持续改进控制程序

持续改进控制程序受控标记： __________________分发号： __________________批准： __________________1. 目的不断提高公司内部持续改良的意识，对产品、效劳、本钱、管理、采购、销售等方面做出持续改良，提高公司整体效益和市场竞争力。范围适用于公司质量管理体系所有过程的持续改良。3. 术语持续改良:在过程有能力且稳定或者产品满足要求时实施的改良为持续改良。突破性持续改良:即对现有过程进行修改和改良,或实施新过程;通常需对现有过程进行重大的再设计.它是跳跃式提升产品质量或过程业绩。渐近式持续改良:由公司员工对现有过程进行渐近的持续改良活动,它是渐渐的提升产品质量和过程业绩。4．职责4.1公司生产经营管理部为该程序归口管理部门，各厂综合办负责组织各部门制订持续改良方案，并监控实施情况。4.2公司主管领导负责公司级持续改良工程的批准；厂长负责本厂持续改良工程的批准。4.3生产经营管理部/各厂综合办负责持续改良方案的跟踪验证，并向主管领导/厂长报告持续改良工程进展情况。。4.4各相关部门按确定的持续改良工程落实改良方案。5．工作程序部门流程图工作内容支持文件和记录各级领导营造改良气氛营造改良气氛5.1营造改良气氛各级领导应在全体员工中营造改良的气氛:5.1.1提高员工的主人翁意识，让全体员工积极主动参与企业各项改良活动。5.1.2通过对员工满意度调查、合理化建议的宣传和奖励，鼓励员工提出合理化建议。综合办员工培训员工培训5.2改良意识、知识和技能的培训应根据《人力资源控制程序》，对员工进行改良意识、知识和方法及参与改良活动所需的技能等方面的培训。在年度培训方案中应包括有改良方面的培训方案并加以有效的实施。持续改良的相关技术包括，但不限于：1.控制图5.缺陷统计和分析2.试验设计(DOE)6.防错技术3.因果图7.标准借鉴比拟4.PPM分析8.价值分析《人力资源控制程序》附表：《持续改良信息收集、实施分类表》部门流程图工作内容支持文件和记录综合办改良建议的来源改良建议的来源5.3改良工程的收集5.3.1持续改良来自：顾客满意度调查、顾客信息反应、员工满意度调查、合理化建议、过程绩效评估、缺陷分析、内外部审核及管理评审的建议等。《持续改良信息登记表》ZZJT/QR-8·08-01综合办改良建议的内容改良建议的内容持续改良的工程可选自但不限于以下方面：1.产品质量7.本钱13.产品循环时间(工时定额)2.保护环境和节约资源8.产品/过程特性的稳定性14.机器设置，模具/刀具更换和换产品时间3.交付9.过程/设备能力15.减少报废，返工，返修4.价格10.制造工艺16.改善资源的合理利用5.质量本钱11.非方案停机时间17.减少材料/劳动力浪费6.改善产品装配的难度12.过多的产品搬运和库存量18.测量系统能力(边界状态)19.过程绩效部门流程图工作内容支持文件和记录相关部门改良建议的收集改良建议的收集各相关部门按《持续改良信息收集、实施分类表》应至少每月收集一次由顾客、员工提出的持续改良建议，将改良建议进行汇总填写《持续改良信息登记表》。《员工建议书》主管厂长工程的识别工程的识别5.4改良工程的识别生产经营管理部部长、各厂主管厂长在改良信息收集后五个工作日内对改良建议进行识别，并充分考虑顾客期望、公司战略开展等方面，确定突破性持续改良工程和渐进性持续改良工程。综合办主任负责将突破性持续改良工程报公司生产经营管理部。生产经营部确定工程确定工程5.5持续改良工程确实定生产经营管理部部长负责组织相关部门对收到的持续改良工程进行评价，对可行的工程列入公司《持续改良方案》，报总经理批准后下发各单位实施。《持续改良方案》部门流程图工作内容支持文件和记录综合办制订持续改良方案制订持续改良方案各厂综合办接到公司《持续改良方案》后，结合本单位确定的突破性持续改良工程和渐进性持续改良工程，制定本单位的《持续改良方案》，并报厂长批准。《持续改良方案》工程组工程实施工程实施5.6工程的实施集团副总经理〔集团内的工程〕、各厂厂长〔各厂内的工程〕确定工程小组/工程负责人和提供必需的资源.工程小组按以下要求进行：1〕确定改良过程存在的问题；2〕评价现有过程的有效性和效率，分析现状，选定特定问题并确立改良目标；3〕分析产生问题的主要原因；4〕确定并选择和实施最正确的解决方法以消除产生问题的原因；填写在《持续改良方案》上。《持续改良方案》项目负责人改良的实施总结改良的实施总结5.7改良的实施总结工程负责人组织和协调改良工程的实施，催促小组成员和参与实施人员严格按方案和有关要求实施改良，并及时处理或汇报实施过程中的出现问题，在工程实施完成后应编制《改良工程实施报告》递交集团办/综合办。《改良工程实施报告》部门流程图工作内容支持文件和记录综合办集团办验证和确认验证和确认5.8实施结果的验证和确认集团办/综合办组织相关部门和人员对改良实施的结果进行验证和确认，并将验证结果和确认结果内容记入《改良工程实施报告》。对突破性持续改良工程报公司生产经营管理部进行评价。《改良工程实施报告》项目负责人结果评价与鼓励结果评价与鼓励5.9结果评价与鼓励在改良工程实施完成后，生产经营管理部组织相关人员对各厂突破性持续改良工程进行评价；集团办、各厂综合办组织工程小组成员、相关部门人员和专业人员对渐进性持续改良工程进行评价。集团、各厂依据评价结果和《员工鼓励管理方法》对工程小组成员进行奖励。《改良工程实施报告》相关部门改良结果的文件化改良结果的文件化5.10改良结果的文件化对改良结果确认为有效后，各相关部门依据《改良工程实施报告》中规定的文件化要求进行文件的制定和/或相应的修改。综合办记录与保存记录与保存5.11记录与保持资料员保证改良文件和记录的完整、准确和清晰等，并按照《文件控制程序》和《记录控制程序》归档保存。《文件控制程序》《记录控制程序》6。过程绩效指标序过程指标计算方法统计部门频次统计方法反应部门备注1改良方案完成率×100%综合办次/半年趋势图单位领导生产经营管理部2持续改良业绩累计综合办次/半年统计报告单位领导生产经营管理部7．参考文件序号文件名称文件编号1《人力资源控制程序》ZZJT/QP-6·022《文件控制程序》ZZJT/QP-4·013《记录控制程序》ZZJT/QP-4·0248．质量记录序号文件名称编号保存部门保存期限1《持续改良信息登记表》ZZJT/QR-8·08-01集团办/综合办3年2《员工建议书》ZZJT/QR-8·08-02集团办/综合办3年3《持续改良方案》ZZJT/QR-8·08-03生产经营部/综合办3年4《改良工程实施报告》ZZJT/QR-8·08-04集团办/综合办3年59．修改栏文件主要起草人王开一、秦哲修订状态修改内容修改的页次编写/修改审核批准日期B/0TS16949体系文件修改换版全部郑建华原新来李兴国2004年9月18日附表：持续改良信息收集、实施分类表工程相关部门内容备注工艺和工装持续改良技术中心/技术处a)过大的变差；b)简化流程/优化加工方法；c)延长工装、设备寿命与周期时间；d)模具更换时间.质量方面持续改良的内容质管办/质管处a)减少不创造价值的活动〔如：返工、返修〕；b)过大的变差；c)纠正预防措施的分析;d)产品难以装配或安装