T-SDWB 003-2023 住宅物业服务项目安全风险分级管控与隐患排查治理实施规范

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03.080.99学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载CCS

A

16SDWB T/SDWB

—2023住宅物业服务项目安全风险分级管控与隐患排查治理实施规范Implementing

the

of

work

safety

classification

of

property

service

发布

实施发

布学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载 前言

................................................................................

III1

...............................................................................

12 规范性引用文件

.....................................................................

13 术语和定义

.........................................................................

14 基本要求

...........................................................................

2组织机构

.......................................................................

2职责与分工

.....................................................................

2全员培训

.......................................................................

3考核机制

.......................................................................

3沟通机制

.......................................................................

35 安全风险分级管控

...................................................................

3资料准备

.......................................................................

3风险点确定

.....................................................................

3危险源辨识

.....................................................................

4风险评价

.......................................................................

4风险分级管控

...................................................................

5风险告知

.......................................................................

7风险分级管控文件管理

...........................................................

7分级管控效果

...................................................................

76 隐患排查治理

.......................................................................

7隐患分级

.......................................................................

7隐患分类

.......................................................................

7隐患排查工作程序和内容

.........................................................

8隐患排查效果

..................................................................

10隐患排查治理文件管理

..........................................................

117 评价与改进

........................................................................

11评价

..........................................................................

11预警

..........................................................................

11改进

..........................................................................

11附录

A（资料性） 操作及作业活动和设施设备清单........................................

12附录

B（资料性） 风险点统计表（样表）................................................

15附录

C（规范性） 风险矩阵分析法

......................................................

16附录

D（资料性） 风险管控后可能性等级分类............................................

18附录

E（资料性） 安全风险分级管控清单................................................

19附录

F（资料性） 隐患排查清单（样表）................................................

66学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载附录

G（资料性） 隐患排查分类

........................................................

82附录

H（资料性） 隐患排查台账（样表）................................................

83参考文献

.............................................................................

85II学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载 本文件按照GB/T

1.1—2020《标准化工作导则

第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中化金茂物业管理（北京）有限公司青岛分公司提出。本文件由山东省物业管理协会标准化工作委员会归口。楼宇科技（北京）有限公司。本文件主要起草人：朱胜杰、景延刚、张雷斌、蒲富强、王晓龙、谢影、周建军、高竹林。III学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载1 范围本文件提供了住宅物业服务项目安全风险分级管控与隐患排查治理的基本要求、安全风险分级管控、隐患排查治理、评价与改进等内容。本文件适用于从事住宅物业服务活动的人员进行安全风险分级管控与隐患排查治理工作。其他物业服务项目可参照执行。2 规范性引用文件文件。GB/T

13861

生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T

23694

风险管理

GB/T

33000

企业安全生产标准化基本规范GB

35181

重大火灾隐患判定方法DB37/T

2882

安全生产风险分级管控体系通则DB37/T

2883

生产安全隐患排查治理体系通则DB37/T

2974

工贸企业生产安全生产风险分级管控体系细则DB37/T

3011

工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则中华人民共和国国务院令第379号

物业管理条例3 术语和定义GB/T

23694、GB/T

33000、DB37/T

2882、DB37/T

2883界定的以及下列术语和定义适用于本文件。住宅物业服务

property

service业服务区域内的环境卫生和相关秩序的活动。[来源：中华人民共和国国务院令第号，第一章第二条，有修改]风险分级管控

risk

classification

management

control级的风险管控方式。[来源：DB37/T

2882-2016，3.9]隐患排查

screening

for

hidden

risk患进行排查的工作过程。[来源：DB37/T

2883-2016，3.2]学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载4 基本要求组织机构实工作。职责与分工4.2.1 领导小组组长项目负责人担任安全生产领导小组组长。其主要职责：——提供所需要的资源，如人力、物力、财力支持；——组织制定工作方案、相关制度，组织对安全风险分级管控和隐患排查治理工作情况进行实施、督导和考核；——明确安全风险分级管控和隐患排查治理机制管理部门；——明确各部门、各班组、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的安全风险分级管控与隐患排查治理；——督促、组织检查本项目的安全工作，及时消除安全事故隐患。4.2.2领导小组副组长秩序负责人或工程负责人担任副组长，协助组长组织、指导、协调和考核。其主要职责：——按照工作方案规定的时间节点要求，推进工作方案的实施；——及时向组长报告风险管控实施及重大隐患治理情况，并对风险管控和隐患排查治理的实施过程进行监督检查。4.2.3 各部门负责人各部门负责人是本部门开展安全风险分级管控和隐患排查治理的第一责任人，对该项工作在本部门的开展全面负责。其主要职责为：——负责落实本部门危险源辨识及风险评价与控制、隐患排查治理；——负责本部门对确定的风险分级管控措施的落实；——负责本部门责任范围的危险源辨识及风险分析评价过程的审核确认；——负责本部门事故隐患的分析、整改及验证；——及时向上级汇报本部门无力整改的重大事故隐患。4.2.4 各班组长班组长是本班组及责任区域内开展安全风险分级管控和隐患排查治理的第一责任人，对本班组的开展落实全面负责，其主要职责为：——负责本班组及责任区域内的危险源辨识及风险评价与控制、隐患排查治理；——负责本班组及责任区域内的各类事故隐患的排查；——负责本班组及责任区域内的一般事故隐患进行整改、验证等工作；——及时上报本班组及责任区域内新发现的危险源、无力整改的事故隐患，并检查落实有效临时防控措施。4.2.5 员工员工依据各自岗位责任制，并履行以下职责：——参与本岗位危险源辨识及风险评价；学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载——掌握、落实本岗位安全风险分级管控措施；——知悉本岗位可能存在的事故隐患；——在上岗作业前进行安全确认；——正确佩戴和使用劳动防护用品；——严格遵守岗位操作规程，杜绝违章作业；——主动、及时排查、消除并报告事故隐患；——身体欠佳或者情绪异常时及时向班组长报告。全员培训将安全风险分级管控与隐患排查治理体系运行纳入全年培训计划，分层次、分阶段组织全员培训，建立培训档案并妥善保存。考核机制患的人员，可给予一定物质奖励和表彰。沟通机制4.5.1 建立与不同部门和层级间的内部、外部沟通机制，及时有效传递风险信息与隐患信息，提高安全风险分级管控与隐患排查治理的效果和效率。4.5.2 能力，有效控制岗位风险，消除各类隐患，减少和杜绝安全事故发生。5 安全风险分级管控资料准备在开展风险点确定、风险评价工作前，应收集以下信息：——与项目相关的法律法规，与安全、职业健康、卫生有关的标准、规程规范及其他要求；——项目平面布局及周边环境情况；——项目组织机构情况；——外协或外包等相关方信息；——特种作业人员、特种设备作业人员证书；——设备设施清单（消防、电气、防雷、特种设备等）、管理要求及周期性检测报告书；——建设项目环境影响评价报告书/表、竣工环境保护验收报告书/表、排污/水许可证等；——各岗位职责、安全责任制，安全管理制度和各类操作规程；——危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南；——已识别的风险点清单及对应的措施；——涉及的化学品及药品等信息；——在用的安全检查表、应急预案；——同行业、同类型单位安全生产事故案例等。风险点确定5.2.1 风险点识别范围5.2.1.1 按操作及作业活动划分：——风险点按照操作及作业活动划分覆盖项目物业服务的全过程，应考虑所有常规或非常规的活动：学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载• 客户服务活动、保洁活动、秩序维护、绿化活动、招标采购、项目交接等；• 泵房、视频监控系统、水暖管道、手持电动工具、挖掘作业等；• 作业等；• 物业员工办公室、员工团队建设与拓展活动等；• • 化学品使用，如保洁、消杀和绿化作业用药、车库汽油等；• 自然灾害、外部环境等。——建立操作及作业活动清单（见附录

A

表

5.2.1.2 按设施设备、部位、场所、区域划分：——风险点划分按设施设备、部位、场所、区域划分可分为设施设备类和固定场所类：• 公共设施、电气、配电、给排水、暖通、燃气、消防、特种设备等设施设备类；• 房、园区、车库、景观池、微型消防站、防暴或防汛物资摆放处等固定场所类。——建立设施设备清单（见附录

A

表

A.2）。5.2.2 风险点排查录B危险源辨识5.3.1 辨识方法可采用以下方法进行危险源辨识：——操作及作业活动的危险源辨识宜采用作业危害分析法

(JHA)；——设施设备、部位、场所、区域危险源辨识宜采用安全检查表分析法(SCL）；进行危险源辨识时，可不限于以上推荐的方法。5.3.2 辨识范围危险源辨识的范围覆盖风险点内全部的房屋、配套的设施设备、相关场地、作业活动。5.3.3 辨识实施5.3.3.1 危险源辨识以部门为单位，由接受过专业培训的人员，指导岗位人员按照操作及作业活动、在危险特性做出判断。5.3.3.2 危险源辨识可依据

GB/T

第

4

风险评价5.4.1 风险评价准则对风险点和各类危险源进行风险评价时，依据

2974，结合自身实际可接受风险，制定适合项目实际的安全生产风险判定准则。5.4.2 风险评价方法学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载项目宜选择风险矩阵分析法（LS）(见附录C)，对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按照从准作为风险评价的判定依据。5.4.3 风险评价与分级颜色表示，也可结合自身实际可接受风险进行划分：——重大风险：项目、部门、班组、岗位管控，立即整改将风险降低到可接受或可容许程度，相关过程建立记录文件。如不能立即整改或控制措施不能有效落实，应立即停止相关作业活动；——较大风险：项目、部门、班组、岗位管控，应制定改进措施进行控制管理；——一般风险：部门、班组、岗位管控，控制整改；——低风险：班组、岗位管控。5.4.4 重大风险确定以下情形宜判定为重大风险：——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的或监管部门已提出预警的事项；——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在

10

人以上的；——经风险评价确定为最高级别风险的；——涉及重大危险源的。5.4.5 风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。风险分级管控5.5.1 风险分级管控的要求5.5.1.1 风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则。对于操作难度大、技术含量高、风险等级级落实具体措施。5.5.1.2 附录

D）。5.5.2 风险分级管控措施减的优先次序进行选择：——工程技术措施：• 消除：通过合理设计和科学管理，尽可能从根本上消除危险、危害因素；• 使用漏电保护装置、起升高度限制器、防坠器等；• • 将不能共存的物质分开，如设置围栏、隔离带、警戒绳等；• 声、光或声光组合报警装置，如可燃气体检测报警装置；学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载• 移开或改变方向：如危险的位置。——强制管理措施：• 制定管理制度、各项作业程序、危险作业许可、重点岗位安全操作规程等；• 减少暴露时间，如异常温度或有害环境；• 警告标志、应急疏散标识等警示告知；• 安全检查、监测监控；• 大型活动应有实施方案、突发事件应急处置方案，现场设专人指挥。——培训教育措施：• 新入职人员的“一般风险”（项目级、部门级、班组级）安全教育培训；• 转岗、复岗人员的培训；• 特种作业人员、特种设备操作人员、消防设施操作员，应持证上岗；• 全体人员的每年在岗培训；• 承包商、租户等相关方人员的安全教育培训；• 对业主的日常安全教育、宣传。——个体防护措施：个体防护用品包括但不限于工作服、工作帽、耳塞、防尘口罩、防毒面具、护目镜、防护手套、防护鞋、安全绝缘穿戴或用具等。——应急处置措施：• 紧急情况分析，应急预案、现场处置方案的制定，应急物资的准备；• 定期进行消防及其他突发事件应急演练，提高岗位人员的应急救援能力；• 明确报警、、120、1225.5.3 重大风险的管控对重大风险可从以下方面制定专项管控方案：——专项管控方案应按照“五定”原则（定人员、定时间、定责任、定标准、定措施）制定实施风险管控措施；——由项目负责人负责管控；——在采取有效管控措施前，应进行实时监控或者实行

24

小时值班制度；——禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量；——定期进行巡查、排查等。5.5.4 编制风险分级管控清单5.5.4.1 在每一轮风险点确定、危险源辨识、风险评价、管控措施修订后，项目各部门负责编制管理区域内的安全风险分级管控清单（见附录

E5.5.4.2风险分级管控清单包括风险点、风险描述、危险源类别、风险类别、时态、事故类型、事故风险防控责任人。5.5.4.3 风险分级管控清单，由项目负责人审定发布，由专人负责维护，确保安全风险清单的时效性和有效性，做到动态管理、及时更新，每年至少全面更新

1

5.5.5 风险控制措施评审时机风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：——措施的可行性和有效性；——是否使风险降低到可以接受的程度；——是否产生新的风险；——是否已选定最佳的解决方案；——是否能被应用于实际工作中。学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载风险告知5.6.1 宜采用企业内部邮箱、办公平台、小区宣传栏等方式，将风险信息对员工、业主予以公示。5.6.2 对一般、低级别风险，可采用安全培训等形式，使岗位员工熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。5.6.3 对重大、较大风险，除采用上述方式外，可将风险名称、危险源、可能导致的事故类型、预防及安全管控措施、责任人、联系方式等信息设置明显警示标志，在风险点附近醒目位置张贴公示。风险分级管控文件管理依据DB37/T

2974一2017第6章要求，完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。分级管控效果每年至少开展一次危险源辨识和风险评价。应至少在以下方面有所改进：——每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大风险场所、部位警示标识得到保持和改善；——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；——根据改进的风险控制措施，定期完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。6 隐患排查治理隐患分级6.1.1 基本要求隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，确定一般事故隐患和重大事故隐患。6.1.2 一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。6.1.3 重大事故隐患根据、

、DB37/T

3011及其他符合有关标准、规范中明确的重大事故隐患判定标准来判定住宅物业服务项目重大事故隐患。隐患分类6.2.1 基本分类事故隐患分为工作现场类隐患和基础管理类隐患。6.2.2 工作现场类隐患工作现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——消防中控室、水泵房、高位水箱间、配电室等各类机房；——建筑物顶部、建筑物立面、玻璃幕墙、玻璃顶棚等；——办公区域、宿舍及其他区域等工作场所；——综合、工程、保洁、秩序等库房；——施工、装修作业现场；——设备设施：消防及应急设施、供配电设施、给排水设施、电梯、燃气等；学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载——生活垃圾、建筑垃圾分类储存、清运场所；——电动车充电、存放区域；——雨污水井、有限空间；——项目现场其他方面。6.2.3 基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——安全管理机构及人员；——安全管理制度；——安全教育培训；——安全投入；——应急管理；——事故管理；——相关方安全管理；——基础管理其他方面。隐患排查工作程序和内容6.3.1 编制排查清单依据已确定的各类风险控制措施和基础安全管理要求，编制隐患排查项目清单(见附录F)查项目清单包括工作现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.3.2 制定排查计划根据运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等内容。6.3.3 组织实施6.3.3.1 排查分类形式：——日常隐患排查；——综合性隐患排查；——专业性或专项隐患排查；——季节性隐患排查；——大型活动及法定重要节假日前隐患排查；——专家诊断性排查；——事故类比隐患排查。排查分类具体见附录6.3.3.2 排查要求隐患排查工作按照以下要求：——以隐患排查项目清单为排查主要内容，按照分级负责的原则开展，且上级负责排查的内容，下级应同时负责排查；——做到全面覆盖、责任到人，确保横向到边、纵向到底，及时发现，不留死角；——隐患排查的结果应与安全目标责任考核挂钩；——如项目无能力开展排查或有关规定由专门机构利用检验检测手段实施隐患排查的，可当委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、各类仪器设备校准等。学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载6.3.3.3 组织级别根据组织架构确定不同的排查组织级别，从高到低依次为项目级、部门级、班组及岗位级：——日常隐患排查：班组级、岗位级；——综合性隐患排查：项目级；——专业性隐患排查：部门级（按专业划分）；——季节性隐患排查：项目级、部门级；——大型活动及法定重要节假日前隐患排查：项目级；——专家诊断性排查：部门级（按专业划分）；——事故类比隐患排查：项目级、部门级、班组级。6.3.3.4 排查周期6.3.3.4.1 专业、季节、大型活动及法定重要节假日等类型隐患排查的周期。具体如下：——日常隐患排查：在每日工作期间进行，确保当日隐患排查覆盖岗位全部风险点，对重点部位和关键装置需增加排查频次；——综合性隐患排查，每半年不应少于一次；——专业性隐患排查依据实际需要随时开展，但每季度不应少于一次；——季节性隐患排查，在季节交替时进行，每季度至少进行一次；——大型活动及节假日隐患排查，应在大型活动及法定重要节假日前进行；——专家诊断性排查，根据实际需要可随时开展；——事故类比隐患排查，依据信息渠道获取的同行业内或公司内部发生的同类事故时，及时进行并注意时效性。6.3.3.4.2 有下列情形之一的，及时组织进行相关专项隐患排查：——有关安全标准、规程发布或者修改；——组织机构和人员发生重大调整；——周边环境、作业条件、设备设施发生改变；——发生事故或者险情；——对事故、事件或其他信息有新的认识；——承包及服务外包方进入、撤出或改变；——其他应当进行专项排查的情形。6.3.3.5 确定排查项目具体排查项目，形成各种排查类型的隐患排查清单（见附录H），由各组织级别按照排查计划进行隐患排查。6.3.3.6 排查结果记录与上报6.3.3.6.1 各相关层级的部门对照确定的隐患排查项目清单进行隐患排查，并保留记录。有条件的可利用风险预警隐患管理平台、

等信息化工具进行风险监控和统计、隐患信息获取、整改跟踪。6.3.3.6.2 有下列情形之一的，项目应当及时向所在地人民政府及负有安全生产监督管理职责的部门报告：——存在重大事故隐患；——事故隐患无法及时消除并涉及相邻地区、单位，或者可能危及公共安全的；——因其他单位的原因造成或者可能造成事故隐患的。6.3.4 隐患治理6.3.4.1 隐患治理原则学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载一般事故隐患及重大事故隐患。6.3.4.2 隐患治理流程环节。6.3.4.3 一般隐患治理一般隐患治理过程主要包括：——通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向对应的负责人进行通报；——下发隐患治理通知单。对于不能立即整改的隐患，由隐患排查组织部门下达隐患治理通知单,按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。隐患治理通知单内容应包含隐患内容、建议整改措施、治理期限、治理责任部门和责任人等内容；——实施隐患治理。责任部门在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；——治理情况反馈。责任部门在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患治理通知单下发部门，未能及时整改完成的说明原因与隐患治理通知单下发部门协同解决；——验收。按照“谁排查谁验收”的原则，隐患排查部门应当对隐患治理效果组织验收并出具验收意见，形成事故隐患治理闭环管理。6.3.4.4 重大隐患治理重大隐患治理过程主要包括：——隐患评估。经判定或评估属于重大事故隐患的，项目及时组织相关责任部门对重大事故隐患进行评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限建议等内容；——治理方案。根据重大事故隐患评估报告书制定重大事故隐患治理方案，并将治理方案报告给上级部门。治理方案应当包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费物资的落实、负责治理部门和人员、治理时限和要求、整改期间发生事故的预防措施等；——治理实施。责任部门根据治理方案对重大事故隐患进行治理。治理前以及过程中，采取临时控制、监控措施，并制定应急预案。重大事故隐患治理前或者治理过程中，无法保证安全的，暂时停止使用；——隐患治理验收。重大隐患治理完成后，组织相关责任部门对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患验收通过的，将治理结果向上级部门报告。6.3.4.5 责任范围外的隐患必要的临时性措施，避免灾害或事故的发生。隐患排查效果项目至少在以下方面有所改进：——风险控制措施全面持续有效；——风险管控能力得到加强和提升；——隐患排查治理制度进一步完善；——各级排查责任得到进一步落实；——员工隐患排查水平进一步提高；——隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善的控制措施；——安全事故明显减少；10学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载——职业健康管理水平进一步提升。隐患排查治理文件管理依据DB37/T

3011

第7章要求，完整保存事故隐患排查治理过程的记录资料，并分类建档管理。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。7 评价与改进评价公示和公布。有下列情形之一，及时开展评审：——安全法律、法规、标准和条件发生重大变化；——组织机构发生重大调整；——材料、技术、设施设备、服务内容等发生改变；——发生安全事故；——其他需要开展评审的情况。预警安全预测预警技术，建立体现安全状况及发展趋势的安全预测预警系统。改进7.3.1 根据各类情况变化对安全风险分级管控、隐患排查治理体系的影响，及时开展危险源辨识和风险评价，更新风险信息，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容。7.3.2 应进行更新的情形包括：——法律法规、标准、规程等变化或更新；——组织机构及安全管理机制发生变化；——操作及作业活动变更、非常规作业活动；——设备设施增减、使用原辅材料变化以及其他变更情况等；——发生事故、或有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；——风险程度变化后，对风险控制措施调整；——项目自身提出更高的要求；——其他情形出现需要进行更新的。11序号作业活动名称作业活动内容岗位备注101112131415161718192021222324252627．ｃｘｗｚｆ．ｂｗｗ兔ｗ兔学ｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023．ｃｘｗｚｆ．ｂｗｗ兔ｗ兔学ｏｍ标准下载

附 录A（资料性）操作及作业活动和设施设备清单表A.1表A.1

操作及作业活动清单2829303132333435学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载表A.1 操作及作业活动清单（续）表A.1 操作及作业活动清单（续）填表日期： 审核日期：131011121314151616

171819

20212223242526兔学兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023兔学兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载表A.2表A.2

设施设备清单10学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载

附 录B（资料性）风险点统计表（样表）表B.1表B.1

风险点统计表5出现死亡或3

3

5

影响和国际关注。43

人以下重伤，或3

3

3例

￥～10003

33

￥～2低1～101

1

货币。没有公众反应或者但是没有公众表示数值风险发生后果严重性

(S)风险发

生可

能性(L)12345低高5510152025448121620336912152低低低低246810112345准下．ｃｚｆ兔ｗ学兔ｗｗ．ｂｘｗｏｍ标载T/SDWB

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附录 C（规范性）风险矩阵分析法C.1 风险矩阵风险矩阵中的“后果”从单一事件的人身伤亡程度、周边环境的影响程度、

财务损失及项目声誉55果严重性及可能性等级分类详见下表。表C.1

风险矩阵表C.1

风险矩阵C.2 后果严重性等级分类表C.2

后果严重性（S）等级分类风险等级分值分级描述重大风险15≤重大风险≤25或降低风险

”较大风险8≤较大风险≤12

已经达到最低合理可行”一般风险4≤一般风险≤6“最低合理可行(

ALARP)”区域内，应采取可行措施降低风险”低风险1≤低风险≤3用蓝色标注，表示“可容忍，尽力确保风险维持在本区域”等级可能性详解1极不可能从未听说发生过类似事故。2不可能类似事故在公司没有发生过，但在行业曾经发生过3可能类似事故在公司曾经发生过。4很可能类似事故在本单位每年发生

1～2

5非常可能类似事故在本单位(包含承包商）每年发生

3

次或以上。学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载T/SDWB

003—2023学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ标准下载C.3 后果可能性等级分类表C.3

后果可能性（表C.3

后果可能性（L）等级分类C.4 风险等级划分表C.4

风险等级划分标准重大、较大风险整改后-可能性（L）分类详解分数程度安全检查频率操作规程执行员工胜任程度（意识、技能、经验）防范控制措施1极不可能日检有操作规程，严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）有可靠的防范控制措施2不可能周检有操作规程，偶尔不执行胜任，但偶然出差错有防范控制措施，偶尔失去作用或出差错3可能月检有操作规程，部分执行一般胜任有防范控制措施，但没有完全使用4非常可能偶尔检查或大检查有操作规程，偶尔执行不够胜任防范控制措施不完善5很可能从来没检查没有操作规程不胜任

（无任何培训、意识不够、缺乏经验）无任何防范或控制措施ｏｍ标准．ｃｘｗ学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆ下载T/SDWB

003—2023ｏｍ标准．ｃｘｗ学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆ下载

附 录 D（资料性）风险管控后可能性等级分类以确保风险维持在这一水平。具体等级分类详见下表：表D.1表D.1

管控后可能性（L）等级分类评价单位：评价日期：评价成员：序号部门风险描述风险分析风险评估风险控制措施和预防措施涉及文件及应急预风险防控责任危险源类风险因素类型状态可能导致事故事故后果类型事故后果严重事故可能表E.1表E.1

安全风险分级管控清单19ｏｍ标准下学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃ载T/SDWB

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附 录 E（资料性）安全风险分级管控清单

1011

12

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附录 F（资料性）隐患排查清单（样表）表F.1

工作现场类隐患排查清单检查项目 检查内容检查标准 检查比例 级别分值 得分扣分原因存在消防水系统没水或压力不足现象。消火栓泵、喷淋泵等消防水泵控制柜手、自动模式不能运行，主、备泵不能正常

全查

管理红线消防水泵房

切换，无法超压泄水。视为管理红线。消火栓泵、喷淋泵远程及手动功能正常，测试时压力表显示正常。

抽查

较大隐患水泵自动巡检控制柜自动巡检日期正确，系统时间与实际时间误差小于

10

分钟，且能查询测试记录。

全查

较大隐患消防水泵房控制柜内双电源正常切换。

全查

较大隐患消防水泵房设置有组织排水，地面无积水、干净整洁。

全查消防水泵房应急照明亮度正常。

全查明杆闸阀杆外露凸起部位加装套管等防护措施。

随机抽查1.消防安全

消防水池、消防水箱储水量符合设计要求，溢流管关口处安装防虫网。

全查

较大隐患稳压泵电接点压力表设置正常，自动启停功能正常(现场测试）。

全查

较大隐患消防水池、水箱稳压设施

消防水池及水箱液位计、水位最高、最低标识正常（信号反馈至中控室）。水池口设置有效封闭或隔离措施，并有效锁闭。各类水箱液位报警装置功能不正常，视为重大隐患。消防水箱间通风良好，无结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度及水温不应低于

5

全查

重大隐患全查消火栓与水泵接合器

屋顶试验栓压力表工作状态正常，压力满足设计要求。测试屋顶试验栓充实水柱满足设计要求。

全查

较大隐患66ｘｗｗ学兔ｏｍ标．ｃｗｗ．ｂｚｆ兔准下载T/SDWB

003—2023ｘｗｗ学兔ｏｍ标．ｃｗｗ．ｂｚｆ兔准下载室内消火栓箱内配件齐全且功能正常，包括室内消火栓、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘（如有）、消防轻便水龙

随机抽查（如有）、消火栓按钮。室外消火栓放水测试正常，水泵接合器止回阀状态良好。抽查

2

个室外消火栓、水泵接合器周围无放置构成操作障碍的物品、标识明显，井坑内无积水；无破损、变形、锈蚀及操作障碍，接口完好、无渗漏、闷盖齐全；冬季结冰地区室外消火

抽查

2

个栓、水泵接合器冬季应采取保温设施。报警阀处信号阀处于常开状态，关闭后模块动作正常，消防控制室接收报警信号。全查 较大隐患测试阀开启后及时报警，延时器功能正常，本地警铃鸣响正报警阀间（含试水装置）

常，压力开关报警信号正常，模块动作。（湿式测试能够启动阀瓣的测试阀）试水阀应有试水阀门、压力表和排水装置，各装置开启灵活、有效，末端试水装置最不利点工作压力大于

，放水试验后，水流指示器动作。

抽查

2

个

较大隐患抽查

1

个

较大隐患报警阀组泄水管道有组织排水，地面无积水、干净整洁。 全查报警阀间应急照明亮度正常。 全查报警阀组压力表读数正常，且湿式报警阀上下表压力显示正常。全查信号闸阀、压力开关动作模块安装牢固、管线整齐。 全查气体灭火防护区联动功能（模拟测试，

延迟、声光报警、放气勿入标志灯功能、电磁阀处联动触发信号、开口封闭装置、通风机械和防火阀等设施）正常。气灭无法启动为

全查

重大隐患气体灭火系统

重大隐患。气体灭火系统控制盘运行正常，处于自动允许状态。

全查于六张证件）

全查于六张证件）

全查

管理红线现场防护区外紧急启、停按钮和区域报警主机启、停功能正常。 全查消防控制室 消防控制室值守（2

人值班，人员持证上岗，上墙张贴不低67学兔ｏｍ标ｚｆｘｗ．ｃ．ｂｗｗ兔ｗ准下载T/SDWB

003—2023学兔ｏｍ标ｚｆｘｗ．ｃ．ｂｗｗ兔ｗ准下载火灾自动报警器故障点位总数大于

火灾自动报警器、防火门监控器、电气火灾报警控制器、消防电源监控器、可燃气体探测器等设备（含火警、故障点位、屏蔽点位和监管信号检查）工作正常，测试信号反馈信

全查

管理红线较大隐患息、报警信息等正确，报警点位实际位置与消防系统显示位置一致。消防控制室主备电、消防主机主备电切换功能正常。全查 较大隐患消防维保合同、方案。消防维保记录，要求手写签名，齐全、清晰、真实（报备的维保人员与实际维保人员一致），且与消防主机打印条内容显示一致。建筑消防设施年度检测报告。值班、火警（含故障）信息记录表内容准确、清晰，无漏签字、代签字现象。

抽查

3

个月资料

较大隐患抽查

3

个月资料消防电话通讯功能正常，声音清晰、无杂音，总机处应能显示每部分机位置。随机抽查CRT

系统整体功能性，报警点部位显示。全查消防联动整体无法正常启动。

管理红线备中文播报功能。

备中文播报功能。

重大隐患

非消防电源强切（含自动扶梯），测试结束后

20

分钟内完成供电恢复。

重大隐患防火分区内排烟风机、送风风机、加压送风机启动，排烟阀、送风阀开启，排烟口、送风口正常工作。

重大隐患抽查

消防应急广播、声光报警功能完好、清晰。消防应急广播具个防区防火卷帘半降、全降功能正常。

重大隐患应急照明亮度符合要求。

重大隐患电梯迫降首层。

重大隐患门禁自动解除功能正常。

重大隐患风机远程及手动启动正常。 抽取

4

管理红线防排烟

个，分别风机房内配电箱主、备电自动切换。

较大隐患个，分别重点风机房应急照明亮度正常。

位于不同68学兔ｏｍ标ｘｗ．ｃｗｗ．ｂｚｆ兔ｗ准下载T/SDWB

003—2023学兔ｏｍ标ｘｗ．ｃｗｗ．ｂｚｆ兔ｗ准下载风管表面平整、无损坏；接管合理，风管的连接以及风管与风机的连接，应无明显缺陷。排烟口（阀）、送风口（阀）功能满足设计要求。风机控制柜运行正常，且处于自动状态。

防火分区可手动、远程控制，警报声响满足要求。 抽取

4

较大隐患防火卷帘应急疏散灭火器材防火封堵与分隔

防火卷帘无破损，防火卷帘两侧手动控制盒完好，下方无异物侵堵，门框处设置防撞反光条。疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口处存在影响人员疏散的情况，且未采取合理有效管控措施，视为管理红线。疏散、安全出口指示标志（疏散通道、安全出口、楼梯间、重要机房、人员密集场所），疏散指示牌安装位置合理、方向指示正确；疏散平面图按要求设置。防火门：①开启灵活、开启标识明显②延时闭门器（顺序器）正确动作③开启方向与疏散方向一致。灭火器材及消防应急器材（含灭火弹、灭火器、灭火毯、消防沙箱等）配备符合要求。损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，视为重大隐患。灭火器选用类型、设置数量符合设计要求，设置在明显和便于取用的地点，且放置地点不得影响人员的安全疏散。灭火器应在有效使用期内，压力表指针应在绿色区域范围内，经过维修的灭火器应有维修标志；筒体无明显锈蚀和凹凸等损伤，手柄、插销、铅封、压力表等部件齐全完好，灭火器标识应清晰、完整。编制灭火器点位清单，按期开展消防器材巡查、巡查内容与现场实际相一致，且符合法律法规及公司规定要求。管道或桥架穿越防火分区等处防火封堵，防火分隔、挡烟垂壁状态良好，防火卷帘两侧防火封堵严密。擅自改变建筑结构和用途，破坏原有防火分隔的，视为重大隐患。

个，分别位于不同防火分区管理红线随机抽查重大隐患抽查

5

处较大隐患随机抽查

重大隐患69ｚｆ．ｂｏｍ标．ｃｘｗ学兔ｗｗｗ兔准下载T/SDWB

003—2023ｚｆ．ｂｏｍ标．ｃｘｗ学兔ｗｗｗ兔准下载二次装修时私自拆改建筑物主体结构，破坏原有建筑的安防、消防等系统，影响整体结构安全或原有系统使用功能

管理红线的。未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识。 重大隐患人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自其他

动喷水灭火系统或火灾自动报警系统；或违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品，视为重大隐患。管道介质流向标识、所有阀门状态标识、受限空间标识，清晰、齐全、设置位置正确。烟感/温感/喷淋头/溅水盘等设施安装数量、位置符合要求，投入使用前应将防护罩摘除，无变形、脱落、被遮挡或存在

随机抽查

重大隐患较大隐患其他不符合要求情况。消防主机、水泵排烟风控制箱/柜等消防设备施满足双回路供电。 全查 管理红线高压配电室内绝缘工具检验合格标签在有效期内（安全帽、绝缘靴、手套、验电笔、接地线、放电棒），建立台账并及

较大隐患2.电气安全

高、低压配电室配电箱/柜

时更新。变配电室门窗完好。正常照明及应急照明功能正常。高压配电室每年对配电设施进行一次除尘，留存相关记录备查。配电箱/柜设置合理，周边不能放置可燃物品，不能安装在可燃材料上，实施有效锁闭。安装符合要求：系统图、跨接地线、进出线口封闭、接线端子、电气元件良好；开关标识、警示标识清晰、醒目。

全查配电室内抽查

2个，其他区域随机抽查架盖板无翘曲、无缺失。

随机抽查水系景观、室外照明等漏电保护器功能正常。 架盖板无翘曲、无缺失。

随机抽查电线电缆 电线电缆全部延桥架、线管敷设；桥架无破损、无脱落；桥强、弱电井 电井内无杂物。 较大隐患70．ｂｚｆｘｗ学兔ｏｍ标．ｃｗｗ兔ｗ准下载T/SDWB

003—2023．ｂｚｆｘｗ学兔ｏｍ标．ｃｗｗ兔ｗ准下载柴油发电机

电井内照明灯具及开关功能正常；标识正确、清晰且有效锁闭。柴油发电机手动启动、模拟联动启动功能正常。室内储油箱带油位显示装置，储油量不大于

燃油量且不大于

1m储油间设置挡油槛和溢油沙；电气系统具备防爆功能，如灯

每

10

层抽查

1

个全查具、开关、风机等，提供防爆电气设备定期检测报告；呼吸口配防爆阻火通气罩。防雷检测 避雷带连续、无弯曲、无松动，无明显锈蚀。 全查防雷装置定期检测报告符合要求。使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺（包括使用报废、淘汰或不符合国家标准的插线板），视为重大隐患。临时用电规范，无缺失地线、相零接反等问题，临时配电箱

重大隐患宿舍、办公区域及其他区域电动车管理

符合“一机一闸一漏一箱”，电缆卷轴或配电箱应具备漏电保护功能。手持电动工具绝缘、安全附件完好，插头、电源线无破损、无改装。插排布置规范，无串接情况；办公、宿舍、经营区域无临时大功率用电设备（如电暖气等）。高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口处停放电动自行车或为电动自行车充电且未采取合理有效管控措施。

全查随机抽查

重大隐患设置电动车专用停放、充电区域，防火分隔、消防应急设备、监控设备应满足相关要求。 全查 重大隐患电梯、锅炉等特种设备未经过专业机构定期安全检测，缺少3.特种设备 电梯、锅炉等

告，强制检定的工作计量器具检定报告）电梯存在停梯项，包括但不限于：限速器、安全钳、轿门光幕/触板、上下极限开关、底坑安全开关等安全保护装置功能失效，轿厢内对讲功能不正常的。视为管理红线。

随机抽查

管理红线71．ｂｚｆｘｗｗｗ学兔ｏｍ标．ｃ兔ｗ准下载T/SDWB

003—2023．ｂｚｆｘｗｗｗ学兔ｏｍ标．ｃ兔ｗ准下载通过年检但未拿证的单位提供相关单位出具的有效证明）

通过年检但未拿证的单位提供相关单位出具的有效证明）

抽查

2

部灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警等设施。 全查 重大隐患检验合格标识粘贴在轿厢内显著位置，且在有效期内。（已重大隐患电梯电梯轿厢应急照明功能正常。 较大隐患视频监控、周界防范等安系统功能无法实现（故障点位超过监控室

1%

）；视频监控未对园区主出入口、电梯轿厢、车库等重点部位设置有效监控的为管理红线。视频监控资料保存不足

1

个月为重大隐患。视频监控画面不清晰，存在抖动、雪花状视图，监控探头被

随机抽取

3个不同硬盘录像回放

管理红线重大隐患4.安防监控

遮挡影响正常监控效果等情况酌情扣分。安防报警系统运行正常，安防报警功能正常。

抽查

1

个

较大隐患配置有满足使用要求的防暴恐物资。

全查车辆和停车场安全管理明确，交通设施、标识合理、完好，地下室

停车场工作人员穿反光背心、使用荧光指挥棒等安全辅助设

随机抽查用后应集中放置于业主接触不到的区域。

用后应集中放置于业主接触不到的区域。

随机抽查现场安全 使用统一的化学品盛装器皿，标签正确、清晰，不得混用，化学品使用不规范及不设置专用库房，视为管理红线。5.化学品安全

保洁库房

建立化学品清单、出入库登记表，留存

MSDS

或使用说明书，定期对涉及到化学品的员工及相关方进行全面的使用安全培训和技术交底。库房干燥、无积水、不漏水，防潮物品加木板垫放；分类、

全查

管理红线6.危险作业 作业现场

分堆储存，堆垛不超高、过密，并留出通道，设置通风口；互相接触容易引起燃烧、爆炸的物品及灭火方法不同的物品，隔离储存；包装完整无损；标签清楚，包括物品名称及危害性质等内容。高处作业、动火作业、受限空间作业、吊装作业、临时用电作业等危险作业审批记录清晰全面、意见明确、闭环及时；外幕墙清洗、受限空间作业、吊装作业等按要求制定专项安全方案。

全查

管理红线72学兔ｏｍ标ｚｆｘｗ．ｃ兔ｗｗｗ．ｂ准下载T/SDWB

003—2023学兔ｏｍ标ｚｆｘｗ．ｃ兔ｗｗｗ．ｂ准下载未制定受限空间台账，视为较大隐患。实施危险作业前未按要求落实作业许可审批，视为重大隐患。危险作业时未落实中化保命规则的，视为管理红线。小区内全封闭管理，临时施工区域与住宅区域进行隔离。 随机抽查大气、水、固废污染物排放超过许可范围或规范限值。涉及危险废物的，提供对危险废物转移的申请、处理合同、

管理红线环境安全

处置单位资质和转移联单的验证。

随机抽查垃圾分类及存放，符合公司及属地政府要求。（堆放易燃物品未采取有效防护措施视为较大隐患） 较大隐患职业健康 按要求正确配备、穿戴和使用个人劳动防护用品。 随机抽查 较大隐患燃气安全

可燃气体探测器、报警主机、紧急切断阀等燃气报警系统未调试或功能失效。户外燃气管网安装有效防爬设施，近车道处加装防撞装置，户外燃气柜有效锁闭。

全查

管理红线7.综合安全

可燃气体检测探头测试正常；燃气管网、燃气泄露探测设备符合规范要求。

随机抽查未采取有效措施允许第三方使用库房的，视为管理红线。无机房、库房等违规占用情况。重点机房（消防水泵房、水箱间、报警阀间、消控室、重点风机房、高/低压配电室、柴油发电机房、电梯机房等）属地责任标识（手签字）、相关人员资质证件、目视化标识和安

管理红线管理环境

全出口标识齐全，室内干净整洁，灭火器、防鼠挡板、粘鼠板设置齐全，日常机房门锁闭。生活水箱盖锁闭符合要求（双锁），生活水泵房紫外线消毒

全查设备定期检测记录（半年

1

次）。儿童游乐区设置明显的安全告示牌及使用说明，相关设施安装牢固、无尖锐凸起或其他安全隐患。项目大门“一门一档”记录齐全，清晰。位于项目主干道等人流量较大区域附近的非金属盖窨井，未增设防坠网、防护栏。 随机抽查 管理红线73在建筑内违规设置人员居住场所，视为管理红线。管理红线按照属地监管部门要求必须开放的上人屋面，应设置合理的人员管控措施（门禁管控等），落实风险告知及警示，留存相关文件。重大隐患开放式阳台、挑出式隔档、敞开式连廊等处，禁止摆放花盆等杂物，无高处坠物风险。上人区域设置“当心坠落”、“严禁倚靠”等标志标识。较大隐患配备满足要求的防汛防台物资及设备设施，且功能良好。排污泵功能完好有效。较大隐患爬梯及护笼、临边防护符合安全管理要求。劳动纪律消控室值机员、门岗秩序员睡岗。随机抽查较大隐患8.其他其他其他不符合安全管理要求的情况。随机抽查ｏｍ标学兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃ准下载T/SDWB

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003—2023ｚｆｗｗ．ｂ学兔兔ｗｘｗ．ｃｏｍ标下载准表F.2

基础管理类隐患排查清单检查项目 检查内容 检查记录 检查标准 总分 得分 扣分原因1.安全机构

设置项目安全生产领导小组，明确各级人员的安全管理角色、职责和责任；每季度召开一次安全生产领导小组会议，研究解决安全相关问题，部署安全管理工作，为安全工作措施落实提供保障，对安全生产领导小组会议记录进行存档。全体员工均制定并实施《个人安全行动计划》，个人安全行动计划内容应结合岗位职责、工作要求和分管业务特点、安全