.2a)产品质量目的及规定；b)建立所需过程、文献，并提供产品特定资源和设备设施；c)验证和确认各项活动成果，并制定接受准则，当顾客规定期，得到顾客批准；d)为过程和产品成果符合性提供需要有关记录。7.1.3公司通过岗位权限设立保证顾客合同产品、正在开发项目和关于信息保密。7.1.4对产品实既有影响任何更改，执行《变更控制程序》，在正式实行前加以验证和确认,任何影响顾客规定产品实现更改必要告知顾客，并征得顾客批准。与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定市场部在接洽业务（涉及配送、来料加工）时应对顾客各项规定进行辨认，涉及：顾客规定规定，涉及交付及交付后信息提供、技术服务、异议解决方式等活动规定，汽车产品还涉及对产品特殊特性辨认;顾客没有明示，但依照材料用途、后解决方式已知预期潜在规定；与产品关于法律法规规定；公司拟定针对该产品任何附加规定。7.2.2产品规定评审在与顾客订立合同或定单前，应进行评审以保证：a)明确顾客详细需求；b)合同或定单中与此前表述不一致地方已经解决；c)公司有能力满足顾客规定；d)顾客有特殊规定产品或汽车新产品开展可行性评审，必要时，应进行质量策划；e)当产品规定发生变更时，公司对变更内容组织评审，并保证文献得到更改，有关人员懂得已变更规定；f)保存合同评审记录,详见《合同评审控制程序》。7.2.3顾客沟通公司市场部保持与顾客联系，以保证公司理解并满足顾客需求，顾客理解公司提供产品和服务。公司保证按顾客所盼望方式与顾客就如下方面进行沟通：a)产品信息与定单状况；b)理解顾客当前和将来对产品质量盼望；c)接受顾客投诉、解决质量异议。过程开发我司产品规格和技术规定由顾客提供，产品设计责任由顾客承担，我司对ISO9001:中7.3款及ISO/TS16949:原则7.3条款中产品设计某些予以剪裁，公司制定了《APQP控制程序》对生产过程开发实行控制。7.3.1在对产品生产过程开发进行策划时拟定a)过程开发阶段;b)适于每个阶段评审、验证和确认活动;c)过程开发职责和权限。成立APQP小组，采用多方论证办法，以保证有效沟通，并明确职责分工，进行产品实现准备工作，内容涉及：a)特殊特性开发/最后拟定和监测；b)FMEA开发和评审，涉及采用减少潜在风险办法；c)控制筹划开发和评审。7.3.2生产过程开发输入对过程设计输入规定进行辨认、形成文献并进行评审，涉及:a)顾客规定;b)生产效率、过程能力及成本目的;c)以往开发经验;d)生产过程设计涉及采用防错办法，其限度与问题重要性和所存在风险限度相适应。7.3.3汽车产品特殊特性a)在汽车产品控制筹划中包括所有特殊特性（涉及产品特性和过程特性）；b)与顾客规定定义和符号相一致；c)辨认过程控制文献，涉及图样、FMEA、控制筹划及作业指引书，必要标明顾客规定特殊特性符号，或公司等效符号，以涉及对特殊特性有影响过程环节。7.3.4生产过程设计输出生产过程设计输出以能依照过程设计输入规定，进行验证和确认方式来表达生产过程设计输出，输出涉及：a)生产过程流程图;b)场地平面布置图;c)生产过程FMEA;d)控制筹划;e)作业指引书和顾客技术档案;f)过程批准接受准则；g)关于质量、可靠性、可维护性，及可测量性数据;h)恰当时，防错活动成果;i)产品/生产过程不合格探测和反馈办法。7.3.5设计和开发评审在适当阶段，根据所策划安排，对过程开发进行系统评审，以便：a)评价开发成果满足规定能力，恰当时，这些衡量准则涉及质量风险、成本、准备时间、核心途径和其她事项；b)辨认任何问题并提出必要办法；c)评审参加者涉及与所评审设计和开发阶段关于职能代表。评审成果及任何必要办法记录必要予以保持，并以概要成果形式报告，作为管理评审输入。7.3.6设计和开发验证为保证过程开发输出满足输入规定，通过试生产对过程开发成果进行验证；试生产使用与正式生产相似供方、工装和生产过程。验证成果及任何必要办法记录予以保持。7.3.7过程开发确认为了保证产品和生产过程满足顾客规定，公司制定和实行《PPAP控制程序》，在产品量产前对生产过程实行确认，并保证：a)根据所策划安排对过程开发进行确认；b)确认成果及任何必要办法记录予以保持；c)符合顾客承认产品和生产过程批准程序，涉及项目时间；d)当顾客规定期，制定样件筹划和控制筹划；e)监督所有性能实验活动，以便及时完毕并符合规定；f)当以上过程被外包时，质量组对外包过程负责，涉及提供技术指引；g)产品和过程批准是生产过程验证后续环节；h)产品和生产过程批准程序同样必要合用于供方。7.3.8过程更改控制对过程更改控制规定见7.1.4。采购7.4.1采购控制7.4.1.1市场部负责对原材料供应商、运送服务商、外委加工点和外延库选取、评估和业绩监控；生产部负责对资材供方选取、评估和业绩监控。以上采购部门须保证所有采购产品或服务满足合用法律法规规定。7.4.1.2公司制定和执行《供应商控制程序》、《资材供应商控制程序》，规定对各类供应商选取、评估与业绩监控方式,建立合格供方名单以作为采购基本，对供方及采购产品控制类型和限度取决于采购产品对随后产品实现，或最后产品影响。7.4.1.3对于汽车产品有关供方，公司以符合ISO/TS16949:技术规范为目，进行供方质量体系开发，符合ISO9001:作为汽车产品供方质量体系基本规定。若合同（如顾客工程图样、规范）中有规定，公司必要从经顾客批准供方处采购产品或服务,采用顾客指定供方，涉及工装和量具供方，不免除公司保证采购产品（零件、材料和服务）质量责任。市场部和生产部对供方业绩进行持续监控，并增进供方监视生产过程体现，监控内容涉及:a)已交付产品质量；b)顾客中断，涉及市场退货；c)交付时间体现，涉及发生超额运费；d)关于质量或交付问题异常状况顾客告知。7.4.2采购信息公司制定和执行《原材料采购控制程序》、《资材采购控制程序》，对采购过程实行控制，采购定单中包括对所订购产品和服务描述，定单在发放前其所列规定充分性得到审批。7.4.3采购产品验证a)公司应拟定并实行对采购产品进行验证所必须活动；b)当公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，公司应在采购文献中规定预期验证安排和产品放行办法；c)质量组应对原材料及资材质量进行监测，以指引合同评审和供应商评价；d)对于顾客指定供应商，不能免除公司对其采购材料、零件应承担质量责任。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制公司制定和执行《生产运作控制程序》及有关程序，对影响产品和服务质量各方面因素实行控制，保证生产过程在受控条件下开展，详细涉及如下方面：7.5.1.1生产筹划控制公司制定和执行《生产筹划管理办法》,通过MIS系统安排生产筹划，并且是定单驱动，公司MIS系统可以实当前过程核心阶段使用生产信息。7.5.1.2控制筹划公司针对汽车产品制定了控制筹划，控制筹划制定考虑了生产过程PFMEA，控制筹划中涉及：a)列出用于生产过程控制控制办法；b)涉及监测由顾客和公司共同定义特殊特性控制办法；c)若有，涉及顾客规定信息；d)当过程不稳定或不具备记录能力时启动明确反映筹划。当任何影响产品、生产过程、测量、物流、供应资源或FMEA更改发生时，APQP小组重新评审和更新控制筹划。需要时，评审或更新后控制筹划获得顾客批准。7.5.1.3作业指引书公司通过产品实现策划过程，为现场生产各工序制定了岗位规程，所有产品规定形成了顾客加工基准，以上文献在生产现场可获得。7.5.1.4作业准备验证在作业初步运营、材料更换及设备故障修理后进行作业准备验证，各岗位操作规程中明确了作业准备验证方式。7.5.1.5防止性和预见性维护公司制定和执行《设备及工装控制程序》及有关作业指引书，为设备维护提供恰当资源，并建立有效、有筹划全面防止性维护系统。运用设备运营状况制定动态预见性维护办法以持续改进生产设备效率和有效性。7.5.1.6生产工装管理公司制定和执行《设备及工装控制程序》及有关作业指引书，建立和实行了对刀具等生产工装管理体系。7.5.1.7服务信息反馈公司制定和执行《质量异议解决管理规定》，保证将顾客反馈信息及时传递到公司内部有关部门，保证公司理解在外部发生不合格信息7.5.1.8顾客服务合同如与顾客有服务合同时，公司将验证如下项目有效性：a)负责服务部门;b)任何特殊用途工具或测量设备;c)服务人员培训。7.5.2生产和服务提供过程确认当前公司无特殊生产过程，对生产过程确认通过质量组每月对过程能力监测来实现。7.5.3标记和可追溯性公司制定和执行仓库管理规定，对产品和检查状态进行有效标记并保证产品可追溯性。7.5.4顾客财产公司制定和执行仓库管理规定及有关作业指引书，对顾客来料加工等产生顾客财产实行有效管理。7.5.5产品防护公司制定和执行《交付管理办法》及有关作业指引书，对产品流转过程涉及搬运、包装、贮存、防护和交付进行管理，保证产品在流转过程中质量并满足顾客规定。7.5.6贮存与库存公司建立执行了成品库和原料库等管理规定，明确了贮存产品收、发和在库管理，运用MIS系统，优化库存周转期，并实现“先进先出”。7.6监视和测量装置控制7.6.1生产部负责对测量作业及用于证明产品和过程符合规定规定测量和监视设备进行拟定,并保证测量能力满足测量规定,公司制定和执行《监视和测量装置控制程序》，以保证监视和测量装置处在受控状态,重要内容涉及：a)能溯源到国际或国标测量原则，按照规定期间间隔，或在使用迈进行校准或检定。当前公司所有监视和测量装置由外部合格实验室检定。b)标记监视和测量装置检定状态；c)防止也许使用测量成果失效调节；d)在搬运、维护和贮存期间防止损坏、失效。校准/验证记录监视和测量装置检定记录涉及：a)设备鉴定，涉及设备校准所用测量原则；b)由工程更改所发生修订；c)在校准/验证时获得任何偏离规范读数；d)对规范以外状况影响评估；e)在校准/验证后，关于符合规范阐明；f)当失准时，由质量组组织评估以往测量成果有效性，并采用纠正办法，如产品已发运，则由市场部告知顾客。测量系统分析为分析各种测量和实验成果存在变差，由质量组对在控制筹划涉及测量系统进行恰当记录研究，分析办法和接受准则参照AIAG“测量系统分析手册”进行，如顾客有特殊规定期，分析办法和接受准则按顾客规定执行。7.6.4实验室规定7.6.4.1内部实验室公司制定并执行《内部实验室控制程序》。外部实验室为公司提供产品检查、实验或校准服务外部/商业独立实验室，其承认实验范畴须涉及公司委托实验项目，外部实验室必要满足如下条件：a)有证据证明外部实验室可以被顾客接受；b)实验室必要通过ISO/IEC17025或等同国标承认；c)这些证据可以由顾客评估，如顾客批准第二方评估证明实验室满足ISO/IEC17025或相应国标意图；d)当给定设备、校准服务无法在有资格实验室进行时，可以由原始设备生产者实行。7.7支持程序7.7.1合同评审程序QP-SM017.7.2供应商控制程序QP-SM057.7.3资材供应商控制程序QP-OP037.7.4生产运作控制程序QP-OP017.7.5原材料采购控制程序QP-SM067.7.6资材采购控制程序QP-OP047.7.7设备及工装控制程序QP-OP027.7.8内部实验室控制程序QP-HR147.7.9监视和测量装置控制程序QP-HR127.7.10交付管理办法QW-OP01-027.7.11质量异议解决管理规定QW-HR08-017.7.12变更控制程序QP-SM027.7.13APQP控制程序QP-HR07.7.13PPAP控制程序QP-HR08.0测量、分析和改进8.1总则为保证产品及质量管理体系符合性和持续改进质量管理体系有效性，公司采用恰当办法，实行监视、测量分析和改进，拟定使用适当记录技术。在质量先期策划中应拟定每一过程合用记录工具，并涉及在控制筹划中，公司应理解和使用基本记录概念，如变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调节。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司制定和执行《顾客满意度控制程序》，公司通过书面调查、走访、座谈、对顾客供货状况分析等方式理解及评估顾客对公司工作满意度，以拟定质量管理体系有效性。业绩指标涉及但不限于：交付产品质量性能，顾客生产中断（涉及外部退货）按筹划交付业绩（涉及附加运费等），质量或交付问题顾客告知。8.2.2内部审核8.2.2.1公司制定和执行《内部审核控制程序》，定期实行内部审核，以拟定质量管理体系与否符合策划考虑和ISO/TS16949:规定，同步拟定体系与否得到了有效实行和保持。8.2.2.2审核组组长制定年度质量体系内部审核筹划，管理者代表负责批准年度内审筹划并建议任命审核组组长和审核成员，内审员必要具备资格审核原则规定，审核组组长负责制定内部审核算施筹划。质量组制定年度产品审核和过程审核筹划：a)审核质量管理体系，以验证与本原则和任何附加质量管理体系规定符合性；b)生产过程审核对每一种生产过程进行审核，以拟定其有效性；c)产品审核以拟定频次，在生产和交付恰当阶段对其审核，以验证符合所有规定规定（如产品尺寸、功能、包装和标签）;e)审核筹划应涉及所有班次，并于审核前书面告知受审核部门。8.2.2.3审核结束后，由审核组组长主持总结会并写出审核报告颁发关于部门，各责任部门应认真按纠正和防止办法规定实行。8.2.2.4纠正和防止办法实行后，应进行验证并作记录。8.2.2.5内部审核有关记录由质量组保存。8.2.3过程监视和测量8.2.3.1公司采用恰当方式对质量管理体系过程进行监视和测量。如通过对质量目的记录、内审、工作检查等方式，监视过程实现和成果能力。在未能达到所策划成果时，应采用恰当纠正和防止办法，保证产品符合性。8.2.3.2公司分析了所有顾客导向过程（COP）、支持过程（SOP）和管理过程（MOP），并拟定了相应评价、测量准则，并将其与公司绩效、公司质量目的、部门质量目的有关联，并在有关体系文献中对这些评价、测量准则监控办法作了规定，来保证这些办法可以证明过程能力满足策划成果。8.2.3.3对过程监视和测量成果进行分析，将分析结论与设定原则进行比较，如有差距，则及时采用纠正和防止办法。8.2.3.4生产过程监视和测量应对所有新生产过程进行过程研究，以