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阳煤集团ERP一期项目第5页/共5页库存盘点编号： YMYQ-TO-MMG-150作者： 郭巍版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/231.0初始版本流程概览部门总仓库盘点小组供应部财务部门供应部业务科室描述本流程主要描述了供应部仓库库存盘点业务。假设流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释MMG-150-010总仓库保管员保管员可以根据选定的物资进行逐个创建，也可以根据选定的盘点范围（某个库存地点、某个物资大类等）批量创建盘点单。MMG-150-020总仓库保管员总仓库保管员打印盘点表。盘点表MMG-150-030盘点小组盘点小组盘点小组根据盘点表，对仓库物资进行实物盘点。参与盘点人员对盘点结果进行签字确认。盘点表MMG-150-040总仓库保管员保管员根据签字确认的实物盘点结果录入系统。盘点表MMG-150-050总仓库保管员保管员利用系统中的库存数量与盘点录入结果进行对比，判断是否有盘点差异存在。MMG-150-060供应部财务部门财务人员不存在盘点差异，财务人员直接进行盘点过账。流程结束。MMG-150-070总仓库保管员如果经过再次核查确实存在盘点差异，则仓库保管员查找差异原因。MMG-150-080供应部财务部门科长盘盈盘亏明细表，提交分析原因，提交财务科长审批.盘盈盘亏明细表MMG-150-090供应部业务科室分管计

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