劲嘉集团SAP项目-TE-业务现状及需求调研问卷-PP-V1.0-20180504(工艺部)

PP模块业务现状及需求调研问卷第页中丰田光电科技（珠海）有限公司SAP项目调研问卷版本1.02018年5月4日如何回答问卷回答问卷的最根本原则就是详实、准确，只有详实、准确的资料，才能实现对现状业务和管理需求真正的把握。回答问卷的第二个要求就是要认真分析每一个问题是要问什么，这一问题可能涉及哪些相应的方面，要尽可能详细回答。在回答过程中，有不懂的地方可随时与调研顾问进行讨论。注意事项问卷回答请使用WORD格式，并提交相应的电子文档。问卷提交时间是2018年05月11日。

目录第1章 组织机构与职责 4第2章 产品数据管理业务 6第3章 生产计划管理业务 13第4章 生产控制管理业务 16第5章 生产信息系统业务 21第6章 收集单据清单 24第7章 收集管理制度与规范清单 25组织机构与职责贵公司及下属工厂负责计划的职能部门有哪些，它们之间的上下级关系是怎样的，它们的管理责任或工作内容是什么？请介绍贵公司及下属工厂生产部门的组织结构（包括生产管理部门和生产车间等）、岗位的设置，人员的职责和具体管理或工作的内容。答：工艺部各岗位职责（一）工艺部经理（副）负责产品订单评审和制定产品工艺标准审核。负责生产全过程产品质量会签、MRB小组成员。新材料、新工艺的选用与设计，技术应用的衔接和现场指导。协助生产车间解决制程中遇到的工艺困难，并适时组织相关人员开展技术攻关活动。负责制程中产品质量异常分析，协助品管部审核质量责任。负责监督生产部门认真执行产品工艺技术标准（包括特别环境标准），严格按规定做好质量管理记录。协助技术副总开展技术培训，促进操作人员提升技术水平和品质意识。负责督导工艺员、工艺师及时进入系统信息维护或信息更新。负责本部门ISO体系实施和推进，并对工艺师、工艺员培训与督导。及时完成上级领导安排的临时工作。（二）工艺师负责产品订单评审和制定产品工艺标准。负责新产品、新材料制作过程的打样跟踪。负责新材料承认书制定，对新材料关键工序的试验检验方法制定。负责新产品打样使用跟踪，对接营销部。协助制程中半成品、成品的抽样模拟试验，确保产品符合终端客户质量标准。协助品保部进料检验试验。协助营销管理部特殊产品打样跟踪及现场工艺调整。协助生产解决现场工艺技术问题。负责本部门ISO体系实施和推进。10完成上级交办的其他工作。（三）工艺员1、负责制定各类产品关键工序的试验检验方法，以保证批量生产过程中和产品交付客户前获得相关的试验检验。负责制程中半成品、成品的抽样模拟试验，确保产品符合终端客户质量标准。协助品保部进料检验试验。参与公司检验仪器内部校验。协助生产工艺师解决现场工艺技术问题。负责本部门ISO体系实施和推进。负责公司标准样稿管理，按样稿控制程序之规定收发受控样稿。8、负责本部门文件控制（收、发传送等）。9、负责本部门ISO体系审核和纠正及预防措施的跟进。请说明贵公司及下属工厂生产工艺相关部门的职责以及分工。答：跟生产工艺相关部门有：生产管理部、品质管理部、产品开发部。工艺部职责：负责新产品、新材料研发进入批量生产前试验的衔接，协助评审新产品生产工艺的可行性，并配合制订相关工艺参数。负责新材料试验过程跟踪、合格物料承认工作。负责常规产品生产前的工艺评审、物料评审。负责组织实施产品工艺技术标准化管理，建立产品技术质量信息系统，为生产管理和车间操作提供准确无误信息指引。负责指导、监督生产部门实施工艺标准化管理，协助生产部门解决生产中的工艺技术困难，定期组织必要的技术培训，协助车间编写各工序的作业指导书，便于机台操作人员规范作业。负责制程中试验抽查，确保每批产品出厂前得到足够的试验检验。负责产品技术资料管理，保证生产制程取得受控的质量检验标准。协助销售部为客户提供必须的售后技术服务。根据公司发展需要组织技术攻关，持续提升工艺技术水平，确保处于行业领先水平。负责制定并实施部门管理制度和工作流程，保证各项工作有章可循。制定并实施部门工作计划，确保工作目标实现。完成部门内部考核，提升员工整体职业素质及业务技能。负责部门团队建设，增强部门凝聚力，营造良好工作氛围。（14）完成直属领导临时安排的工作任务，确保临时事项的有效完成。（15）与公司其他部门的沟通与协调.品质管理部：（1）质量系统运行监督及维护。（2）进料、制程、成品检验规范之建立、修订。（3）进料、制程、成品检验规范的执行、追踪、检讨。（4）纠正与预防措施之执行、追踪。（5）负责《不合格品管理程序》执行的监督、追踪。（6）退货产品之检验,处理结果的追踪。（7）客户抱怨事宜之协调处理。（8）追踪《客诉表》之改善结果。（9）检测仪器校验管理。（10）巡检报表,检验报告,整理、归档、销毁。（11）供应厂商有关品质问题之协调处理。（12）参与供应商评审。（13）依据生产日报表或流程卡汇总产品的投入产出率。（14）公司生产样品的管理。（15）VOCs的检测、分析。（16）有关品质研究及改善事项之监督。（17）品质管制及品管项目活动之推动。（18）不良品之统计及分析。（19）参与新产品的质量策划。（20）其它有关品质事项的处理。产品开发部：（1）新产品推出和产品更新计划的制定；（2）实施新产品的开发、改进和输出设计文件；（3）组织新设计产品的打样，以确认新产品商品化、生产化的可行性；（4）负责所有产品的设计更改；（5）新产品设计输出文件的审核、验证及归档；（6）国内外同业产品技术资料之汇集、研究；（7）搜集、整理客户的现实与潜在需求，与客户同步研发新产品；（8）客户样品的研究；（9）与公司其他部门的沟通与协调；（10）与集团内部各分公司的技术交流互动；（11）与各烟酒企业内部技术开发人员的交流学习；（12）以战略性思维考虑技术开发的高度与发展方向来开展细节工作。产品数据管理业务请说明贵公司在产品设计及工艺方面的管理模式。答：公司产品开发设计由产品开发部主导，与客户沟通后设计并完成拼版；电铸车间将拼好的版制作出生产所用的镍版，工艺部根据所出的镍版及相关部门与客户沟通所得信息来制定生产工艺并实施。企业生产有哪几类产品？各类产品的生产工厂位置如何分布？各类产品有什么生产特性？彼此有何区别？产品如何进行分类?答：企业主要生产两类成品1.镭射膜；2.镭射纸镭射膜由涂布车间、膜压+电铸车间、镀铝车间、分条车间按依次顺序生产完成镭射纸有复合车间、裁切车间按依次顺序生产完成；区别：镭射纸是镭射膜的延伸，将镭射膜的信息贴合或转移到卡纸上而成。产品分类1.按加工镭射膜的基材分类分为OPP复合、OPP转移、PET复合、PET转移等。产品数据相关与其他业务例如销售管理、物料管理、质量管理、设备管理、项目管理等等集成业务相关应用以及如何应用。例如成品物料信息启用销售分销/采购/质量/分类等等哪些视图？生产资源工具例如模具一类采用设备数据维护？等等请介绍目前贵公司物料主数据、物料清单、工作中心、工艺路线、生产版本、工程更改记录、批次、工艺质量检验标准等等。主要问题是什么？目前使用有哪些报表？是否满足需要？是否需要增加报表？请加以说明。目前ERP系统产品数据与外挂系统之间（与哪些外挂系统）存在接口？接口是否顺畅？存在哪些问题请加以说明。答：无外挂系统，ERP系统数据可导出到EXCEL表中。目前ERP系统产品数据涉及哪些功能是对系统进行开发实现的？开发的内容主要是什么？效果如何？产品数据管理日常工作需要提供哪些角度的报表信息？这些信息哪些是系统不能出具的？为什么？在产品设计及工艺管理方面最需要解决的问题有哪些？未来的规划是怎样的，如：管理部门、管理手段、业务流程、控制措施等方面是否将调整，将如何调整？对ERP系统有哪些期待？生产管理部门与产品研发设计部门的工作衔接流程？产品研发设计部门与销售部门的工作衔接及业务流程？物料编码由哪个部门制定、管理、下发其具体的流程制定流程是什么?相关单据？答：原辅材料物料编码由物控部（采购部）制定管理，无相关单据。成品物料编码由营销管理部制定并管理。目前物料的分类、数量大概多少?物料描述、是否存在通过供应商、车间不同来区分编码这种物料？答：不存在。请描述典型的BOM结构？BOM结构通常有多少层次？如何划分，根据加工工序，或是根据产品结构？每一层的组件数况设计BOM与生产BOM之间的关系，及如何进行转换？对单个产成品，是否有多套BOM结构？生产中如何确定使用哪套BOM结构？是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？如何处理？在工艺路线中有没有明确到每道工序使用到哪些物料？答：每道工序都有明确的主材料，辅料尚未纳入BOM系统。BOM切换（产品工艺发生改变、产品技术提升、组件发生更改），如何控制BOM的管理？是否存在多个BOM同时使用的状态？答：存在。(不同类型产品BOM不同)BOM切换（BOM结构变更）时，旧原料的消耗、新物料的采购？如何跟踪新旧物料的消耗使用？生产工艺文件的制定、下发、管理由谁负责？相关单据？答：工艺部工艺师/员负责生产工艺文件的制定，由工艺部经理审核，通过审核由工艺师/员下发、归档管理。主要文件及单据《工艺管理控制程序》《***工艺指导书》《***内控检验标准》。目前生产车间有几个，各自的工艺特点如何，各有多少工段工位？生产工艺文件包含那些内容？答：主要包括客户、印品名称、工艺流程、物料、规格、版号、颜色、网辊、生产速度、温度、压力、版距、电眼、规线、胶辊硬度、包装方式、环境温湿度等。请详细描述公司主要产品的产品工序？答：电铸涂布膜压/FT镀铝分切复合裁切成品有没有生产产品的标准时间？由谁制定？工艺部门、车间等相关部门如何对接？工艺文件的管理如何管理？答：没有生产产品的标准时间。工艺部制定好工艺文件后交由调度下发给车间，工艺部在生产过程中监督指导，工艺文件由工艺部负责修改维护，使用部门及车间留档。企业生产各类产品分别需要多长的生产周期？生产过程产生哪些半成品（哪些半成品进行了库存管理）？半成品的品种数量有多少？生产过程如何管理？生产计划管理业务贵公司否对生产计划进行统一管理？如果是，请说明管理模式，如果不是，请说明管理现状。有无年度计划、月度计划、周度计划的等等计划层次，请详细介绍计划业务流程管理现状。请介绍销售运作计划、主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、长期计划、需求管理等，计划如何变更。是否有半成品的生产计划？目前使用有哪些报表？是否满足需要？是否需要增加报表？请加以说明。生产计划管理日常工作需要提供哪些角度的报表信息？这些信息哪些是系统不能出具的？为什么？在生产计划管理方面最需要解决的问题有哪些？未来的规划是怎样的，如：管理部门、管理手段、业务流程、控制措施等方面是否将调整，将如何调整？对ERP系统有哪些期待？生产计划（PMC给到车间）制定的依据和需要考虑的关键因素有哪些?排产表上到什么层次（车间、设备）？是否存在关键/瓶颈工序/工段制约产能？生产计划的执行情况如何进行跟踪和控制？有那些异常情况？如何反馈？相关的单据？生产计划过程中异常（插单、缺料、事故、需求变更等）发生，相应处理流程是怎样的？是否存在同种物料可在不同的内部制造公司/车间/生产线生产?如果是，选择内部制造公司/生产车间的原则是什么?对于既可自产又可外购物料,决定其自产还是外购的原则是什么?是否有工序外协的情况?主要存在几种情况（临时外协、计划外协）？由哪些部门、人员负责制定工序外协计划?生产控制管理业务贵公司的哪些工厂、生产部门承担生产业务？请说明各生产部门、生产车间生产哪些产品？生产车间是否有调整生产计划的权限？请介绍生产订单创建、生产订单下达、生产订单发料、生产订单确认、生产订单收货、生产订单成本、生产工序委外加工、生产过程质量检验计划、生产过程质量抽样规格、生产过程质量检验记录、最终产品质量检验计划/抽样规格/质量检验记录等等。目前使用有哪些报表？是否满足需要？是否需要增加报表？请加以说明。目前ERP系统生产控制涉及哪些功能是对系统进行开发实现的？开发的内容主要是什么？效果如何？生产控制管理日常工作需要提供哪些角度的报表信息？这些信息哪些是系统不能出具的？为什么？在生产控制管理方面最需要解决的问题有哪些？未来的规划是怎样的，如：管理部门、管理手段、业务流程、控制措施等方面是否将调整，将如何调整？对ERP系统有哪些期待？生产企业有多少种生产任务类型？每月有多少生产订单量？生产任务单的管理、派发流程是什么？有什么样的审批流程？有无紧急插单，是如何处理的？生产可有生产任务单的单号管理？任务单编号有什么规则？生产现场需要管理哪些生产数据？生产数据记录、收集、整理、汇报的方式以及流程是什么？生产数据统计到每个生产任务单？还是到班次？日次？周次？月次？有无生产现场管理系统支持？生产入库如与生产计划量发生偏差，如何处理？生产任务单的生产进度和生产状态如何获取？产品在生产过程中如出现不合格情况是如何处理的？是否存在返工生产？返工生产的业务流程是什么？如需要回炉，其业务流程是什么？如需要外卖，其业务流程是什么？存货管理与合格品有何区别？如需要报废又是如何处理的？有无其他的处置方式？是否存在客户来料加工业务？对于客户提供来料的生产是如何管理的？与常规生产有何区别？如何管理客户来料？有何管理制度？如何区分客户来料与自买料？如何区分客户来料生产的产品和自买料生产的产品？是否有对存货进行改造再销售的业务？请描述所有的此类业务情形，以及是如何管控改造过程的？是否存在返厂维修业务，针对保修期内与保修期外分别如何处理(是否立营收及是否做出入库)？生产完成后同时产出多种产品的情况是如何处理的？如何管理其生产入库？以及生产成本的分摊方式？生产信息系统业务贵公司存在哪些工厂？各工厂之间是否存在生产业务关系？如果存在，请详细的描述。答：无主要制成品与生产厂和生产线的对应关系（如一种制成品是由多个生产厂负责生产，请说明该产品在各个厂的生产比重％.答：无生产部门与供应采购部门存在哪些业务往来？需要向供应采购部门提供哪些信息？需要供应采购部门提供哪些信息给生产部门？ERP系统哪些操作实现？请采用系统操作事务码加以补充说明。生产部门与设计和工艺部门存在哪些业务往来？需要向设计和工艺部门提供哪些信息？需要设计和工艺部门提供哪些信息给生产部门？ERP系统哪些操作实现？请采用系统操作事务码加以补充说明。生产部门与质量管理部门哪些业务往来？需要向质量管理部门提供哪些信息？需要质量管理部门提供哪些信息给生产部门？ERP系统哪些操作实现？请采用系统操作事务码加以补充说明。生产部门与财务部门哪些业务往来？需要向财务管理部门提供哪些信息？需要财务管理部门提供哪些信息给生产部门？ERP系统哪些操作实现？请采用系统操作事务码加以补充说明。生产部门与销售部门哪些业务往来？需要向销售部门提供哪些信息？需要销售部门提供哪些信息给生产部门？ERP系统哪些操作实现？请采用系统操作事务码加以补充说明。收集单据清单编号简称全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途01生产订单生产任务单计划部生产任务单审核生产部门书面文件生产执行依据01工艺指导书工艺指导书工艺部工艺部、生产管理部、品质管理部审核生产管理部、品质管理部、各车间电子文档书面文件生产执行依据02检验标准纸膜内控检验标准工艺部工艺部、分管领导审核生产管理部、品质管理部、各车间电子文档书面文件生产检验依据03试验工单试验工单工艺部工艺部、生产管理部审核、调度排产生产管理部、各车间电子文档书面文件生产执行依据04新材料测试单新材料测试单物控部物控部、工艺部、总经理审核工艺