纪律稽核管理制度

XXXX有限公司文件编号QH-WI-002版本A0类别纪律稽核管理制度生效日期202X-05-5工作文件页次PagePAGE2ofNUMPAGES5纪律稽核管理制度 制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□开发部□固态成型部□液态成型部□注塑部□加工部□喷油部□AP中心□品管部□仓务部□工模部□人事行政部□信息资讯部□市场部□体系部□管理者代表□总经办□企划中心□财务部□其他：____________________________1.0目的为认真贯彻落实员工对公司制度(员工手册)的学习、培训后得到有效执行，全面提高全员遵纪守规的意识，提高工作效率，确保经营管理活动秩序有效运行，特制定本制度。2.0适用范围2.1适用于全厂区域和所有人员；2.2适用于全厂所有规定范围内的作业，包括并不限于员工手册、6S管理等事项。3.0权责3.1企划中心：负责稽核工作策划3.2稽核小组：负责稽核工作组织实施3.3人事行政部：负责稽核结果奖惩公示4.0内容4.1成立稽核小组：组长：企划中心负责人副组长：人事行政总部负责人组员：各部门经理或其代表（主管及以上）、保安4.2稽核执行依据4.2.1员工手册6S管理制度4.3稽核时间、频率、方法4.3.1稽核时间：采用不定期的稽核方式，具体时间由稽核小组决定；4.3.2月度稽核：稽核小组组织的月度稽核，原则上不少于1次/月；4.3.3日常稽核：保安人员进行的每日不定期稽核，分白夜班进行；稽核记录4.3.3稽核方法：现场实地稽核：通过（包括但不限于）现场巡查、员工访谈、查看监控、查阅记录等方式进行。4.4稽核程序4.4.1稽核人员开展稽核4.4.1.1稽核人员代表公司对各中心/部门、各岗位人员行使监督权、检查权以及奖惩权；4.4.1.2稽核各中心/部门、各岗位人员是否按公司员工手册、6S管理制度等规章制度进行作业；4.4.1.3稽核过程中发现有违规者，及时向其提出改正措施或警告，并通知其部门经理/负责人，同时形成稽核问题记录，填写《稽核问题记录表》，必要时拍照取证，责令其限期改善；4.4.1.4稽核人员有权对稽核过程中违规行为者及连带责任者开具《奖惩申请单》。4.4.2各部门配合工作4.4.2.1人事行政部：根据稽核小组开具的奖惩单，拟定通告并张贴，同时有权对稽核结果的真实性进行核实；4.4.2.2各中心/部门：中心/部门负责人对稽核工作内容必须清楚明了，并需积极配合稽核人员开展的稽核工作，同时对稽核列出的问题点在规定的时间节点内完成。4.4.3对稽核结果确认4.4.3.1稽核人员发现违规行为者，依照相关流程制度要求当事人对事实进行确认，无异议则由当事人在记录表上签字确认；4.4.3.2如当事人拒绝在记录表上签字确认，则由当事人的部门经理或部门负责人签字确认；4.4.3.3如当事人和部门经理或部门负责人都拒绝签字确认，则由稽核人员提供记录事实所依据的规章制度，呈公司高层裁决；4.4.3.4裁决结果为认定情况属实的，对拒绝在记录表上签字的当事人和部门经理或部门负责人进行双倍处罚;4.4.3.5稽核人员如不能明确具体责任人的，可将奖惩单交至该部门经理或负责人，并要求其在4小时内给予答复，如部门经理/负责人也不能确认责任人，则由该部门经理/负责人担当间接或管理责任人。4.4.4奖惩单公示、归档4.4.4.1稽核人员将确认后的记录单开出奖惩单，及时通知当事人所在部门经理/负责人，由其代为传达；4.4.4.2人事行政部收到奖惩单后，及时拟定通告并张贴在公告栏；4.4.4.3财务部收到人事行政部奖惩汇总资料后在当月工资中进行相应操作；4.4.4.4人事行政部将所有的奖惩单进行存档备案，以备查用。4.4.5稽核奖惩标准依据《员工手册》中奖惩条款规定，对违规行为进行相应的奖惩。4.4.6申诉处理4.4.6.1员工对公布的违规奖惩结果有异议的，须于两个工作日内以书面形式提出，需描述具体原因、佐证等信息，经部门负责人交由稽核小组副组长或组长。4.4.6.2稽核小组收到员工申诉申请，须于两个工作日内进行核实，必要时再调查，并书面回复处理结果。4.4.6.3员工仍有异议的，可向上一级管理层申请，最终以