PF-MM-220-生产物资采购流程-V3.1

文档名称：业务蓝图项目:普利SAP项目标题:生产物资采购流程日期:2020年9月30日作者:MM小组版本:3.0PAGE PagePAGE8ofNUMPAGES9 文档名称：业务蓝图项目:普利SAP项目标题:生产物资采购流程日期:2020年9月30日作者:MM小组版本:3.0业务蓝图物料管理生产物资采购流程目录TOC\o"1-5"\h\z1 简介 42 流程描述 42.1 PF_MM_220生产物资流程 52.1.1 业务流程功能描述 52.1.2 详细方案设计 63 其他 84 附录 84.1 附录1：单据和表格 84.2 附录2：相关制度文件 9本文件的相关信息版本概要序号作者日期变更记录版本号1朱洪珍2020/09/15初稿1.02朱洪珍2020/09/18业务确认2.03朱洪珍2020/09/30终稿3.0审批信息角色签名批准日期关键用户模块组长项目经理项目总监

简介业务蓝图文档用于详细介绍普利制药ERP未来业务流程设计和系统解决方案。流程图例以下是在流程中使用的图标及含义说明：流程描述本流程的目的是规范物料采购流程，在创建标准采购订单时能够自动检查供应商证照以及产品资质有效期的信息，避免不必要的业务风险。本流程适用于普利集团所有生产物资的采购。包括根据MRP产生的月度生产计划和申请部门审批通过的直接提出的生产用物料，主要包括生产用原料、辅料、包材、滤芯等。流程描述：该流程描述了通过流程审批通过的生产用物资采购申请，汇总后由各采购员根据采购计划以及其他的采购信息，评估采购的可执行性，按实际情况将采购申请返回需求部门进行调整，同时调整采购计划，线下合同和付款审批通过后，创建采购订单，联系供应商到货时间和数量，采购人员根据采购订单创建交货通知单，并交货通知单下发到WMS，流程结束。流程核心设计：采购订单，交货通知单PF_MM_220生产物资流程业务流程功能描述步骤说明：步骤岗位步骤描述输入输出事务代码注释010采购部/采购员采购员查询各采购计划中物料的的采购数量、到货要求、生产商信息等020采购部/采购员采购员维护采购价格、税率、起订量等信息ME11030采购部/采购员采购员依据采购申请创建采购订单ME21N040采购部/采购员采购员沟通联系供应商到货信息050采购部/采购员采购员根据采购订单创建交货通知单VL31N060采购部/采购员交货通知单下发到WMS详细方案设计采购业务类型的划分：将整个采购申请按照业务发生的类型进行划分，但在采购订单执行则按照采购的类型划分，将业务归拢只划分为物资采购、服务采购、资产采购、商品采购适中类型。物资采购包含所有的物料采购不区分业务发生的类型，通过细分的采购组划分采购业务。服务采购包含资产相关触发的服务采购以及项目管理触发的服务采购。资产采购包含固定资产、在建工程和无形资产的采购。商品采购包含医贸公司的所有采购业务。生产物资要全部启用批次管理，以满足批次追溯的需求，批次规则如下：二次开发的表单：无。二次开发的报表：报表模块报表编号报表名称报表描述报表提供者是否使用SAP打印MM001采购订单执行情况表采购订单执行情况可以查询到采购申请、采购订单、采购收货以及采购发票朱洪珍否MM002库存特性报表需要包含批次特性中的信息胡刚否MM003到货通知单到货通知单清单朱洪珍否MM004批量关闭采购订单批量关闭采购订单朱洪珍否MM005供应商评估数据表提供到货及时率、合格率、价格变动情况等评估数据朱洪珍否二次开发功能增强点：技术编号节点编号节点描述增强点方式增强点描述001030创建采购订单价格计算增强公司间交易的需要获取原价格本流程中使用的