国家天然林保护工程二期XX年度实施方案

国家天然林保护工程二期XX年度实施方案实施方案(实施期限为2019年1月—2019年12月)实施单位：阿克苏地区天山林场二〇一一年十二月项目名称:国家天然林爱护工程阿克苏地区天山林场2019年度实施方案建设单位:阿克苏地区天山林场项目负责人:江丽(新疆托木尔峰自然爱护区治理局局长)技术负责人：刘浦江（阿克苏地区天山林场场长、高级工程师）设计人员：刘浦江诸华（阿克苏地区天山林场会计）杨志锋（托木尔峰自然爱护区治理局科员）审核：江丽目录1.资源情形 11.1.自然概况 11.2资源状况 62.社会经济情形 82.1历史沿革 82.2转事业单位的情形 92.3离退休职工转制情形 102.4天山林场行政区域 102.5爱护区人口现状 112.6差不多建设现状 112.7森林管护及管护站建设情形 122.8林区经济现状 132.9木材调减情形 142.10林业生产现状 143．后续产业进展情形 15第二章指导思想、差不多原则和编制依据 151.指导思想 152.差不多原则 163.编制依据 16第三章实施范畴、目标与任务 171.实施范畴 172.要紧目标和任务 181.总体布局 202.建设项目 213.建设内容 213.1日常森林管护公用支出 213.2项目支出 22第五章资金预算 231.资金分配 232.预算讲明 232.1日常森林管护公用支出14万元 232.2项目支出48.23万元 241.组织措施 312.治理措施 322.1完善规章制度，实行绩效考评 322.2科学编制实施方案，加强工程治理能力建设 332.3强化森林资源治理，加大执法工作力度 333.监督措施 34附表：1-71、新疆天保二期工程区各类土地面积表2、新疆天保二期工程林分各龄组面积统计表3、新疆天保二期工程区差不多情形表4、2019年天然林爱护工程收支预算表5、2019年天然林爱护工程项目支出预算表6、2019年自治区各天然林爱护工程实施单位森林管护费项目支出预算明细表（6-1）7、2019年自治区各天然林爱护工程实施单位森林管护费项目支出预算明细表（6-2）1.资源情形1.1.自然概况1.1.1地理位置天山林场位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县南天山的托木尔峰山汇区，东起木扎尔特河，西止科其喀尔冰川，南临克孜勒布拉克，博孜墩牧场，季格代不拉克至北纬41°40′到阿托依那克河，北到托木尔峰、台兰峰、琼库孜巴依峰，其地理座标为东径79°50′-80°54′，北纬41°40′—42°04′之间。爱护区东西长105千米，南北宽28千米，总面积356.46万亩。距温宿县城110千米，距阿克苏市100千米阿克苏地区天山林场辖区范畴与托木尔峰国家级自然爱护区相同,爱护区按内部功能划分为核心区、缓冲区、实验区。核心区总面积159.06万亩，占爱护区总面积的44.6%；缓冲区总面积97.368万亩，占爱护区总面积的27.3%；实验区总面积100.032万亩，占爱护区总面积的28.1%。1.1.2地势地貌阿克苏地区天山林场（托木尔峰爱护区）地处帕米尔高原与昆仑山等自然地理交汇处，林场内山高谷深，地质构造复杂，褶皱断裂相当发育。属于天山地槽褶皱地带，形成以变质岩、沉积岩和岩浆岩为主体的陡峭地势。托木尔峰主体为复背斜构造，背斜核部由薄层状大理岩、化灰岩组成，两翼由大理岩、片岩和石炭系砂砾岩、灰岩组成。在复背斜的两翼上，逆断层也十分发育。天山南坡有托木尔峰南坡逆断层，大斯塔达板——破城子逆断层，西台兰岩体南侧逆断层，第三纪中的逆断层等。逆断层，一样断层面都向北倾，上盘往南向塔里木盆地点向逆冲。天山林场前山带的单斜山与单斜构造吻合，由第三纪红色，杂色的泥砂岩，砾岩组成的前山丘陵，受单斜构造的阻碍，一样都形成单斜山地貌。天山林场所在地托木尔峰地区是我国最大的现代冰川作用区之一。天山南坡共有现代冰川197条，冰川面积达1219.68平方千米。在海拔2300—3000m中山带差不多与森林上下限一致，由于受流水腐蚀切割，形成狭谷地。河谷中，冰碛地势十分发育，各类型冰碛物布满河谷及两侧，且洪积、坡积地势也广泛存在。在谷地阴坡上，分布有天山云杉林，由于破坏严峻，使其形成新的倒石堆，阳坡受洪涝剥蚀作用，山顶裸露，土层缺失，各坡上堆积了专门厚的碎屑岩块。整个林场由于腐蚀和冰蚀作用强烈，使裸露的山峰呈尖锐的角峰，形成鱼脊背状的刀脊，有冰蚀漏斗、雪崩槽和雪崩锥地势。1.1.3水文木扎尔特河是爱护区内冰川融水比重最大的河流。其位于托木尔峰地区东部和哈雷克套山之间，除哈达木孜达板以东的小段谷地为东西走向外，上游差不多为南北向，河流出山口进入拜城盆地，折向东流，木札尔特河是天山几条最大的现代冰川所在地。例如木扎尔特冰川、喀拉古勒冰川、吐盖不里齐冰川。木扎尔特河谷是古代许多冰川汇住的归宿，形成庞大的树枝状山谷冰川。木扎尔特河流域面积2870平方千米，流域内冰川面积1266.60平方千米。喀拉玉尔滚河位于台兰河与木扎尔特河之间，是一条南北向的河流。该域的古冰川遗迹可与木扎尔特河及台兰河互相补充，在喀拉玉尔滚河上游堤坝库如克邻近，汇合了三条发源于现代冰川的河流，这三条河流自西至东为克其克库孜巴依河、琼库孜巴依河及库尔会洛克河，以琼库孜巴依河水量最大。台兰河发源于海拔7435米的天山最高峰——托木尔峰南坡的西琼台兰冰川。它沿河谷地由北向南而下，至海拔1820米邻近有克其克台兰河汇入，至海拔1500米，又有托木尔峰国家级自然爱护区有10条河流，要紧有木扎尔特河、台兰河、塔格拉克河汇入出山口(1750米)。台兰河流域面积1338平方千米，流域内冰川面积446.80平方千米，冰川融水比重50.70%。爱护区河流水文的共同特点是汛斯较迟，连续期较长，水位和流量的月际变化和日变化和明显，汛期显现于夏季，其水量占全年总量的65.75%，最大月(七月)流量约占全年总流量的24.30—32.90%，且汛期相当集中，河流流量一天之内出现有规律的变化，一样是每日14时前流量最小，以后逐步增加，20时达到最高峰，随后又逐步减少，这是托木尔峰地区以冰雪融水为要紧补给来源的河流日夜流量变化的特点。1.1.4气候天山地处欧亚大陆中心，气候属极端洪涝地区。阿克苏地区天山林场位于天山南坡，毗邻塔克拉玛干大沙漠，托木尔峰是天山山脉最高峰，是天山地区降水量最丰富的地段，由于它的地势较高，多少受到北冰洋气团的阻碍。这种专门地理位置和地貌条件，决定了大气温度和降水的差不多特点。在海拔2000m—4000m之间年平均气温2℃—7℃，最冷月(一月)平均气温-14℃—-23℃，最热月(七月)平均气温2℃—22℃，无霜期为150d左右。年平均降水量90—700mm，要紧集中在7—8月。托木尔峰有两个最大的降水带，在海拔2400—2900m，降水量为250—400mm；而2900m—4200m降水略有减少，在海拔4200m以上降水量为700mm，局部山地幽谷，降水量可高达1000mm左右，6—8月降水最多，占全年40%—50%，7—8月昼夜温差大。托木尔峰历年平均融雪期是5月4日，平均封冻期是12月4日1.1.5土壤天山林场由于生物、气候条件等成土因素对土壤发土所给予的要紧成土过程和对土壤垂直分布的阻碍，天山林场的土壤类型较多，专门是林场同一垂直带的土类在属性上所表现的差异。同时天山屏障，也引起了林场生物气候特点的区域差异。据调查，有六个土类：（1）原始土壤：现代雪线以下以寒冻风化占优势，多悬崖峭壁,光秃露岩及其风化产物块岩碎屑遍布，每年仍有半年以上的盖雪时刻，雪融后，崩坍和泥石流十分厉害。（2）高山草甸土：高山草甸土一样分布在海拔3000m以上，那个地点季节性积雪连续半年之久。（3）亚高山草原土：亚高山草原土广泛存在于托木尔峰自然爱护区的无林亚高山带阳坡，母质为残积——坡积物、冰碛物。在爱护区内因深受洪涝的荒漠气候阻碍，草原化在各垂直带加强，草甸和森林在亚高山带仅分布于阴坡。（4）山地灰褐色森林土：山地灰褐色森林土，多发育在冰碛物和残积——坡积物上。爱护区的森林(阴坡)自海拔2400(2500)m——3000(3210)m，随整个垂直带向上推移。（5）山地栗钙土：爱护区内山地栗钙土仅分布于山地，多见于森林带以下及森林带相对的阳坡下部。（6）山地棕钙土：山地棕钙土位于爱护区山地垂直带下部半荒漠地区，紧连基带荒漠及其土类为棕漠土。1.1.6自然灾难状况天山林场属大陆性暖温带洪涝山区气候，气候多变，地理环境复杂，经常引起自然灾难的发生，其要紧自然灾难有雪灾、冰雹、暴雨、洪水等。对森林破坏专门严峻，造成压断树枝、冻死幼苗、冲倒树木、水土流失等现象，阻碍森林林相，导致森林复盖率下降。（1）雪灾雪灾一样发生在3月，连降大雪，造成牲畜死亡，房屋倒塌，人员伤亡等，给农牧民造成严峻的经济缺失。（2）冰雹、暴雨、洪水据气象调查资料讲明，冰雹、暴雨、洪水一样显现在夏季最多，此灾难频繁显现，其发生强度大，来势猛，对该地区作物阻碍极大，使农牧民遭受重大缺失。1.2资源状况1.2阿克苏地区天山林场（托木尔峰爱护区）总土地面积356.46万亩。林地总面积188.46万亩，占天山林场（托木尔峰自然爱护区）总土地面积的52.87%。林地总面积中：有林地15.891万亩，占林地面积的8.43%，灌木林地9.127万亩，占林地面积的4.48%，疏林地5.200万亩，占林地面积的2.76%，灌丛地0.643万亩，占林地面积的0.34%，宜林地157.599万亩，占林地面积的83.62%。天山林场从林型上分析以云杉纯林为主，部分云杉桦木混交林，河谷地带分布有山杨、高山柳、天山花楸等。阳坡分布有稀疏的小蘖、锦鸡儿、野蔷薇等灌木树种。林区坡度大，林相稀疏。1.2阿克苏地区天山林场内优越的自然环境和茂盛的森林及丰富的水资源，为野生动物的繁育提供了良好栖息环境，据初步调查统计，林场受人为活动阻碍较少，生态环境较复杂，为各种野生动物栖息繁育提供了理想的场所。爱护区兽类有20种，鸟类有57种。其中有11种列入国家重点爱护动物。属一类爱护的有雪豹、北山羊、金雕、胡兀鹫，属二类爱护的有棕熊、石貂、草原斑猫、兔狲、猎隼、暗腹雪鸡、纵纹腹小；被列入国际贸易公约中的濒危物种有：雪豹、棕熊、北山羊、纵纹腹小、香鼬、狼、猎隼等七种。天山林场由于海拔高度相差悬殊，地理环境复杂，故尔植被类型多样，种类丰富、隶属60科、138属、382种，呈明显的垂直带状分布。要紧由天山云杉、河谷林及高山草地构成，再加上一些形状专门、奇特的树木，它们沿河分布，使人能充分认识洪涝区山地植物特点。林场内分布的云杉，多为原始状态，气概雄壮、苍劲挺立、遮天蔽日，景观原始专门，河谷林要紧有杨树和灌木，每到秋季，河谷中秋染后的树叶斑澜多彩，各色果实悬挂其间，景致宜人。呈明显的带状分布，要紧树种有云杉、锦鸡儿、野蔷薇、爬地柏、忍冬等。2.社会经济情形2.1历史沿革2.2转事业单位的情形依照新政发﹝1983﹞30号文件“关于改变十四个林场经营方针的通知”精神，阿克苏地区天山林场于1983年由采伐林场转为经营林场，从此停止了采伐，从事生态环境爱护、科研宣传监测、护林防火、更新造林、苗圃治理等纯公益性事业，文件要求财务治理自负盈亏、差额补贴，属于地州治理的林场，经费属于哪一级林场由哪一级财政负责。在2018年之前全疆其它十三个林场之前是企业单位的都已全部转为全额或差额事业单位，包括库车县天山林场，唯独阿克苏地区天山林场性质不明。自1983年地区天山林场停止采伐后，起先是靠企业过去积存的经费和每年争取林业厅下拨的营林、护林经费将就度日;近几年在资金已亏空的情形下,为保持稳固,林场退休人员和优抚人员的工资、生活费由地区财政安排的定额补助（每年49万元）坚持。而天山林场在职人员仍无任何资金来源。为了爱护稳固，托峰爱护区治理局只能将国家公益林经费大部分都用于天山林场职工工资开支，但这是不符合国家公益林资金使用治理规定的，由于地区天山林场事业单位性质不明，提供不出相关的法人证明，在争取国家对国有林场投资项目及贫困林场扶贫资金项目上造成了专门大的障碍。同时提供不出相关的法人证明，人民银行帐户每年年检无法进行，假如天山林场帐户被撤消，退休及抚恤人职员资无法发放，会造成群众上访等不良阻碍事件。鉴于以上情形地区天山林场给地区上报了《关于要求解决地区天山林场单位性质的报告》并得到了地区的批复，2010年9月14日阿地机编办[2018]83号文件同意将地区天山林场定为差额事业单位，隶属于托木而尔峰自然爱护区治理局，正科级，临时核定20名差额拨款编制，工资纳入地区财政预算。2.3离退休职工转制情形阿克苏地区天山林场（托木尔峰爱护区）28名离退休职工已全部纳入地区财政预算。2.4天山林场行政区域阿克苏地区天山林场（托木尔峰爱护区）位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县境内，地理坐标为东经79°50'—80°54′,北纬41°40′-42°04′,总面积356.46万亩。阿克苏地区天山林场在行政上归托木尔峰自然爱护区治理局治理，办公地址设在阿克苏市乌咯路72号，下设4个管护所7个管护站，现有职工48人，其中在职职工20人，退休职工28人。与新疆托木尔峰国家级自然爱护区是两块牌子，一套人马。2.5爱护区人口现状阿克苏地区天山林场（托木尔峰爱护区）总计人口0.6万人，其中农牧业人口0.45万人，从事矿业开采人口为0.15万人，要紧由维、汉、柯尔克孜三个民族组成。天山林场在职20人中，高级职称有1人，中级2人，初级4人，大部分护林人员为小学文化水平，因此人员文化水平层次低，且分布不均，因缺少经费，大部分工作人员得不到培训和连续教育的机会，人员素养普遍较低。2.6差不多建设现状阿克苏地区天山林场（托木尔峰爱护区）交通方便，与外界联系要紧有两条直通阿克苏的公路。从塔格拉克管护所往扎木台乡接乌喀公路直达阿苏市，全线长84千米；从博孜墩管护所经扎木台乡，接乌喀公路抵阿克苏市，全线长110千米；路况能够保证目前运输的需求。林场内部交通不便利，从博孜墩管护所有便道通往琼库孜巴依沟、克其克库孜巴依沟、克归鲁克沟和木扎尔特河，从塔格拉克管护所有便道通往塔格拉克沟、平台子、琼台兰河和克奇克台兰河。但因路况极差，加之林区内公路较短，对护林防火工作带来难度，同时不能保证建设事业进展需要。林场目前差不多能满足对的通讯需求。由于林场处在台兰河水电站电网的覆盖区域内，用电要紧依靠水电站发电，能够满足林场的用电需要。2.7森林管护及管护站建设情形随着中央森林生态效益补偿基金的全面实施，林场(爱护区)对纳入实施范畴的22.7945万亩国家公益林的管护严格按照新财农[2005]5号6号和13号文件、新林资发[2005]223号文件精神层层进行了分解，将公益林总计15个林班900个小班落实到了每个护林员和山头地块，共签订管护合同45份，发放管护员证41本，图、文、表、卡等档案资料齐全，各项规章制度上墙，2018年度共安排管护人员45名（监管员4名），其中治理人员7人，具体管护分解情形如下：（1）塔克拉克管护所（下辖小台兰和帕克列克2个管护站）管护7个林班（2、3、4、5、6、7、8林班）580个小班，管护面积11.4949万亩，管护人员17人，监管员1人，巡护摩托3辆，马匹4匹。（2）博孜墩管护所（下辖四小队、巴依里和大库孜巴依3个管护站）管护3个林班（9、11、12林班）151个小班，管护面积4.1913万亩，管护人员7人，监管员1人，配备有巡护摩托2辆。（3）小库孜巴依管护所管护1个林班（10林班）52个小班，管护面积2.3061万亩，管护人员8人，监管1人，配备有巡护摩托1辆，此站还担负苗圃育苗和天山森林公园旅行服务工作。（4）破城子管护所管护4个林班（1、13、14、15林班）117个小班，管护面积4.8023万亩，管护人员9人，监管员1人，配备有巡护摩托2辆，马匹2匹。2.8林区经济现状林场辖区内有温宿县的一乡二场十三个大队，七个乡镇企业矿点，要紧以牧业为主，由于没有定点放牧，加之载畜量呈逐年上升趋势，造成草场退化，进展也呈恶性循环，农牧民人年均收入低，社会经济状况较差。天山林场2018年森林旅行业收入50万元，2018年森林抚育中央财政专项资金119万元，目前到位48.9万元;2018年天保资金62.7383万元，目前到位44万元;地点财政定额补助资金49.5万元。抚育试点补贴和天保工程资金截止到12月15日未支出；工资和公用支出110万元。2.9木材调减情形阿克苏地区天山林场成立于1958年，1958年至1982年的24年间为自治区森工企业，累计生产原木30余万立方米，上缴国库利税500余万元，依照新政发（1983）30号文件“关于改变十四个林场经营方针的通知”精神，阿克苏地区天山林场于1983年由采伐林场转为经营林场，从此停止了采伐。2.10林业生产现状阿克苏地区天山林场（托木尔峰自然爱护区于1980年在天山林场基础上成立）成立于1958年，2003年国办发[2003]05号文批准升级为国家级自然爱护区。成立近30年来，通过国家公益林管护，有效地爱护和复原了森林资源，森林质量、数量显著提高，要紧表达以下几方面：一是营林方面，92年以来累计更新造林1.41万亩，其中人工更新0.38万亩，天然更新1.03万亩；二是护林方面，2000年爱护区纳入中央森林生态效益补偿基金试点到2004年全面实施以来，爱护区加大了森林资源的爱护力度，专门是加大了宣传、巡护和执法力度，加快了护林防火、病虫害防治、资源监测、林区道路爱护、林政案件和管护设施建设的步伐。目前管护人员36人，其中天山林场在册职工11人，聘用人员25人，纳入中央森林生态效益补偿的重点公益林面积22.7945万亩，提高了宽敞职工和爱护区周边及爱护区内农牧民的爱护野生动植物的意识，乱砍滥伐、盗猎及乱征占用林地的案件逐年减少。通过以上措施，提高了森林覆盖率，维系了爱护区的生态平稳，改善了生态环境。3．后续产业进展情形调整产业结构，进展后续产业是实施好天保工程的经济基础。为了实现这一目标，我场充分依靠资源优势，积极调整产业结构，创新工作思路，依靠开展森林旅行业提高林场的收入取得了一定的成效。第二章指导思想、差不多原则和编制依据1.指导思想高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学进展观。坚持“环保优先，生态立区”、“资源开发可连续、生态环境可连续”战略，以育林防护为中心，生态、经济，社会效益相统一的原则，构建人与自然和谐相处的生态环境，促进林场事业跨过式进展；全面停止林场山区天然林的商品性采伐，促进森林资源休养生息。以培养后备资源为核心，以保证就业平稳和改善民生为宗旨，以调整完善政策为保证，加大投入力度，推进林区改革，提升进展能力，努力实现资源增长、生态良好、民生改善、林区和谐。2.差不多原则——坚持分类经营、加强培养。连续执行自治区天然林零采伐政策，同时按照培养目标采取不同的经营措施，培养后备资源。——坚持以人为本、保证就业。围绕森林管护，加大森林抚育和改培，保证就业平稳，同时完善社会保证体系，保证林区和谐稳固。——坚持政策引导、促进改革。工程建设与推动改革相结合，为改革制造条件，建立天然林爱护长效机制。——坚持事权划分，分级负责。中央和地点按事权分级投入，中央制定天保工程差不多政策，省级人民政府负全责并组织实施。3.编制依据（1）《中华人民共和国森林法》（1998年）（2）《中华人民共和国森林法实施方案》（2000年）（3）《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国森林法>方法》（4）《中共中央国务院关于加快林业进展的决定》（中发[2003]9号（5）国家林业局《天然林资源爱护工程治理方法》和《天然林资源爱护工程核查验收方法》（6）国家林业局、国家进展改革委、财政部、人力资源社会保证部关于编制天然林资源爱护工程二期省级实施方案有关事宜的通知（林规发[2018]168号文）（7）自治区林业厅、财政厅关于编制《天然林爱护工程2018年度实施方案》的通知（新林计发[2018]143号文）（8）《新疆维吾尔自治区城镇企业职工差不多养老保险统一方法》（9）新财农[2018]241号关于印发《新疆维吾尔自治区天然林资源爱护工程中央财政资金治理使用细则》的通知（10）新林计字〔2018〕844号关于编制《天然林资源爱护工程二期2019年度实施方案》的通知（11）财政部、国家林业局印发的《天然林资源爱护工程财政专项资金治理方法》（财农[2018]138号）（12）《阿克苏地区建筑工程预算定额》第三章实施范畴、目标与任务1.实施范畴阿克苏地区天山林场国有林区天保工程二期工程区位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县境内，实施范畴为南天山的托木尔峰山汇区，其地理座标为东径79°50′-80°54′，北纬41°40′—42°04′之间。爱护区东西长105千米，南北宽28.56千米，工程区总面积356.46万亩，依照天山林场森林资源变化情形，除已纳入国家级公益林补偿(22.7945万亩)以外的林地，全部纳入天保工程二期工程区,天保工程区林地总面积165.6655万亩,分布在17个林班中，2019年度天保工程的实施面积25.6600万亩,其中：有林地0.960万亩，灌木林地(国家专门规定灌木林)7.5270万亩，灌丛地和宜林荒山18.0300万亩。2.要紧目标和任务通过2018年度天保工程的实施，实现森林资源从复原性增长向提高森林质量转变，连续坚持全面停止山区天然林采伐的政策，奠定森林可连续经营基础；加强森林培养，提高森林蓄积，生态状况进而从逐步好转向明显改善转变，生物多样性明显增加，森林生态功能明显增强；林区经济社会进展由稳步复苏向和谐进展转变，民生状况明显改善，社会保证能力明显提升，林区社会和谐稳固。（1）森林资源蓄积、面积、质量增长方面。认真落实森林管护责任制,增加有林地单位面积生长量，严格操纵森林资源社会性消耗，从而提高有林地的单位面积净生长量。通过人工更新造林、封山育林和低效林改造等措施，不断扩大森林资源面积。实现森林资源从复原性增长向提高森林质量转变。（2）停止天然林商品性采伐，实现森林可连续经营方面2019年度连续执行停止天然林商品性采伐政策，提高林份质量，奠定森林可连续经营基础。（3）改善生态状况、爱护生物多样性方面切实加强野生动植物资源的爱护，使工程区的生态状况从逐步好转向明显改善转变，生物多样性明显增加，森林生态功能明显增强。（4）林区社会经济和谐稳固进展方面林区经济社会进展由稳步复苏向和谐进展转变，民生状况明显改善，社会保证能力全面提升，林区社会和谐稳固。具体目标：林区经济结构进一步优化，后续产业快速进展，职工收入达自治区在岗职工平均收入水平，基层管护所站工作生活条件进一步改善，职工工作积极性全面提高。1.总体布局阿克苏地区天山林场（托木尔峰自然爱护区）总面积为356.46万亩，天保工程区林地总面积165.6655万亩,17个林班401个小班，林地中：有林地0.0960万亩，灌木林地(国家专门规定灌木林)7.5270万亩，其他林地(灌丛地)0.6430万亩,宜林荒山地157.3994万亩。2018年林场在册职工人数共计48人，其中离退休职工28人，在职职工20人。全场共设4个管护所，7个管护站，管护人员41人，其中聘用管护人员25人，各管护所站如下：（1）塔克拉克管护所（下辖小台兰和帕克列克2个管护站）管护8个林班（2、3、4、5、6、7、8、17林班）个193小班,管护面积85.6266万亩，管护人员14人，监管员1人，巡护摩托3辆，马匹4匹。（2）博孜墩管护所（下辖四小队、巴依里和大库孜巴依3个管护站）管护3个林班（9、11、12林班）43个小班,管护面积20.8761万亩，管护人员11人，监管员1人，配备有巡护摩托2辆。（3）小库孜巴依管护所（下辖小库孜巴依1个管护站）管护1个林班（10林班）67个小班,管护面积13.0410万亩，管护人员6人，监管1人，配备有巡护摩托1辆，此站还担负苗圃育苗和天山森林公园旅行服务工作。（4）破城子管护所（下辖破城子1个管护站）管护5个林班（1、13、14、15、16林班）98个小班,管护面积46.1217万亩，管护人员6人，监管员1人，配备有巡护摩托2辆，马匹2匹。2.建设项目阿克苏地区天山林场天保二期工程建设项目包括：管护所站建设、森林管护、森林防火、信息化建设等。由于2010年9月14日阿地机编办[2018]83号文件同意将地区天山林场定为差额事业单位，工资已纳入地区财政预算，因此本年度天保二期项目支出不涉及人职员资和社会保证支出，只包括公用支出和项目支出。3.建设内容3.1日常森林管护公用支出要紧包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、培训费、招待费。3.2项目支出3.2.1管护所站建设结合林场天山森林公园，2019年打算在天山度假村所在的小库孜巴依管护站新建小库孜巴依管护站180平方米。管护所站建成后，能够有力改善天然林管护基础设施条件，改善职工工作、生活条件，增强天山林场森林公园旅行业务的治理。3.2.2森林防火为加强林场天保二期的护林防火，要紧购买哈尔滨天龙森防装备公司的防火设备（包括隔热两用防护服套、双人帐篷、睡袋、防潮垫、组合工具、照明灯等），用于加强林场天保二期的护林防火工作。3.2.3信息化建设要紧建立健全天保二期的档案，宣传资料和多媒体的制作，购买必备的电脑、档案柜和档案盒。3.2.4标示、标牌建设在工程区博孜墩管护所和塔克拉克管护所各设置固定标示牌3块,标示牌标明工程名称、四至范畴、面积、年限、方式、措施和责任人等内容，指示明确，字迹清晰，用维、汉两种文字进行书写。3.2.5检查验收费不超过项目支出总额的5%。第五章资金预算1.资金分配按照我场天保二期工程区的实际情形，2019年度天保二期工程财政专项资金支出预算62.23万元，其中差不多公用支出预算14万元，项目支出预算48.23万元(小库孜巴依管护站32.4万元，森林防火1.85万元;信息化建设5.04万元;标示牌块6万元;检查验收费2.94万元)。2.预算讲明投资概算依据：阿克苏地区单位估价汇总表；设备采纳阿克苏地区现行价格；LDB206—87国家林业局《林业工程建设预算编制方法》；新疆维吾尔自治区林业统一生产劳动定额；《建设项目经济评判与参数》(第二版)国家打算与进展委员会建设部公布(2006)。2.1日常森林管护公用支出14万元参照2018年度发生的林场治理费决算中的公用支出部分作为依据，对具体项目明细测算讲明如下：(1)办公费：估量需要资金3万元。要紧包括用于办公所需纸制品、印刷品预算0.5万元;报刊费等1.5万元;其他费用1.5万元。(2)邮电费：依据上年实际发生数估量当年实际资金支出为1.2万元。(3)取暖费：预算资金3万元。20名职工每人取暖补助1000元，合计2万元；山区护林站冬季买煤1万元。(4)交通费：目前林场共有公务用车2辆，2019年本着量入为出勤俭节约的原则，同时也考虑到油料上涨的缘故，我场此项费用缺口较大，交通预算资金3万元。(5)差旅费：预算为2万元。4人次，每人次约5000元。(6)培训费：职工升高级工及中级工培训、职工连续教育、上岗业务学习培训估量1.8万元。2.2项目支出48.23万元2.2.1管护站建设32.4新建小库孜巴依管护站180平方米,砖混结构,外墙10公分苯板保温,单价1800元/平方米,总造价32.4万元,其中土建30.6万元,附属设施1.8万元(生活用品)。投资估算表序号项目规格、型号（结构）单位数量单位(元)投资(万元）投资构成（万元）备注建安工程设备购置其它合计32.430.61.81工程费用30.61.1建安工程30.61.1.1土建工程30.6管护站砖混㎡1801610元／㎡30.6小库孜巴依1.2附属设施1.81.2.1生活设施桌椅、床及被褥套630001.8单位工程费用表项目名称：管护站行号序号费用名称取费讲明费率费用金额1一、直截了当费直截了当费24,654.562其中：人工费人工费合计4,139.773其中：材料费材料费合计20,046.304其中：机械费机械费合计468.495二、其它直截了当费[6～7]510.346施工包干费[1]1.4345.167施工附加费[8～10]165.1881、生产工具、用具使用费[1]0.48118.3492、检验试验费[1]0.0819.72103、工程定位复测，工程点交、场地清理费[1]0.1127.1211三、现场经费[12～13]1,114.3912临时设施费[1]1.43352.5613现场治理费[1]3.09761.8314四、直截了当工程费[1]+[5]+[11]26,279.2915五、间接费[16～17]2,007.7316企业治理费[14]6.451,695.0117财务费用[14]1.19312.7218六、劳动保险费[14]3.2840.9419七、直截了当工程费与间接费(劳动保险费)之和[14]+[15]+[18]29,127.9620八、利润[19]2.5728.2021九、临时设施、文明施工增加费[1]2.08512.8122十、临时设施、文明施工增加项目023十三、材料价差所有人材机价差合计8,555.6624电照30×351,050.0025材料运费1×60006,000.0026材料二次倒运1×12501,250.0027十四、税金[19～22]3.3451,015.8428十五、未扣垂直运输费的建筑工程造价[19～22]+[23～27]48,240.4729十六、重复部分的垂直运输费扣垂直运输费/100×建筑面积×([28]/[1])30十七、建筑工程造价[28]-[29]48,240.47单位工程概预算表项目名称：管护站序

号定额

编号子目名称工程量价值（元）其中（元）单位数量单价合价人工费材料费11-5挖沟槽一、二类土深度2m以内100m30.12864.9710410321-48平坦场地100m20.5680.3645453B3-2民用建筑m230.0016.4049211135944-10M10水泥砂浆混水砖墙1砖10m31.081,341.091,4484439855B4-16砖坯火墙10m20.18235.7842251765-8现浇砼模板带形基础无筋混凝土复合木模板木支撑100m20.181,485.4726710713975-61现浇砼模板矩形柱复合木模板木支撑100m20.141,929.5127812912885-78现浇砼模板过梁复合木模板木支撑100m20.012,469.5331161395-82现浇砼模板圈梁直形组合钢模板木支撑100m20.131,692.6621311687105-83现浇砼模板圈梁直形复合木模板木支撑100m20.041,441.39522920115-111现浇砼模板平板复合木模板木支撑100m20.291,938.51552229279125-294现浇构件圆钢筋Φ6.5t0.123,569.0142869355135-295现浇构件圆钢筋Φ8t0.253,348.9983794733145-296现浇构件圆钢筋Φ10t0.353,306.341,157971,047155-297现浇构件圆钢筋Φ12t0.803,435.282,7481952,478165-394C20(砾石40mm)现浇砼带型基础混凝土10m30.561,555.67871137661175-403C20现浇砼柱构造柱10m30.211,967.74409136257185-408C20现浇砼圈梁10m30.071,889.541274182195-408C20现浇砼圈梁10m30.271,889.54505164328205-409C20现浇砼过梁10m30.031,988.21581936215-419C20现浇砼平板10m30.351,735.08607121460226-93木门窗运输运距5km以内100m20.03236.766123H7-89无纱半截玻璃门单扇带亮门框制作100m20.031,450.173672724H7-90无纱半截玻璃门单扇带亮门框安装100m20.03857.4621101225H7-91无纱半截玻璃门单扇带亮门扇制作100m20.032,278.2457153726H7-92无纱半截玻璃门单扇带亮门扇安装100m20.051,058.23482225277-363木门窗五金安装镶板.胶合板.半截玻璃门不带纱门单扇有亮樘2.0024.08484828B:2防盗门套1.001,500.001,5001,500298-5砂石天然级配垫层10m30.26414.691084462308-16C15混凝土垫层10m30.181,554.2528056204318-18找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上20mm100m20.12530.39642438328-21C20细石混凝土找平层30mm100m20.12660.84792551338-73彩釉砖楼地面(每块周长mm)800以内水泥砂浆100m20.245,354.191,2992021,095348-80彩釉砖踢脚板水泥砂浆100m0.20936.501884913935B9-16SBS卷材热贴满铺100m20.302,563.957694472536B10-321:8水泥蛭石块保温块制作10m30.364,763.511,715831,6323711-25墙面.墙裙抹水泥砂浆14+6mm砖墙100m21.79717.571,28666258838B10-34外墙保温EPS薄抹面标准网100m20.434,426.501,8863401,5413911-288混凝土面天棚水泥砂浆现浇100m20.25719.56182102764011-409底油一遍刮腻子调和漆二遍单层木门100m20.031,058.2126111541B10-38屋面保温层水泥聚苯板10m30.132,505.323161630042B:1塑钢窗m23.80260.0098898843B;2墙面天棚刷乳胶漆m299.2025.002,4802,4804445合计24,6554,14020,046注:管护站按30平方米进行单位工程概算,总造价48240.47元,单方造价1608元。2.2.2森林防火1.85万元序号名称规格（型号单位单价数量金额备注1防潮垫个80108002照明灯个14057003油锯台1200448004风力灭火机台1550462005防火警示牌喷塑、钢构2m×1.2块300026000合计185002.2.3信息化建设5.04万元序号名称规格（型号单位单价数量金额备注1电脑台80004320002宣传资料份2200040003档案柜个700214004激光投影仪卡西欧Xj-a255计504002.2.4标示牌3块6万元标示牌3块20007×3=60021元。标示牌规格3×2.5米，喷塑、钢构，20007元/块。序号名称规格（型号）单位单价数量金额备注1钢管150mm公斤830024002铁皮0．2mm张400624003罗栓18mm套10303004抱篮18mm套5084005滑动槽钢公斤8151206法兰盘40mm×60mm×15mm套20048007底座钢筋混凝土M31000440008喷塑M22007.515009电焊条公斤204080010焊工费65011运费个80012安装费个50013吊车费100014治理费313420%15税费12036.4%合计20007标示牌地上部分不低于1.8米2.2.5项目治理费2.94万元要紧包括项目检查验收费1万元、设计费1万元和监理费0.94万元。1.组织措施阿克苏地区天山林场为确保天保工程二期的顺利实施，进一步加强领导，成立了以江丽(托木尔峰爱护区治理局局长)为组长的天保工程二期领导小组，同时加强资源林政科、业务科、组织人事科、天保二期工程办公室等组织机构建设，各部门分工协作，对天保二期工程的一切经营活动进行全面的监督治理。通过加强治理，不断提高护林人员自身素养和业务能力，做到持证上岗，对护林责任区，实行目标责任制，业绩与酬劳挂钩，实行年终目标考核制度。全场设4个管护所、7个管护站，并将任务落实